PROGRAM DAN KEGIATAN
H. IRAMSYAH, S.Sos PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611203 198203 1 011
RENCANA PROGRAM DAN KEEGIATAN PRIORITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017 Table IV.a
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran 1,494,525,000 1,581,800,000
03 01 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran : 1. Belanja materai APBD lembar 500 3,000,000 lembar 350 3,500,000
2. Dokumen keuangan lembar N/A lembar 100 200,000
3. Surat keluar lembar N/A lembar 1000 500,000
4. Dokumen administrasi lainnya lembar N/A lembar 200 100,000
Hasil : Persentase jumlah surat dan dokumen yang ditangani
dapat terpenuhi % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
jumlah dokumen SKPD yang dikerjakan tepat waktu dan sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah dokumen perencanaan SKPD dikalikan 100 %
03 01 01 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Keluaran : Tersedianya air bersih dan listrik APBD bulan 12 100,000,000.00 bulan 12 100,000,000
Belanja internet/wifi indihome bulan 12 13,200,000.00 bulan 12 15,000,000
Hasil : Persentase pembayaran terhadap sarana air bersih dan
listrik terpenuhi % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
jumlah tagihan listrik dan air yang dibayarkan perbulan dalam setahun dibagi jumlah bulan dalam setahun dikalikan 100 %
03 01 01 6 Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
dan memiliki izin APBD unit 7 470,970,000.00 unit 8 500,000,000
Hasil : Presentase terhadap kondisi dan perizinan kendaraan
dapat maksimal % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
jumlah kendaraan dinas yang dirawat serta diurus perizinannya dalam setahun dibagi kendaraan dinas yang tersedia dikalikan 100 %
03 01 01 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Keluaran : Pemegang Barang/Penyimpan Barang orang 1 141,756,000.00 orang 1 150,000,000
Pengurus Barang Unit orang 1 orang 1
Operator SIMDA orang 1 orang 1
Operator SMEP Online orang 1 orang 1
Honor Operator TEPRA orang 1 orang 1
Operator Admin SIMDA orang 1 orang 1
Pengguna Anggaran orang 1 orang 1
PPK SKPD orang 1 orang 1
Staf PPK SKPD orang 1 orang 1
Bendahara Pengeluaran orang 1 orang 1
Pembantu Bendahara Pengeluaran orang 2 orang 2
LOKASI SUMBER DANA
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN
DANA/PAGU
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
TARGET CAPAIAN
KINERJA
Pembuat Daftar Gaji orang 1 orang 1
Kuasa Pengguna Anggaran orang 1 orang 1
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan orang 3 orang 3
Hasil : Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan
SKPD % 100% % 100%
Tunjangan pejabat pengelola keuangan yang terbayarkan dibagi dengan jumlah pejabat pengelola keuangan OPD dikalikan 100 %
03 01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Keluaran : Sabun cair botol 90 38,699,000.00 botol 90 40,000,000
Pengharum ruangan botol 85 botol 85
Pembersih kaca buah 85 buah 85
Pembersih lantai buah 85 buah 85
Honor cleaning service orang 1 orang 1
Hasil : Persentase penyediaan petugas kebersihan dan
kebutuhan bahan pembersih terpenuhi % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah petugas dan bahan pembersih yang terpakai dibagi jumlah petugas dan bahan pembersih yang tersedia dikalikan 100 %
03 01 01 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Keluaran : Service komputer/PC unit 3 19,600,000.00 unit 3 22,000,000
Service notebook unit 3 unit 3
Service AC unit 3 unit 3
Service HT unit 5 unit 5
Battery HT unit N/A unit 5
Service mesin fhoto copy unit 1 unit 1
Hasil : Persentase jumlah perbaikan peralatan kerja selama
setahun % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dibagi jumlah peralatan kerja yang tersedia dikalikan 100 %
03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Keluaran : Alat tulis kantor jenis 10 65,000,000.00 jenis 10 70,000,000
Hasil : Persentase jumlah ATK yang tersedia selama setahun % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah ATK yang digunakan selama setahun dibagi jumlah ATK yang tersedia dikalikan 100 %
03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Cetak buah 5 45,700,000.00 buah 5 50,000,000
Penjilidan buah 25 buah 25
Hasil : Persentase jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang tersedia selama setahun % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digunakan selama setahun dibagi jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dikalikan 100
%
03 01 01 12 Keluaran : Belanja alat listrik jenis 5 8,000,000.00 jenis 5 10,000,000
Pemasangan instalasi listrik taman kantor Titik N/A Titik N/A
Hasil : Persentase jumlah peralatan listrik dan instalasi yang
tersedia dan terpasang dalam setahun % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah peralatan listrik yang dibeli dan dipasang selama setahun dibagi peralatan yang tersedia dan pemasangan dikalikan 100 %
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Keluaran : Mesin ketik unit N/A 100,000,000.00 unit N/A 110,000,000
Televisi unit 1 unit 1
Kalkulator unit N/A unit N/A
Filling kabinet buah N/A buah N/A
komputer/PC unit 4 unit 4
Notebook/laptop unit N/A unit N/A
UPS/stabilizer unit N/A unit N/A
Printer unit 6 unit 6
Radio HT unit N/A unit N/A
Senjata kejut listrik bentuk pistol unit N/A unit N/A
Pengaaan laptop SIMDA unit N/A unit N/A
Hasil : Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
terpenuhi % 100% % 100%
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi dibagi peralatan dan perlengkapan yang dianggarkan dikalikan 100 %
03 01 01 15 Keluaran : Surat kabar dan majalah ekslempar 1080 5,100,000.00 ekslempar 1080 5,500,000
Hasil : Persentase jumlah bacaan yang tersedia % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah bahan bacaan yang dibayar selama setahun dibagi bahan bacaan yang dianggarkan dikalikan 100 %
03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman rapat Keluaran : - Makan minum rapat kotak 450 53,500,000.00 kotak 450 55,000,000
- Makan minum tamu kotak 215 kotak 215
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan
penerimaan tamu % %
Jumlah kebutuhan rapat dan penerimaan tamu yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh kebutuhan rapat dan peneraimaan tamu dikalikan 100 %
03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah kali 15 195,000,000.00 kali 15 200,000,000
Hasil : Penyelesaian maksud perjalanan dinas % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah maksud perjalanan dinas yang diselesaikan dibagi jumlah perjalanan dinas dikalikan 100 %
03 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Keluaran : Perjalanan Dinas dalam daerah kali 130 235,000,000.00 kali 140 250,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Penyelesaian maksud perjalanan dinas % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah maksud perjalanan dinas yang diselesaikan dibagi jumlah perjalanan dinas dikalikan 100 %
03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 486,104,000.00 30,000,000
03 01 02 5 Pengadaan kendaraan dinas operasional Keluaran : Speed boat dan mesin unit N/A unit N/A
Mobil operasional unit 1 461,104,000.00 unit N/A
Hasil : Persentase terpenuhinya kebutuhan terhadap
kendaraan operasional darat dan air % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah kendaaran dinas operasional yang terpenuhi dibagi kendaraan dinas yang dianggarkan dikalikan 100
%
03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor kali 1 25,000,000.00 kali 1 30,000,000
Pembangunan gudang kali N/A kali N/A
Hasil : Cakupan area kantor dalam kondisi baik % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor dibagi anggaran yang tersedia dikali 100 %
03 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 210,000,000.00 270,000,000
03 01 03 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keluaran : Pakaian dinas dan atribut stell 140 210,000,000.00 stell 150 270,000,000
Pakaian Dalmas stell N/A stell N/A
Hasil : Persentase terpenuhinya kebutuhan terhadap pakaian
dinas beserta kelengkapannya % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah pakaian dinas yang dipenuhi dibagi jumlah anggota internal satpolpp kabupaten dikalikan 100 %
03 01 06 Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 25,000,000.00 150,000,000
03 01 06 5 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Keluaran : Honorarium Tim Penyusun orang N/A orang 11 75,000,000
ATK penyusunan jenis N/A jenis 10
Biaya makan minum kotak N/A kotak 1
Perjalanan dinas luar daerah kali N/A kali 1
Dokumen Renja tahun n+1 dokumen N/A dokumen 1
Dokumen Renja akhir tahun n+1 dokumen N/A dokumen 1
Dokumen Perubahan Renja tahun n dokumen N/A dokumen 1
Dokumen perjanjian kinerja tahun n dokumen N/A dokumen 1
RKA tahun n+1 dokumen N/A dokumen 1
RKA Perubahan tahun n dokumen N/A dokumen 1
DPPA tahun n dokumen N/A dokumen 1
DPA dokumen N/A dokumen 1
Perjanjian Kerja dokumen 1 dokumen 1
Laporan Kinerja Bidang dokumen 1 dokumen 1
SMEP Online dokumen 1 dokumen 1
LAKIP dokumen 1 dokumen 1
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pemenuhan pakaian dinas aparatur dalam meningkatkan displin aparatur satpolpp
Persentase sarana dan prasana aparatur dalam kondisi baik
Hasil : Persentase dokumen perencanaan SKPD tepat waktu
dan sesuai dengan tahapan perencanaan % 0% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan dibagi jumlah dokumen perencanaan SKPD dikalikan 100 %
03 01 06 9 Keluaran : honorarium Berau Expo orang N/A orang 15 75,000,000
Belanja material Berau Expo jenis N/A jenis 5
Makan minum kegiatan expo kotak N/A kotak 100
Renstra dokumen N/A dokumen N/A
Dokumen RKA dokumen 1 25,000,000.00 dokumen N/A
Dokumen RKA-P dokumen 1 dokumen N/A
Dokumen DPA dokumen 1 dokumen N/A
Dokumen DPA-P dokumen 1 dokumen N/A
Perjanjian Kerja dokumen 1 dokumen N/A
Laporan Kinerja Bidang dokumen 1 dokumen N/A
SMEP Online dokumen 1 dokumen N/A
LAKIP dokumen 1 dokumen N/A
Hasil : Persentase dokumen perencanaan SKPD tepat waktu
dan sesuai dengan tahapan perencanaan % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan dibagi jumlah dokumen perencanaan SKPD dikalikan 100 %
03 01 15 602,349,500.00 950,000,000
03 01 15 1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan Keluaran : Penyiapan tenaga pengendali keamanan lingkungan orang N/A orang N/A
Pendataan Anggota Satlinmas paket 1 318,120,000.00 paket 1 350,000,000
Pantia pelaksana BKO Linmas orang N/A orang N/A
Tim monev pasca Pilbub Berau paket N/A paket N/A
laporan kegiatan penyiapan tenaga pengendalian
keamanan dan kenyamanan lingkungan dokumen N/A dokumen N/A
Hasil : Prosentase Pelaksanaan kegiatan penyiapan tenaga
pengendali keamanan lingkungan % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan yang terlaksana dibagi jumlah perencanaan pelaksanaan kegiatan dikalikan 100 %
03 01 15 3 Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian keamanan dan Kenyamanan LingkunganKeluaran : Diklat PAM Pilbub 2015 kali N/A kali N/A
Diklat Satlinmas orang 607 95,464,500.00 orang 607 150,000,000
Pakaian kerja stell N/A stell N/A
laporan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan dokumen N/A dokumen N/A
Hasil : Prosentase Pelaksanaan kegiatan pelatihan
pengendalian keamanan % 100% % 100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah kegiatan pelatihan pengendalian keamanan yang terlaksana dibagi jumlah perencanaan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dikalikan 100 %
03 01 15 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan Keluaran : Laporan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dokumen 1 dokumen 1
Operasi yustisi dan non yustisi kerjasama dengan
aparat keamanan kali 6 137,700,000.00 kali 6 250,000,000
koordinasi lintas sektoral kali N/A kali N/A
Hasil : Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
:
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana dibagi perencanaan pelakaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dikalikan 100 %
03 01 15 10 Rakor Pol.PP Se-Kabupaten Berau dan Se-Kaltim Keluaran : Kegiatan rakor anggota polisi pamong praja
se-Kabupaten Berau dan Se-kaltim kali 1 51,065,000.00 kali 1 200,000,000
laporan kegiatan rakor dokumen 1 dokumen 1
Hasil : Persentase pelaksanaan kegiatan rakor % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Jumlah kegiatan rakor yang terlaksana dibagi perencanaan pelaksanaan kegiatan dikalikan 100 %
03 01 16 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3,503,731,500.00 4,950,000,000
03 01 16 1 Keluaran : pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal (pengawasan terpadu lintas sektor) kali 7 3,134,351,500.00 kali 7 4,000,000,000
Operasional pengamanan hari hari besar keagamaan kali 6 kali 6
Honorarium banpol orang 53 orang 53
Hasil : Jumlah pelanggaran produk hukum daerah dapat
diminimalisir % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Persentase terlaksananya semua kegiatan dibagi perencanaan kegiatan selama setahun dikali 100 %
03 01 16 2 Keluaran : Kegiatan bersama Tim Terpadu dalam tekhnik
pencegahan kejahatan orang 105 190,550,000.00 orang 105 500,000,000
Hasil : Sinergisitas antara aparatur satpolpp dengan TNI dan
Polri % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Persentase terlaksananya semua kegiatan dibagi perencanaan kegiatan selama setahun dikali 100 % Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan
03 01 16 4 Keluaran : Kegiatan pembinaan kapasitas aparatur
siskamswakarsa di kabupaten dan kecamatan Kecamatan N/A Kecamatan 13 450,000,000
Pembinaan dan Penyuluhan Kecamatan 13 178,830,000.00 Kecamatan 1
Hasil : Terciptanya aparatur kabupaten dan kecamatan yang
profesional % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Persentase capaian lokasi kegiatan dibagi jumlah lokasi yang direncanakan dikali 100 %
03 01 17 Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Anggota Satpolpp yang mengikuti Diklatsar 106,848,000.00 150,000,000
03 01 17 5 Latihan Mental dan Fisik Bagi Anggota Satpol.PP Keluaran : Pelatihan mental dan fisik untuk aparatur satpol.pp orang 53 106,848,000.00 orang 60 150,000,000
Hasil : Aparatur satpolpp yang profesional % 100% % 100%
Cara Penghitungan indikator kinerja kegiatan
: Persentase terlaksananya kegiatan dibagi perencanaan kegiatan selama setahun dikali 100 %
6,428,558,000
8,081,800,000
Tanjung Redeb, 2 Desember 2016 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BERAU
H. IRAMSYAH, S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19611203 198203 1 011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa