at or k inerj a, kelom pok sasaran d - Renstra Bappeda 2010 2015 BAB III VII

be l 5 .1

ber ikut ini.

lalui

PD.

Jika

iat an

dan

rum

nlah

dan

Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

1

1 Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka.

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Tingkat Ketersediaan Informasi Sumber Potensi Daerah

Tingkat Terselenggaranya Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya Pilot Projek Biofuel jarak pagar

Penegasan wilayah perbatasan 4 Terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan

sumber daya alam yang menunjang meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pelaksanaan pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan 5 Terwujudnya Program pembangunan yang terarah Prosentase Pelaksanaan Program Mewujudkan perencanaan pembangunan

secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

NO

NO -4 Tujuan Sasaran 2 3

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir_{periode Renstra SKPD} Program dan Kegiatan

Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n Unit Kerja SKPD Penanggungjaw ab

Terciptanya kerjasama dengan pihak investor dari luar negeri dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta meningkatnya perekonomian masyarakat.

Indikator Sasaran Kode

Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan secara lengkap dan akurat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

5 Terwujudnya Program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif dan berkelanjutan

Prosentase Pelaksanaan Program Pembangunan

2

1 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan Program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Tersedianya tenaga perencana yang handal

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Terselenggaranya pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-

dokumen perencanaan 2 Terwujudnya sarana prasarana serta sumber dayamanusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Mewujudkan perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.1 Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Program Perencanaan Tata Ruang - - - - -

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan

1 Penyusunan ’Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan

Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan

100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000

Rasio Ruang public yang berubah peruntukannya

2 Penyusunan Perda tata Ruang Tersusunnya Perda tata Ruang 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000

Rasio ketaatan terhadap RTRW 3 Sharing Penyusunan RTRW Kabupaten OKU TIMUR

Tersusunnya RTRW Kabupaten OKU Timur

100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Luas Wilayah Produktif 4 Penyusunan Tata Ruang Kawasan KTMTersusunnya Tata Ruang Kawasan KTM

100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000

Luas wilayah Industri 5 Penyusunan RUTR Kecamatan Persentase kecamatan yang memiliki RUTR

4 Kec 1,000,000,0004 Kec 1,100,000,000 4 Kec 1,210,000,000 4 Kec 1,331,000,000 4 Kec 1,464,100,000 20 Kec 6,105,100,000

Luas Wilayah Kebanjiran 6 Revisi RUTR Kecamatan Martapura Terevisinya RUTR Kecamatan Martapura

100% 265,000,000 - - 100% 265,000,000

Luas Wilayah Kekeringan 7 Sosialisasi RUTR Kecamatan Tersosialisasinya RUTR Kecamatan

0 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 1,060,000,000

Luas Wilayah perkotaan 8 Penyusunan Data Spasial Tersediannya dokumen data 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 Rasio pengaduan tentang keluhan

masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

9 Koordinasi BKPRD Terselenggaranya rapat koordinasi tata ruang

100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000

Program Percepatan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- - - - -

1 Percepatan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Agropolitan)

Berkembangnya wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan

100% 75% 300,000,000 75% 330,000,000 75% 363,000,000 75% 399,300,000 75% 439,230,000 100% 1,831,530,000 (4)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir_{periode Renstra SKPD} NO Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program_{(Outcome) dan Kegiatan}

Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Kode

NO Tujuan NO Sasaran Indikator Sasaran

(Agropolitan) wilayah perbatasan 2 Percepatan Pembangunan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh (Kota Terpadu Mandiri)

Berkembangnya wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan

100% 75% 300,000,000 75% 330,000,000 75% 363,000,000 75% 399,300,000 75% 439,230,000 100% 1,831,530,000

1.2 Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka

Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- - - - -

Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti

1 Penyusunan RKPD Tersedianya buku rancangan RKPD

Buku 75 buku 75,000,000 75 buku 82,500,000 75 buku 90,750,000 75 buku 99,825,00075 buku 109,807,500 100% 457,882,500

Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan ketentuan

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daeah

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan

3 Sosilisasi penyusunan RPJM Tersosialisasinya Penyusunan RPJM

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan

4 Penyusunan RPJM Kabupaten OKU TIMUR

Tersusunnya RPJM Kabupaten OKU Timur

100% - - - - - 100% -

Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR

5 Penyusunan Revisi RPJMD OKU Timur Tersusunnya Rangcangan Revisi RPJMD OKU Timur

100% 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000

Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan ketentuan

6 Penyusunan Renstra Persentase SKPD yang memiliki Renstra

100% 100% 75,000,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100% 109,807,500 100% 457,882,500

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA

Program Percepatan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya Dokumen RPJMD yang

telah ditetapkan dalam PERDA

1 Penyusunan rencana pembangunan wilayah perbatasan

Tingkat pelaksanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan

75% 300,000,000 75% 330,000,000 75% 363,000,000 75% 399,300,000 75% 439,230,000 100% 1,831,530,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

2 Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Berkembangnya wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan

75% 300,000,000 75% 330,000,000 75% 363,000,000 75% 399,300,000 75% 439,230,000 100% 1,831,530,000

Rasio Program RPJMD ke dalam RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan Tersusunnya Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000

2 Penyusunan Masterplan Minapolitan Tersusunnya Masterplan Minapolitan

100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000

3 Penyusunan Masterplan Bidang Penelitian

Tersusunnya Masterplan Bidang Penelitian

100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000

4 Penyusunan Masterplan Pemanfaatan Rawa

Tersusunnya Masterplan Pemanfaatan Rawa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1.3 Terwujudnya dokumen berisi data-data dan

informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Rasio pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

Program Pengembangan Data/ Informasi Rasio kecamatan dan kelurahan/desa

yang telah memiliki peta digital

1 Penyusunan profile Daerah Tersediannya dokumen data Profile Daerah OKU Timur

100% 100 buku

50,000,000 100 buku 55,000,000 100 buku 60,500,000 100 buku 66,550,000100 buku 73,205,000 100% 305,255,000

Rasio permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

2 Penyusunan Buku OKU TIMUR Dalam Angka

Tersedianya dokumen data OKU Timur Dalam Angka

100% 100 buku

120,000,000 100 buku 132,000,000 100 buku 145,200,000 100 buku 159,720,000 100 buku 175,692,000 100% 732,612,000

3 Penyusunan Buku indeks pembangunan manusia (IPM)

Tersediannya dokumen data IPM 100% 100 buku

100,000,000 100 buku 110,000,000 100 buku 121,000,000 100 buku 133,100,000 100 buku 146,410,000 100% 610,510,000

4 Penyusunan Buku PDRB Tersediannya dokumen data PDRB

100% 100 buku

105,000,000 100 buku 115,500,000 100 buku 127,050,000 100 buku 139,755,000 100 buku 153,730,500 100% 641,035,500

5 Updating data website Kab. OKU Timur Terbaharuinya informasi pembangunan Kabupaten OKU Timur

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

6 Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur

Tersusunya Peraturan - Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur

5 Perda 300,000,000 5 Perda 330,000,000 5 Perda 363,000,000 5 Perda 399,300,000 5 Perda 439,230,000 25 Perda 1,831,530,000

7 Sosialisasi Perda Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur

100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Tersosialisasinya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

100% 100% 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 100% 610,510,000

2 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup strategis

0% - - 50% 400,000,000 50% 400,000,000 100% 800,000,000

1.4 Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, intsnasi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

Program Kerjasama Pembangunan - - - - -

Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan

1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000 pembangunan di daerah perbatasan antar daerah pembangunan antar daerah

2 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

Terfasilitasinya Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

100% 85,000,000 100% 93,500,000 100% 102,850,000 100% 113,135,000 100% 124,448,500 100% 518,933,500

3 Pilot project Biofuel jarak pagar Berjalannya Pilot Project Biofuel 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,210,000,000 100% 1,331,000,000 100% 1,464,100,000 100% 6,105,100,000 4 Penegasan wilayah perbatasan Tegasnya batas-batas wilayah 100% 350,000,000 100% 385,000,000 100% 423,500,000 100% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000

Program Percepatan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan daerah

Tingkat pelaksanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah perbatasan

100% 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000

1.5 Terwujudnya Program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rasio pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD

100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000

Rasio kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan Sistem Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten OKU Timur

Tersusunnya Sistem Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten OKU Timur

- - 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 696,150,000

2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersusunnya indikator ekonomi daerah

100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Pendamping WISMP Terlaksananya program WISMP OKU Timur

100% 100% 75,000,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100% 109,807,500 100% 457,882,500

2 Pendamping PAMSIMAS Terlaksananya program PAMSIMAS

100% 100% 75,000,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100% 109,807,500 100% 457,882,500

3 Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan/Sanitasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 2 Terselenggaranya pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan).

2.1 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan Program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien.

Rasio anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

Program Pengembangan Data/ Informasi

Rasio anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s)

1 Penyusunan pencapaian MDGs OKU TIMUR

Tersusunnya Data Pencapaian MDGs OKU Timur

100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Rasio anggaran untuk penanggulangan kemiskinan

2 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan dan Pengumpulan Data Kinerja

Tersediannya Sistem Informasi Manajemen Pembangunan, Evaluasi, Pengendalian Pembangunan dan Pengumpulan Data Kinerja

100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000

Rasio belanja pembangunan sektor pendidikan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan LAKIP Ratio ketepatan waktu dalam menyusun LAKIP

100% 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 161,051,000 100% 671,561,000

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

100% 100% 80,000,000 100% 88,000,000 100% 96,800,000 100% 106,480,000 100% 117,128,000 100% 488,408,000

3 Pembinaan dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah

Terbinanya dan Terevaluasinya Program Kegiatan Pembangunan Daerah

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan Masterplan MDGs Kab. OKU TIMUR

Tersusunnya Masterplan MDGs Kab.OKU Timur

100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000

2.2. Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja

Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - - - -

Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal

100% 100% 4,000,000 100% 4,400,000 100% 4,840,000 100% 5,324,000 100% 5,856,400 100% 24,420,400

Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan ’kantor

100% 100% 144,000,000 100% 158,400,000 100% 174,240,000 100% 191,664,000 100% 210,830,400 100% 879,134,400

Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan

3 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

Tersedianya Jasa Jaminan barang milik daerah

100% 100% 7,000,000 100% 7,700,000 100% 8,470,000 100% 9,317,000 100% 10,248,700 100% 42,735,700

Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa Pemeriharaan dan Perizinan kenderaan dinas

100% 100% 1,330,000 100% 1,463,000 100% 1,609,300 100% 1,770,230 100% 1,947,253 100% 8,119,783

Rasio sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar

100% 100% 210,070,000 100% 231,077,000 100% 254,184,700 100% 279,603,170 100% 307,563,487 100% 1,282,498,357

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung

100% 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100% 36,602,500 100% 152,627,500

7 Penyediaan ATK Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional ’kantor

100% 100% 30,000,000 100% 33,000,000 100% 36,300,000 100% 39,930,000 100% 43,923,000 100% 183,153,000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.

100% 100% 25,000,000 100% 27,500,000 100% 30,250,000 100% 33,275,000 100% 36,602,500 100% 152,627,500

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung ’kantor

100% 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 30,525,500

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan rumah tangga

100% 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan referensi bagi perencana perundang - undangan

100% 100% 12,800,000 100% 14,080,000 100% 15,488,000 100% 17,036,800 100% 18,740,480 100% 78,145,280

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

13 Rapat-rapat Koordinasi Terselenggarannya rapat - rapat koordinasi luar daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- - - - -

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - - - -

1 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya tenaga perencana yang handal

100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

2 Sosialisasi peraturan perundangan Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan

100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000

3 Bimbingan teknis jumlah pegawai yang mengikuti Bim 100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 14,641,000 100% 61,051,000 Program Peningkatan Kapasitas

Sarana dan Prasarana Aparatur

- - - - -

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana prasarana yang mendukung kinerja pegawai

100% 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000

2 Pengadaan Mebeluer Tersedianya mebeler kantor 100% 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100% 29,282,000 100% 122,102,000 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung ’kenyamanan aparat dalam bekerja

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.

100% 100% 75,000,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100% 109,807,500 100% 457,882,500

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung ’kenyamanan aparat dalam bekerja

100% 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 30,525,500

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100% 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 30,525,500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

Bappeda OKU TIMUR

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2010

2015

6 .1 . I

S

RPJMD

yang a

unt uk m

sasaran

1. Re

2. I d

be

ra

3. _{I d}

lan

RP

6 .1

be

N O

( 1)

1 Rasio Ru

per Satua

ber HPL/HG

2 Rasio Ba

per satua

5%

6%

7.5%

9%

10%

3 Rasio Ru

berubah p

0%

4 Rasio keta

RTRW

50%

60%

70%

75%

80%

5 Luas Wila

6 Luas wila

7 Luas Wila

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2010

2015

BAB VI

I N D I KATOR K

I n dik a t or Kin e r j a Ba ppe da ya

Dalam dokumen Renstra Bappeda 2010 2015 BAB III VII (Halaman 42-55)