BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan outcome dan output yang telah direncanakan, maka variabel lain yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah masukan/input. Input dalam kaitan ini adalah berupa sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun materi berupa pendanaan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 5.18
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Terpenuhinya Ketersediaan Sarana
dan Prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran (%)
75 80 996.821.262 85 999.673.326 90 904.155.984 95 970.451.264 100 1.229.574.000 100 Kantor Disnakertran s
1 5.2.0.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos (materai dan Perangko) (%)
75 80 1.175.000 85 80.000 90 90.500 95 100.000 100 150.000 100 Kantor Dinas
2 5.2.0.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya penggunaan jasa jasa komunikasi, telepon, internet, sumber daya air dan listrik (bulan)
12 12 41.207.734 12 44.221.575 12 43.124.174 12 45.000.000 12 60.000.000 12 Kantor Dinas
3 5.2.0.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)
12 12 156.309.900 12 12.151.400 12 4.249.200 12 10.000.000 12 15.000.000 12 Kantor Dinas
4 5.2.0.07 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Terbayarnya penggunaan jasa administrasi keuangan (bulan)
12 12 64.029.500 12 125.015.000 12 115.050.000 12 120.000.000 12 150.000.000 12 Kantor Dinas
5 5.2.0.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor (bulan)
12 12 5.120.400 12 6.639.400 12 6.646.200 12 20.000.000 12 25.000.000 12 Kantor Dinas
6 5.2.0.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terbayarnya penggunaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
75 80 21.535.000 - - - - 80 Kantor Dinas
7 5.2.0.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK (Bulan) 12 12 48.919.000 12 53.398.800 12 46.036.400 12 46.046.600 12 50.000.000 12 Kantor Dinas
8 5.2.0.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terbayarnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 12 40.247.100 12 35.910.200 12 29.129.000 12 32.439.100 12 50.000.000 12 Kantor Dinas
9 5.2.0.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Listrik
Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Listrik (jenis)
50 50 4.135.000 50 5.597.950 50 4.646.000 50 5.599.500 50 10.000.000 50 Kantor Dinas
10 5.2.0.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)
1 1 755.000 - - - - - - - - 2 Kantor Dinas THN-2018 Kondisi
Akhir (2018)
MISI 1 : MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
TUJUAN : MEWUJUDKAN KUALITAS KINERJA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN PROFESIONAL DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SASARAN :TERCIPTANYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Kondisi Awal (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 5.2.0.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terbayarnya ketersediaan bahan bacaan dan media informasi (bulan)
12 12 3.735.000 12 3.960.000 12 3.960.000 12 15.840.000 12 20.000.000 12 Kantor Dinas
12 5.2.0.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bulan)
12 12 1.630.000 12 8.710.000 12 2.970.000 12 6.626.800 12 10.000.000 12 Kantor Dinas
13 5.2.0.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman harian kantor (hari)
300 300 45.015.000 300 65.609.000 300 59.500.000 300 121.370.000 300 130.000.000 300 Kantor Dinas
14 5.2.0.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)
12 12 408.682.828 12 436.550.001 12 387.079.510 12 319.689.264 12 500.000.000 12 Luar Daerah
15 5.2.0.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honda)
Terbayarnya penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honda) (Orang Bulan/OB)
132 132 89.854.800 132 144.000.000 132 159.920.000 132 178.560.000 132 200.000.000 132 Kantor Dinas
16 5.2.0.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terpenuhinya undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bulan)
12 12 64.470.000 12 57.830.000 12 41.755.000 12 49.180.000 12 9.424.000 12 Kab. Sukamara
II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur : Terpenuhinya ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas (%)
75 80 761.063.500 85 587.552.000 90 643.067.500 95 823.831.000 100 2.130.000.000 100 Kantor Dinas
17 5.2.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor (jenis) 1 2 705.944.000 1 276.100.000 1 414.022.500 1 391.477.000 3 1.000.000.000 9 Kantor Dinas
18 5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas (unit): Kab.
Sukamara - Roda 2 5 0 - 0 - 0 - 0 - 5 100.000.000 10
- Roda 4 2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 3
19 5.2.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (jenis)
0 0 - 1 5.650.000 0 - 0 - 0 - 1 Kab. Sukamara
20 5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor (%)
75 80 55.119.500 85 44.870.000 90 49.980.000 95 175.670.000 100 250.000.000 100 Kantor Dinas
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Kondisi Awal (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI
THN-2014 THN-2015 THN-2016 THN-2017 THN-2018 Kondisi
Akhir (2018)
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional (buah)
181.997.000 170.030.000 231.999.000 300.000.000 Kantor Dinas
- Roda 2 5 5 5 5 5 10 10
- Roda 4 2 2 2 2 2 3 3
22 5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (bulan)
12 12 - 12 29.085.000 12 9.035.000 12 24.685.000 12 30.000.000 12 Kantor Dinas 23 5.2.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor
(unit)
0 0 - 1 49.850.000 0 - - - 1 150.000.000 2 Kantor Dinas
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya kedisiplinan aparatur 75 80 14.382.000 85 - 90 - 100 14.800.000 100 75.000.000 100 Kantor Dinas 24 5.2.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapanya (setel)
32 32 14.382.000 - - - - 32 14.800.000 32 75.000.000 32 Kantor Dinas
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas SDM Dinas
Nakertrans (%)
40 45 48.538.267 50 96.060.000 55 65.151.242 60 97.728.502 65 150.000.000 65 Kantor Dinas 25 5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang didiklatkan (orang). 32 3 48.538.267 4 96.060.000 3 65.151.242 4 97.728.502 21 150.000.000 67 Kantor Dinas
V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan (%).
40 45 - 50 - 55 14.400.000 60 136.062.665 65 200.000.000 65 Kantor Dinas
26 5.2.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LAKIP, LPPD, dan Lapkeu (Buah).
4 4 - 4 - 4 14.400.000 4 - 4 - 4 Kantor Dinas 27 5.2.06.05 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Tersusunnya Buku Perencanaan
Tenaga Kerja Makro (Jenis)
0 0 - 0 - 0 - 1 136.062.665 1 200.000.000 1 Kantor Dinas LOKASI
THN-2014 THN-2015 THN-2016 THN-2017 THN-2018 Kondisi
Akhir (2018)
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Kondisi Awal (2013)
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VI. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang berhasil mengikuti pelatihan (%)
40 45 437.048.900 50 1.042.250.700 55 62.219.200 60 6.870.002 65 1.050.000.000 65 Kab. Sukamara
28 5.2.15.01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Tersusunnya data base
ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara (paket)
0 1 92.389.900 1 57.605.700 1 62.219.200 1 6.870.002 1 50.000.000 5 Kab. Sukamara
29 5.2.15.03 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (jenis)
1 1 344.659.000 3 984.645.000 0 - 0 - 2 1.000.000.000 7 Kab. Sukamara
30 5.2.15.06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja (orang)
20 30 94.614.900 30 149.041.800 30 173.840.250 30 190.389.900 50 250.000.000 190 Kab. Sukamara
VII. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya rasio pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja terdaftar (%)
45,34 28,14 454.060.850 26,95 285.068.800 28,14 259.098.650 45 203.603.700 50 420.000.000 50 Kab. Sukamara
31 5.2.16.01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja (paket)
2 1 160.088.500 2 34.270.000 2 28.120.000 2 26.647.300 2 50.000.000 2 Kab. Sukamara
32 5.2.16.02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (kali)
0 0 - 3 103.746.600 2 81.981.000 1 59.591.000 5 150.000.000 11 Kab. Sukamara
33 5.2.16.04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai (paket)
2 5 166.722.350 1 29.675.000 2 47.499.200 1 33.726.000 1 50.000.000 12 Kab. Sukamara
34 5.2.16.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan (kali)
1 2 50.165.000 1 23.075.000 1 21.651.450 1 14.680.800 5 70.000.000 11 Kab. Sukamara
35 5.2.16.09 Operasional Bursa Kerja Online Beroperasinya BKOL 0 1 77.085.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Kab. Sukamara
36 5.2.16.10 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Terlaksananya koordinasi dengan pihak pemberi kerja (kali)
0 0 0 5 94.302.200 3 79.847.000 3 68.958.600 5 100.000.000 16 Kab. Sukamara
THN-2018 Kondisi
Akhir (2018)
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Kondisi Awal (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI
THN-2014 THN-2015 THN-2016 THN-2017
TUJUAN : MENYEDIAKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN DAN PRODUKTIF SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PASAR KERJA, MENINGKATNYA PROFESIONALISME KEPELATIHAN, DAN MENCIPTAKAN WIRAUSAHA BARU SASARAN : PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA TENAGA KERJA
MISI 3 : MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA
TUJUAN : MENINGKATKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SASARAN : PENINGKATAN PENEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS, KOMPETENSI, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VIII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan Meningkatnya perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan (%)
75 80 175.486.000 85 262.835.000 90 289.107.301 95 217.718.700 100 375.000.000 100 Kab. Sukamara
37 5.2.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial (kali)
5 5 76.566.000 5 48.030.000 5 81.005.500 5 71.048.000 5 100.000.000 30 Kab. Sukamara
38 5.2.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (kali)
2 2 73.140.000 2 86.125.000 2 84.744.000 1 38.417.700 3 100.000.000 12 Kab. Sukamara 39 5.2.17.05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum
Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (kali)
0 0 - 43.331.000 1 26.965.000 2 46.208.000 3 50.000.000 6 Kab. Sukamara
40 5.2.17.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan monev (buah) 0 1 25.780.000 1 34.674.000 1 19.695.000 0 - 1 25.000.000 4 Kab. Sukamara 41 5.2.17.09 Penyusunan Standar Pengupahan Daerah Terbitnya Keputusan tentang KHL dan
UMK (jenis)
0 0 - 2 50.675.000 2 76.697.801 2 62.045.000 2 100.000.000 8 Kab. Sukamara
IX. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Meningkatnya jumlah transmigran yang menetap dibandingkan jumlah transmigran yang ditempatkan (%)
96,36 96,36 325.338.000 96,36 97.714.108 96,36 188.515.700 96,36 83.937.350 99 1.250.000.000 99 Kab. Sukamara
- terbangunnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi (jenis)
8 3 217.170.000 0 - 0 20.000.000 1 56.437.350 3 250.000.000 15 Kab. Sukamara - terselenggaranya kegiatan - kegiatan
sosial budaya di lokasi transmigrasi (kali)
1 0 1 2 1 2 7 Kab.
Sukamara - Terselenggaranya pembinaan
pengembangan perekonomian di lokasi transmigrasi (kali)
0 0 0 1 1 1 3 Kab.
Sukamara 43 5.2.15.05 Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta penempatan
transmigrasi utk memenuhi Kebutuhan SDM
- Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)
55 0 108.168.000 0 97.714.108 0 168.515.700 0 27.500.000 100 1.000.000.000 155 Kab. Sukamara - Pembinaan Transmigran yang telah
ditempatkan (KK)
53 53 53 53 53 153 153 Kab.
Sukamara
- Redesain RTSP Pulau Nibung (paket) 0 0 0 0 0 1 1 Kab.
Sukamara
- TMKH SP 1 Pulau Nibung (paket) 0 0 0 0 0 1 1 Kab.
Sukamara 3.212.738.779
3.371.153.934 2.425.715.577 2.555.003.183 6.879.574.000
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Kondisi Awal (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
THN-2014 THN-2015 THN-2016
JUMLAH
TUJUAN : MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS, BERKEADILAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN PELAYANAN PENYELESAIAN KASUS PHI/PHK DALAM UPAYA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SASARAN : PENINGKATAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MISI 5 : MENGEMBANGKAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG BERKUALITAS TUJUAN : MENINGKATKAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
SASARAN : PENINGKATAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
42 5.2.15.03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Sosial dan Ekonomi di kws trans
MISI 4 : PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
LOKASI
THN-2017 THN-2018 Kondisi
Akhir (2018)