BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
4.5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Monev Tahap Operasional
LLTT Provinsi Tingkat Provinsi Workshop Evaluasi Pelaksanaan LLTT Kab./Kota
Monev Tahap Operasional
LLTT Kab/Kota
Tingkat Kabupaten/Kota Monev pelaksanaan LLTT
4.5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi
4.5.1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Pusat
Untuk melaksanakan monev, maka disusun kuesioner yang harus diisi oleh pelaksana program kegiatan di Tingkat Pusat.
Tabel 4.2. Kuesioner di Tingkat Pusat (Tahap Persiapan)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apakah payung hukum sudah memenuhi kebutuhan untuk meyelenggarakan sistem pengelolaan lumpur tinja secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan ?
57
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
2 Apakah materi sosialisasi telah disusun sesuai dengan materi minimal : kebijakan dan strategi nasional, latar belakang kegiatan, tahapan dalam kegiatan LLTT, best practice, kriteria kesiapan daerah.
3 Apakah sosialisasi dan workshop yang diselenggarakan di tingkat pusat dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah, sesuai dengan yang diharapkan?
Tingkat kehadiran ... %
4 Apakah materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan workshop dapat dipahami dengan baik oleh peserta yang hadir ?
5 Apakah sosialisasi dan workshop mendapat respon positif dari peserta yang hadir ?
6 Secara keseluruhan, apakah tujuan kegiatan sosialisasi dan workshop tersebut tercapai ?
Nilai pencapaian ... %
7 Apakah materi pelatihan fasilitator telah disusun dan memenuhi kebutuhan ?
Sebutkan bagian yang masih perlu disempurnakan : ...
8 Apakah penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan jadwal ? Jika “Tidak”, sebutkan kendalanya.
...
9 Apakah semua fasilitator kota/kab/provinsi yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ini mengikuti pelatihan ?
Tingkat kehadiran ...% Sebutkan kendalanya : ...
10 Apakah semua materi pelatihan tersampaikan dan mendapat respon yang baik dari peserta ?
Tingkat pemahaman materi (berdasarkan hasil evaluasi pelatihan) ... %
Sebutkan kendalanya : ....
11 Apakah waktu yang disediakan untuk pelatihan sudah cukup mengakomodir semua agenda yang direncanakan dalam pelatihan? 12 Catatan lain untuk Tahap Persiapan :
58
Tabel 4.3. Kuesioner di Tingkat Pusat (Tahap Operasional)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apakah pelaksanaan workshop terlaksana sesuai jadwal ? Kendala :
....
2 Apakah semua fasilitator dan Satker menghadiri workshop? Tingkat kehadiran fasilitator ...%
Tingkat kehadiran Satker ...%
3 Apakah maksud dan tujuan penyelenggaraan workshop terpenuhi ? - Mengidentifikasi permasalahan di lapangan, baik yang terkait
dengan aspek regulasi/kebijakan, aspek kelembagaan dan SDM, aspek teknis, dan pedanaan.
- Mengidentifikasi permasalahan pada setiap tahapan (persiapan dan operasional) dalam pelaksanaan kegiatan LLTT.
Merekomendasikan alternatif pemecahan masalah, dan tindak lanjut 4 Catatan lain untuk Tahap Operasional :
...
4.5.2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Provinsi
Tabel 4.4. Kuesioner di Tingkat Provinsi (Tahap Persiapan)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apakah jadwal pelaksanaan sosialisasi di tingkat provinsi terealisasi sesuai rencana ?
Kendala : ...
2 Apakah sosialisasi dan workshop yang diselenggarakan dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah, sesuai dengan yang diharapkan?
Tingkat kehadiran ... %
3 Apakah materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan workshop dapat dipahami dengan baik oleh peserta yang hadir ? 4 Apakah target kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi, yaitu
kesepakatan bersama untuk melakukan pengelolaan lumpur tinja, mendapat respon positif dari peserta ?
Nilai pencapaian ... %
5 Apakah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan Fasilitasi LLTT berjalan sesuai jadwal ?
Kendala : ...
59
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
6 Apakah pihak kabupaten/kota membuat penilaian mandiri terhadap kinerja pengelolaan lumpur tinja eksisting ?
Prosentase kab/kota yang membuat penilaian mandiri (mengikuti seleksi) sesuai dengan panduan ... %
Kendala : ...
7 Apakah pihak kabupaten/kota yang mengikuti seleksi telah menyampaikan Surat Minat, yang dilengkapi dengan pernyataan kesiapan untuk mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan, sosialisasi dan edukasi masyarakat ?
Kendala : ...
8 Apakah semua Kabupaten/Kota peserta kegiatan Fasilitasi LLTT memenuhi kriteria kesiapan yang sudah ditetapkan dalam pedoman ? Prosentase yang memenuhi semua kriteria kesiapan .... %
Kendala : ...
9 Apakah Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota ?
Kendala : ...
10 Apakah perekrutan fasilitator berjalan sesuai jadwal ? Kendala :
...
11 Apakah fasilitator memiliki kualifikasi yang diinginkan? 12 Catatan Lain untuk Tahap Persiapan :
60
Tabel 4.5. Kuesioner di Tingkat Provinsi (Tahap Operasional)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apakah pelaksanaan koordinasi berkala di tingkat provinsi terlaksana sesuai jadwal?
Kendala : ....
2 Apakah fasilitator tertib dalam menyampaikan Laporan Pendampingan Bulanan-nya ?
3 Apakah maksud dan tujuan penyelenggaraan koordinasi berkala terpenuhi ?
- Mengidentifikasi permasalahan di lapangan, baik yang terkait dengan aspek regulasi/kebijakan, aspek kelembagaan dan SDM, aspek teknis, dan pedanaan.
- Mengidentifikasi permasalahan pada setiap tahapan (persiapan dan operasional) dalam pelaksanaan kegiatan LLTT.
- Merekomendasikan alternatif pemecahan masalah, dan tindak lanjut.
4 Catatan Lain : ...
4.5.3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel 4.6. Kuesioner di Tingkat Kabupaten/Kota (Tahap Persiapan)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apakah pihak kab/kota merasa kesulitan untuk melakukan penilaian mandiri tehadap kinerja pelayanan peengelolaan lumpur tinja?
Kendala : ...
2 Apakah sudah memiliki regulasi dan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan air limbah / lumpur tinja ?
Jika belum memiliki, apakah akan mulai menyusun dalam 1 (satu) tahun ke depan ?
……….
3 Apakah kesulitan dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lumpur Tinja di Kab/Kota ?
Kendala : ...
61
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
4 Apakah kesulitan dalam mengikuti petunjuk dalam pedoman guna memenuhi persyaratan untuk menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lumpur Tinja?
Kendala : ....
5 Apakah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi di tingkat masyarakat terlaksana sesuai jadwal?
Kendala : ....
Apakah masyarakat memahami materi yang disampaikan dalam sosialisasi?
Apakah masyarakat memberi respon positif terhadap kegiatan LLTT? Permasalahan yang disampaikan masyarakat :
....
Catatan lain untuk Tahap Persiapan :
Tabel 4.7. Kuesioner di Tingkat Kabupaten/Kota (Tahap Operasional)
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
1 Apalah sudah terbentuk Lembaga Pengelola Lumpur Tinja Sebagai Perangkat Daerah (UPT) atau Badan Usaha ?
2 Apakah sudah dialokasikan Anggaran (APBD) untuk pengelolaan lumpur tinja ?
Komponen biaya yang dialokasikan : - Biaya investasi
- Biaya OP IPLT
- Biaya OP armada truk tinja - Biaya administrasi dan umum - Honor operator
- Biaya peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM - Biaya peningkatan peran serta masyarakat
Jumlah anggaran untuk pengelolaan lumpur tinja 3 (tiga) tahun terakhir : ...
62
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
3 Apakah sudah ada tarif retribusi pelayanan pengurasan non terjadwal? 4 Apakah sudah ditetapkan besaran dan mekanisme penarikan retribusi
bulanan untuk LLTT ? Berapa besarannya ? .... Bagaimana mekanismenya ? ....
5 Apakah sudah ada payung hukum atas mekanisme penarikan retribusi tersebut ?
6 Apakah SDM pengelola sudah sesuai dengan pedoman ? Jumlah penduduk dilayani : ... orang
Tenaga yang dibutuhkan : ... orang Tenaga yang ada : ... orang
7 Apakah SDM pengelola sudah pernah mendapatkan pelatihan ? - Tahun ... Pelatihan tentang ...
- Tahun ... Pelatihan tentang ...
8 Apakah sudah ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah, khususnya lumpur tinja ?
Jika ada, sebutkan kegiatan peran serta tersebut. ...
9 Apakah implementasi kegiatan LLTT melibatkan Badan Usaha/ swasta? Sebutkan bentuk peran serta Badan Usaha/ Swasta tersebut.
...
10 Apakah sensus tangki septik dilaksanakan sesuai jadwal dan lokasi yang telah direncanakan ?
11 Apakah pelaksanaan sensus tangki septik dapat mengidentifikasi hal-hal berikut ini :
- Volume Tangki septik
- Jumlah kompartemen Tangki Septik - Konstruksi Tangki Septik
- Letak dan akses tangki septik. Kendala :
...
12 Apakah kuantitas dan kualitas armada pengangkutan lumpur tinja memenuhi kebutuhan kegiatan LLTT maupun kegiatan Layanan tidak
63
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
terjadwal ?
Jika Tidak, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut ? ... ...
13 Apakah kinerja unit pengolahan IPLT dalam keadaan yang siap dioperasikan secara optimal, hingga memenuhi kapasitas desainnya? Jika “tidak”, apa kendalanya ?
...
14 Apakah sudah ada pemantauan kualitas efluen IPLT yang dilakukan secara berkala ?
15 Apakah Pengelola sudah memiliki SOP ?
16 Apakah IPLT sudah dijalankan sesuai dengan SOP-nya ?
17 Apakah pengurasan tangki septik LLTT dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dibuat?
Prosentase penundaan pelayanan ... % Kendala :...
18 Apakah mekanisme pembayaran retribusi sudah diatur dan memiliki dasar hukum ?
19 Penjelasan no. 16, mengenai mekanisme penarikan retribusi dan besarannya.
20 Apakah pengelola sudah memiliki SOP pengangkutan lumpur dan penyedotan tangki septik ?
21 Apakah petugas pengurasan tangki septik mengetahui SOP yang harus mereka lakukan ?
22 Apakah petugas melaksanakan SOP tersebut ?
23 Apakah pengelola sudah memiliki hotline bagi layanan pengaduan ? Berapa banyak pengaduan yang disampaikan rata-rata per minggu melalui datang langsung?
...
Berapa banyak pengaduan yang disampaikan rata-rata per minggu melalui telepon /sms ke hotline ?
64
No. Daftar Pertanyaan Ya tidak
...
Apakah jenis pengaduan yang sering disampaikan ? ...
Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut ?
...