BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.4. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; 3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
Menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
BAB IV. PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja 2019 6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 setelah perubahan (n-2) dan capaian rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2104-2018 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.003.690.500,00
Yang terdiri dari :
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.629.140.500,00 2) Belanja TPP dan uang makan sebesar Rp 374.550.000,00
Realisasi sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.874.185.640,00 yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sejumlah 44 ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dalam TA. 2017.
B. Belanja Langsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 4.624.506.250,00 yang terdiri dari :
1) Program Pelayanan administrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.087.820,00 atau 83,51% Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat sebanyak 211 surat menyurat.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.328.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 124.485.193,00 atau 81,72%
Renja 2019 7
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Belanja jasa komunikasi melalui jaringan telepon 2 buah Belanja jasa komunikasi melalui jaringan internet dan
VPN-Estinet
Belanja jasa listrik 1 paket c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini untuk belanja jasa kebersihan kantor, halaman kantor, dan taman oleh cleaning service selama 12 bulan. d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.506.200,00 atau 94,02.%. Kegiatan ini untuk belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 45 jenis.
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.421.800,00 atau 67,11%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk belanja barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, map dinas, leaflet pelayanan Badan Kepegawaian Daerah serta penggandaan surat-surat Badan Kepegawaian Daerah.
f) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.157.000,00 atau 71,90%. Kegiatan ini diperuntukkan belanja alat listrik guna penerangan bangunan kantor dan peralatan elektronik. g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Renja 2019 8
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.940.000,00 atau 98,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja langganan bulanan surat khabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lainnya guna meningkatkan pengetahuan aturan tentang kepegawaian / SDM.
h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.175.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.301.700,00 atau 85,74%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minumam rapat, makanan dan minuman tamu.
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebsar Rp. 131.056.250,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 129.319.965,00 atau 98,68%. Bentuk kegiatan ini berupa belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi tingkat provinsi, regional maupun Pusat.
j) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,00 atau 50,40%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk monitoring kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut.
2) Program Peningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.320.000,00 atau 88,00%. Kegiatan ini untuk belanja pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa vacum cleaner sebanyak 1 buah
Renja 2019 9
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 61.888.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 57.552.000,00 atau 92,99%. Kegiatan ini untuk belanja pengadaan peralatan gedung kantor berupa 2 buah computer PC 2 buah Laptop dan 1 buah printer.
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.298.500,00 atau 72,99%. Kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah.
d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.550.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.750.000,00 atau 62,91%. Kegiatan ini untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang terdiri atas AC, Kipas Angin dan Loundry Korden.
e) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 61.253.333,00 atau 98,80%.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 buah yang terdiri daer kendaraan roda 4 sebanyak 5 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah.
f) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 19.870.000,00 atau 99,35%. Kegiatan ini untuk terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung / kantor yang terdiri dari Komputer, Laptop dan Printer.
Renja 2019 10
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.550.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.246.000,00 atau sebesar 48,86%.
Kegiatan ini untuk terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor Badan Kepegawaian Daerah.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.9.938.500,00 atau 99,39% Kegiatan ini berupa laporan realisasi anggaran dan laporan Tribulan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.405.300,00 atau 96,21% Kegiatan ini berupa Laporan Keuangan semester I dan II c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 2.448.000,00 atau 97,92% Kegiatan ini berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun.
4) Program Pendidikan Kedinasan
a) Pengiriman dan fasilitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 761.159.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 462.268.883,00 atau 60,73%. Kegiatan ini terlaksananya pengiriman dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 176 ASN.
Renja 2019 11
b) Pengiriman pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan tingkat II
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 167.117.141,00 atau 79,58%.
Keluaran untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan tingkat II sebanyak 4 orang.
c) Diklat Peningkatan Gizi Masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,00 dan pada APBD Perubahan dirasionalisasi.
d) Diklat Legal Drafting
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.170.448.600,00 atau 97,40%. Kegiatan ini untuk pelaksanaan Diklat Legal Drafting sebanyak 30 ASN
e) Bimtek dan ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.187.857.870,00 atau 89,46%. Kegiatan ini untuk pelaksanaan Bimtek dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 100 ASN. f) Diklat Pengelolaan Aset UPTD SMPN serta TK, SD dan
PLB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 380.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.349.114.963,00 atau 91,87%. Kegiatan ini untuk pelaksanaan Diklat Pengelolaan Aset UPTD SMPN serta TK, SD dan PLB sebanyak 80 ASN.
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Pembinaan karier ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 901.100.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 828.579.465,00 atau 91,95% .
Renja 2019 12
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan karier ASN yang terdiri dari pelaksanaan ujian dinas untuk 10 orang, pelantikan jabatan 390 orang assessment pemetaan jabatan 77 orang dan assessment pengisian jabatan 22 orang.
b) Seleksi penerimaan Calon ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 410.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.0,00 .atau 0 %
Kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2017 belum terealisasi karena menunggu kebijakan pemerintah Pusat tentang pelaksanaan rekruitmen ASN di Daerah.
c) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan pensiun ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 280.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 244.919.319,00 atau 87,47%. Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan administrasi kenaikan pangkat periodik dan pensiun PNS yang terdiri dari Kenaikan Pangkat periode April 2017 sebanyak 936 ASN periode Oktober 2017 sebanyak 443 ASN, ASN yang BUP 408 ASN, ASN yang pensiun dini dan meninggal 45 ASN dan ASN yang mendapatkan gaji berkala 2.200 ASN.
d) Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 145.364.830,00 atau 96,91%. Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pengakuratan data ASN se Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.042 ASN
e) Pembinaan disiplin ASN.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 162.380.450,00 atau 92,79%.
Renja 2019 13
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan disiplin ASN antara lain :
Proses ASN yang mendapat hukuman disiplin 6 orang Proses ASN yang mendapat pemberhentian ASN 8 orang Proses ASN yang mendapat pemberhentian sementara
sebanyak 10 orang
Proses ASN yang mengajukan ijin perceraian 26 orang Proses ASN yang mengajukan ijin cuti 1.408 ASN Proses penetapan ASN yang tewas 2 orang
Proses pemeriksaan kesehatan 2 ASN
ASN yang melaksanakan sumpah pegawai 460 ASN ASN yang mengajukan Karis,Karsu,Karpeg 480 ASN ASN yang melaksanakan LP2P sebanyak 4.181 ASN Proses pengaktifan PNS 5 orang
f) Penyelesaian administrasi dan pembekalan CASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.99.676.122,00 atau 33,23%. Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan penyelesaian administrasi dan pembekalan CASN Daerah 111 CASN
g) Penyusunan formasi ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.31.900.700,00 atau 63,80%, Keluaran dan hasil kegiatan ini adalah tersusunya formasi ASN sebanyak 50 laporan
h) Pemberian penghargaan satya lencana bagi ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.670.420,00 atau 95,57%. Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian satya lencana karya satya bagi 429 ASN.
Renja 2019 14
Sedangkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 (n-1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung engan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.469.853.520,00
Belanja Pegawai
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.543.453.520,00 2) Belanja TPP sebesar Rp 926.400.000,00
B. Belanja Langsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 3.907.000.000,00
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 732.000,00 atau 36,60% Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat sebanyak 96 surat beserta pendistribusiannya.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.328.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 51.046.806,00 atau 33,51%
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Penyediaan jasa komunikasi melalui jaringan telepon Penyediaan jasa komunikasi melalui jaringan internet Penyediaan jasa listrik
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 41,67%.
Renja 2019 15
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa kebersihan kantor, halaman kantor, dan taman oleh cleaning service. d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 8.625.700,00 atau 34,50%.
Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 45 jenis.
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.18.500.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.885.600,00 atau 37,22%.
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, map dinas, leaflet pelayanan Badan Kepegawaian Daerah serta penggandaan surat-surat Badan Kepegawaian Daerah.
f) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 818.500,00 atau 27,28%.
Kegiatan ini diperuntukkan belanja alat listrik guna penerangan bangunan kantor dan peralatan elektronik. g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.175.000,00 atau 39,17%.
Kegiatan ini ditujukan untuk membiayai langganan bulanan surat khabar dan majalah serta pembelian buku
perundang-Renja 2019 16
undangan dan buku-buku lainnya guna meningkatkan pengetahuan aturan tentang kepegawaian / SDM.
h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.175.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.248.710,00 atau 29,99%.
Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minumam rapat, makanan dan minuman tamu.
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebsar Rp. 97.470.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 44.727.713,00 atau 45,89%.
Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi tingkat provinsi, regional maupun Pusat.
j) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.880.000,00 atau 37,60%.
Kegiatan ini diperuntukkan untuk monitoring kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut.
2 Program Peningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.463.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.
Kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah.
Renja 2019 17
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.550.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.525.000 atau 20,20%.
Kegiatan ini untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang terdiri atas AC, Kipas Angin dan Loundry Korden.
c) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00,- dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 32.303.388,00 atau 35,89%.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 buah yang terdiri daer kendaraan roda 4 sebanyak 5 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah.
d) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.400.000,00 atau 47,00%. Kegiatan ini untuk terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung / kantor yang terdiri dari Komputer, Laptop dan Printer.
e) Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur gedung kanntor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.550.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 100.000,00 atau sebesar 3,92%.
Kegiatan ini untuk terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor Badan Kepegawaian Daerah.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Renja 2019 18
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.298.000,00 atau 72,98%
Kegiatan ini berupa laporan realisasi anggaran dan laporan Tribulan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%,
Kegiatan ini berupa Laporan Keuangan semester I dan II c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%
Kegiatan ini berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun.
4 Program Pendidikan Kedinasan
a) Pengiriman dan fasilitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 370.159.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 176.793.385,00 atau 47,76%.
Kegiatan ini terlaksananya pengiriman dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 32 ASN.
b) Pengiriman pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan tingkat II
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 5.749.800,00 atau 5,23%.
Renja 2019 19
Keluaran untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan tingkat II sebanyak 2 orang tetapi sampai dengan Triwulan II belum ada panggilan peserta dari LAN Jakarta.
c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 262.564.600,00 atau 37,51%
Kegiatan Diklat kepemimpina tingkat IV dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 40 ASN
d) Pengiriman Diklat Latihan Pra Jabatan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 131.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 130.572.200,00 atau 99,67%.
Kegiatan ini untuk pelaksanaan Pengiriman Diklat latihan pra jabatan sebanyak 111 CASN.
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Pembinaan karier ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.061.100,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 122.324.006,00 atau 11,53% .
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan karier ASN yang terdiri dari Pelantikan Jabatan Struktural dan Fungsional 337 ASN, Ujian Dinas 0 ASN, Assessment Pengisian Jabatan 0 ASN, Assessment Pemetaan Jabatan 0 ASN.
b) Seleksi penerimaan Calon ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi penerimaan CASN Daerah.
Renja 2019 20
c) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan pensiun ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 280.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 117.609.295 atau 42,00 %.
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan administrasi kenaikan pangkat periodik dan pensiun PNS.
d) Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 133.705.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 55.564.667,00 Atau 41,56%.
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pengakuratan data ASN se Kabupaten Nganjuk sebanyak 9.551 ASN dan sampai dengan Triwulan II data ASN yang yang telah akurat sebanyak 6.685 ASN
e) Pembinaan disiplin ASN.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 80.263.385,00 atau 45,86%.
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan disiplin ASN sebanyak 5.242 ASN
f) Penyelesaian administrasi dan pembekalan CASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.300.000,00 atau 4,30%.
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan penyelesaian administrasi dan pembekalan CASN Daerah.
Renja 2019 21
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 22.819.800,00 atau 45,64%,
Keluaran dan hasil kegiatan ini adalah tersusunya formasi ASN sebanyak 50 laporan.
h) Pemberian penghargaan satya lencana bagi ASN
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 18.746.900,00 atau 62,49%.
Keluaran dan hasil untuk kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian satya lencana karya satya bagi ASN yang pada Triwulan II kegiatannya usul 350 ASN untuk mendapatkan satya lancana.
Renja 2019 22 2.2 Target dan Realisasi Tahun sebelumnya
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Nganjuk
Badan Kepegawaian Daerah
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d berjalan tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.05.4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah
4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan adm perkantoran
100% 100 %
4.05.4.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan 200 surat menyurat 195 surat menyurat 250 surat
menyurat 211 surat menyurat 84,40 100 % 96 surat 48%
4.05.4.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 3 UNIT 3 unit 3 UNIT 3 unit 100 100 % 3 unit 100%
4.05.4.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 100 % 1 unit 100%
4.05.4.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 25 jenis 25 macam 25 macam 25 macam 100 100 % 25 macam 100%
4.05.4.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
Renja 2019 23
4.05.4.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 4 macam 4 macam 4 macam 4 macam 100 100 % 4 macam 100%
4.05.4.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 100 % 3 jenis 100%
4.05.4.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman
12.100 gelas 10.450 gelas 12.100 gelas 10.780 gelas 89,09 100 % 5.148 gelas 42,55%
4.05.4.05.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
51 orang 50 orang 51 orang 39 orang 83,41 100 % 20 orang 39,22%
4.05.4.05.01.01.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah monitoring kegiatan
51 orang 50 orang 51 orang 49 orang 96,08 100 % 10 orang 19,60%
4.05.4.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi 100 % 4.05.4.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
- 3 unit 1 buah 1 buah 100 100 % - -
4.05.4.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
- 1 unit 5 buah 5 buah 100 100 % - -
4.05.4.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah jasa pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor 1 gedung - 1 gedung kantor 1 gedung kantor 100 100 % - -
4.05.4.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 unit 5 unit 7 unit 7 unit 100 100 % 7 unit 100%
4.05.4.05.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala