6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas ini sendiri, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Prestasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 2 (dua) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara ini harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 - 2018.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja
akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja dan Target Capaian
No
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas guna mencapai sasaran dari dinas itu sendiri.
Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif sehingga dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.
Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dapat sejahtera menyongsong peradaban baru.
Semoga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Ratahan, Januari 2017 KEPALA DINAS,
Ir. DENNIJ S. R. PORAJOW, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 3,581,476,000 DPRKP 12 Bulan 4,246,500,000
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Terlaksananya penyediaan jasa kantor, komunikasi, air dan listrik
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 3,226,014,000 DPRKP 12 Bulan 4,000,000,000
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 50,394,000 DPRKP 12 Bulan 50,520,000
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
Terlaksananya jasa administrasi barang dan jasa
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 45,924,000 DPRKP 12 Bulan 62,000,000
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya jasa administrasi kepegawaian
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0
Penataan Kearsipan Tertatanya Arsip Perkantoran
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar & Dalam Daerah
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 259,144,000 DPRKP 1 Tahun 133,980,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DPRKP 0 DPRKP 0 DPRKP 0 DPRKP 344,243,000 DPRKP 313,550,000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diadakan
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 2 Unit 55,000,000 DPRKP 4 Unit 63,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 0 6,000,000 DPRKP Genset &
Brankas
51,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 7 Unit 87,643,000 DPRKP 10 Unit 89,500,000
Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair yang diadakan
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 10 Unit 85,000,000 DPRKP 20 unit 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 1 Lokasi 10,000,000 DPRKP 1 Lokasi 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 12 Bulan 85,600,000 DPRKP 12 Bulan 100,050,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 12 Bulan 10,000,000 DPRKP 12 Bulan 10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 12 Bulan 5,000,000 DPRKP 12 Bulan 0
Rehabilitasi sedang gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya disiplin aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 18,750,000 DPRKP 100% 19,950,000
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 25 Org 18,750,000 DPRKP
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 0 DPRKP 100% 4,000,000 DPRKP 100% 10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 1
Dokumen
1,000,000 DPRKP 1 Dokumen
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 2
Dokumen
1,000,000 DPRKP 2 Dokumen
2,500,000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan Prognosis yang Disusun
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 2
Dokumen
1,000,000 DPRKP 2 Dokumen
0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun
0% DPRKP DPRKP DPRKP DPRKP 12
Dokumen
1,000,000 DPRKP 12 Dokumen
0
Pnyusunan Rencana Kerja PD
Jumlah Rencana Kerja PD yang Disusun
Penyusunan LAKIP Jumlah Laporan LAKIP yang Disusun
Penyusunan SOP Jumlah Laporan SOP yang disusun
Penyusunan RKA Jumlah Laporan RKA yang Disusun
5 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
ProsentasePeningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah yang belum ada PJU
0 0 0 0 0
Pemeliharaan Jaringan &
Instalasi PJU
Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terpelihara
0% Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Rehabilitasi Jaringan &
Instalasi PJU
Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terehabilitasi
0% Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Pemasangan Jaringan &
Instalasi PJU
Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terpasang
0% Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
Tersebar di 12 Kecamatan
6 Program Pengembangan Perumahan
Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun
0 0 0 7,750,000,000 410,000,000
Penataan Permukiman Kelurahan di Wilayah I
Tertatanya Kawasan Permukiman di Wilayah I
0% 0 0 0 Kec.
Ratahan
1 Paket 3,500,000,000 Kec. Ratahan 1 Paket 0
Penataan Permukiman Kelurahan di Wilayah II
Tertatanya Kawasan Permukiman di Wilayah II
0% 0 0 0 Kec.
Ratahan
1 Paket 3,500,000,000 Kec. Ratahan 1 Paket 0
Pengadaan Papan Nama Jalan
Diadakannya Papan Nama jalan
0% 0 0 0 Kab. MITRA 1 Paket 200,000,000 Kab. MITRA 1 Paket 0
Mampu Kurang Mampu
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Terbangunnya Jalan Lingkungan
0% 0 0 0 Kab. MITRA 1 Paket 0 Kab. MITRA 1 Paket 0
Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan PNS dan Rumah di Daerah Pesisir
Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Perumahan PNS dan Rumah Khusus Nelayan
0% 0 0 0 Kab. MITRA 1 Paket 0 Kab. MITRA 1 Paket 200,000,000
Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Perumahan PNS Tahap I
Terbangunnya Perumahan PNS
0% 0 0 0 Kab. MITRA
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Baru Rumah Swadaya
0% 0 0 0 Kab. MITRA
PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
0% 0 0 0 Kab. MITRA 525,000,000 195,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% 0 0 0 Kab. MITRA 25,000,000 15,000,000
7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Lingkungan Sehat Perumahan
0 0 0 10,000,000 0
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin
0% Kab. MITRA 1 Paket 0 Kab. MITRA 1 Paket 0
Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Lingkungan
0% Kab. MITRA 1 Paket Kab. MITRA 1 Paket 0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% Kab.
MITRA, Manado &
Jakarta
1 Kegiatan 10,000,000 Kab. MITRA, Manado &
Jakarta
1 Kegiatan 0
8 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Jumlah Komunitas Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Pemberdayaan Lingkungan Perumahan
0 0 0 0 0
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Mensosialisasikan pada Masyarakat tentang Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
0% Kab. MITRA 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% Kab.
MITRA, Manado &
Jakarta
1 Kegiatan Kab. MITRA,
Manado &
Jakarta
1 Kegiatan 0
9 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial
Jumlah Rumah yang Diperbaiki Akibat Bencana
0 0 0 0 0
Alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% Kab.
MITRA, Manado &
Jakarta
1 Kegiatan Kab. MITRA,
Manado &
Jakarta
1 Kegiatan 0
10 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Terkelolanya Lahan Untuk Areal Pemakaman
0 0 0 0 0
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
Tersusunnya Kebijakan, norma, Standar, Pedoman dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman
0%
Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
Terkumpulnya dan Teranalisanya Data Base Jumlah Jiwa yang Meninggal
0%
Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
Terkoordinirnya Tata Kelola Areal Pemakaman
0%
Koordinasi penataan areal pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman
0%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman
0%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0%
11 Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Berkembangnya Kawasan Permukiman yang sudah Tertata
0 0 0 0 0
Pembangunan Drainase Lingkungan
Terbangunnya Drainase Lingkungan
0% Kab. MITRA 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monev Pelakasanaan Program / Kegiatan
0% Kab.
MITRA, Manado &
Jakarta
1 Kegiatan Kab. MITRA,
Manado &
Jakarta
1 Kegiatan 0
TOTAL
Ratahan, Januari 2017 Kepala Dinas
Ir. DENNIJ S.R PORAJOW, MSi Pembina Utama Muda NIP.19601204 198903 1 009