Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021
RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014 VIII-1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya.
Indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan terlampir.
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Urusan Wajib
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
1 1 Pendidikan 10 Meningkatnya kapasitas layanan perpustakaan
daerah (%)
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pukesmas Pembantu dan Jaringannya 17 Menurunnya prevalensi stuuting (pendek dan
sangat pendek) pada balita 0-5 tahun
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
VISI I
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
20 Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap 21 Jumlah poskesdes (unit)
22 Persentasi penduduk yang melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 25 Tersedianya Mobil Ambulance Puskesmas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender & Anak 208.897.500 - 238.000.000 - 256.800.000 - 280.161.572 - 306.177.729 - 125.000.000 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 41.996.000 - 54.073.600 - 59.480.960 - 65.229.056 - 71.351.961 - -
Program Keluarga Berencana 21.907.000 22.423 165.200.000 23.105 196.205.000 23.780 186.207.500 24.455 213.707.500 25.115 195.705.000
Program Pelayanan kontrasepsi - 10 20.000.000 10 22.500.000 10 25.000.000 10 27.500.000 10 30.000.000 27 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
28 Meningkatnya akseptor KB (%) 29 Menurunnya usia perkawinan muda (%) 30 Terwujudnya kabupaten layak anak (KLA) Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 637.941.686 893.118.360 1.250.365.705 1.750.511.986 2.450.716.781 3.431.003.493
34 Meningkatnya sarana dan prasarana BLK 35 Jumlah layanan keterampilan BLK yang
berstandar nasional
36 Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang) 37 Jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi yang
bersertifikat
38 Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah memperoleh pekerjaan/mandiri
5 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha) 6 Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi (buah) 7 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang masuk di
dunia e-commerce (unit usaha)
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
9 Tingkat konsumsi pangan utama (kg/ kapita/ jiwa)
10 Produktivitas padi per hektar (ton/Ha)
4 Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km)
12 Persentase Desa yang telah dapat diakses dengan Kendaraan Umum%
VISI III
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
87.547 m 1.790 m 20.571.825.000 1.667 m 25.870.317.000 1.667 m 26.000.000.000 2.296 m 26.500.000.000 1.500 m 26.500.000.000 1.500 m 26.500.000.000 10.591 m
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 6.862.839 m 8.045 m 15.125.000.000 8.850 m 8.437.269.000 8.045 m 15.100.000.000 8.045 m 15.100.000.000 8.045 m 15.100.000.000 8.045 m 15.100.000.000 49.075 m Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 87.180 m 7.000 m 18.500.000.000 7.000 m 30.645.000.000 7.000 m 24.000.000.000 7.000 m 20.000.000.000 7.000 m 14.000.000.000 7.000 m 10.500.000.000 42.000 m Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 37.318 m 7.500 m 15.250.000.000 7.500 m 8.879.600.000 7.500 m 14.300.000.000 7.500 m 14.300.000.000 7.500 m 14.300.000.000 7.500 m 14.300.000.000 45.500 m
14 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) 15 Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m) 16 Panjang talud/tanggul yang dibangun (m) 17 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) 18 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) 19 Panjang saluran drainase yang dibangun (meter) 20 Jalan lingkungan yang dibangun (meter) 21 Terwujudnya pembangunan komplek pendidikan di
Islamic Center (unit) 22 Terbangunnya sport center (%) 23 Gedung perkantoran dan fasilitas umum yang
dibangun (dalam kondisi baik) (%) Otda
Program Pengembangan data/informasi 12 bulan 4.425.000 12 Bulan 5.500.000 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 6.500.000 12 bulan 7.000.000 12 Bulan
24 Terwujudnya pembangunan rumah murah untuk PNS
Perencanaan Daerah/ Perumshan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 0,533333 911.595.000 1 800.000.000 1 850.000.000 1 1.000.000.000 1 1.150.000.000 4.711.595.000 25 Menurunnya prosentase rumah tidak layak huni
26 Berkurangnya proporsi kawasan kumuh perkotaan (Ha)
Komunikasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 1 935.000.000 1 2.700.000.000 1 2.750.000.000 1 2.875.000.000 1 3.540.000.000 1 3.090.000.000 1 27 Penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk
desa terpencil (%)
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Perda 250000000 1 Perda 275000000 1 Perda 302500000 1 Perda 332750000 1 Perda 366025000 1526275000
3
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha) 11
Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha) 12
Terbentuknya Unit teknis fasilitasi produksi dan harga karet (%)
Pariwisata
Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
16 Dibangunnya Danau Baruh Bahino sebagai tujuan wisata yang terstandar (%)
Konflik masyarakat bernuansa SARA (kali) 3 11 Diikutinya pekan olahraga daerah (event) 12 Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
39.392.500
19,68% 66.967.250 20,32% 113.844.325 20,59% 193.535.353 21,59% 329.010.099 559.317.169
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 307.815.000 523.285.500 889.585.350 1.512.295.095 2.570.901.662 4.370.532.825
13 Jumlah panti asuhan yang dibina VISI V
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
14 Meningkatnya pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS
15 Prosentase (%) penghuni panti yang dibina 16 Prosentase (%) penanganan keluarga miskin 17 Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
18 Prosentase (%) anggota PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7 Terwujudnya intergrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran
dan Fungsi (%)
12 Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan dalam penataan aparatur (%)
13 Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapakan Standar Pelayanan Publik
14 IKM Pemerintah Kabupaten Balangan (%)
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 144.100.000 1 158.510.000 1 174.361.000 1 191.797.100 1 210.976.810 1 232.074.491 VISI VI
Target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
15 Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (%)
Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 254.400.000 - 254.400.000 - 254.400.000 - 270.000.000 - 270.000.000 - 270.000.000 - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 110.438.000 - 110.438.000 - 110.438.000 - 125.000.000 - 125.000.000 - 125.000.000 -
14 Terwujudnya sistem data dan informasi "Satu Desa Satu Data"
13 Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data dan layanan (%)
Perencanaan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah 1 2.354.151.000 1 2.589.566.100 1 2.848.522.710 1 3.133.374.981 1 3.446.712.479
16 Dilakukannya pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan yang
Rp
18 19
-
21.661.005.000 Dinas Pendidikan 300.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
6.095.762.304 KPDAD -
25.106.485.192 Dinas Kesehatan 851.611.608 Dinas Kesehatan 3.524.646.500 Dinas Kesehatan 4.979.608.902 Dinas Kesehatan 3.849.916.570 Dinas Kesehatan 50.640.917.820 Dinas Kesehatan
79.758.688.030 Dinas Kesehatan 1.495.964.321 Dinas Kesehatan 8.684.836.226 BLUD RSUD
BALANGAN 423.161.503 BLUD RSUD BALANGAN
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Kabupaten Balangan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
1.415.036.801 BPPPA & KB 292.131.577 BPPPA & KB
978.932.000 BPPPA & KB 125.000.000 BPPPA & KB
3.431.003.493
Dinsosnakertrans
194.630.000 KP2TPM 78.100.000 KP2TPM
1.129.553.131 Disperindagkop
3.576.158.800 Disperindagkop 1.544.065.777 Disperindagkop 3.008.294.650 Disperindagkop
10.510.882.003 BPPP & KP 6.888.685.760 BPPP & KP 4.549.474.149 DPTPHPP
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
10.585.944.600 DPTPHPP 3.546.519.096 DPTPHPP 2.079.063.701 DPTPHPP 4.549.474.149 DPTPHPP 6.826.378.232 DPTPHPP
############## Dinas PU 365.219.125.000 Dinas PU 51.041.362.000 Dinas PU
1.924.250.000 Dishubkominfo 1.677.350.000 Dishubkominfo 3.800.000.000 Dishubkominfo 5.355.000.000 Dishubkominfo
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
332.183.750.000 Dinas PU 49.981.035.000 Dinas PU 151.942.142.000 Dinas PU
83.962.269.000 Dinas PU 117.645.000.000 Dinas PU 81.329.600.000 Dinas PU
7.000.000 Set KORPRI
4.711.595.000 Bappeda
15.890.000.000 Dishubkominfo
35.780.071.600
BLHK
24.892.246.000
BLHK
3.052.550.000 Bappeda (TR)
2.079.063.919 DPTPHPP
4.549.676.150 DPTPHPP 6.827.287.282 DPTPHPP
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
12.915.554.335 Dishutbun 16.851.183.134 Dishutbun 2.148.499.175 Dishutbun
866.977.505 Disporaparbud
7.422.416.820 Badan Kesbangpol
341.396.453 Badan Kesbangpol
1.180.800.000 Bag. Kesra
466.275.000 Disporaparbud 8.560.305.000 Disporaparbud 1.913.330.000 Disporaparbud
9.606.867.500 Disporaparbud 22.598.795.000 Disporaparbud 1.854.205.000 Disporaparbud
1.302.066.695 Dinsosnakertrans 10.174.415.431 Dinsosnakertrans
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
7.619.729.579 BPBD
2.153.441.910 Inspektorat
146.878.512 Inspektorat
13.268.889.513 DPPKAD
14.372.327.270 BAPPEDA
670.860.000 SETDA (Bag.
Organisasi) 678.636.800 SETDA (Bag.
Organisasi) 600.000.000 SETDA (Bag.
Organisasi) 2.390.352.000 SETDA (Bag.
Organisasi)
1.111.819.401 BKD
Rp
18 19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (2021)
270.000.000 BPMPD 125.000.000 BPMPD
3.440.000.000 Dishubkominfo
14.372.327.270 BAPPEDA
2.064.644.538 Satpol PP
8.799.501.460 Disdukcapil
3.136.110.850.148
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021
RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014 IX-1