Tabel VI.1
Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujun dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 No Indikator Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
RPJMD Tahun
1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Harapan kami adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Akhir kata, perencanaan strategis Bappeda Kota Pekanbaru ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga masih diperlukan sumbang saran dalam penyempurnaannya.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1,792.97
1,649.41 1,848.54 1,896.65 1,936.65 9,124.22
- Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dilayani per
tahun
1100 lbr 5.25 1100 lbr 5.25 1100 lbr 5.25 1100 lbr 5.25 1100 lbr 5.25 26.25 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik pertahunJumlah bidang yang dilayani 12 bulan 444.00 12 bln 460.00 12 bln 470.00 12 bln 480.00 12 bln 490.00 2,344.00
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara 22 unit 161.29 23 unit 170.00 23 unit 170.00 23 unit 170.00 23 unit 180.00 851.29
- Penyediaan jasa kebersihan kantor Luas kantor yang dilayani jasa
kebersihan
12 bulan 275.20 12 bulan 275.20 12 bulan 280.00 12 bulan 280.00 12 bulan 290.00 1,400.41
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja mendapat jasa perbaikanJumlah peralatan kerja yang 12 bulan 29.22 12 bulan 30.00 12 bulan 30.00 12 bulan 35.00 12 bulan 35.00 159.22
- Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bidang yang terpenuhi
kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 188.94 12 bulan 18.89 12 bulan 195.00 12 bulan 195.00 12 bulan 195.00 792.83
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
18 jenis 98.71 18 jenis 99.50 18 jenis 99.50 18 jenis 99.50 18 jenis 99.50 496.71 - Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor Jumlah komponen yang disediakan 12 bulan 8.28 12 bulan 8.50 12 bulan 9.00 12 bulan 9.00 12 bulan 9.00 43.78
- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Undang-Undangan yang disediakanJumlah bahan bacaan dan per 120 eks 12.90 120 eks 12.90 120 eks 12.90 120 eks 12.90 120 eks 12.90 64.50
- Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bidang yang dilengkapi
makan/minum yang memadai
12 bulan 152.28 12 bulan 152.28 12 bulan 160.00 12 bulan 160.00 12 bulan 170.00 794.55
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah yang difasilitasiJumlah rapat koordinasi/konsultasi 75 kali 416.89 75 kali 416.89 75 kali 416.89 75 kali 450.00 75 kali 450.00 2,150.68
Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya
185.11
251.50 255.00 270.00 275.00 1,236.61
- Sosialisasi peraturan perundang
undangan Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan
perundang-undangan
8 org 55.41 10.00 72.00 10.00 75.00 10.00 80.00 10.00 80.00 362.41 - Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis 19 org 129.71 20.00 179.50 20.00 180.00 20.00 190.00 20.00 195.00 874.21 Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai di bidang perencanaan
760.05
755.26 715.26 715.26 740.26 3,486.11
- Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana Jumlah peg. yang memiliki kemampuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan
90 orang 309.66 90 orang 309.66 90 orang 309.66 90 orang 309.66 90 orang 309.66 1,548.28
- Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah sosialisasi Jumlah pegawai yang mengikuti 138 orang 155.61 138 orang 155.61 138 orang 155.61 138 orang 155.61 138 orang 155.61 778.04
- Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK)
50 orang 94.79 125 orang 290.00 125 orang 250.00 125 orang 250.00 125 orang 275.00 1,159.79
- Bimtek laporan capaian kinerja Jumlah pegawai yang mengikuti
bimbingan teknis (BIMTEK) 125 orang 200.00 - - - - - - - - -
Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai
1,219.17
757.12 757.12 757.12 757.12 4,247.65
TABEL V.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (Dalam Jutaan Rupiah)
5
Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program dan Kegitan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (Outcome) dan Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program 2012 2013 2014 2015 2016 Lokasi
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal Meningkatnya kapasitas SDM Perencana pembangunan Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD Program dan Kegitan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (Outcome) dan Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program 2012 2013 2014 2015 2016 Lokasi
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan yang dibeli 111 m 282.05 111 m 282.05 111 m 282.05 111 m 282.05 111 m 282.05 1,410.25
- Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang dibeli 4 unit 105.60 6 unit 105.60 6 unit 105.60 6 unit 105.60 6 unit 105.60 528.00
- Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair yang dibeli 6 unit 78.00 6 unit 78.00 6 unit 78.00 6 unit 78.00 6 unit 78.00 390.00
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor berkondisi layakJumlah gedung kantor yang 1 paket 37.50 1 paket 37.50 1 paket 37.50 1 paket 37.50 1 paket 37.50 187.50
- Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor kantor yang dipeliharaJumlah perlengkapan gedung 12 bln 44.50 12 bln 44.50 12 bln 44.50 12 bln 44.50 12 bln 44.50 222.50
- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
12 bln 36.58 12 bln 36.58 12 bln 36.58 12 bln 36.58 12 bln 36.58 182.91
- Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Jumlah meubelair yang dipelihara 12 bln 18.65 12 bln 18.65 12 bln 18.65 12 bln 18.65 12 bln 18.65 93.27
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
1 unit 154.24 1 unit 154.24 1 unit 154.24 1 unit 154.24 1 unit 154.24 771.18
Jumlah pelanggaran disiplin
aparatur 13.65 22.00 22.00 22.00 22.00 101.65
- Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli - - - - 42 Stel 22.00 42 Stel 22.00 42 Stel 22.00 66.00
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian olah raga yang disediakan/dibeli
39 stel 13.65 42 Stel 22.00 - - - - - - 35.65
Jumlah (Cakupan) laporan yang
valid/sesuai standar 22.30 22.30 24.00 24.00 25.50 118.09
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun
10 eks 6.30 10 eks 6.30 10 eks 7.00 10 eks 7.00 10 eks 7.50 34.10 - Penyusunan laporan keuangan
semesteran disusunJumlah laporan semesteran yang 1 lap 8.19 1 lap 8.19 1 lap 9.00 1 lap 9.00 1 lap 9.50 43.87
- Penyusunan pelaporan akhir tahun Jumlah laporan akhir tahun yang
disusun
1 lap 7.81 1 lap 7.81 1 lap 8.00 1 lap 8.00 1 lap 8.50 40.12
Tersedianya pedoman dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pembangunan secara periodik
1,305.31
527.00 789.50 1,375.00 592.00 4,588.81
- Penyusunan rancangan RPJMD rancangan awal RPJMD 1 dok 494.35 - - - - - - - - 494.35
- Penyusunan RKPD 2 dok 110.00
- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terlaksananya Musren RPJMD 1 kali 93.86 - - - - - - - - 93.86
- Penetapan RPJMD Perda/ Perkada RPJMD 1 dok 50.91 - - - - - - - - 50.91
- Revisi RPJPD - 550.00
- Revisi RPJMD Perda/ Perkada Revisi RPJMD - - - - - - 1 dok 250.00 - - 250.00
- Penyusunan rancangan RKPD Rancangan Awal RKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
-- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 kali 221.37 1 kali 230.00 1 kali 245.00 1 kali 260.00 1 kali 270.00 1,226.37
- Penetapan RKPD Perkada RKPD 1 dok 16.00 1 dok 17.00 1 dok 18.50 1 dok 20.00 1 dok 22.00 93.50
- Koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Dokumen : 1) Buku LAKIP 2) Buku Renc. Kerja Tahunan 3) Buku Penetapan Kinerja
480 Eks 159.55 480 Eks 165.00 480 Eks 165.00 480 Eks 175.00 480 Eks 175.00 839.55
- Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) - 77.00
- Rencana aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
Dokumen RAD-PK 1kali 158.64 - - - - - - - - 158.64
- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
25.00
- Evaluasi, Verifikasi, dan Penerapan IKU - 34.00
- Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
Buku LKPJ Walikota per tahun 125 eks 110.63 125 eks 115.00 125 eks 115.00 125 eks 120.00 125 eks 125.00 585.63
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan tenaga aparatur perencanaan yang profesional dan handal Meningkatnya kapasitas SDM Perencana pembangunan Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Jenis dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD Program dan Kegitan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (Outcome) dan Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program 2012 2013 2014 2015 2016 Lokasi
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab Terbangunnya infrastruktur
sistim informasi manajemen yang terintegrasi
522.00 400.00 400.00 1,300.00
- Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (termasuk Proyek Pusat Data)
Sistim Informasi Manajemen - - - - 1 sistem
Aplikasi 200.00 1 sistem Aplikasi 100.00 1 sistem Aplikasi 100.00 400.00 - Pembuatan Peta Dasar Berbasis Sistem
Informasi Geografi
1 paket 22.00 - Penyusunan Sistem Informasi
Geografis dan implementasinya Aplikasi GIS (Geografy Informasi System) - - - - 1 sistem Aplikasi 300.00 1 sistem Aplikasi 300.00 1 sistem Aplikasi 300.00 900.00
Tersedianya data statistik daerah, PDRB serta data IPM daerah setiap tahun
522.40
765.50 465.00 465.00 465.00 2,382.40
- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Persentase proses pengumpulan dan pengelompokan data :
5 bln 100.89 5 bln 110.00 5 bln 110.00 5 bln 110.00 5 bln 110.00 540.89
1. Data Info Eksekutif
2. Data Indek Kemahalan Konstruksi 3. Data Pekanbaru Dalam Angka 4. Data Kec. Dalam Angka 5. Data Jumlah Penduduk 6. Data Buku Saku - Pengolahan, updating dan analisis data
dan statistik daerah Tersedianya 6 jenis buku 1300 eks 199.31 1300 eks 125.00 1300 eks 125.00 1300 eks 125.00 1300 eks 125.00 699.31
1. Buku Info Eksekutif 2. Buku Indek Kemahalan Konstruksi
3. Buku Pekanbaru Dalam Angka 4. Buku Kec. Dalam Angka 5. Buku Jumlah Penduduk 6. Buku Saku - Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB dan pengelompokan data :Persentase proses pengumpulan 5 bln 71.79 5 bln 75.00 5 bln 75.00 5 bln 75.00 5 bln 75.00 371.79
1. Data PDRB Menurut Penggunaan 2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM) - Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB Dokumen : 3 (tiga) Jenis Buku 750 eks 150.41 750 eks 155.00 750 eks 155.00 750 eks 155.00 750 eks 155.00 770.41
1. Data PDRB Menurut Penggunaan 2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM)
- Koordinasi Regional PDRB Penyelenggaraan KONREG se
Provinsi Riau - - 1 kali 300.50 - - - - - - -
-Tersedianya payung hukum bagi Pemko Pekanbaru dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain
- Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Naskah kerjasama yang telah disepakati
0 - 3 dok 205.00 3 dok 205.00 3 dok 205.00 3 dok 205.00 820.00
900.00
750.00 750.00 2,400.00
- Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Sosialisas i 150.00 - - - - 1 Sosialisas i 150.00
- Koordinasi penetapan rencana tata
ruang Wilayah Strategis dan Cepat 1 dok 100.00 1 dok 100.00 1 dok 100.00 3 dok 300.00
Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Program Pengembangan Data / Informasi
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Jenis dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu
Persentase program-program pembangunan lintas sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi Terwujudnya
program-program pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD Program dan Kegitan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (Outcome) dan Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program 2012 2013 2014 2015 2016 Lokasi
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
- Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 dok 650.00 1 dok 650.00 1 dok 650.00 3 dok 1,950.00
Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan hasil fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga dan instansi terkait pada beberapa sektor
213.44
383.50 998.50 567.50 448.50 2,611.44
- Koordinasi penyelesaian permasalahan
penanganan sampah perkotaan Laporan hasil fasilitasi penanganan sampah perkotaan di Kota Pekanbaru
- 20% 98.50 40% 98.50 60% 98.50 80% 98.50 394.00
- Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan perumahan di Kota Pekanbaru
6 dok 68.23 6 dok 85.00 6 dok 90.00 6 dok 95.00 6 dok 100.00 438.23
- Koordinasi penyelesaian permasalahan
transportasi perkotaan Laporan hasil fasilitasi/ Fistability Study transfortasi perkotaan 1 dok 610.00
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu
1 dok 154.00 - Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan sanitasi Perkotaan
Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan di Kota Pekanbaru
1 tahun 145.21 1 tahun 200.00 1 tahun 200.00 1 tahun 220.00 1 tahun 250.00 1,015.21
Tersedianya pedoman pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi
230.00
240.00 250.00 260.00 980.00
- Penyusunan masterplan pembangunan
ekonomi daerah
-- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Laporan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
98 eks 171.47 100 eks 230.00 100 eks 240.00 100 eks 250.00 100 eks 260.00 1,151.47
Tersedianya laporan perkembangan target capaian pembangunan MDGs di Kota Pekanbaru
82.00
90.00 95.00 95.00 100.00 462.00
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Laporan evaluasi pelaksanaan RAD
MDGs di Kota Pekanbaru 1 dok 82.00 1 dok 90.00 1 dok 95.00 1 dok 95.00 1 dok 100.00 462.00
Tersusunnya pedoman kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru
106.35
102.60 110.00 115.00 120.00 553.95
- Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekanbaru
2 Dok 106.35 2 Dok 102.60 2 Dok 110.00 2 Dok 115.00 2 Dok 120.00 553.95
138.00
140.00 250.00 275.00 300.00 1,103.00
- Monitoring Evauasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Buku Laporan MONEV per tahun 1 Dok 138.00 1 Dok 140.00 1 Dok 250.00 1 Dok 275.00 1 Dok 300.00 1,103.00
Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya proses pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase program dan kegiatan Pemko yang sesuai dengan dokumen perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase program-program pembangunan lintas sektoral/ SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi Terwujudnya
program-program pembangunan lintas sektoral/SKPD dan lintas daerah yang terintegrasi.
Persentase program-program pusat, provinsi, dan SKPD yang konsisten dan tidak tumpang tindih Terciptanya
koordinasi dan sikronisasi perencanaan seluruh stakeholders
Program perencanaan sosial dan budaya