INDIKATOR KINERJA DISDIKBUD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk meberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Program Kerja Disdikbud. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.
Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dapat diuraikan dalam tabel 6.1 berikut ini:
DisdikbudporaProvKaltara 89
Tabel 6.1.
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Disdikbud
Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021
No Indikator Kinerja Daerah Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017 Tahun-2018 Tahun-2019 Tahun-2020 Tahun-2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A Pendidikan
1 Angka melek aksara % 97,66
(2014) 97,92 98,27 98,62 98,97 99,32 99,67 99,67
2 Angka Harapan Lama
Sekolah Tahun
12,54
(2015) 12,64 12,76 12,88 13,00 13,12 13,24 13,24
3 Angka rata-rata lama
sekolah Tahun
8,35
(2014) 8,85 9,10 9,35 9,60 9,85 10,10 10,10
4 Angka partisipasi kasar Angka Partisipasi Kasar
SMA %
88,44
(2014) 91,51 94,58 97,65 100,72 103,79 106,86 106,86
5 Angka pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum Pernah Sekolah
% 17,98 (2012) 13,46 12,38 11,29 10,20 9,12 8,03 9,03 Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat % 24,06 (2012) 24,06 23,82 23,57 23,32 23,07 22,82 22,82 SMP/MTs % 18,75 (2012) 18,13 17,98 17,83 17,68 17,53 17,39 17,39 SMA % 31,16 (2012) 34,99 36,15 37,32 38,49 39,65 40,82 40,82 S1/Sarjana % 8,22 (2012) 9,64 10,00 10,37 10,73 11,09 11,45 11,45 S2/S3/Pasca Sarjana %
DisdikbudporaProvKaltara 90
No Indikator Kinerja Daerah Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017 Tahun-2018 Tahun-2019 Tahun-2020 Tahun-2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
% 69,64
(2014) 75,30 76,76 78,22 79,68 81,14 82,60 82,60
B Kebudayaan
1 Jumlah grup kesenian grup/10.000 penduduk
3,79
(2015) 5,32 5,78 6,25 6,72 7,18 7,65 7,65
Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar A Pendidikan
1 Pendidikan Menengah
2 Angka Partisipasi Sekolah % 73,40
(2014) 75,30 76,76 78,22 79,68 81,14 82,60 82,60
3
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA unit sekolah/10.000 penduduk usia 16-18 tahun 24,52 (2012) 39,92 44,14 48,35 52,57 56,78 61,00 61,00
4 Rasio guru terhadap murid
SMA/SMK/MA siswa/guru
10,40
(2013) 10,57 10,73 10,89 11,05 11,21 11,37 11,37
5 Fasilitas Pendidikan 6 Angka Putus Sekolah 7 Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA %
27,59
(2014) 24,79 23,12 21,44 19,77 18,09 16,42 16,42
8 Angka Kelulusan 9 Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA %
99,48
DisdikbudporaProvKaltara 91
No Indikator Kinerja Daerah Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017 Tahun-2018 Tahun-2019 Tahun-2020 Tahun-2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10 Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA %
98,38
(2013) 123,17 128,55 133,93 139,31 144,69 150,07 150,07
11 Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV %
34,15
Disdikbud ProvKaltara 92
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun kedepan 2016-2021.
Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.
Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Rupiah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 113.551.515.872,00 112.938.348.413,34 112.005.641.578,63 96.291.754.315,31 97.373.366.716,35 9.599.364.990,30 112.938.348.413,34 0 112.005.641.578,63 0 96.291.754.315,00 0 97.373.366.716,14 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran
100% 100 5.508.850.672,30 100 8.832.258.800,34 100 9.499.256.599,63 100 9.229.275.369,00 8.631 9.260.683.164,14 1 42.330.324.605,41 - -
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dikirim 1500 lembar
2500 15.011.600,00 2600 20.274.000,34 2700 20.274.000,00 2800 20.274.000,00 2900 20.274.000,00 13.500 lembar 96.107.600,34 Tanjung Selor 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 80.040.000,00 12 101.370.000,00 12 101.370.000,00 12 102.758.769,00 12 104.166.564,14 60 bulan 489.705.333,14 Tanjung Selor
3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
unit 0 0 10 20.274.000,00 10 21.273.999,63 10 20.274.000,00 10 20.274.000,00 40 unit 82.095.999,63 Tanjung Selor
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
20 unit 20 20.750.000,00 20 101.370.000,00 20 101.370.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 100 bulan 423.490.000,00 Tanjung Selor
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan
12 bulan 12 1.813.750.000,00 12 2.226.030.000,00 12 2.226.030.000,00 12 2.126.030.000,00 12 2.126.030.000,00 60 bulan 10.517.870.000,00 Tanjung Selor 8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 12 83.000.000,00 12 84.200.000,00 12 84.200.000,00 12 84.200.000,00 12 84.200.000,00 60 bulan 419.800.000,00 Tanjung Selor 9 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
20 unit 20 20.000.000,00 25 25.000.000,00 25 25.000.000,00 25 25.000.000,00 30 30.000.000,00 125 unit 125.000.000,00 Tanjung Selor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan
12 bulan 12 754.060.000,00 12 810.000.000,00 12 800.000.000,00 12 780.000.000,00 12 775.000.000,00 60 bulan 3.919.060.000,00 Tanjung Selor
11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 63.823.200,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 60 bulan 463.823.200,00 Dalam & luar Provinsi Kaltara 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan
10 unit 0 0 50 20.000.000,00 50 20.000.000,00 50 20.000.000,00 50 20.000.000,00 200 unit 80.000.000,00 Tanjung Selor
13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
25 unit 25 106.000.000,00 25 107.452.200,00 25 200.000.000,00 25 105.000.000,00 25 105.000.000,00 125 unit 623.452.200,00 Tanjung Selor
15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
1500 eksemplar
1500 15.000.000,00 1500 15.300.000,00 1500 19.300.000,00 1500 15.300.000,00 1500 15.300.000,00 7.500 eksempl ar
80.200.000,00 Tanjung Selor
17 Penyediaan Makanan & Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2500 porsi 3600 178.000.000,00 3600 180.438.600,00 3600 180.438.600,00 3600 180.438.600,00 3600 180.438.600,00 18.000 porsi 899.754.400,00 Tanjung Selor 18 Rapat-Rapat Koordinasi
& Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
200 kali 200 1.359.415.872,30 250 1.520.550.000,00 250 1.800.000.000,00 250 1.800.000.000,00 200 1.780.000.000,00 1.150 bulan 8.259.965.872,30 Luar Provinsi Kaltara 19 Rapat-Rapat Koordinasi
& Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
350 kali 350 1.000.000.000,00 410 1.300.000.000,00 410 1.600.000.000,00 410 1.550.000.000,00 200 1.600.000.000,00 1.780 bulan 7.050.000.000,00 Provinsi Kaltara
31 Oprasional UPTD Tarakan
jumlah bulam pemenuhan Kebutuhan Operasional kegiatan UPT
12 bulan 12 12 700.000.000,00 12 700.000.000,00 12 700.000.000,00 12 700.000.000,00 60 12 bulan 2.800.000.000,00
33 Oprasional UPTD Nunukan
jumlah bulam pemenuhan Kebutuhan Operasional kegiatan UPT
12 bulan 12 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 60 12 bulan 2.000.000.000,00
34 Oprasional UPTD Malinau
jumlah bulam pemenuhan Kebutuhan Operasional kegiatan UPT
12 bulan 12 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 60 12 bulan 2.000.000.000,00
Oprasional UPTD Bulungan & KTT
jumlah bulam pemenuhan Kebutuhan Operasional kegiatan UPT
13 bulan 13 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 61 12 bulan 2.000.000.000,00
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur
51,77% 75% 2.509.986.800,00 80 3.300.000.000,00 80 3.300.000.000,00 80 1.250.000.000,00 80 1.250.000.000,00 100 % 11.609.986.800,00
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan
3 unit 4 2.000.000.000,00 4 2.000.000.000,00 4 2.000.000.000,00 - 0 12 unit 6.000.000.000,00 Tanjung Selor
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
unit 0 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 16 unit 700.000.000,00 Tanjung Selor Tabel 5.1 Tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kod
e Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)
Data capaian
pada
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi 2017 2018 2019 2020 2021 Target 18
11 Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang parkiran Kantor Dinas
Jumlah gedung kantor yang representatif
2 unit 3 200.000.000,00 3 500.000.000,00 3 500.000.000,00 3 500.000.000,00 3 500.000.000,00 15 unit 2.200.000.000,00 Tanjung Selor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
20 unit 23 309.986.800,00 23 500.000.000,00 23 500.000.000,00 23 500.000.000,00 23 500.000.000,00 115 unit 2.309.986.800,00 Tanjung Selor
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
75% 78% 400.000.000,00 80% 465.480.000,00 80 460.000.000,00 80 360.000.000,00 80 360.000.000,00 1 2.045.480.000,00
1 Pendidikan & Pelatihan Formal
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
20 org 25 200.000.000,00 35 202.740.000,00 25 200.000.000,00 20 150.000.000,00 10 150.000.000,00 115 org 902.740.000,00 Luar & dalam Provinsi Kaltara 3 Bimbingan Teknis
implementasi peraturan perundang-udangan
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20 org 25 200.000.000,00 30 202.740.000,00 30 200.000.000,00 20 150.000.000,00 20 150.000.000,00 100 org 902.740.000,00
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Batik
stel - 60 60.000.000,00 - 60.000.000,00 60 stel 120.000.000,00 Tanjung Selor
pengadaan pakain dinas dan kelengkapannya
jumlah pengadaan pakaian dinas
stel 60 60.000.000,00 - 60 60.000.000,00 - 120 stel 120.000.000,00 Tanjung Selor
4 Program Pendidikan Menengah Umum
Angka partisipasi murni SMA/MA
14.500.000.000,00 265 14.400.000.000,00 261 10.550.000.000,00 10.170.000.000,00 1.579 49.620.000.000,00 1 Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang bangun
5 unit 2 2.000.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2% 2.000.000.000,00 6 unit 8.000.000.000,00 3 Penambahan Ruang
Kelas Sekolah
Jumlah ruang kelas yang dibangun
5 unit 6 2.024.022.500,00 8 5.000.000.000,00 8 5.000.000.000,00 6 3.000.000.000,00 6 3.000.000.000,00 34 unit 18.024.022.500,00 5 Pembangunan
laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA , IPS dan lain-lain)
jumlah Lab. dan Ruang Praktikum Sekolah yang dibangun 10 RPS 16 15.542.439.442,00 3 2.500.000.000,00 2 2.400.000.000,00 2 2.000.000.000,00 1 1.700.000.000,00 24 RPS 24.142.439.442,00 101 Pelaksanaan Ujian Nasional 47 sekolah 47 2.869.500.000,00 47 750.000.000,00 47 750.000.000,00 47 600.000.000,00 47 600.000.000,00 235 Sekolah 5.569.500.000,00 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah frekuensi pengadaan perlengkapan sekolah yang diadakan
300 unit 360 6.172.000.000,00 10 1.000.000.000,00 10 1.000.000.000,00 10 500.000.000,00 10 500.000.000,00 400 Unit 9.172.000.000,00
44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
jumlah ruang kelas yang direhabitasi sedang/berat
ruang 15 2.002.033.900,00 7 1.000.000.000,00 7 1.000.000.000,00 5 750.000.000,00 4 600.000.000,00 38 ruang 5.352.033.900,00
57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
jumlah peserta kompetensi tenaga pendidik 40 orang 12 208.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 200.000.000,00 12 200.000.000,00 60 orang 1.108.000.000,00 67 Penyebarluasan & Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
jumlah peserta kegiatan sosialisasi
40 orang 20 75.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 100 orang 475.000.000,00
69 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Dokumen 12 199.300.000,00 12 350.000.000,00 12 350.000.000,00 12 200.000.000,00 12 200.000.000,00 60 dokumen 1.299.300.000,00 78 Lomba Olimpiade Sains
Nasional (OSN) Tingkat Provinsi
jumlah siswa yang mengikuti lomba (OSN)
9 siswa 9 112.010.882,00 9 150.000.000,00 9 150.000.000,00 9 150.000.000,00 9 150.000.000,00 45 siswa 712.010.882,00
79 Pembinaan dan Penghargaan bagi siswa berprestasi (O2SN)
jumlah siswa yang mendapat pembinaan dan penghargaan
9 siswa 9 242.000.000,00 9 200.000.000,00 9 200.000.000,00 9 150.000.000,00 9 150.000.000,00 45 siswa 942.000.000,00
80 Festival Lomba Seni (FL2SN) Tingkat Provinsi
jumlah siswa yang mengikuti lomba seni (FL2SN)
24 siswa 24 153.000.000,00 24 200.000.000,00 24 200.000.000,00 24 150.000.000,00 24 150.000.000,00 120 siswa 853.000.000,00
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
jumlah guru yang mengikuti (MGMP)
Guru 40 250.000.000,00 40 250.000.000,00 40 200.000.000,00 40 200.000.000,00 160 guru 900.000.000,00
92 Lomba Inovasi & Kreativitas Siswa
jumlah sisiwa yang mengikuti lomba inovasi dan kretivitas yang dilaksanakan
siswa 30 250.000.000,00 30 250.000.000,00 30 200.000.000,00 30 200.000.000,00 120 siswa 900.000.000,00
93 Lomba Olimpiade Penelitian Siswa
jumlah siswa yang mengikuti lomba olimpiade penelitian siswa
7 Pengadaan Alat Praktik & Peraga Siswa
Jumlah Sekolah yang menerima alat praktik dan peraga siswa
sekolah 5 1.000.000.000,00 5 850.000.000,00 5 500.000.000,00 5 500.000.000,00 20 sekolah 2.850.000.000,00
8 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan
unit 100 1.000.000.000,00 100 850.000.000,00 100 500.000.000,00 100 500.000.000,00 400 unit 2.850.000.000,00
11 Peningkatan Kerasama Dengan Dunia Usaha & Industri
Jumlah Kegiatankerjasama dengan dunia usaha dan industri
sekolah 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 100.000.000,00 28 150.000.000,00 112 sekolah 650.000.000,00
12 Penyebarluasan & Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan
Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi
orang 40 250.000.000,00 40 330.000.000,00 40 250.000.000,00 40 300.000.000,00 160 orang 1.130.000.000,00
13 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
dokumen 5 350.000.000,00 5 300.000.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 20 dokumen 1.050.000.000,00 15 Pengadaan
Perlengkapan Computer Based Test
jumlah Computer Based Test yang diadakan
unit 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 100 1.500.000.000,00 100 1.500.000.000,00 400 unit 7.000.000.000,00
17 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi
Jumlah Lomba Kompetensi siswa (LKS) Tingkat Provisi
20 26 224.000.000,00 30 250.000.000,00 30 250.000.000,00 30 200.000.000,00 30 220.000.000,00 146 siswa 1.144.000.000,00
18 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi
Jumlah Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional
siswa 0 9 200.000.000,00 9 200.000.000,00 9 100.000.000,00 9 160.000.000,00 36 siswa 660.000.000,00
19 Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi
Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional
11 150.000.000,00 11 150.000.000,00 11 100.000.000,00 11 150.000.000,00 44 siswa 550.000.000,00
21 Kegiatan Pramuka Siswa Jumlah peserta Kegiatan Pramuka yang diikuti
siswa 30 150.000.000,00 30 150.000.000,00 30 100.000.000,00 30 150.000.000,00 120 siswa 550.000.000,00
27 Studi Pembelajaran pada SMK yang Melaksanakan Teaching Factory
jumlah peserta studi pembelajaran pada SMK yang melaksanakan Teaching Factory
orang 20 350.000.000,00 20 350.000.000,00 20 250.000.000,00 20 250.000.000,00 80 orang 1.200.000.000,00
30 Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan
Jumlah peserta Kompetensi Kejuruan
guru 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 40 guru 800.000.000,00 31 Kegiatan Studi Banding
ke Sekolah rujukan di Luar Negeri
jumlah Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri
orang 20 400.000.000,00 10 200.000.000,00 0 - 0 - 30 orang 600.000.000,00
33 Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Tingkat Menengah
Jumlah dokumen yang dihasilkan pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Dokumen 5 100.000.000,00 5 200.000.000,00 5 250.000.000,00 5 300.000.000,00 20 orang 850.000.000,00
34 Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan
jumlah dokumen penyusunan kalender pendidikan 5 dokumen 5 300.000.000,00 5 250.000.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 20 dokumen 950.000.000,00 40 pelaksanaan Ujian Nasional presentase SMK yang melaksanakan ujian nasional sekolah
28 sekolah%
0% 28 600.000.000,00 28 600.000.000,00 58 600.000.000,00 58 600.000.000,00 28 sekolah 2.400.000.000,00
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Jumlah
100% 80 80% 1.350.000.000,00 80 1.150.000.000,00 80 900.000.000,00 80 1.000.000.000,00 80 3.200.000.000,00 - -
2. jumlah guru SMA/SMK yang lulus ujian sertifikasi 2 Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pendidik & Tenaga Kependidikan
jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Pendidik & Tenaga Kependidikan
guru 0 150 200.000.000,00 150 200.000.000,00 150 150.000.000,00 150 200.000.000,00 600 guru 750.000.000,00 5 kab/Kota
3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
jumlah Guru yang mengikuti pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
guru 0 40 150.000.000,00 40 150.000.000,00 40 100.000.000,00 40 150.000.000,00 160 guru 550.000.000,00 5 Kab/Kota
12 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan
dokumen 0 5 300.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 20 dokumen 600.000.000,00 11 Pengembangan sistem
perencanaan & pengendalian program profesi pendidik & tenaga kependidikan
Jumlah peserta sosialisasi pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
orang 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 40 orang 400.000.000,00
Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik
jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik
orang 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 100 orang 400.000.000,00
9 Pengembangan sistem pendataan & pemetaan
36 Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK
Jumlah peserta Kegiatan orang 25 200.000.000,00 25 200.000.000,00 25 150.000.000,00 25 150.000.000,00 100 orang 700.000.000,00
37 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Jumlah peserta Kegiatan orang 25 150.000.000,00 25 150.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00 100 orang 500.000.000,00
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase sekolah yang memenuhi capaian SPM
85% - 88% 58.515.609.613,00 88 57.891.384.979,00 88 54.692.478.946,00 88 55.622.683.552,00 90 224.419.473.538,00 - - 7 Penerapan sistem &
Informasi Manajemen Pendidikan
Jumlah peserta kegiatan penerapan sistem dan inforamsi manajemen pendidikan
orang 0 0 30 150.000.000,00 30 150.000.000,00 30 100.000.000,00 30 150.000.000,00 120 orang 550.000.000,00 5 Kab/Kota
12 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dokumen 0 0 5 500.000.000,00 5 491.384.979,00 5 300.000.000,00 5 300.000.000,00 20 dokumen 1.591.384.979,00 5 Kab/Kota
32 Bantuan Operasioanl Pendidikan
jumlah kebutuhan operasional pendidikan
sekolah 0 29 54.500.000.000,00 29 54.500.000.000,00 29 51.912.478.946,00 29 52.740.000.000,00 116 sekolah 213.652.478.946,00 16 Rakor Pendidikan Jumlah Rakor Pendidikan
yang diselenggarakan dokumen 5 800.000.000,00 5 300.000.000,00 5 250.000.000,00 5 300.000.000,00 20 Dokume n 1.650.000.000,00 Tanjung Selor / Tarakan 87 Pembinaaan minat,
bakat & kreativitas siswa
Jumlah yang mengikuti lomba minat, bakat & kreativitas siswa di tingkat Provinsi maupun Nasional
siswa 150 565.609.613,00 150 550.000.000,00 150 400.000.000,00 150 400.000.000,00 600 siswa 1.915.609.613,00
88 Kegiatan Guru & Kepala Sekolah Berprestasi SD & SMP
Jumlah guru dan kepala sekolah yang meraih prestasi propinsi/nasional
guru 10 300.000.000,00 10 200.000.000,00 10 150.000.000,00 10 150.000.000,00 40 orang 800.000.000,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Terstandar Nasional Jenjang SMP & Kesetaraan
presentase SMP yang melaksanakan ujian nasional sekolah
% 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 100 800.000.000,00 100 % 3.200.000.000,00
89 Pengawas Berprestasi SD & SMP
Jumlah Pengawas Berprestasi SD & SMP
orang 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 40 orang 400.000.000,00
78 penyelenggaraan Apresiasi Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS
Jumlah Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS
guru/tutor 70 500.000.000,00 70 500.000.000,00 70 400.000.000,00 70 382.683.552,00 280 guru/tuto r
220.000.000,00
79 Kegiatan Guru & Kepala Sekolah Berprestasi TK
Jumlah Guru & Kepala Sekolah Berprestasi TK guru/keps k 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 20 guru/kep sek 220.000.000,00
80 Kegiatan Bunda Paud Provinsi
Jumlah Kegiatan Bunda Provinsi
bunda 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 180.000.000,00 6 200.000.000,00 24 bunda 220.000.000,00
8 Program Pendidikan Luar Biasa
Angka partisipasi pendidikan luar biasa
396.527.518,00 65% 2.850.000.000,00 75 2.850.000.000,00 85 2.280.000.000,00 95 2.330.000.000,00 - 10.376.527.518,00 - - 1 Pembangunan Gedung
Sekolah
Jumlah gedung sekolah yang dibangun
unit 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 4 unit 2.700.000.000,00
9 Pembangunan taman, lapangan upacara & Fasilitas Parkir
Jumlah taman, lapangan upacara & fasilitas parkir sekolah yang dibangun
unit 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 4 unit 500.000.000,00
10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang UKS yang dibangun
unit 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 6 unit 600.000.000,00
17 Pengadaan Alat Praktek & Peraga Siswa
Jumlah alat praktik & peraga siswa yang diadakan
unit 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 10 unit 500.000.000,00
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
jumlah Monitoring & Evaluasi Kegiatan
20 dokumen
4 66.527.518,00 4 250.000.000,00 4 250.000.000,00 4 200.000.000,00 4 200.000.000,00 20 dokumen 966.527.518,00 63 Lomba Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus & Layanan Khusus
Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade
siswa 9 100.000.000,00 9 100.000.000,00 9 100.000.000,00 9 100.000.000,00 36 siswa 400.000.000,00
64 Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus & Layanan Khusus
Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Siswa Bidang Penddikan Khusus dan Layanan Khusus
siswa 24 100.000.000,00 24 100.000.000,00 24 100.000.000,00 24 100.000.000,00 96 siswa 400.000.000,00
66 Kegiatan Gerakan Literasi SeKolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus & Layanan Khusus
Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan sekolah 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 4 sekolah 460.000.000,00 Pelatihan Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sekolah serta Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Luar Biasa
jumlah Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sekolah 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 4 sekolah 800.000.000,00 Penyebarluasan & Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa
jumlah peserta yang mengikuti Penyebarluasan & Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
orang 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 4 orang 400.000.000,00
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah & Pengawas Teladan Tingkat Provinsi
jumlah Siswa, Guru, Kepala Sekolah & Pengawas untuk bekerja lebih baik
orang 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 150.000.000,00 4 orang 450.000.000,00
Pameran Hasil Karya SLB
Jumlah pameran yang dilaksanakan atas hasil karya SLB
pameran 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 4 pameran 400.000.000,00
Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta
jumlah guru yang mengikuti studi banding keluar daerah
guru 6 100.000.000,00 6 100.000.000,00 6 100.000.000,00 6 100.000.000,00 4 guru 400.000.000,00
12 Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase
kelompok/lembaga pelestari seni, budaya, sejarah dan tradisi yang difasilitasi
30% 50 210.000.000,00 60 1.400.000.000,00 70 1.350.000.000,00 80 1.280.000.000,00 90 1.300.000.000,00 18 5.330.000.000,00 - -
1 Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah
jumlah kearifan budaya lokal terlestarikan / Refitalisasi
1 jenis 1 400.000.000,00 1 350.000.000,00 1 280.000.000,00 1 300.000.000,00 4 jenis 1.330.000.000,00 5 kab/Kota
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah orang yang mendapat dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
12 orang 12 210.000.000,00 - - - - 12 orang
6 Pelestarian Bangunan Bersejarah
jumlah bangunan sejarah yang dilestarikan/Refitalisasi
1 jenis 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 2 jenis 4.000.000.000,00 5 kab/Kota 13 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan 150.000.000,00 65% 6.825.000.000,00 1.207 6.825.000.000,00 1.206 5.350.000.000,00 1.206 5.350.000.000,00 4.835 24.425.000.000,00 - - 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah orang yang mendapat fasilitasi partisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya
orang 10 75.000.000,00 50 2.000.000.000,00 50 2.000.000.000,00 50 1.500.000.000,00 50 1.500.000.000,00 210 orang 7.075.000.000,00
3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Jumlah dokumen yang dibuat terkait kekayaan budaya lokal
5 dokumen 0 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 20 dokumen 900.000.000,00 6 Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata
jumlah Warisan Budaya tak Benda
5 jenis 5 75.000.000,00 - - - - 5 -
26 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda
jumlah Warisan Budaya tak Benda
jenis 10 200.000.000,00 10 200.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 40 jenis 600.000.000,00 27 Pendataan Lembaga
Adat
jumlaga lembaga lembaga 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 4 lembaga 400.000.000,00 28 Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara jumlah Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara lembar 1000 50.000.000,00 1000 50.000.000,00 1000 50.000.000,00 1000 50.000.000,00 4.000 lembar 200.000.000,00 30 Festival Seni Pertunjukan
Jumlah seni pertunjukan yang dilaksanakan
kali 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 12 kali 800.000.000,00 32 Pengadaan Buku
Sejarah Kesultanan
36 Pendataan Warisan Budaya Nasional & Dunia
jumlah dokument Warisan Budaya Nasional & Dunia
dokumen 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 4 dokumen 200.000.000,00
37 Pengembangan DED Museum
Jumlah dokumen DED Museum
dokumen 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 1 400.000.000,00 1 400.000.000,00 4 dokumen 1.800.000.000,00 38 Pengadaan Peralatan
Museum
Jumlah peralatan Museum yang diadakan
unit 50 500.000.000,00 50 500.000.000,00 50 400.000.000,00 50 400.000.000,00 200 unit 1.800.000.000,00 41 Pelestarian Bahasa adat
melalui , seni, visi, pantun dengan berbahasa bulungan, dayak dan tidung
jumlah lomba yang dilaksanakan
lomba 3 200.000.000,00 3 200.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 10 lomba 700.000.000,00
43 penulisan dan standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung
Jumlah kamus bahasa bulungan, Dayak dan Tidung yang dihasilkan
buku 20 250.000.000,00 20 250.000.000,00 20 200.000.000,00 20 200.000.000,00 80 buku 900.000.000,00
45 Pelestarian Budaya melalui pengembangan galeri budaya tidung dan dayak
Jumlah galeri budaya yang dilestarikan
galeri 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 4 galeri 700.000.000,00
46 Pengembangan UPT Museum
Jumlah upt museum yang dipelihara
museum 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 800.000.000,00 1 800.000.000,00 1 museum 3.600.000.000,00 47 Pengembangan UPT
Taman Budaya
Jumlah upt taman Budaya yang dipelihara
upt 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 800.000.000,00 1 800.000.000,00 1 taman 3.600.000.000,00 14 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi
200.000.000,00 65% 400.000.000,00 36 400.000.000,00 26 350.000.000,00 26 350.000.000,00 1.600.000.000,00 - -
1 Pengembangan Kesenian & Budaya
Jumlah peserta yang mengikti lomba kesenian dan budaya
25 orang 25 100.000.000,00 25 orang
7 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dokumen 5 100.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00 25 Dokume n 700.000.000,00 5 kab/Kota 9 Penyusunan Sistem Informasi database kesenian
jumlah aplikasi date base kesenian yang dibangun
aplikasi 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 4 aplikasi 400.000.000,00
10 Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional
jumlah peserta yang mengikuti workshop
orang 30 150.000.000,00 30 150.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 100 orang 500.000.000,00 8 Pengadaan
Perlengkapan Kesenian
jumlah bantuan alat-alat kesenian