Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pem-binaan dan Pengawasan Koperasi
Program Pem-binaan dan Pengawasan Koperasi 1 Kegiatan
Pem-binaan dan Pengawasan Koperasi
Solo, Pekalon-gan, Magelang, dan 35
Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi
663 Koperasi 4.500.000 Kegiatan Pem-binaan dan Pengawasan Koperasi
Solo, Pek-alongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi
663 Koperasi 3.350.000
2 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPP S/ USPPS
Salatiga, Suko-harjo, Purwok-erto, 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai
kesehatannya
454 Unit 2.750.000 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPP S/ USPPS
Salatiga, Su-koharjo, Pur-wokerto, 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai
kesehatanny a
454 Unit 1.800.000
3 Kegiatan Fasili-tasi Pembinaan Usaha
KSP/USP/KSPP
Tegal, Pekalon-gan, Purworejo, Magelang, Sra-gen, Pati
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPPS Provinsi yang
100 KSP/
USP/
KSPPS/
850.000 Kegiatan Fasili-tasi Pembinaan Usaha
KSP/USP/KSPP
Tegal, Pek-alongan, Pur-worejo, Magelang,
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPP S Provinsi
100 KSP/
USP/
KSPPS/
275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tasi pem-binaan usa-hanya 4 Kegiatan
Fasili-tasi Penyusunan Laporan Keu-angan KSP/USP/
KSPPS/USPPS
Kt. Tegal, Kt.
Pekalongan, Ku-dus, Salatiga, Solo, Sukoharjo
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keu-angannya
100 KSP/
USP/
KSPPS/
USPPS
875.000 Kegiatan Fasili-tasi Penyusu-nan Laporan Keuangan KSP/USP/
KSPPS/USPPS
Kt. Tegal, Kt.
Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Suko-harjo
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPP S Prov yg-difasilitasi penyusunan lap keu nya
325.000
II Program Pemasyara-katan
Perkoperasian
Program Pemasyara-katan
Perkoperasian 1 Kegiatan
Pen-ingkatan Wonogiri,
Salatiga, Ken- Jumlah
masyarakat 700 org 3.000.000 Kegiatan
Pen-ingkatan Wonogiri,
Salatiga, Jumlah
masyarakat 700 org 1.800.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan Penye-diaan Sistem Data Informasi Koperasi
Kota Semarang Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Infor-masi
1 pkt 2.000.000 Kegiatan Penye-diaan Sistem Data Informasi Koperasi
Kota
Sema-rang Jumlah
Koperasi yg terdata dlm Sistem Infor-masi
100 unit 350.000
III Program Pen-guatan Kapasi-tas Kelem-bagaan Koperasi
Program Pen-guatan Kapasi-tas Kelem-bagaan Koperasi 1 Kegiatan
Pemeringkatan Koperasi
Jateng Jumlah
Koperasi Provinsi yang diperingkat
300 Kop 1,500,000 Kegiatan Pemeringkatan Koperasi
Jateng Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat
200 Kop 350,000
2 Fasilitasi Tata Laksana Pengel-olaan Koperasi
Kot Smg, De-mak, Grbg, Kdl Salatiga, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kudus, Sragen, Kr.anyar,
Jumlah Pen-gurus/ Pengel-ola Koperasi yang dibina Tata Lak-sananya
1800
Orang 3.600.000 Fasilitasi Tata Laksana Pengel-olaan Koperasi
Kot Smg, De-mak, Grbg, Kdl Sl3, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kds, Srgn,
Kr.an-Jumlah Pen-gurus/
Pengelola Koperasi yang dibina Tata
Lak-825
Orang 2.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Pen-didikan
Perkoperasian dan UMKM
Program Pen-didikan
Perkoperasian dan UMKM 1 Kegiatan
Pen-ingkatan Kuali-tas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM
Pemalang, Se-marang, Sragen, Solo, Karangan-yar,
manggung, Te-gal, Pekalongan, Wonogiri,
Banyumas
Jumlah SDM Koperasi yg di-latih
2.600
Orang 5.000.000 Kegiatan Pen-ingkatan Kuali-tas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM
Pemalang, Semarang, Sragen, Solo, Karanganyar, Temanggung, Tegal, Pek-alongan, Wonogiri, Banyumas
Jumlah SDM Koperasi yg dilatih
1100
Orang 3.150.000
2 Kegiatan Pen-ingkatan Kom-petensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalon-gan, Kota Mage-lang, Kota
Te-Jumlah SDM UMKM yg di-latih
1000
Orang 2.000.000 Kegiatan Pen-ingkatan Kom-petensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Kota Sura-karta, Kota Semarang, Kota Pek-alongan,
Jumlah SDM UMKM yg di-latih
75 Orang 225.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Kegiatan Pem-binaan kemam-puan dan ket-rampilan kerja masyarakat di lingkungan in-dustri hasil tem-bakau dan/atau daerah
penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
Brebes, Wono-sobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rem-bang, Purbal-ingga, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobo-gan, Pemalang, Banjarnegara
Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg di-latih
300
Orang 750,000 Kegiatan Pem-binaan kemam-puan dan ket-rampilan kerja masyarakat di lingkungan in-dustri hasil tembakau dan/atau dae-rah penghasil bahan baku in-dustri hasil tembakau.
Brebes, Won-osobo, Ci-lacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purblg, Dmk, Sragen, Klaten, Pur-worejo, Blora, Grobo-gan, Pema-lang, Ban-jarnegara
Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg di-latih
2175
Orang 4.650,000
4 Kegiatan Penyusunan Modul dan Me-dia Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM
Kota Semarang Jumlah Modul dan Media Diklat
Perkoperasian dan UMKM
5 Modul;
2 Media 1.000.000 Kegiatan Penyusunan Modul dan Me-dia Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
Modul dan Media Diklat Perkoperasia n dan UMKM
1 Modul;
1 Media 175.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Eval-uasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM
Kota Semarang Jumlah Laporan Eval-uasi Hasil Diklat
Perkoperasian dan UMKM
2 Dok 750.000 Kegiatan Eval-uasi Hasil Diklat
Perkoperasian dan UMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasia n dan UMKM
2 Dok 150.000
6 Kegiatan Pen-guatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
Kota Semarang Jumlah Paket Sarana dan Prasarana
3 pkt 3.000.000 Kegiatan Pen-guatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
Kota
Sema-rang Jumlah
Pa-ket Sarana dan Prasa-rana
3 pkt 3.000.000
V Program
Pengembangan Akses Pem-biayaan bagi KUMKM
Program
Pengembangan Akses Pem-biayaan bagi KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Pen-ingkatan Kapa-sitas Pem-biayaan bagi KUMKM
Kudus, Grobo-gan, Batang, Kab. Brebes, Sragen, Salatiga, Solo, Kebumen;
Banyumas, Pek-alongan Kota, Semarang Kota, Sukoharjo, De-mak
Jumlah KUMKM yg dibina kapa-sitasnya dlm akses pem-biayaan
450 org 1.500.000 Kegiatan Pen-ingkatan Kapa-sitas Pem-biayaan bagi KUMKM
Kudus, Gro-bogan, Ba-tang, Kab.
Brebes, Sra-gen, Salatiga, Solo, Kebu-men;
Banyumas, Pekalongan Kota, Sema-rang Kota, Sukoharjo, Demak
Jumlah KUMKM yg dibina kapa-sitasnya dlm akses pem-biayaan
180 org 500,000
2 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pem-biayaan KUMKM
Sukoharjo dan Pati; Surakarta dan Semarang;
Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Te-manggung, Banjarnegara;
Blora, Sragen, Karanganyar,
Jumlah KUMKM yg dibina jarin-gan pem-biayaan
600 Orang 3.000.000 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pem-biayaan KUMKM
Sukoharjo dan Pati; Su-rakarta dan Semarang;
Jepara, Ken-dal, Brebes, Tegal Kota, Temanggung, Ban-jarnegara;
Jumlah KUMKM yg dibina jarin-gan pem-biayaan
1800
Orang 1.400.000 Kegiatan Pengem-bangan Jaringan Pem-biayaan KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semarang; Ka-ranganyar dan Demak
Cilacap, Banyumas, Kab Sema-rang; Ka-ranganyar dan Demak
3 Kegiatan Penye-diaan Data dan Informasi Pem-biayaan KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yg terdata pem-biayaan dr Lembaga Keu-angan
2 lap 1.500.000 Kegiatan Penye-diaan Data dan Informasi Pem-biayaan KUMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
KUMKM yg terdata pem-biayaan dr Lembaga Keuangan
200 unitp 150.000
VI Program Pen-ingkatan dan Penguatan Ka-pasitas Usaha KUMKM
Program Pen-ingkatan dan Penguatan Ka-pasitas Usaha KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan
Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengem-bangan Koperasi dan UMKM
Kota Semarang Jumlah
Kab/Kota yang dinilai
3 Lap 2.000.000 Kegiatan
Penilaian Peran Bupati/Wali-kota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
Kab/Kota yang dinilai
35 kab 400.000
3 Kegiatan Fasili-tasi Perlin-dungan Produk KUMKM
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg difasilitasi Ser-tifikasi Halal dan HaKI
500
KUKM 3.000.000 Kegiatan Fasili-tasi Perlin-dungan Produk KUMKM
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI
700
KUKM 1.050.000
4 Kegiatan Pena-taan Manajemen Usaha KUMKM
Kab. Tegal, Kab.
Jepara, Kab.
Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Klaten
Jumlah KUMKM yang dibina pena-taan mana-jemen usa-hanya
180 KUKM 1.500.000 Kegiatan Pena-taan Mana-jemen Usaha KUMKM
Kab. Tegal, Kab. Jepara, Kab. Ban-jarnegara, Kab. Kebu-men, Kab.
Rembang, Kab. Klaten
Jumlah KUMKM yang dibina pena-taan mana-jemen usa-hanya
180 KUKM 1.050.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yang dibina
pengem-bangan usa-hanya
2000
KUKM 5.000.000 Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
KUMKM yang dibina
pengem-bangan usa-hanya
2000
KUKM 825.000
6 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya
200
KUKM 1.000.000 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya
200
KUKM 13.000.000
VII Program Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
1 Kegiatan
Peningkatan Kab. Wonosobo,
Kab. Boyolali, Jumlah
koperasi yg 50 Kop 2.450.000 Kegiatan
Peningkatan Kab.
Wono-sobo, Kab. Jumlah
koperasi yg 50 Kop 375.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM
Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan
Jumlah UMKM yg ditingkat-kan
produksinya
150
UMKM 2.000.000 Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM
Solo, Suko-harjo, Ci-lacap, Ku-dus, Pek-alongan
Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya
150
UMKM 275.000
3 Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM
Kota Semarang,
Kota Surakarta Jumlah KUMKM yg di-perluas jarin-gan
produksinya
50 Kop;
150 UMKM
1.250.000 Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM
Kota Sema-rang, Kota Surakarta
Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya
10 Kop;
120 UMKM
300.000
4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah
Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Sukoharjo, Kota Tegal
Jumlah Produk
Unggulan Dae-rah yang dit-ingkatkan kualitasnya
15
produk 3.500.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah
Kab. Wono-sobo, Kab.
Banyumas, Kab. Demak, Kab. Suko-harjo, Kota Tegal
Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya
15
produk 300.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM
Kab. Ban-jarnegara, Kab.
Pemalang, Kab.
Purbalingga, Kota Magelang, Kab. Karangan-yar
Jumlah KUMKM yang dibina mana-jemen produksinya
350
KUMKM 2.250.000 Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM
Kab. Ban-jarnegara, Kab. Pema-lang, Kab.
Purbalingga, Kota Mage-lang, Kab.
Karanganyar
Jumlah KUMKM yang dibina mana-jemen produksinya
50
KUMKM 275.000
6 Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya
2 lap 1.500.000 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM
Kota
Sema-rang Jumlah
KUMKM yg terdata Produksinya
2 lap 175.000
VIII Program
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Jakarta, Sura-baya, Bali, Me-dan, Makasar, Manado, Balik-papan
Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses
pemasarannya
50 Kop;
300 UMKM
9.500.000 Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Jakarta, Su-rabaya, Bali, Medan, kasar, Ma-nado, Balik-papan
Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses
pemasaranny a
250 Kop;
150 UMKM
3.150.000
2 Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
Bandung, Jogja-karta, Pontia-nak, Makasar, Surakarta, Se-marang
Jumlah Koperasi yg difasilitasi per-luasan jarin-gan usahanya
50 Kop;
125 UMKM
2.750.000 Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makasar, Su-rakarta, Se-marang
Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usa-hanya
50 Kop;
125 UMKM
500.000
3 Kegiatan
Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM
Kota. Semarang Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Infor-masi Pemasa-ran
Infor-masi Produk;
1 SIP (Sistem Infor-masi Pasar)
2.500.000 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM
Kota.
Sema-rang Jumlah
KUMKM yg terdata da-lam Sistem Informasi Pemasaran
2 Infor-masi Produk;
1 SIP (Sistem Infor-masi Pasar)
300.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Kegiatan
Promosi Produk Koperasi dan UMKM
Wonosobo, Banyumas, Magelang
Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pro-mosi
50 Kop;
100 UMKM
3.750.000 Kegiatan
Promosi Produk Koperasi dan UMKM
Wonosobo, Banyumas, Magelang
Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi
50 Kop;
100 UMKM
1.450.000
Non Urusan (Eks BAU)
Non Urusan (Eks BAU) IX Program
Mana-jemen Admin-istrasi Pela-yanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Dae-rah
Program Mana-jemen Admin-istrasi Pela-yanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Dae-rah
1 Kegiatan Admin-istrasi Pela-yanan Keuangan Perangkat Dae-rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah Laporan Keu-angan PD
30 Lap 5.000.000 Kegiatan Ad-ministrasi Pela-yanan Keu-angan
Perangkat
Dae-
Kan-tor/Provinsi Jumlah Laporan Keu-angan PD
30 Lap 1.200.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Dae-rah pada UPT Balatkop 3 Kegiatan
pela-yanan Jasa Su-rat MenyuSu-rat dan Kearsipan Perangkat Dae-rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat me-nyurat dan kearsipan perangkat dae-rah pada Di-nas
12 Bln 50.000 Kegiatan pela-yanan Jasa Su-rat MenyuSu-rat dan Kearsipan Perangkat Dae-rah pada Dinas
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsi-pan perangkat daerah pada Dinas
12 Bln 50.000
4 Kegiatan pela-yanan Jasa Su-rat MenyuSu-rat dan Kearsipan Perangkat Dae-rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat me-nyurat dan kearsipan perangkat dae-rah pada UPT Dinas
12 Bln 7.000 Kegiatan pela-yanan Jasa Su-rat MenyuSu-rat dan Kearsipan Perangkat Dae-rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bu-lan ter-penuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsi-pan perangkat
12 Bln 7.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae-rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komu-nikasi, Air dan Listrik
Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 1.000.000 Kegiatan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae-rah pada Dinas
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya Penyediaan Jasa Komu-nikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 825.000
6 Kegiatan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae-rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komu-nikasi, Air dan Listrik
Perangkat Daerah pada UPT Balatkop
12 Bln 420.000 Kegiatan Penye-diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae-rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jml bln ter-penuhinya Penyediaan Jasa Kom, Air dan Listrik PD pd UPT Blkop
12 Bln 360.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Kegiatan Penye-diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per-kantoran Perangkat Dae-rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersi-han dan Pela-yanan Per-kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 1.500.000 Kegiatan Penye-diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per-kantoran Perangkat Dae-rah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya jasa Kebersi-han dan Pe-layanan Per-kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 775.000
9 Kegiatan Penye-diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per-kantoran Perangkat Dae-rah
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersi-han dan Pela-yanan Per-kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 464.000 Kegiatan Penye-diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per-kantoran Perangkat Dae-rah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya jasa Kebersi-han dan Pe-layanan Per-kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da-lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae-rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 Bln 2.100.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da-lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae-rah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & kon-sultasi ke da-lam dan luar daerah
12 Bln 1.550.000
11 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da-lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae-rah
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 Bln 200.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da-lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae-rah
UPT
Balatkop Jumlah bu-lan ter-penuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & kon-sultasi ke da-lam dan luar daerah
12 Bln 125.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Kegiatan Penye-diaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Dae-rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12 Bln 100.000 Kegiatan Penye-diaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Dae-rah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-cukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buk u Per-pustakaan Perangkat Daerah
12 Bln 40.000
14 Kegiatan Penye-diaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Dae-rah
UPT Balatkop Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD
Balatkop dan UKM
12 Bln 10.000 Kegiatan Penye-diaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Dae-rah
UPT
Balatkop Jumlah bu-lan ter-cukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buk u Per-pustakaan Perangkat Daerah pada UPTD
Balatkop dan UKM
12 Bln 10.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi-katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Kegiatan Pemeli-haraan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Ken-daraan Di-nas/Operasional Perangkat Dae-rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Ru-mah Jab-atan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Ken-daraan Di-nas/Operasion al Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 2.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jab-atan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Ken-daraan Di-nas/Operasiona l Perangkat Daerah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu-lan ter-penuhinya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Ru-mah Jab-atan/Rumah Dinas/Ge-dung Kan-tor/ Ken-daraan Di-nas/Operasio nal
Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 850.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan