PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019
F. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DENGAN SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF
Item
Indikasi panjang jalur KA : ± 290,2 Km’sp
Indikasi kebutuhan pendanaan : Rp 54,21 Triliun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. KA Tanjung Enim-Tj.Api Api 2. LRT Medan 3. LRT Batam 4.
KA Tanjung Karang – Pel. Panjang 5. KA Bandara SHIA 6. LRT Jabodebek 7. LRT DKI Jakarta 8. KA Bandara Kulonprogo 9. Elevated Loopline Jabotabek 10. KA Pelabuhan Teluk Lamong 11. HST Jakarta-Bandung 12.
Metro Kapsul Bandung
13. KA Tabang-Maloy 14. KA Kutai Barat-Paser-Balikpapan 15. KA Gunung Mas - Katingan
LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERSPECTIVE SASARAN PROGRAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN BASE LINE TARGET CAPAIAN TAHUNAN CAPAIAN TARGET S/D 2019
Keterkaitan
2017 2018 2019
STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 0,26 0,28 0,31 0,37 0,37 Kemenhub IKU
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
IK2 Modal share angkutan penumpang
kereta api % total nasional 3,76 4,0 4,5 5 5 DJKA IKP
IK3 Modal share angkutan barang kereta api
% total nasional 0,18 0,2 0,25 0,3 0,3 IKP
DJKA CUSTOMERS
PERSPECTIVE SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api
IK4 Rasio kejadian kecelakaan
transportasi kereta api (rate of accident) kecelakaan/ Kejadian 1 juta km tempuh
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 IKU
Kemenhub IK5 Rasio gangguan keamanan pada
pelayanan jasa transportasi kereta api Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh
13,34 10,70 8,70 6,70 6,70 IKU
Kemenhub IK6 Prosentase peningkatan penerbitan
sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)
% 10 30 40 40 40 IKP
DJKA SP4 Meningkatkan KINERJA
PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK7 Prosentase capaian on time
performance (OTP) transportasi kereta
api
% 63,72 65 67 69 69 IKU
Kemenhub IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang
tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan
% 20 20 60 100 100 IKU
Kemenhub IK9 Prosentase penurunan gas rumah
kaca dari subsektor perkeretaapian % 0,91 6,04 12,08 14,8 14,8 Kemenhub IKU
SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis
% 12,2 15,53 55,80 64,21 64,21 IKU
Kemenhub IK11 Prosentase peningkatan panjang
PERSPECTIVE SASARAN PROGRAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN BASE LINE
TARGET CAPAIAN
TAHUNAN CAPAIAN TARGET
S/D 2019 Keterkaitan 2017 2018 2019 INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian
IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
% 0 30 50 80 80 IKP
DJKA SP7 Meningkatnya peran Badan
Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF
IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program
pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif
% 13 13 30 53,3 53,3 IKP DJKA LEARN & GROWTH PERSPECTIVE SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis
% 10 20 30 45 45 IKP
DJKA SP9 Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Milyar Rp 920 1000 1250 1500 1500 IKP
DJKA IK16 Prosentase penyerapan Anggaran
Ditjen Perkeretaapian % 60.17 85 85 85 85 DJKA IKP
IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai 85.36 87,5 90 92,5 92,5 IKP
DJKA IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen
LAMPIRAN B
REKAPITULASI INDIKASI ALOKASI PENDANAAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019
NO PROGRAM/ KEGIATAN ALOKASI (Rp. Miliar) TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
(Alokasi Anggaran) (Alokasi Anggaran) (Alokasi Anggaran) (Pagu Kebutuhan) (Indikasi Anggaran) B
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
12.248,758 10.407,317 17.893,504 33.436,256 71.529,616 145.515,450
1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana
Perkeretaapian 198,982 121,682 170,406 81,434 311,624 884,128
2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api 96,393 190,392 228,689 208,081 270,506 994,061
3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Pendukung Kereta Api 11.783,938 9.842,662 17.184,098 32.755,590 70.438,991 142.005,279
4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan
Perkeretaapian 78,887 80,762 84,529 105,112 136,645 485,935
5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.
B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
12.248,758 10.407,317 17.893,504 33.436,256 71.529,616 145.515,450
RPJMN TAHUN 2015-2019 18.554,441 39.433,600 46.066,800 63.109,900 65.488,500 232.653,241 1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana
Perkeretaapian
198,982 121,682 170,406 81,434 311,624 884,128
Jumlah Paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian
7,569 1 12,020 24 1,500 1 1,950 2 23,039 28 Jumlah unit pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit) 142,356 58 75,046 3 7,658 6 4,993 3 152,400 24 382,453 94
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah unit pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo
- 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 Jumlah unit pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA (unit) 12,009 4 7,386 4 107,752 7 2,075 1 50,000 2 179,222 18 Jumlah paket perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA
(paket)
19,954 8 21,223 1 5,931 114 28,441 8 40,000 5 115,548 136 Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian (dokumen)
6,774 6 2,463 3 3,795 7 - 0 9,522 9 22,554 25 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian
(paket)
0,083 1 10,694 1 13,102 4 29,118 4 37,853 6 90,850 16 Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 10,239 1 4,870 1 20,148 1 15,307 1 19,899 1 70,462 5
2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
96,393 190,392 0 228,689 208,081 270,506 994,061
Jumlah paket subsidi angkutan kereta api (paket) termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran
37,605 3 95,195 7 0,654 1 100,000 1 130,000 1 363,454 13 Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang lalu lintas dan angkutan
kereta api (paket)
0,449 32 10,313 5 23,609 41 0,080 1 0,104 1 34,555 80 Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta api(dokumen)
44,292 4 55,683 56 8,284 17 28,564 11 37,134 20 173,957 108 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan
angkutan kereta api (paket)
4,299 1 19,820 1 193,930 28 75,070 5 97,591 5 390,709 40 Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 9,749 1 9,381 1 2,212 1 4,367 1 5,678 1 31,387 5
3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
11.783,938 9.842,662 17.184,098 32.755,590 70.438,991 142.005,279
Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp)
1.304,022 333,6 41,447 28 59,177 7 336,033 45 436,843 59 2.177,521 482
NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TOTAL ALOKASI
ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar) JUMLAH VOLUME 2015-2019 LAMPIRAN C.1
INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019
9 unit Kereta Keprintisan & 49 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi, TMC, Lori, Kereta Ukur, Gerbong Datar dan Gerbon terbuka) 3 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi & Kereta Ukur)
6 unit ( Kereta Inspeksi, Kereta Ukur, Gerbong Datar, Kereta Penolong) 3 unit Sarana Kerja (Kereta Uji Dinamis, TMC dan Kereta Penolong)
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.
NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TOTAL ALOKASI
ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar) JUMLAH VOLUME 2015-2019
Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi (Km'sp)
3.165,330 179,30 6.108,820 34 11.003,875 175 28.182,280 387 56.146,538 766 104.606,843 1540 Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang yang dibangun (Km'sp) di
Jabodetabek (2015-2019)
- 0 - 0
0
0 - 0 3.850,00 11 3.850,000 11 Pembangunan Kereta Ringan Perkotaan (km'sp) (ON TOP) - 0 - 0 1.942,833 34 4.000,000 23 5.200,000 30 11.142,833 87 Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang direhabilitasi dan
tingkatkan keandalannya (unit)
721,960 133 8,546 2 115,777 7 0,000 0 520,000 60 1.366,284 202 Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang dibangun (unit) 216,328 59 658,719 40 959,576 35 21,717 4 1198,108 72 3.054,447 194 Jumlah Km'sp pengadaan material rel (Km'sp) 2044,370 36 1099,394 1687 1168,839 1500 1891,224 700 6.203,827 3923 Jumlah unit pengadaan material wesel (unit) 113,206 156 132,137 225 293,640 500 161,602 250 700,584 1131 Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang direhabilitasi dan
tingkatkan keandalannya (unit)
366,950 1 0,000 0 0,000 0 56,000 10 422,950 12 Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit) 50,349 6 21,227 1 22,088 3 0,000 0 160,000 30 253,664 40 Jumlah paket rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan
telekomunikasi KA (paket)
257,179 5 0,000 0 50,849 1 50,849 3 66,103 12 424,980 21 Jumlah paket pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA
(paket)
289,805 6 442,179 8 523,127 8 250,334 3 600,000 71 2.105,445 96 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang direhabilitasi dan tingkatkan
keandalannya (Km'sp) termasuk gardu listrik
197,618 87 0,000 0 0,000 0 0,000 0 119,000 59 316,618 146 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) termasuk
gardu listrik
- 1 55,867 1 54,078 17 - 0 600,000 30 709,945 49 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA
antara Yogyakarta – Solo
21,616 0 - 0 - 0 - 1.200,000 60 1.221,616 60 Jumlah paket peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus (paket) 6,002 1 71,740 9 39,259 1 2,000 1 2,600 4 121,601 16 Jumlah paket pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana
perkeretaapian (paket)
853,992 36 0,438 0 34,492 2 - 0 315,000 15 1.203,922 53 Jumlah unit pengamanan perlintasan sebidang (unit) 0 5,240 3 44,335 18 - 0 110,000 30 159,575 51 Jumlah paket pengadaan dan penertiban lahan (paket) 372,662 8 284,917 18 632,244 14 155,515 10 202,170 10 1.647,509 60 Jumlah paket Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket) 3,000 1 135,094 19 8,989 19 9,176 9 11,928 168,187 48 Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile
Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding & Peralatan Prasarana Lainnya
30,220 4 24,135 1 197,110 7 197,042 2 256,155 4 704,664 18 Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara/ IMO (tahun)
1.492,457 1 1.678,610 1 1.868,019 1 1.620,000 1 2.106,000 1 8.765,087 5 Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara (tahun)
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL.
ALOKASI
ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.
NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TOTAL ALOKASI
ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar) JUMLAH VOLUME 2015-2019
Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang prasarana perkeretaapian (dokumen)
245,146 81 250,945 118 287,119 49 379,919 30 315,000 90 1.478,129 368 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian
(paket)
- 0 17,027 31 26,314 4 41,174 10 53,526 25 138,041 43 Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 31,728 1 37,710 1 26,138 1 47,072 1 61,194 1 203,842 5
4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian
78,887 80,762 0 84,529 105,112 136,645 485,935
Jumlah paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket)
1,364 3 7,347 5 19,849 34 17,293 5 22,481 7 68,334 25 Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang keselamatan
perkeretaapian (paket)
56,913 18 39,920 1 15,256 2786 7,502 4 9,753 5 129,344 32 Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur bidang keselamatan perkeretaapian (dokumen)
7,620 7 3,583 5 5,265 8 6,911 9 8,984 12 32,363 39 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang keselamatan
perkeretaapian (paket)
10,765 6 25,578 4 42,139 26 65,266 45 84,845 59 228,592 118 Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 2,225 1 4,334 1 2,020 1 8,140 1 10,582 1 27,301 5
5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian
BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)
Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen 179,30Km'sp 1.987.557.801 33,99Km'sp 9.870.093.069 175,00Km'sp 12.696.041.670 383Km'sp 938,21Km'sp 386,50Km'sp 28.182.280.040 765,71Km'sp 62.876.538.213 1.540,50Km'sp 115.612.510.793
KORIDOR PULAU SUMATERA 100,22Km'sp 682.499.489 -Km'sp 3.434.746.633 147,00Km'sp 3.964.296.786 246 Km'sp 359,33 Km'sp 80,00Km'sp 5.679.260.949 286,56Km'sp 18.306.640.224 613,78Km'sp 32.067.444.081 Sigli - Bireun - Lhokseumawe, Aceh 13,05Km'sp 21.876.000 Km'sp 13,1 Km'sp 40,56 Km'sp 1 pkt 110.000.000 40,6 Km'sp 1.216.800.000 53,61Km'sp 1.348.676.000 Lhokseumawe - Langsa, Aceh (tahap pertama) - Pkt -Pkt
-Kuala Langsa - Langsa - Besitang, Sumut & Aceh 1 Pkt 304.935.799,0 - 1 pkt 352.978.383 35,0Km'sp 1.050.000.000 35,00Km'sp 1.707.914.182 Medan - Bandar Khalifah, Sumut (Jalur KA Layang) Pkt Pkt 1.430.000.000,00 1 Pkt 908.097.042,0 8,00 Km'sp 8,0 Km'sp 439.840.224 4,0 Km'sp 439.840.224 12,00Km'sp 3.217.777.490 Bandar Khalifah - Araskabu (jalur ganda), Sumut Km'sp 15,00 Km'sp -Km'sp
-Araskabu - Kualanamu (jalur ganda), Sumut 4,00Km'sp 53.065.430 Pkt 699.480.838,00 3,0 Km'sp 1,00 Km'sp 4,00Km'sp 752.546.268 Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut (termasuk emplasemen) 2,20Km'sp 11.655.153 Km'sp 1 Pkt 230.869.159,0 2,2 19,30 Km'sp 1 pkt 316.093.488 21,0 Km'sp 750.000.000 23,20Km'sp 1.308.617.800 Binjai - Besitang (Reaktivasi) 31,30Km'sp 217.747.296 14,0Km'sp 160.959.278,0 45,3 Km'sp 39,70 Km'sp 40,00 Km'sp 269.641.923 85,30Km'sp 648.348.497 Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track) Km'sp 8,00 Km'sp -Km'sp
-Rantauprapat-Duri-Dumai Pkt Km'sp 1 Pkt 250.000.000,0 89,00 Km'sp 1 pkt 178.013.826 45,00Km'sp 1.350.000.000 45,00Km'sp 1.778.013.826 Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1) - 1 Pkt 35.000.000 1,00Pkt 35.000.000 Siantar - Prapat & Medan - Deli Serdang - Karo (tahap 1) - 1 Pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 64,00 Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Duri - Pekanbaru - Km'sp 1 Pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Padang - Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 1,72Km'sp 14.156.000 Pkt 23,0 Km'sp 253.611.717,0 24,7 Km'sp (22,08)Km'sp ` 24,72Km'sp 267.767.717 Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi) Km'sp 6,70 Km'sp -Km'sp
-Padang - Pulo Aer, Sumbar (reaktivasi) Pkt - -Pkt
Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) Pkt - -Pkt
-Muaro Kalaban - -Muaro- Logas, Sumbar (reaktivasi) Pkt Km'sp 1 Pkt 4.195.837,0 26,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 16,0Km'sp 155.000.000 16,00Km'sp 179.195.837 Shortcut Padang-Solok (tahap pertama) - Pkt -Pkt
-Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau Km'sp 13,10 Km'sp Km'sp -Km'sp
-Pekanbaru - Jambi 65,00 Km'sp Km'sp Km'sp -Km'sp
-Jambi - Palembang 54,50 Km'sp Km'sp Km'sp -Km'sp
-Muara Enim - Lahat, Sumsel (Jalur Ganda) - Km'sp -Km'sp
-Baturaja - Martapura, Sumsel (Jalur Ganda) Pkt 8,00Pkt 45.957.395,00 32,0 Km'sp 334.500.000,0 32,0 Km'sp 3,00 Km'sp 32,00Km'sp 380.457.395 Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Sumsel Pkt Km'sp 78,0Km'sp 393.708.035,0 78,0 Km'sp (50,00)Km'sp Km'sp Km'sp 78,00Km'sp 393.708.035 Tanjung Enim-Tanjung Api Api (pendanaan alternatif) 30,0Km'sp 2.700.000.000 30,00Km'sp 2.700.000.000 Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) 47,95Km'sp 363.999.610 47,95 Km'sp (47,95) 1 pkt 10.000.000 47,95Km'sp 373.999.610 Pembangunan LRT Provinsi Palembang Pkt 1.259.308.400,00 1 Pkt 1.123.419.919,00 - 23,0Km'sp 3.922.177.833 1 Pkt 23,00Km'sp 6.304.906.152 Pembangunan LRT Medan (pendanaan alternatif) 15,0Km'sp 4.200.000.000 15,00Km'sp 4.200.000.000 Pembangunan LRT Batam (pendanaan alternatif) 15,0Km'sp 4.200.000.000 15,00Km'sp 4.200.000.000 Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel Pkt - 1 Pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung (pendanaan alternatif) - 3,0Km'sp 105.000.000 3,00Km'sp 105.000.000 Cempaka-Rejosari (jalur ganda) Km'sp 24,50 Km'sp 9,0Km'sp 70.515.272 62,0Km'sp 1.860.000.000 71,00Km'sp 1.930.515.272 Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) Km'sp 2,00 Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Tarahan (KM3) - Bakauheni (tahap pertama) - 1 Pkt 35.000.000 1,00Pkt 35.000.000
-KORIDOR PULAU JAWA - BALI 62,98Km'sp 606.630.518 33,99Km'sp 6.435.346.436 28,00Km'sp 7.874.789.352 121 433,98 Km'sp 264,00Km'sp 21.070.519.091 296,15Km'sp 35.317.897.989 685,12Km'sp 71.305.183.386
Maja - Rangkasbitung (jalur ganda) 4,00Km'sp 17.647.011 3,00Km'sp 13.098.338,00 10,0Km'sp 241.685.113,0 17,0 Km'sp 2,80 Km'sp 17,0 Km'sp 182.328.767 34,00Km'sp 454.759.229 Maja - Rangkasbitung (Test Track) Km'sp 10,00 Km'sp 10,0 Km'sp 350.000.000 10,00Km'sp 350.000.000 Rangkasbitung - Merak (jalur ganda) 33,70 Km'sp Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00Pkt 40.000.000 Cilegon - Anyer Kidul (Reaktivasi) Pkt - 1 pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (Reaktivasi) tahap pertama - 1 pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Tonjong - Pelabuhan Bojonegara Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 QW Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA Layang
Loopline Jabodetabek) (pendanaan alternatif)
Pkt Pkt 7,70 Km'sp 7,7Km'sp 3.339.000.000 7,70Km'sp 3.339.000.000 Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas
perkeretaapian) --> Paket A dan B1
2 Pkt 338.909.324 2 Pkt 1.750.000.000,00 1 Pkt 489.000.000,0 13,50 Km'sp 3,0 Km'sp 632.156.594 4,0 Km'sp 250.000.000 7,0Km'sp 3.460.065.918
Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian) --> Paket B21
Pkt 1,0 Pkt 1.013.137.586,00 1 Pkt 370.000.000,0 - 1,00Pkt 1.383.137.586
Citayam - Nambo (jalur ganda) Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA) (pendanaan alternatif) 12,1Km'sp 700.000.000 Km'sp 12,10 Km'sp 700.000.000 Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (pendanaan alternatif) Pkt 1 Pkt 1.035.000.000,0 - 1 pkt 7.125.746.362 43,0Km'sp 8.657.051.989 43,00Km'sp 16.817.798.351 Pembangunan LRT DKI Jakarta (pendanaan alternatif) 6,0Km'sp 2.400.000.000 8,0Km'sp 3.200.000.000 14,00Km'sp 5.600.000.000 MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-1) 1 pkt 1.200.000.000,00 1 pkt 3.600.000.000,0 1 pkt 4.800.000.000 15,7 Km'sp 2.400.000.000 15,7 Km'sp 12.000.000.000 MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-2) 1 pkt 1.200.000.000 1,00pkt 1.200.000.000 Pembangunan HST Jakarta - Bandung (pendanaan alternatif) Pkt - 20,0km'sp 9.858.000.000 20,00Km'sp 9.858.000.000 Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam Km'sp 32,00 Km'sp 1 pkt 60.000.000 1,00Pkt 60.000.000 Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama) Pkt - 1 pkt 60.000.000 1,00Pkt 60.000.000
Bogor-Sukabumi (jalur ganda) 4,50Km'sp 135.000.000 10,00Km'sp 675.000.000 14,50Km'sp 810.000.000 Sukabumi-Cianjur-Padalarang - 1 pkt 50.000.000 1,00Pkt 50.000.000 Cibungur - Tanjungrasa, Jabar (termasuk penataan emplasemen) 1,20Km'sp 8.267.107 Km'sp 1,2 Km'sp 10,80 Km'sp 1,20Km'sp 8.267.107 Jalan KA akses pelabuhan Patimban - 1 pkt 24.000.000 1,00Pkt 24.000.000 Cikampek - Padalarang (jalur ganda) Km'sp 23,48 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Padalarang - Bandung - Cicalengka (termasuk elektrifikasi) Pkt Km'sp 23,20 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Metro Kapsul Bandung (pendanaan alternatif) 3,4 Km'sp 1.040.000.000 3,40Km'sp 1.040.000.000 Rancaekek - Tanjungsari (Reaktivasi) Km'sp 1 Pkt 10.000.000,0 11,00 Km'sp 12,0 Km'sp 360.000.000 12,00Km'sp 370.000.000 Tanjungsari - Kertajati 24,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000 Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara
Kertajati
1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Cangkring - Pelabuhan Cirebon Km'sp 5,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000 Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya - jalur ganda) 17,00Km'sp 101.562.475 6,30Km'sp 124.137.785,00 18,0 Km'sp 70.266.352,0 41,3 Km'sp (14,90)Km'sp 27,0 Km'sp 562.434.980 68,30Km'sp 858.401.592 Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan) 20,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000 Kroya - Kutoarjo Pkt Pkt 1 Pkt 603.335.659,0 76,00 Km'sp 1 pkt 800.846.000 76,0 Km'sp 800.846.000 76,00Km'sp 2.205.027.659 Kedungjati - Tuntang (reaktivasi) 30,05Km'sp 94.293.697 1 Pkt 10.000.000,0 30,05 Km'sp 1,95 Km'sp 1 pkt 20.000.000 5,0 Km'sp 125.000.000 35,05Km'sp 249.293.697 Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi) Pkt Km'sp 1 Pkt 23.723.095,0 2,50 Km'sp 1,00Pkt 23.723.095 Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang) Km'sp 7,10 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Solo - Semarang (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Yogyakarta - Magelang (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 KA Bandara Adisumarmo 10,0 Km'sp 520.284.574 10,00Km'sp 520.284.574 KA Bandara Kulonprogo (tahap 1) (pendanaan alternatif) - 10,0Km'sp 500.000.000 10,00Km'sp 500.000.000 Shortcut Solo Kota - Solo Jebres Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000
2016 2017 TOTAL
GAP (2015-2017)
Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu TOTAL 2015-2019
(Realisasi) VOLUME VOLUME VOLUME
2018 2019
LAMPIRAN C.1
INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN JALAN KA 2015-2019
NO KEGIATAN
REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017 2015 (Alokasi Anggaran & APBNP)
BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)
2016 2017 TOTAL
GAP (2015-2017)
Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu TOTAL 2015-2019
(Realisasi) VOLUME VOLUME VOLUME
2018 2019
NO KEGIATAN
REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017 2015 (Alokasi Anggaran & APBNP)
VOLUME VOLUME VOLUME
Surabaya - Kalimas & Sidotopo (jalur ganda) Km'sp 3,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi) 37,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong (pendanaan alternatif) 7,00 Km'sp 7,0 km'sp 300.000.000 7,00Km'sp 300.000.000 Solo - Paron Pkt 24,7Km'sp 45.831.800,00 1 Pkt 347.488.780,0 24,7 Km'sp 21,31 Km'sp 42,0Km'sp 571.387.509 4,3 Km'sp 129.000.000 71,00Km'sp 1.093.708.089 Paron - Madiun (jalur ganda), Jatim (termasuk emplasemen) 6,30Km'sp 45.950.904 Km'sp 1 Pkt 185.026.900,0 6,3 Km'sp 18,70 Km'sp 53,0 Km'sp 363.000.000 59,30Km'sp 593.977.804
Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda) 20,0Km'sp 2.289.140.927,00 1 Pkt 789.263.453,0 20,00 Km'sp 86,0 Km'sp 1.217.334.305 42,0Km'sp 1.600.000.000 148,00Km'sp 5.895.738.685 Perkotaan Surabaya (Reaktivasi Tram Kalimas - Wonokromo, Jalur Ganda Wonokromo - Sidoarjp, KA Bandara
Juanda)
Pkt Km'sp 100.000.000,0 17,14 Km'sp 17,1 Km'sp 300.000.000 17,14Km'sp 400.000.000
Tulangan - Gununggangsir Km'sp 20,00 Km'sp 20,0km'sp 700.000.000 20,00Km'sp 700.000.000 Kalisat - Panarukan (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Bangil - Banyuwangi (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000 Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi, Gilimanuk - Padang Bai tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000
-KORIDOR PULAU SULAWESI 16,10Km'sp 698.427.794 -Km'sp - Km'sp- 856.955.532 16,10Km'sp 144,90 Km'sp 42,50Km'sp 1.432.500.000 73,00Km'sp 2.522.000.000 131,60Km'sp 5.509.883.326
Makassar - Pare-Pare 16,10Km'sp 698.427.794 Km'sp 1 Pkt 856.955.532,0 16,1 Km'sp 128,90 Km'sp 42,5 Km'sp 1.432.500.000 63,0 Km'sp 2.142.000.000 121,60Km'sp 5.129.883.326 Manado - Bitung 16,00 Km'sp 10,00Km'sp 340.000.000 10,00Km'sp 340.000.000 Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung - 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju - Palu - Isimu (tahap pertama) - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai-Watampone (tahap pertama) - 1 Pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000 Tomohon-Manado-Bitung-Pal Beach (termasuk akses bandara Samratulangi Airport) - 1 pkt 10.000.000 1,00Pkt 10.000.000
KORIDOR PULAU KALIMANTAN Km'sp- - -Km'sp - - - -Km'sp - - 110,00Km'sp 6.700.000.000 110,00Km'sp 6.700.000.000
Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin - 1 pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Balikpapan - Samarinda - 1 pkt 30.000.000 1,00Pkt 30.000.000 Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan & Samarinda - Tanjung Redep - Batas Negara (tahap pertama) - 1 pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000 Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin & Palangkaraya - Sangau - Pontianak -
Batas Negara (tahap pertama)
1 pkt 20.000.000 1,00Pkt 20.000.000
Kutai Barat-Paser-Balikpapan (pendanaan alternatif) 40,0Km'sp 2.400.000.000 40,00Km'sp 2.400.000.000 Gunung Mas - Katingan (pendanaan alternatif) 30,0Km'sp 1.800.000.000 30,00Km'sp 1.800.000.000 Tabang-Maloy (pendanaan alternatif) 40,0Km'sp 2.400.000.000 40,00Km'sp 2.400.000.000
-
-KORIDOR PULAU PAPUA Km'sp- - -Km'sp - - - -Km'sp - - pkt- 30.000.000 1Pkt 30.000.000
Volume Indikasi Anggaran
(Rp. Milyar) Lokasi Volume
Indikasi Anggaran
(Rp. Milyar) Lokasi
A Direktorat Jenderal Perkeretaapian 21,5 Km'sp 11.265,00 268,7 Km'sp 43.649,00
1 Program Pembangunan KA Tanjung Enim-Tanjung Api-api 30 Km;sp 2.700,00 Sumatera Selatan
2 Pembangunan LRT Medan 15 Km'sp 4.200,00 Sumatera Utara, Medan
3 Pembangunan LRT Batam 15 Km'sp 4.200,00 Kepulauan Riau, Batam
4 Pembangunan Jalur KA Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang 3 Km'sp 105,00 Lampung
5 Pembangunan KA Soekarno-Hatta Internasional Airport (SHIA) 12,1 Km'sp 700,00 DKI Jakarta
6 Program Pembangunan LRT Jabodebek 7.125,00 Jawa Barat, DKI Jakarta 43 Km'sp 8.657,00 Jawa Barat, DKI Jakarta
7 Program Pembangunan LRT Jakarta 6 Km'sp 2.400,00 DKI Jakarta 8 Km'sp 3.200,00 DKI Jakarta
8 Pembangunan KA Bandara Kulon Progo 10 Km'sp 500,00 DIY
9 Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA Layang Loopline Jabodetabek)
7,7 Kmsp 3.329,00 DKI Jakarta
10 Pembangunan KA akses pelabuhan teluk lamong 7 Km'sp 300,00 Jatim
11 Program Pembangunan KA Cepat/High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung 20 Km'sp 9.858,00 Jawa Barat, DKI Jakarta
12 Program Pembangunan Metro Kapsul Bandung 3,4 Km'sp 1.040,00 Jawa Barat, Bandung
13 Program Pembangunan jalur KA antara Tabang-Maloy 40 Km'sp 2.400,00 Kaltim
14 Program Pembangunan jalur KA antara Kutai Barat-Paser-Balikpapan 40 Km'sp 2.400,00 Kaltim
15 Pembangunan jalur KA antara Gunung Mas-Katingan 30 Km'sp 1.800,00 Kalteng
LAMPIRAN D
NO PROGRAM / KEGIATAN
TAHUN 2018 TAHUN 2019
Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya B PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
18.676,198 12.248,758 6.421,910 39.531,851 5.803,678 33.728,173 46.200,817 16.064,926 30.227,175 104.408,866 34.117,362 70.377,258
RPJMN 18.554,441 39.433,600 46.066,800 104.054,841
1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
442,777 198,982 243,795 659,000 115,571 543,429 725,600 284,671 532,213 1.827,377 599,225 1.319,437
1 Jumlah Paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian (paket)
0,368 1 7,569 -1 -7,201 0,394 1 0,000 -1 0,394 0,421 24 12,020 0 -0,625 0 1,183 26 19,589 -2 -7,433 2 Jumlah unit pengadaan sarana KA
termasuk kereta kerja (unit)
38 346,504 58 142,356 -20 204,149 48 389,592 3 73,950 45 315,642 20 324,570 6 114,265 14 209,162 106 1.060,666 67 330,571 39 728,952 3 Jumlah unit pengadaan sarana KA
(unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo (unit)
0,000 0,000 0,000 2 3 0 0,000 2 3,000 8 45,000 0 8 45,000 10 48,000 0 0,000 10 48,000 4 Jumlah unit pengadaan
fasilitas/peralatan sarana KA (unit)
6 33,812 4 12,009 2 21,803 11 204,390 2 7,383 9 197,007 14 289,671 7 115,410 11 264,388 31 527,873 13 134,802 22 483,198 5 Jumlah paket perawatan/
pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA (paket)
3 28,434 8 19,954 -5 8,480 4 30,424 3 18,991 1 11,433 4 32,554 4 5,931 0 11,839 11 91,412 15 44,876 -4 31,752 6 Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian (dokumen)
11 11,764 6 6,774 5 4,990 9 7,773 6 2,422 3 5,351 9 8,317 6 3,795 3 4,178 29 27,854 18 12,991 11 14,520 7 Jumlah paket pembinaan
penyelenggaraan sarana Perkeretaapian (paket)
4 16,352 1 0,083 3 16,269 6 17,496 1 8,873 5 8,623 6 18,721 1 13,102 5 -2,132 16 52,569 3 22,058 13 22,760 8 Penyelenggaraan administrasi dan
layanan perkantoran (tahun)
1 5,543 1 10,239 -4,696 1 5,931 1 3,952 0 1,979 1 6,346 1 20,148 0 0,404 3 17,820 3 34,339 0 -2,313
2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
170,588 96,393 74,195 156,400 158,311 -1,911 164,600 228,680 -64,080 491,588 483,384 8,204
1 Jumlah paket subsidi angkutan kereta api (paket) termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran
3 61,836 3 37,605 0 24,231 7 69,036 2 100,886 5 -31,850 2 69,736 1 0,645 1 69,091 12 200,608 6 139,136 6 61,473 2 Jumlah paket fasilitas dan peralatan
bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)
0 0,000 32 0,449 -32 -0,449 1 3,275 28 0,000 -27 3,275 2 6,550 41 23,609 39 -17,059 3 9,825 101 24,058 -20 -14,233 3 Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta api(dokumen)
31 73,014 4 44,292 27 28,722 20 45,401 4 37,977 16 7,424 21 46,918 17 8,284 4 38,634 72 165,333 25 90,553 47 74,780
4 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)
4 30,657 1 4,299 3 26,358 4 33,251 1 15,814 3 17,437 4 35,579 28 193,930 -24 -158,351 12 99,487 30 214,043 -18 -114,556 5 Penyelenggaraan administrasi dan
layanan perkantoran (tahun)
1 5,081 1 9,749 0 -4,668 1 5,437 1 3,634 0 1,802 1 5,817 1 2,212 0 3,605 3 16,335 3 15,595 0 0,740
3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
17.779,225 11.783,938 5.989,756 38.415,405 5.333,109 33.082,295 44.992,104 15.241,264 29.750,839 101.186,733 32.358,312 68.822,891
1 Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp)
170,8 554,578 333,6 1.304,022 -163 -749,443 196 605,896 38 117,779 158 488,117 246 772,938 7,3 59,177 239 713,762 613 1.933,412 379 1.480,977 234 452,435 2 Jumlah Km'sp jalur KA yang
dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi (Km'sp)
187 8.928,460 179,3 3.165,330 8 5.763,130 410 23.937,950 33,9 2.469,603 376 21.468,347 716,7 28.883,080 175 9.061,042 542 19.822,038 1.313 61.749,490 388 14.695,975 925 47.053,515 3 Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang
yang dibangun (Km'sp) di Jabodetabek (2015-2019)
0,000 0 0,000 0 0,000 1.908,000 0 0,000 0 1.908,000 7,7 3.339,000 0 0,000 7,7 3.339,000 8 5.247,000 0 0,000 8 5.247,000
4 Pembangunan Kereta Ringan Perkotaan (km'sp) (ON TOP)
5,530 0 0,000 0 5,530 12 6.270,000 0 0,000 12 6.270,000 24 12.540,000 4 1.942,833 20 10.597,167 36 18.815,530 4 1.942,833 32 16.872,697
5 Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (unit)
44 349,016 133 721,960 -89 -372,945 50 384,349 2 8,546 48 375,803 57 440,791 1.687 115,777 -1.630 325,014 151 1.174,156 1.822 846,284 -1.671 327,872 6 Jumlah unit jembatan/underpass/
flyover KA yang dibangun (unit)
66 856,552 59 216,328 7 640,225 68 929,631 24 454,121 44 475,510 68 1.073,495 225 959,576 -157 113,919 202 2.859,679 308 1.630,025 -106 1.229,654 7 Jumlah Km'sp pengadaan material
rel (Km'sp)
2.030 1.711,067 36 2.044,370 1.994 -333,303 350 1.303,990 1 109,934 349 1.194,056 550 761,877 7 1.099,394 543 -337,517 2.930 3.776,934 44 3.253,698 2.886 523,236 8 Jumlah unit pengadaan material
wesel (unit)
600 55,000 156 113,206 444 -58,206 125 82,614 25 16,461 100 66,153 200 121,302 35 132,137 165 -10,835 925 258,916 216 261,804 709 -2,887 9 Jumlah unit stasiun/bangunan
operasional KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (unit)
6 37,964 1 366,950 5 -328,987 6 47,019 1 0,000 5 47,019 7 51,146 0 0,000 7 51,146 19 136,129 2 366,950 17 -230,822 10 Jumlah unit stasiun/bangunan
operasional KA yang dibangun (unit)
15 122,663 6 50,349 9 72,315 15 128,928 1 21,212 14 107,715 17 145,974 3 22,088 14 123,886 47 397,565 10 93,649 37 303,916
TARGET NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2015-2017
TARGET Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP
LAMPIRAN E
Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya TARGET
NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2015-2017
TARGET Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP
11 Jumlah paket rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)
7 269,011 5 257,179 2 11,832 7 353,687 0 0,000 7 353,687 8 844,631 1 50,849 7 793,782 22 1.467,329 6 308,028 16 1.159,302 12 Jumlah paket pembangunan
persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)
12 433,141 6 289,805 6 143,336 13 446,635 3 265,206 10 181,429 14 457,426 8 523,127 6 -65,701 39 1.337,202 17 1.078,138 22 259,064 13 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA
yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp) termasuk gardu listrik
33,9 106,355 87 197,618 -53 -91,263 45 61,251 0 0,000 45 61,251 45 105,000 0 0,000 45 105,000 124 272,606 87 197,618 37 74,989 14 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA
yang dibangun (Km'sp) termasuk gardu listrik
17,35 291,282 1 0,000 16 291,282 24 1.357,781 1 40,302 23 1.317,480 32 1.880,000 17 54,078 15 1.825,922 74 3.529,064 19 94,380 55 3.434,684 15 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA
yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA antara Yogyakarta – Solo (2015-2017)
0,000 0 21,616 0 -21,616 643,593 0 0,000 0 643,593 59 346,550 0 0,000 59 346,550 59 990,143 0 21,616 59 968,527 16 Jumlah paket peningkatan/
pembangunan Bangunan Khusus (paket)
1 16,938 1 6,002 0 10,936 3 52,500 9 62,225 -6 -9,725 3 35,000 1 39,259 2 -4,259 7 104,438 11 107,486 -4 -3,048 17 Jumlah paket pemagaran prasarana
dan fasilitas prasarana perkeretaapian (paket)
5 35,445 36 853,992 -31 -818,546 11 303,343 0 0,438 11 302,905 13 305,320 2 34,492 11 270,828 29 644,109 38 888,922 -9 -244,813 18 Jumlah unit pengamanan
perlintasan sebidang (unit)
34 50,634 0 0,000 34 50,634 44 69,718 3 4,890 41 64,828 45 90,000 18 44,335 27 45,665 123 210,352 21 49,225 102 161,127 19 Jumlah paket pengadaan dan
penertiban lahan (paket)
34 1.297,785 8 372,662 26 925,123 30 2.864,515 18 210,208 12 2.654,307 31 2.094,445 14 632,244 17 1.462,201 95 6.256,745 40 1.215,114 55 5.041,630 20 Jumlah paket Perawatan
Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket)
17 6,000 1 3,000 16 3,000 17 8,020 19 135,094 -2 -127,074 18 10,000 19 8,989 -1 1,011 52 24,020 39 147,083 13 -123,063 21 Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi
Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding & Peralatan Prasarana Lainnya
20 616,205 4 30,220 16 585,985 14 99,743 1 24,135 13 75,608 7 126,134 7 197,110 0 -70,976 41 842,083 12 251,466 29 590,617
22 Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO (tahun)
1 1.712,351 1 1.492,457 0 219,894 1 2.500,350 1 1.170,260 0 1.330,090 1 2.750,385 1 1.868,019 0 882,366 3 6.963,086 3 4.530,737 0 2.432,349 23 Pelaksanaan Perawatan dan
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (tahun)
0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 24 Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang prasarana perkeretaapian (dokumen)
84 265,535 81 245,146 3 20,389 89 257,394 78 191,795 11 65,598 90 275,411 49 287,119 41 -11,708 263 798,340 208 724,060 55 74,280
25 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian (paket)
4 17,624 0 0,000 4 17,624 4 20,392 4 9,224 0 11,168 4 24,471 4 26,314 0 -1,844 12 62,487 8 35,539 4 26,948 26 Penyelenggaraan administrasi dan
layanan perkantoran (tahun)
1 40,087 1 31,728 0 8,360 1 48,105 1 21,675 0 26,430 1 57,725 1 26,138 0 31,588 3 145,917 3 79,540 0 66,377
4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian
167,381 78,887 0 88,494 175,800 0 65,737 0 110,063 184,500 84,529 0 99,971 527,681 229,153 298,528
1 Jumlah paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Worksho p Bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket)
3 3,000 3 1,364 0 1,636 3 3,210 5 4,901 -2 -1,691 3 3,435 5 19,849 -2 -16,414 9 9,645 13 26,114 -4 -16,470 2 Jumlah paket fasilitas dan peralatan
bidang keselamatan perkeretaapian (paket) 18 59,879 18 56,913 0 2,966 20 63,597 1 39,448 19 24,150 20 64,443 4 15,256 16 49,187 58 187,919 23 111,617 35 76,302 3 Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang keselamatan perkeretaapian (dokumen) 7 64,467 7 7,620 0 56,846 9 66,155 5 3,580 4 62,575 9 70,786 6 5,265 3 65,521 25 201,407 18 16,465 7 184,942
4 Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang keselamatan perkeretaapian (paket)