STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
6.3. Indikator Pencapaian Tujuan
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6.3. Indikator Pencapaian Tujuan
Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan
untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.
Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.
Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.
Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.
Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh
pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.
Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).
Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.
Program dan Kegiatan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini:
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 01 39 Program Peningkatan Manajemen Kerja
Capaian : Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung
0% 80 800.500.000 85 952.670.000 90 979.620.000 95 979.620.000 100 979.620.000 100 4.692.030.000
4 01 39 01 Keluaran : Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi
68 Kunjungan 60 75 75 75 75 360 Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan
yang dilaksanakan dalam setahun
0 Kegiatan 16 17 17 17 17 84 Hasil : Tingkat kepuasan pelayanan Badan
Penghubung
0% 80 85 90 95 100 100
4 01 39 02Pelayanan Mess Keluaran : Jumlah pengunjung mess yang mengisi form survey kepuasan
194 600 186.880.000 600 294.000.000 650 310.000.000 650 310.000.000 700 310.000.000 700 1.410.880.000 Hasil : Tingkat kepuasan pelayanan Badan
Penghubung
0% 80 85 90 95 100 100
4 01 39 04Pengelolaan Administrasi Keuangan
Keluaran : Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
1035 Dokumen
1077 246.450.000 1077 269.500.000 1077 269.500.000 1077 269.500.000 1077 269.500.000 5385 1.324.450.000 Hasil : Tingkat kepuasan pelayanan Badan
Penghubung
0% 80 85 90 95 100 100
4 01 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian : Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu
0 Unit 1 2.755.000.000 2 2.314.995.000 3 2.288.045.000 3 2.243.995.000 4 2.243.995.000 4 11.846.030.000
4 01 08 01 Keluaran :Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor
5 Jenis 35 1.111.005.000 19 506.600.500 18 479.650.500 15 435.600.500 15 435.600.500 102 2.968.457.000 Hasil :Unit kerja PD yang memiliki kinerja
pelayanan tepat waktu
0 Unit 1 2 3 3 4 4
4 01 08 02 Keluaran :Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
12 Bulan 12 1.643.995.000 12 1.808.394.500 12 1.808.394.500 12 1.808.394.500 12 1.808.394.500 60 8.877.573.000
Luas bangunan yang direhab 0 m2 0 0 0 0 0 0 Hasil :Unit kerja PD yang memiliki kinerja
pelayanan tepat waktu
0 Unit 1 2 3 3 4 4
4 01 38 Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi
Capaian : Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan
0 Orang 250 1.421.769.000 250 1.658.039.000 300 1.658.039.000 400 1.695.635.000 600 1.695.635.000 1800 8.129.117.000
4 02 38 01Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII
Keluaran : Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun
21 Kegiatan 90 928.800.000 100 1.073.039.000 100 1.073.039.000 100 1.090.635.000 100 1.090.635.000 490 5.256.148.000 Hasil : Jumlah kunjungan wisatawan pada
Anjungan Kaltim di TMII
33581 Orang 24000 24500 25000 25250 25500 124250
4 02 38 02Promosi dalam daerah DKI Jakarta Keluaran : Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun
2 Kegiatan 7 127.969.000 9 183.500.000 9 183.500.000 9 193.500.000 9 193.500.000 43 881.969.000 Hasil : Jumlah kunjungan wisatawan pada
Anjungan Kaltim di TMII
33581 Orang 24000 24500 25000 25250 25500 124250
4 02 38 04Propaganda Penerangan Keluaran : Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan
1 Laporan 1 365.000.000 1 401.500.000 1 401.500.000 1 411.500.000 1 411.500.000 5 1.991.000.000
Banhub
Terciptanya koordinasi antar lembaga yang baik dan fasilitas penunjang pelayanan aparatur yang berkualitas serta penyampaian informasi budaya pariwisata, pembangunan, potensi dan peluang investasi Kalimantan Timur di DKI Jakarta dan sekitarnya
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung
Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung
Banhub
400.120.000
400.120.000 Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat
Daerah/Pusat
Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
5 Kaltim Kaltim 367.170.000 389.170.000 400.120.000 1.956.700.000 Tahun-1 Tahun-2
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Kinerja dan Program Indikator Kinerja (outcome) dan (output)
Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
PD Penanggung
Jawab Lokasi
Hasil : Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII
33581 Orang 24000 24500 25000 25250 25500 124250
4 01 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian : Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
0% 70 2.985.200.000 75 2.985.200.000 80 2.985.200.000 85 2.985.200.000 90 2.985.200.000 90 14.926.000.000
4 01 07 01Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Keluaran : Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran
12 Bulan 12 2.985.200.000 12 2.985.200.000 12 2.985.200.000 12 2.985.200.000 12 2.985.200.000 60 14.926.000.000
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil : Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
0% 70 75 80 85 90 90
4 01 09 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Capaian : Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
0% 45 1.145.981.000 50 1.195.546.000 55 1.195.546.000 60 1.202.000.000 65 1.202.000.000 65 5.941.073.000
4 01 09 01 Keluaran : Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
129 Kegiatan 87 818.026.000 85 802.000.000 85 802.000.000 85 808.454.000 85 808.454.000 427 4.038.934.000 Jumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman
12 Bulan 12 12 12 12 12 60
Hasil : Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
0% 45 50 55 60 65 65
4 01 09 02Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek
0 Orang 15 327.955.000 50 393.546.000 50 393.546.000 50 393.546.000 60 393.546.000 225 1.902.139.000 Jumlah pakaian dinas 0 Stel 161 240 240 320 320 1281
Hasil : Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
0% 45 50 55 60 65 65
4 01 12 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Capaian : Nilai Akuntabilitas Kinerja PD 65,48 70 91.750.000 73 93.750.000 75 93.750.000 77 93.750.000 80 93.750.000 80 466.750.000
4 01 12 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
10 Dokumen 10 73.750.000 10 73.750.000 10 73.750.000 10 73.750.000 10 73.750.000 50 368.750.000 Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja PD 65,48 70 73 75 77 80 80
4 01 12 02 Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
4 Laporan 4 18.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 20 98.000.000 Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja PD 65,48 70 73 75 77 80 80
Kaltim
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Banhub
Terciptanya koordinasi antar lembaga yang baik dan fasilitas penunjang pelayanan aparatur yang berkualitas serta penyampaian informasi budaya pariwisata, pembangunan, potensi dan peluang investasi Kalimantan Timur di DKI Jakarta dan sekitarnya
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung
Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar tercipta pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan profesional
Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien
1. Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan
Banhub Kaltim
Indikator Kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta, yakni sebagai “Badan Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta” yang ketiga peran dan fungsi tersebut bersifat Pelayanan Publik serta dalam rangka mengukur keberhasilan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dalam menjalankan perannya sebagai salah satu perangkat daerah Pemprov. Kaltim sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 7.1.
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung - 80% 80% 82% 82% 85% 85% 2 Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan - 79,16% 83,33% 87,5% 91,66% 95,83% 95,83% 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja 65,48 66 66 67 68 70 70 BAB VII
Rencana strategi (Renstra) Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta Tahun 2019-2023 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan sebaagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta.
Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.
BAB VIII
Dengan adanya Renstra Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun OPD yang membidangi fungsi lainnya.
Jakarta, 29 April 2019 KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. KALTIM DI JAKARTA
Drs. H. MOHAMMAD ROZALY, M.Si.
Pembina Tingkat I NIP 19620914 198701 1 001