KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd
Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu 2018-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu adalah sebagaimana disajikan dalam Hal ini dapat dilihat pada
41
tabel T-C.28 ( Indikator Kinerja Perangkat daerah yang
42
BAB VIII P E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Koperasi ini merupakan kebijakan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro, Menengah yang dilaksanakan periode 2019 – 2023, yang diiringi oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketata laksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 disusun untuk periode 5 tahun dan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang selaras dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis ini disusun untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi UKM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun mendatang menuju terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberpendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi UKM. Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) tetap harus dikedepankan. Adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pembangunan bidang koperasi dan UMKM di Kota Bengkulu . Selanjutnya, dokumen perencanaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dijadikan
43
landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi koperasi dan UMKM dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
Renstra ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi koperasi dan UMKM dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
Demikian, uraian Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan UKM di Kota Bengkulu tahun 2019-2023 ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Walikota Kepala Daerah Kota Bengkulu terpilih
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Rendahnya Kapasitas SDM Pengelola Koperasi Dan UKM
Kurangnya Pemantauan dan Pengembangan kapasitas Manajerial Koperasi dan UKM Belum optimalnya Kualitas Tenaga
pendamping pengembang Koperasi dan UKM Sulitnya Akses Perbantuan Permodalan Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran UKM
Kurang berkembangnya sentra UKM serta UKM pendukung Wisata
Kurangnya standarisasi produk Unggulan produk UKM
Kurangnya pengembangan produk Koperasi Dan UMKM
Kurangnya jaringan kerjasama antar Lembaga Kurangnya sistem pendukung bagi Koperasi dan UMKM
Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kurangnya Konstribusi Sektor Koperasi Dan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rendahnya Kapasitas Manajerial Koperasi Dan UKM
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Persentase koperasi yang
meningkat SHU-nya 4% 6% 8% 10% 12% Persentase peningkatan kelas
Usaha mikro ke kecil 3% 6% 7% 9% 10%
Persentase koperasi yang sehat 5% 6.5% 7% 8.5% 9%
Persentase peningkatan omzet
UKM 6% 7% 8.5% 8.7% 8.9%
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke
Tabel T-C. 25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatnya Kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan
Ekonomi
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 1
VISI :
MISI IV : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim usaha yang Kondusif
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Koperasi Dan UKM
2 Peningkatan Pemantauan dan Pengembangan Manajerial Koperasi Dan UKM
3 Peningkatan Kualitas Tenaga pendamping pengembang Koperasi Dan UKM
4 Peningkatan Akses bantuan permodalan Samisake
5 Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM
6 Pengembangan Sentra UKM Pendukung Wisata (ekonomi kreatif, Kuliner, Cinderamata dll) 7 Pengembangan Standarisasi produk unggulan
UKM Meningkatnya Laju pertumbuhan
Ekonomi
meningkatnya kontribusi Sektor Koperasi dan UKM terhadap
pertumbuhan Ekonomi
Peningkatkan Kapasitas Manajerial Koperasi Dan UKM
Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kota Bengkulu yang bahagia dan religius, APBD untuk rakyat TUJUAN
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase Koperasi yang
meningkat SHU-nya 2% 4% 6% 8% 10% 12% 12%
2 Persentase Peningkatan
kelas usaha mikro ke kecil 2% 3% 6% 7% 9% 10% 10%
3 Persentase Koperasi yang
sehat 4.40% 5% 6.5% 7% 8.5% 9% 9.0% 4 Persentase Peningkatan Omzet UKM 1.69% 6% 7% 8.5% 8.7% 8.9% 8.9% Indikator No Tabel T-C. 28
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Target Target Target
SPM IKK Indikator
Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber 100 100 75 85 80 99 99 71 83 77 99 99 94 97 97 daya air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan 100 100 100 100 100 100 99 99 95 100 100 99 99 95 100 Kantor.
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan 100 100 100 95 100 99 100 100 94 99 99 100 100 99 99 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - -- Penyediaan alat tulis kantor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 99 100 100 Penerangan bangunan kantor.
- Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 99 99 100 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 100 100 90 100 100 100 100 86 100 100 100 100 96 100 100 Perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman 100 100 100 100 100 99 99 98 100 100 99 99 98 100 100 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Penyediaan jasa pendukung adm./keamanan 100 100 100 100 100 100 100 100 99, 35 99, 08 100 100 100 99 99 teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ 100 100 100 100 100 99 99 100 98 98 99 99 100 98 98 Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Penyediaan jasa sewa gedung kantor - 100 100 - 100 - 100 100 - 100 - 100 100 - 100
- Pengadaan meja dan kursi kantor - - - -
-- Pengadaan Lemari - - - -
-3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 - -- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 - - - - 100 - - - - 100
- Pengadaan pakaian olah raga - - - -
-- Pelaksanaan sosialisasi aturan disiplin PNS - - - -
-4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Penyusunan LPPD SKPD - - - -
-5. Program penciptaan iklim usaha kecil Menengah yang kondusif.
- Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil - - 100 100 - - - 97 99, 97 - - - 97 99, 97 menengah
- Perencanaan,Koordinasi & pengembangan UKM 100 100 100 - 100 99, 98 100 100 - 100 99, 98 100 - - 100
5
3 4 5 1 2 3
Tabel. T- C. 23
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Renstra SKPD Tahun ke ( Rp ) Realisasi Capaian Tahun ke- ( Rp ) Rasio Capaian pada Tahun ke- ( % )
1 2 3 4 5 1 2 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas koperasi dan UKM Kota Bengkulu
- Perencanaan Koordinasi & konsultasi program - - - - bankuat ke LPPD Kementerian Koperasi RI
di Jakarta
- Sosialisasi dan Legalitas KSP/KSP - - - - 100 - - - - 100 - - - - 100
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitip usaha kecil Menengah
- Memfasilitasi peningkatan bagi UMKM - 100 100 100 100 - 100 98 100 100 - 100 98 100 100 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 100 - 100 - 100 100 - 100 - 97 100 - - 97 - Pemberdayaan UKM melalui penguatan kapasitas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kelembagaan dan manajemen keuangan usaha
- Pemberdayaan Anggota Koperasi melalui - - - 100 100 - - - 99, 98 100 - - - 100 100 penguatan Kapasitas Kelembagaan & Manajemen
Keuangan Usaha
- Pelatihan manajemen Pengelolaan KSP/USP/KUD 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - -- Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi anggota 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 koperasi
- Pelatihan manajemen pengelolaan keuangan 100 100 100 100 - 100 100 97 100 - 100 100 97 100 koperasi
- Pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi - - - - - - - - - UMKM
- Memfasilitasi anggota koperasi dalam pameran - - 100 100 100 - - 99, 96 99, 90 100 - - 99 100 100 tingkat nasional
- Memfasilitasi anggota koperasi dalam pameran 100 100 - - - 98, 99 100 - - - 98 100 - - tingkat nasional (SMESCO)
- Penyelenggaraan pelatihan higenitas makanan 100 - - - - 100 - - - - 100 - - - -- Pelatihan Badan Pengawasan Koperasi - - 100 100 - - - 99, 56 99, 98 - - - 99, 56 - -- Pelatihan UPP2--PKK dan Prakoperasi - - 100 - - - - 99, 86 - - - - 99, 86 - -- Pelatihan Administrasi dan pelaporan keuangan bagi - - 100 100 100 - - 99, 61 99, 95 99, 94 - - 99, 61 99, 95 99 koperasi/LKM
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - - - 100 100 - - - 99, 97 100 - - - 99, 97 100 - Pengembangan jaringan infrastruktur UKM - - 100 100 - - - 99, 08 100 - - - 99, 08 100
-7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 - permodalan
- Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM (fiber glass) 100 - - - - 100 - - - - 100 - - - dan desain grafis
- Pemantauan/Pembinaan Pengelolaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 98 Penggunaan dana Bankuat APBD-APBN
- Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah /Bazar 100 100 100 100 100 99 100 97, 29 100 100 99 100 97 100 100
- Penyusunan Laporan Tahunan - - - - - - - - -
-- Pelatihan digital printing untuk anggota koperasi - - - - - - - - - fasilitas pemerintah (dana bergulir) ke pra
koperasi
- Pendataan dan Sosialisasi UMKM dan UKM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 99 - Pelatihan cetak kilat untuk anggota koperasi
dan UKM
- Penilaian kesehatan koperasi 100 100 100 100 100 100 100 100 99, 86 100 100 100 100 99, 86 100 - Penyelenggaraan promosi produk UMKM 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 - - -- Pembinaan super visi serta monitoring dan evaluasi 100 - - - - 99 - - - - 99 - - - bagi koperasi perkotaan yang sudah nenerima
bantuan dana bergulir bagi koperasi
- Pengembangan dan Penatausahaan Pengelolaan Bantuan - 100 - 85 100 - 100 - 79 100 - 100 - 93 100 - Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan produk - - 100 - 100 - - 100 - 100 - - 100 - 100 unggulan daerah
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Pembangunan sistem informasi perencanaan - - - - - - - - - - pengembangan perkoperasian (up-dating data)
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 100 - 100 - - 98 - 100 - - 98 - 100 - & Pelatihan Perkoperasian (Kemasan/packaging)
- Pembinaan,pengawasan, dan penghargaan 100 100 100 100 100 98, 99 99 100 99, 91 100 98 99 100 - 100 Koperasi Berprestasi
- Operasional Dukungan modal untuk Koperasi - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - -- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan progam - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - pembangunan koperasi
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Manajemen - 100 100 100 - - 100 98 100 - - 100 98 - Usaha
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha - - 100 - - - - 100 - - - - 100 - koperasi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 100 100 100 - - 98 98 100 - - 98 98 100 - Pembentuan BLUD Dana Bergulir 100 100 - - 100 - -- Advokasi koperasi - - - 100 - - - - 100 - - - - -
-9. Program Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)
- Pendampingan dan pembinaan kelompok Samisake - - - - - - - - - - - Penataan prosedur & kualitas layanan dana bergulir
- Penyediaan operasional Kantor UPTD Samisake - 100 - 100 - - 98 - 93 - - 98 - - - Penyusunan Laporan realisasi dana bergulir -
- Penataan manaj. Organisasi & tata kerja 100 - - - - 100 - - - - 100 - - - Penyaluran Dana Bergulir Samisake
- Persiapan penerapan PPK-BLUD pada UPTD pengelolaan - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - dana bergulir Samisake
- Koordinasi dan konsultasi pengelolaa dana bergulir - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - Samisake
- Pengawasa dan Evaluasi kelembagaan dan peningkatan - 100 - - - - 100 - - - - 100 - - kapasitas LKM dan pendamping tingkat keluaran
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 AnggaranRealisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor.
- Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa pendukung adm./keamanan teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Penyediaan jasa sewa gedung kantor - Pengadaan meja dan kursi kantor - Pengadaan Lemari
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian olah raga
- Pelaksanaan sosialisasi aturan disiplin PNS
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD. - Penyusunan LPPD SKPD
5. Program penciptaan iklim usaha kecil Menengah yang kondusif.
- Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
- Perencanaan,Koordinasi & pengembangan UKM - Perencanaan Koordinasi & konsultasi program bankuat ke LPPD Kementerian Koperasi RI di Jakarta
- Sosialisasi dan Legalitas KSP/KSP
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitip usaha kecil Menengah
- Memfasilitasi peningkatan bagi UMKM - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Ke - Tahun Ke - Pertumbuhan
Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bengkulu
Uraian
Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata - rata Ke
-- Pemberdayaan UKM melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen keuangan usaha - Pemberdayaan Anggota Koperasi melalui penguatan Kapasitas Kelembagaan & Manajemen Keuangan Usaha
- Pelatihan manajemen Pengelolaan KSP/USP/KUD - Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi anggota koperasi
- Pelatihan manajemen pengelolaan keuangan koperasi
- Pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi UMKM
- Memfasilitasi anggota koperasi dalam pameran tingkat nasional
- Memfasilitasi anggota koperasi dalam pameran tingkat nasional (SMESCO)
- Penyelenggaraan pelatihan higenitas makanan - Pelatihan Badan Pengawasan Koperasi - Pelatihan UPP2-PKK dan Prakoperasi
- Pelatihan Administrasi dan pelaporan keuangan bagi koperasi/LKM
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Pengembangan jaringan infrastruktur UKM
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM (fiber glass) dan desain grafis
- Pemantauan/Pembinaan Pengelolaan Penggunaan dana Bankuat APBD-APBN
- Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah /Bazar - Penyusunan Laporan Tahunan
- Pelatihan digital printing untuk anggota koperasi fasilitas pemerintah (dana bergulir) ke pra koperasi
- Pendataan dan Sosialisasi UMKM dan UKM - Pelatihan cetak kilat untuk anggota koperasi dan UKM
- Penilaian kesehatan koperasi - Penyelenggaraan promosi produk UMKM - Pembinaan super visi serta monitoring dan evaluasi bagi koperasi perkotaan yang sudah nenerima bantuan dana bergulir bagi koperasi - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengembangan dan Penatausahaan Pengelolaan Bantuan - Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan produk unggulan daerah
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian (up-dating data) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan & Pelatihan Perkoperasian (Kemasan/packaging) - Pembinaan,pengawasan, dan penghargaan Koperasi Berprestasi
- Operasional Dukungan modal untuk Koperasi - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan progam pembangunan koperasi
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Manajemen Usaha
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pembentuan BLUD Dana Bergulir - Advokasi koperasi
9. Program Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)
- Pendampingan dan pembinaan kelompok Samisake - Penataan prosedur & kualitas layanan dana bergulir - Penyediaan operasional Kantor UPTD Samisake - Penyusunan Laporan realisasi dana bergulir - Penataan manaj. Organisasi & tata kerja - Penyaluran Dana Bergulir Samisake
- Persiapan penerapan PPK-BLUD pada UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake
- Koordinasi dan konsultasi pengelolaa dana bergulir Samisake
- Pengawasa dan Evaluasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas LKM dan pendamping tingkat keluaran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Administrasi Perkantoran terpenuhi - - -
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda-benda pos Materai 6000 : 800 lbr Materai 6000 : 840 lbr Materai 6000 : 1300 lbr Materai 6000 : 1350 lbr -Materai 6000 : 1400 lbr -Materai 6000 : 1420 lbr - Materai 6000 : 6310 lbr -Dinas Koperasi Kota BKL
Materai 3000 : 300 lbr Materai 3000 : 360 lbr Materai 3000 : 300 lbr Materai 3000 : 345 lbr Materai 3000 : 360 lbr Materai 3000 : 370 lbr Materai 3000 : 1735 lbr Dan UKM
- Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Tersedianya jasa komunikasi sumber Telpon, listrik, PDAM Telpon, listrik, PDAM Telpon, listrik, PDAM Telpon, listrik, PDAM -Telpon, listrik, PDAM -Telpon, listrik, PDAM -Telpon, listrik, PDAM
daya air dan Listrik. daya air dan listrik dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 12 bln) dan Wifi ( 60 bln)
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tercapainya perbaikan peralatan dan perleng- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan
kantor kapan kantor
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan Terciptanya tertib adm. keuangan dengan baik PA , PPTK, PPK PA , PPTK, PPK PA , PPTK, PPK PA , PPTK, PPK - PA , PPTK, PPK - PA , PPTK, PPK - PA , PPTK, PPK
-1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb 1 Bendahara,2 Pemb
antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim. antu bendh,1 penyim.
brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg, brg,1 pengurus brg,
1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset 1 Oper.simda aset
- Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 60 Bulan
-kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaa 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 60 Bulan
-Kop Surat, Amplop, Kwitansi
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya kebutuhan akan komponen 10 jenis alat elektronik10 jenis alat elektronik 15 jenis alat 18 jenis alat - 20 jenis alat - 21 jenis alat - 94 jenis alat
bangunan kantor. instalasi listrik elektronik elektronik elektronik elektronik elektronik
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya perbaikan perlengkapan kantor Laptop dan printer Motor dinas & Organ komputer, printer dll Lemari arsip, AC dll Meja dan kursi dll kamera, tv dan - 5 tahun
-dan CCTV infocus
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terealisasinya bahan bacaan dan perundang- 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 60 bulan
Perundang-undangan undangan
- Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan akan makan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 5 tahun
-dan minum Tamu & Rapat Pegawai
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi kgtn di daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 5 tahun
- Penyediaan jasa pendukung adm./keamanan Terciptanya kenyamanan dan keamanan kantor Honor tdk tetap 9, Honor tdk tetap 9, Honor tdk tetap 9, Honor tdk tetap 9, - Honor tdk tetap 9, - Honor tdk tetap 9, - Honor tdk tetap 45
perkantoran org & Paskel 40 Org org & Paskel 40 Org org & Paskel 40 Org org & Paskel 40 Org org & Paskel 40 Org org & Paskel 40 Org org & Paskel 200 Org
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase Sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik - - - - Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Kendraan Roda4 : 4 Kendraan Roda4 : 4 Kendraan Roda4 : 4 Kendraan Roda4 : 4 - Kendraan Roda4 : 4 - Kendraan Roda4 : 4 - Kendraan Roda4 : 4
Operasional dinas Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit Roda 2 : 84 unit
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dilaksanakannya pemelihraaan gedung kantor 1 gedung Membuat Aula Membuat tempat Rehab Plapon Ganti atap Pasang Kramik 1 gedung
parkir dan Pengecatan kantor
- Penyediaan jasa sewa gedung kantor Disediakannya fasilitas gedung untuk UPTD Samisake 1 gedung - 1 gedung
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat pelanggaran disiplin aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas 35 stel 35 stel 35 stel - 35 stel - - 70 stel
- Pengadaan Pakaian Olahraga Teredianya pakaian olahraga - 35 stel 35 stel 35 stel - 35 stel 35 stel 70 stel
-4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan keuangan tepat waktu
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ihktisar
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD (Dokumen/Laporan) - 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen - 5 Dokumen - 5 Dokumen - 25 Dokumen
realisasi kinerja SKPD.
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM
5. Program peningkatan penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif
Persentase peningkatan pemantauan koperasi dan UKM
- Peningkatan sarana prasarana KUKM tersedianya sarana Usaha KUKM - - - tenda,grobak
- Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Memfasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 1 Kegiatan dan etalase dll
- Sosialisasi kebijakan tentang usaha KUKM Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang KUKM -
-4 kali/1 kgt
- Fasilitasi kemudahan Formalisasi Badan Usaha kecil Memfalitasi Formal dan Legalitas - - - 1 Kegiatan
Menengah Badan Usaha KUKM -
- Pendirian Unit Penanganan Pengaduan Terlaksananya Unit Pengaduan KUKM 1 kgt/12 bulan 1 kgt/12 bulan 1 kgt/12 bulan 3 kgt/36bulan
- Pengembangan jaringan dan akses pasar KUKM Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitas - - - 4 kali/ kgt 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- Peningkatan kerjasama antar Lembaga Meningkatnya kerjasama antar lembaga KUKM, 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- Pelatihan tenaga pendamping -Terciptanya tenaga pendamping yang terlatih - - - 20 pendamping 20 pendamping 20 pendamping 60 pendamping
-Tabel T.C- 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BENGKULU
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Tahun (2019) Tahun (2020) Tahun (2021) Tahun (2022) Tahun (2023) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Menengah
Persentase sarana pemasaran UKM yang berkondisi baik
-
- Pengembangan Klater Bisnis Terbentunya klater bisnis di 67 kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 67 kel. Klater 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan
bisnis
- Penyelenggaraan promosi produk KUKM Dilaksanakannya pameran dalam rangka 3 event 3 event 6 event 6 event 6 event 6 event 30 event
( Bazar Idul Fitri, Tabot, HUT Kota BKL & Batik Besurek, ( Bazar Idul Fitri, Tabot, HUT Kota BKL & Batik Besurek
Bonsai dan Kuliner) Bonsai dan Kuliner)
- Pendataan dan Sosialisasi UMKM Dilaksanakannyapendataan UMKM 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - 5 Laporan
- Pembinaan Super Visi serta Monitoring dan Evaluasi bagi Meningkatnya monitoring dan evaluasi bagi 4 kali/4 laporan 4 kali/4 laporan 4 kali/4 laporan 4 kali/4 laporan 4 kali/4 laporan 4 kali/4 laporan - 20 kali/16 Laporan
Koperasi perkotaan yang sudah menerima Bantuan Dana koperasi penerima bantuan dana bergulir
bergulir Bagi Koperasi
- pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan Produk Dilaksanakannya efektif dan efisien pelatihan - Pelaku KUKM - 500 Dol/org -400Dol/org - Pelaku KUKM/org - Pelaku KUKM/org - Pelaku KUKM/org
Unggulan Daerah KUKM kewirausahaan KUKM - Pelaku KUKM/org - Pelaku KUKM/org
- Pemantauan/Pembinaan Pengelolaan meningkatnya kelancaran dana bantuan - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 5 Dokumen
Penggunaan dana Bankuat APBD-APBN
dana Bankuat APBD-APBN Meningkatnya kontribusi
sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Persentase produk unggulan UKM yang di kembangkan
-
- Memfasilitasi peningkatan Kemitraan bagi KUKM Terwujudnya peningkatan kemitraan usaha bagi 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 5 Kegiatan
- Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi anggota Terciptanya kemitraan usaha antar koperasi - - 2 kali/kegiatan 2 kali/kegiatan - 2 kali/kegiatan - 2 kali/kegiatan - 5 Kgt/75 org