BAB II EVALUASI KINERJA RSUD BENGKALIS TAHUN
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 8
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
RSUD BENGKALIS TAHUN
2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2019
dan Capaian Renstra RSUD Bengkalis
RSUD Bengkalis pada tahun 2019 telah melaksanakan 11 (Sebelas) program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Berikut ini adalah analisa dari masing-masing program tersebut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 9.319.379.225,00, proporsi realisasi anggaran sebesar
94,90%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi
dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.341.450.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,57%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan
anggaran sebesar Rp. 4.002.385.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 92,48%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 78,53%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional.
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 9 Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.895.255.000,00 proprosi realiasi anggaran sebesar 94,49%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 212.489.225,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,62%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah ATK yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,99%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 102.600.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 100,00%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 429.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 98,15%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
i. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 854.200.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 98,04%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga keamanan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 10 yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%. j. Penyediaan Makan dan Minum Pegawai, dengan anggaran sebesar
Rp. 90.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,27%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 7.563.631.380,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 50,66%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pembangunan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,00, proporsi realisasi anggaran sebesar 40,67%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah gedung kantor yang dibangun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 14.800.000,00, proporsi realisasi anggaran sebesar 00,00%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 909.925.380,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 85,93%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%. d. Pengadaan Mebeleur, dengan anggaran sebesar Rp. 395.706.000,00
realisasi anggaran sebesar 97,44%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah mebeleur yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 11 berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 243.200.000,00 realisasi anggaran sebesar 92,12%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 520.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,04%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pendidikan dan Pelatihan Informal, dengan anggaran sebesar Rp. 520.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 99,04%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 47.060.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,08%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 47.060.000,00 realisasi anggaran sebesar 97,08%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.508.460.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,67%.
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 12
Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 5.008.460.000,00 realisasi anggaran sebesar 96,94%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
b. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (BPJS), dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 99,13%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 14.318.800.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 79,31%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 14.318.800.000,00 realisasi anggaran sebesar 79,31%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 121.851.400,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,59%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dengan anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00 realisasi anggaran sebesar 99,04%, indikator output kegiatannya adalah : Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan. Proporsi capaian kegiatan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 13 berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
b. Program Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp. 74.351.400,00 realisasi anggaran sebesar 99,95%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
8. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 504.179.800,00 proporsi realisasi anggaran sebesar
82,95% proporsi capaian program berdasarkan realisasi
dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Sebesar Rp. 118.879.800,00 realisasi anggaran sebesar 66,52%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan penunjang akreditasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
b. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan anggaran Sebesar Rp. 385.300.000,00 realisasi anggaran sebesar 88,02%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan penunjang SIM RS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
9. Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata dengan anggaranSebesar Rp. 28.632.541.021,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 90,32%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95,57%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 9.505.860.000,00 realisasi anggaran sebesar 96,21%,
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 14 indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat kesehatan yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 807.460.000,00 realisasi anggaran sebesar 97,38%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
c. Pengadaan Gas Oksigen dan N₂O, dengan anggaran sebesar Rp. 61.812.500,00 realisasi anggaran sebesar 89,38%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah gas oksigen, N₂O dan pemadam kebakaran yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
d. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Air Bersih, dengan anggaran sebesar Rp. 679.444.500,00 realisasi anggaran sebesar 81,10%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih. Proporsi capaian berdasarkan realisasi dibandingkan target 100,00%.
e. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK), dengan anggaran sebesar Rp. 7.819.937.226,00 realisasi anggaran sebesar 79,02%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat kesehatan yang diadakan. Proporsi capaian berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 73,40%.
f. Pengadaan Alat Penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK FISIK), dengan anggaran sebesar Rp. 9.758.026.795,00 realisasi anggaran sebesar 93,71%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat penunjang non medis yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 15
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata dengan anggaran sebesar Rp 4.127.200.000,00, proporsi realisasi anggaran sebesar 83,61%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar Rp. 2.044.200.000,00 realisasi anggaran sebesar 90,55%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan
anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 63,90%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp. 1.133.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 87,63%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 52.760.000.000,00 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 82,31%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 52.760.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 82,31%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 16 realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.
Berdasarkan uraian di atas, hampir seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali :
1. Pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, penyerapan anggaran masih rendah, yaitu hanya 50,66% (lima puluh koma enam puluh enam persen), ini terkait dengan rendahnya serapan anggaran pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yaitu 40,67% (empat puluh koma enam puluh tujuh persen). Hal ini disebabkan oleh karena waktu pengerjaan proyek kurang dari 60 hari kerja sehingga tidak memungkinkan dilakukan pelelangan fisik 100% (sampai selesai), hanya fondasi lantai dasar dan tiang bangunan yang memungkinkan dikerjakan dalam jangka waktu tersebut sehingga hanya struktur fondasi dan tiang bangunan yang ditenderkan. Kegiatan lain yang serapannya rendah adalah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 00,00% (nol koma nol persen), hal ini disebabkan oleh karena keterlambatan dari pihak rekanan dalam merekapitulasi jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan sehingga mengakibatkan pelaporan jumlah anggaran terlambat ke bagian keuangan untuk Bendahara Pengeluaran menyetorkan SILPA. 2. Selanjutnya capaian yang rendah juga terdapat pada kegiatan dalam
program Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit hanya terserap 79,31% (Tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu persen), hal ini disebabkan oleh karena pada proses perencanaan, jumlah dokter internship yang masuk kurang dari jumlah yang direncanakan (21 yang masuk dari 31 orang yang ada dalam perencanaan), begitu juga dengan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, sehingga pembayaran jasa dokter internship, dokter spesialis dan dokter sub spesialis kurang dari yang dianggarkan.
3. Target Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 52.760.000.000,00,- (Lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan realisasi belanja BLUD sebesar Rp. 43.428.225.581,00 (Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 17 delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
Tidak tercapainya target kinerja program tersebut berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja RSUD Bengkalis yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Bengkalis, tentu saja hal ini akan mengakibatkan tidak tercapai ataupun tertundanya program pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah direncanakan juga mempengaruhi capaian program pemerintah.
Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, perlu diambil kebijakan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tersebut pada tahun anggaran selanjutnya, kemudian tim pembimbing ataupun konsultan harus segera dihubungi setelah DPA disahkan, sehingga RSUD Bengkalis dapat memperoleh prioritas bimbingan yang diperlukan agar predikat akreditasi Paripurna dapat dipertahankan dan pendampingan BLUD dapat dilaksanakan mulai awal tahun.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra RSUD Bengkalis sampai dengan perkiraan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 18
-Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Bengkalis s.d. Tahun 2020
Kabupaten Bengkalis
Nama PD : RSUD Bengkalis
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2019 Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Volume Satuan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4*100 1 2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan Kepegawaian) 100 % 92,5 96,5 100 104 97 290 290
1 2 2 1 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun
13060 Lembar 6300 3200 2300 72 2160 10760 82
1 2 2 1 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan
7 tagihan 21 7 6 86 100 127 1814
1 2 2 1 6 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengurusan izin kendaraan
dinas/operasional
13 Unit 39 13 13 100 13 65 500
1 2 2 1 8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor
96 Orang 288 96 65 68 95 448 467
1 2 2 1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK yang disediakan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 19 -1 2 2 1 11 Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan 122 Kelompok 218 3 3 100 3 224 184 1 2 2 1 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan 80 Jenis 168 26 26 100 26 220 275
1 2 2 1 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 0 Eksempla r 8112 2112 0 0 0 8112 - 1 2 2 1 28 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan
100 Kali 997 100 33 33 100 1130 1130
1 2 2 1 19 Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan
40 Orang 88 24 32 133 32 152 380
1 2 2 1 22 Kegiatan Penyediaan makan minum pegawai
Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan
12744 Box 35888 10400 10400 100 10400 56688 445
Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan
Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan
4 Jenis 0 0 0 0 0
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan
72 Orang 72 0 0 0 0
1 2 2 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan
100 % 98,85 99,65 100 100 100 298.85 299
1 2 2 2 3 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
0 Kegiatan 0 0,75 1 133 1 2 -
1 2 2 2 5 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan
3 Unit 0 16 0 0 0 0 0
1 2 2 2 7 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
0 Unit 240 120 120 100 120 480 -
1 2 2 2 9 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
65 Unit 11 100 1 1 1 13 20
1 2 2 2 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan
141 Unit 101 1 28 2800 1 130 92
1 2 2 2 21 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara
22 Unit 0 22 0 0 0
1 2 2 2 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 20 -pemeliharaan
1 2 2 2 46 Kegiatan Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor
Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang diadakan
0 Kegiatan 1 0 0 0 1 -
1 2 2 2 50 Kegiatan Pembangunan gudang penyimpanan barang
Jumlah gudang yang dibangun
0 Bangunan 3 0 0 0 3 -
1 2 2 2 53 Kegiatan Pengadaan Genset Jumlah Genset yang diadakan 1 Unit 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 50 98 0 0 0 50 50
1 2 2 3 19 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai peraturan Rumah Sakit
0 Stel 375 375 0 0 0 375 -
1 2 2 5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 % 95 100 100 100 100 295 295
1 2 2 5 1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan informal
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
483 orang 1414 478 26 5 478 1918 397
1 2 2 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu
100 % 100 100 100 100 100 300 300
1 2 2 6 4 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan SAK, SAP dan SIK
0 laporan 6 8 0 0 8 14 -
1 2 2 6 12 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun
7 dokumen 31 7 12 171 1 44 629
1 2 2 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase
Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit
100 % 99,5 99,8 50 50 75 224.5 225
1 2 2 15 1 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan
3 Kelompok 30 3 3 100 3 36 1200
Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (BPJS
Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 21 -1 2 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat 100 % 60 75 100 133 75 235 235
1 2 2 16 26 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit
Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan
230 orang 489 230 634 276 230 1353 588
1 2 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100 % 60 75 100 133 75 235 235 1 2 2 19 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah media promosi kesehatan yang disediakan
4 Media 400 1 9 900 400 809 20225
1 2 2 19 19 Kegiatan promosi kesehatan melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan 4 Jenis 407 1 6 600 5 418 10450 1 2 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan 100 % 60 75 100 133 75 235 235
1 2 2 23 2 Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah kegiatan penunjang akreditasi
3 Kegiatan 30 24 4 17 24 58 1933
1 2 2 23 15 Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Jumlah kegiatan SIM RS 2 kegiatan 31 10 6 60 10 47 2350
1 2 2 26 Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata
Persentase
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Runah Sakit
100 % 60 75 95,83 128 75 230.83 231
1 2 2 26 001 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah ruangan yang dibangun di rumah sakit
1 kegiatan 0 0 0 0
1 2 2 26 005 Pengembangan Ruang Gawat Darurat
Jumlah ruangan yang dikembangkan di unit gawat darurat rumah sakit
0 ruang 0 0 0 -
1 2 2 26 006 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU rumah sakit
Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU rumah sakit
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 22 -1 2 2 26 007 Pengembangan ruang operasi Jumlah kegiatan
pengembangan ruangan operasi rumah sakit
2 kegiatan 0 0 0 0
1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Jumlah alat kesehatan yang diadakan
400 kelompok 408 4 4 100 4 416 104
1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (Penyelesaian utang pihak ketiga)
Jumlah alat kesehatan yang diadakan
kelompok 8 0 0 4 12 -
1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)
Jumlah alat kesehatan yang diadakan
Unit 45 0 6 51 -
1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK) (Penyelesaian utang pihak ketiga)
Jumlah alat kesehatan yang diadakan
Unit 4 0 0 4 -
1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan
1 Unit 3 0 0 0 3 300
1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah (Penyelesaian utang pihak ketiga)
Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan
Unit 2 0 0 0 2 -
1 2 2 26 22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan
137 jenis 14 15 15 100 15 44 32
1 2 2 26 22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) (Penyelesaian utang pihak ketiga)
Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan
33 kelompok 6 0 0 15 21 -
1 2 2 26 028 Kegiatan Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadam kebakaran
Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan
250 Tabung 490 250 130 52 250 870 348
1 2 2 26 29 Kegiatan Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
12 kelompok 23,4 12 5 42 12 40 337
1 2 2 26 036 Penambahan fasilitas Rumah Sakit
Jumlah kegiatan penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit
| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 23 -1 2 2 26 036 Penambahan fasilitas Rumah
Sakit (Penyelesaian utang pihak ketiga)
Jumlah unit
penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit
6 kegiatan 1 3 0 0 0 1 -
1 2 2 26 045 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK)
Jumlah alat penunjang non medis yang diadakan
4 4 -
1 2 2 27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana