Indikator Kinerja Utama (IKU) - PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber

• Terwujudnya landasan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dengan mengacu kepada struktur organisasi baku dan prinsip-prinsip manajemen organisasi

-Persentase capaian kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

32 professional yang berorientasi

terhadap pelayanan

masyarakat

• Terwujudnya peningkatan dan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia di

lingkungan Dinas

Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan berdedikasi pengabdian yang tinggi menghadapi tantangan transportasi yang semakin kompleks di dalam era otonomi daerah serta era globalisasi dan perdagangan bebas

• Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kuantitas dan kualitas perfonmansi kerja yang optimal

• Terwujudnya keikut sertaan

pihak-pihak yang

berkepentingan dengan

kegiatan transportasi (stake holders) untuk secara bersama

menangani permasalahan

transportasi sesuai dengan

batas kewenangan yang

dimilikinya

• Tergali dan berkembangnya potensi yang ada pada sektor

-Persentase capaian

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

-Persentase tersedianya sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung kinerja aparatur dalam melayani masyarakat

-Persentase terpenuhinya kebutuhan untuk aparatur

-Persentase capaian

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

-Persentase peningkatan pembangunan Sarana dan

33 perhubungan dalam rangka

peningkatan kualitas

pembangunan daerah

• Tersusunnya struktur dan manajemen administrasi kerja yang secara nyata dapat

merealisasikan standar

pelayanan minimal (SPM) guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

• Terselenggaranya peningkatan kinerja operasional Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo sebagai agen pembangunan dalam rangka memelihara nilai-nilai persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bungo melalui pembukaan pelayanan transportasi pada daerah-daerah yang terisolasi atau

yang belum memperoleh

pelayanan jasa transportasi

• Terwujudnya kelancaran mobilitas distribusi angkutan Orang, barang dan jasa ke segenap pelosok Kabupaten

Bungo dalam rangka

menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus menunjang peningkatan kualitas pembangunan daerah Prasarana Perhubungan -Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan umum

-Persentase penyebaran

jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik

-Persentase capaian kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

- Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara

34 2.6Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

• Terwujudnya landasan untuk pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas

perhubungan,Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Bungo dengan mengacu

kepada struktur organisasi baku dan prinsip-prinsip

manajemen organisasi

professional yang berorientasi

terhadap pelayanan

masyarakat

• Terwujudnya peningkatan dan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia di

lingkungan Dinas

• Tersedianya sarana dan

-Persentase capaian kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

-Persentase capaian

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

-Persentase tersedianya sarana

90%

95%

35 prasarana yang dibutuhkan

dalam rangka pencapaian kuantitas dan kualitas perfonmansi kerja yang optimal

• Terwujudnya keikut sertaan

pihak-pihak yang

berkepentingan dengan

kegiatan transportasi (stake holders) untuk secara bersama

menangani permasalahan

transportasi sesuai dengan

batas kewenangan yang

dimilikinya

• Tergali dan berkembangnya potensi yang ada pada sektor perhubungan dalam rangka

peningkatan kualitas

pembangunan daerah

• Tersusunnya struktur dan manajemen administrasi kerja yang secara nyata dapat

merealisasikan standar

pelayanan minimal (SPM) guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

daerah-dan prasana yang memadai untuk mendukung kinerja aparatur dalam melayani masyarakat

-Persentase terpenuhinya kebutuhan untuk aparatur

-Persentase capaian

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

-Persentase peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

-Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan umum -Persentase penyebaran

jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik

-Persentase capaian kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90% 90% 90% 100% 80% 100%

36 daerah yang terisolasi atau

yang belum memperoleh

pelayanan jasa transportasi

• Terwujudnya kelancaran mobilitas distribusi angkutan Orang, barang dan jasa ke segenap pelosok Kabupaten

Bungo dalam rangka

menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus menunjang peningkatan kualitas pembangunan daerah - Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

- Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara

90%

Program: Anggaran:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.010.080.650,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 707.488.053,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 93.422.825,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 12.320.000,- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Rp. 517.033.050,- 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Rp. 495.837.500,- 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Rp. 228.445.250,- 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp. 2.724.028.150,- 9. Program Pembangunan, Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Udara

37 Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

• Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

• Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang

representatif dalam

melaksanakan tugas

• Meningkatnya disiplin aparatur

• Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi

• Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

• Meningkatnya pembangunan

sarana dan prasarana

perhubungan

-Persentase capaian kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

-Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-Persentase peningkatan disiplin aparatur

-Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

-Persentase capaian kualitas

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-Persentase peningkatan

tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan dan prasarana perhubungan

90% 90% 90% 95% 100% 90% Program: Anggaran:

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 12.320.000,- 6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

38 7. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 515.041.000,-

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik tertib dan lancar

• Terjamin dan terpeliharanya barang milik daerah

• Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

• Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

• Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

• Tersedianya bahan bacaan

• Tersedianya makanan dan minuman acara rapat/kegiatan dan tamu dinas

• Terpeliharanya gedung kantor

• Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

• Terpeliharanya peralatan gedung kantor

• Tersedianya pakaian dinas

-Periode kebutuhan pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik

-Jumlah barang milik daerah

yang dijaminkan dan

dipelihara

-Jumlah terpenuhinya alat tulis kantor

-Jumlah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan -Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

-Periode tersedianya bahan bacaan

-Jumlah makanan/minuman untuk acara rapat/kegiatan dan tamu dinas

-Jumlah unit gedung yang dipelihara

-Jumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

-Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara 12 bulan 3 unit 49 jenis 13 jenis 9 jenis 12 bulan 2.600 kotak, 1.053 porsi, 13.600 oh 1 gedung 39 unit 65 unt

pegawai beserta

perlengkapannya

-Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

86 stel, 5 jenis

Kegiatan: Anggaran:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 202.760.000,- 2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp. 15.000.000,- 3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 76.805.050,- 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 185.235.000,- 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp. 5.584.650,- 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Rp. 24.000.000,- 7. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 314.923.800,- 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 97.765.950,- 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 573.586.000,- 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 36.136.103,- 11. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 93.422.825,-

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kasubbag Program Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

• Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

• Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

• Tersedianya sarana dan

prasarana transportasi

perdesaan

-Periode koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan yang akurat

-Jumlah dokumen/laporan perencanaan yang dihasilkan

-Jumlah unit sarana

transportasi

12 bulan

1 laporan

2 dokumen

Kegiatan: Anggaran:

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 204.882.000,- 2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Rp. 12.320.000,- 3. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Rp. 41.653.550,- 4. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan

(DAK)

Rp. 515.041.000,-

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan • Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi/teknis pemerintah daerah -Periode pelayanan administrasi keuangan -Jumlah tenaga administrasi/teknis yang menunjang pelayanan pada pemerintah daerah

12 bulan

Kegiatan: Anggaran:

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 238.690.150,- 2. Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis

pemerintah daerah

Rp. 1.742.200.000,-

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-Persentase peningkatan

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Program: Anggaran:

1. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 905.487.300,- Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Kasi Operasional Penertiban Lalu Lintas Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pengendalian

disiplin pengoperasian

angkutan jalan

• Meningkatnya pengawasan angkutan pertambangan

-Jumlah kegiatan yang

terlaksana pada pengendalian

disiplin pengoperasian

angkutan jalan

-Periode pengawasan angkutan pertambangan

3 kegiatan

12 bulan

Kegiatan: Anggaran:

1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan jalan Rp. 549.111.200,- 2. Pengawasan kendaraan angkutan pertambangan Rp. 210.000.000,-

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Kasi Perparkiran Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya kualitas pengelolaan perparkiran -Periode pengelolaan perparkiran 12 bulan Kegiatan: Anggaran:

42 Tabel 2.10

Perjanjian Kinerja Kasi Angkutan Darat Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas dan angkutan

• Terpilihnya sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

tingkat kabupaten

• Tercapainya penerimaan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)

-Jumlah kegiatan yang

terlaksana pada sosialisasi tertib lalu lintas dan angkutan

-Jumlah kegiatan yang

terlaksana pada pemilihan

sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

-Jumlah kegiatan yang

terlaksana pada lomba WTN

3 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

1. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Rp. 36.826.050,- 2. Pemilihan Supir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan

Umum Teladan

Rp. 40.441.300,- 3. Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) Rp. 27.112.550,-

Tabel 2.11

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perhubungan Udara Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya infrastruktur,

pengelolaan dan

penyelenggaraan transportasi udara

-Persentase peningkatan pengelolaan dan infrastruktur transportasi udara

100%

Program: Anggaran:

1. Program Pembangunan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

43 Tabel 2.12

Perjanjian Kinerja Kasi Keselamatan Operasional Penerbangan Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo

-Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo.

3 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

1. Pembangunan Bandar Udara Rp. 116.916.000,-

Tabel 2.13

Perjanjian Kinerja Kasi Teknik Bangunan dan Landasan Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo

-Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo.

3 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

1. Pembangunan Bandar Udara Rp. 830.000.000,-

Tabel 2.14

Perjanjian Kinerja Kasi Angkutan Udara Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo

-Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo.

3 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

44 Tabel 2.15

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-Persentase peningkatan

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

100%

Program: Anggaran:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rp. 495.837.500,- 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp. 1.303.499.800,-

Tabel 2.16

Perjanjian Kinerja Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Terpeliharanya Sarana Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

-Jumlah terpeliharanya Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

2 unit

Kegiatan: Anggaran:

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp. 93.250.000,-

Tabel 2.17

Perjanjian Kinerja Kasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

• Tersedianya marka jalan

-Jumlah unit tersedianya rambu-rambu lalu lintas. -Panjang marka jalan

100 unit

45 • Terpeliharanya perlengkapan

jalan

• Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

-Jumlah unit terpeliharanya perlengkapan jalan

-Jumlah unit sarana dan prasarana perhubungan

45 unit

10 unit

Kegiatan: Anggaran:

1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Rp. 268.583.500,-

2. Pengadaan Marka Jalan Rp. 424.427.300,-

3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp. 403.639.000,- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (DAK) Rp. 206.850.000,-

Tabel 2.18

Perjanjian Kinerja Kasi Terminal Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Terpeliharanya terminal penumpang dan barang

-Jumlah unit terminal yang dipelihara

2 unit

Kegiatan: Anggaran:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rp. 402.587.500,-

Tabel 2.19

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

-Persentase peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

80%

Program: Anggaran:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

46 Tabel 2.20

Perjanjian Kinerja Kasi Pos dan Telekomunikasi Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Tersebarnya informasi pembangunan

-Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam

penyebarluasan informasi pembangunan.

1 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Rp. 47.276.400,- Tabel 2.21

Perjanjian Kinerja Kasi Sarana dan Desiminasi Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Tersebarnya informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

-Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 kegiatan Kegiatan: Anggaran:

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

47 Tabel 2.22

Perjanjian Kinerja Kasi Kelembagaan Komunikasi Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

• Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

-Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam

pembinaan dan

pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

1 kegiatan

Kegiatan: Anggaran:

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Rp. 51.918.650,-

Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2016 - Pemerintah Kabupaten Bungo (Halaman 37-53)