ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KOTA
KOTA : Mojokerto
SKPD Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N Program Nasional 11 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Rasio jumlah Program Nasional yang
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% 5 Program x 100% = 83 % 6 Program - Daftar program Nasional (RKP) - Daftar program Daerah (RKPD) 83 % - SKPD dan Dep. terkait - Dokumen DIPA
1. Dapatkan daftar program Nasional urusan pendidikan dari RKP 2007
2. Dapatkan jumlah program Nasional urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dari dokumen DIPA
3. Isikan pada kolom 8 dan hasil kolom 6
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD Tidak Ada SKPD dan SETDA Sebutkan yang ada dan tidak disertai jumlahnya SKPD dan SETDA
1. Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
2. Dapatkan dokumen
prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 1.
11
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
26
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
3. Jika ada, sebutkan dan Isikan pada kolom 9
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% 2 Perda x 100 % =100 % 2 Perda Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD 100 % SETDA / Biro Hukum
1. Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan Pendidikan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan menteri Pendidikan Nasional
2. Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom6 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%
18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD
100 % Sub Bag. Kepegawaian
1.Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Dinas Pekerjaan Umum (sesuai PP 41/2007)
2.Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi.
3.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tupoksi SKPD
Ada Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan informasi dari tupoksi Dinas Pekerjaan Umum apakah terdapat jabatan fungsional.
27
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%
18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir) 100 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
12 Jabatan x 100 %=67 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat(Pend. Formal) 67 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
17 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut) 94 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
28
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
17 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Pangkat terakhir) 94 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yg
memenuhi persyaratan kepangkatan
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Upaya peningkatan kapasitas SDM
10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% 72.000.000 x 100 % = 0,33 % 21.890.868.100 - Anggaran SKPD - APBD 0.33% Bagian TU SKPD
1. Dapatkan nilai APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti, apakah ada alokasi
anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM,
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD 1. RENSTRA SKPD Ada 2. RENJA SKPD Ada 3. RKA-SKPD Ada Bagian TU SKPD
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD 2. Kolom 8 isikan dokumen yang
29
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD 1. Dapatkan dokumen RKPD tahun 2010 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan pendidikan yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2010 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD 3. Kolom 8 isikan hasil dari
kolom 6
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
21.890.868.100 x 100 % = 5,22 % 419.194.665.467
Laporan Keuangan 5,22 % Bagian TU SKPD BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun 2007
2. Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum
30
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Besaran belanja modal 16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
15.009.586.300 x 100%= 68,57 % 21.890.868.100
Laporan Keuangan 68,57 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan jumlah Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum 3. Kolom 8 isikan hasil dari
kolom 6 Besaran belanja
pemeliharaan
17 Total Belanja
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%
1.933.800.000 x 100%= 40,50% 4.774.851.000
Laporan Keuangan 40,50 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan total belanja tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
18 Total Belanja
pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
1.933.800.000 x 100%= 8,83% 21.890.868.100
Laporan Keuangan 8,83 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan total belanja tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
3. Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Laporan keuangan SKPD 19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA ,Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA<Neraca, Calk) Laporan Keuangan Komponen yang ada : 1. LRA 2. Neraca Bagian TU SKPD
1. Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2007 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
31
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
3. CALK
3. Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 20 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Daftar barang atau
asset SKPD yang aktif Ada Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2007 (hasil inventarisasi) pada Dinas Pekerjaan Umum 2. Isikan ”ada/tidak ada” pada
kolom 8 Penggunaan bidang tanah
oleh SKPD
21 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%
1 Unit x 100 %=100 % 1 Unit
Daftar asset tanah
yang dikuasai SKPD 100 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum
3. Dapatkan jumlah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Penggunaan Asset SKPD 22 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
% Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %
97 Buah x 100 %=29,8 % 325 Buah
Daftar asset yang dikuasai SKPD diluar asset tanah
29,8 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan informasi apakah terdapat asset yang tidak digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
3. Jika ada sebutkan dan isikan pada kolom 9 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 23 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi 1. Papan Pengumuman Ada 2. Kotak Saran - Bagian perencanaan, - Keuangan
1. Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum. 2. Bila ada sebutkan jenis fasilitas/
32
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
MASYARAKAT 4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Ada - Tata usaha- prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
24 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
Tidak ada Subbag TU masing-masing SKPD
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat
2. Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8
33
LAMPIRAN II.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN