BAB I PENDAHULUAN
D. JADWAL AUDIT
Jadwal audit mutu akademik intenal dilaksanakan pada tanggal 16 – 20 Agustus 2021, berlokasi di masing-masing Prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo E. INDEKS KINERJA UNIT
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3
c. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Meningkatnya keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas.
2. Target Kinerja Audit Mutu Internal 2.1. Output
a. Adanya kesiapan unit dasar untuk dilakukan audit terhadap target dan sasaran mutu yang telah dibuat;
b. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Muhammadiyah Palopo;
c. Mempertahankan, dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang tepat dan efektif;
d. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
2.2. Outcome
a. Gambaran kepatuhan legalitas setiap departemen dan program studi terhadap aturan yang ada;
b. Adanya deskripsi efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan di departemen dan program studi;
c. Deskripsi ketercapaian dan kualitas kinerja program studi.
d. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional UMP.
e. Mengidentifikasi scope perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri;
f. Gambaran kinerja setiap program studi melalui pelaksanaan AMAI.
2.3 Impact
a. Setiap program studi dapat merasakan hasil AMAI, sehingga mutu pelaksanaan tridharma di UM Palopo dapat tercapai;
b. Berdamapak positif pada setiap prodi dan Pascasarjana dalam meningkatan pelayanan terhadap stakeholders.
4
3. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal
3.1 Metode Pelaksanaan
Kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan melalui kunjungan tim Auditor ke setiap fakultas/program studi. Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti kesesuaian sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya pada setiap unit dasar/unit kerja dikunjungi. Data dan informasi yang diperoleh direkap dan dikumpulkan untuk diolah dan dilaporkan ke pihak terkait.
3.2 Tahapan Kegiatan AMAI
a. LPM UM Palopo mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Tugas tentang penetapan Auditor AMAI Tahun 2021;
b. LPM UM Palopo memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja;
c. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja di lingkuangan Universitas Muhammadiyah Palopo;
d. Tim Auditor AMAI melakukan kunjungan lapangan ke setiap prodi , dengan cara di silang dari fakultas tempat kerja Auditor tersebut ke fakultas lain dan sebaliknya;
e. Tim Audit mengevaluasi hasil pemeriksaan borang dan memberikan saran dan tindakan perbaikan;
f. Tim Auditor AMAI menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Ketua LPM UM Palopo
g. LPM menindak lanjuti temuan audit.
3.3 Tim Auditor AMAI UM Palopo Tahun 2021
Berdasarkan surat tugas ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo nomor 010/LPM-UMP/VIII/2021 menugaskan Tim Audit Mutu Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di prodi-prodi UM Palopo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus s.d 20 Agustus 2021. Tim AMAI UM Palopo tersebut terdiri dari Auditor yang berjumlah 6 orang auditor internal yaitu:
5
Tabel 1. Tim Auditor AMAI 2021
NO NAMA Jabatan
1 Andika Rusli, SE., M.Si, CPIA Lead Auditor
2 Zikra Supri, SE., M.Si, CPIA Auditor
3 B. Sitti Umrah, S.ST., M.Keb. Auditor
4 Jusriati, S.Pd., M.Pd. Auditor
5 Apt. Hurria Attas, S.Farm., M.Sc Auditor
6 Hajeni, S.Pd., M.Pd. Auditor
7 Halim Usman, SE,M.Si Auditor
8 Goso, SE.MM Auditor
9 Dr. Antong, SE.M.Si. Auditor
10 Rahmawati Nur Annisa,S.SI M.Si Auditor
11 Marhani ,S.Pd.,M.Pd Auditor
12 Asriani, SE.MM Auditor
13 Sri Wahyuni Mustafa, SE.,M.Si Auditor
14 Rahmat Siswanto.S.ST.,MT Auditor
6
BAB II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
TAHUN 2021
Audit mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses audit telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses internal, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan.
Pelaksanaan audit mutu internal Universitas Muhammadiyah Palopo merupakan program tahunan, dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 12 agustus 2021 terhadap 3 (tiga) Fakultas (FEB, FKIP dan FKPK), 1 (Satu) Program Magister Manajemen. Dengan demikian, terdapat 12 (Duabelas) program studi yang menjadi Auditi. Hasil rekapitulasi dan rincian temuan AMAI di setiap program studi (auditi) pada tahun 202i dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi hasil temuan AMAI tahun 2021
NO PROGRAM STUDI MAJOR MINOR OBSERVE CONFORMITY
1 Ekonomi Pembangunan 10 18 23 18
7
A. Rincian Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Tahun 2021
Tabel 3. Rincian Temuan AMAI 2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TEMUAN AUDIT MUTU AKADEMIK TAHUN 2021
8 BIMBINGAN DAN KONSELINGPG PAUDBAHASA INGGRISPENJAS
LIST TEMUAN AMAI TAHUN 2021
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
9
FAKULTAS KESEHATAN, PENYULUH PERTANIAN, DAN KELAUTAN
10
KLAUSUL 10.3 4.1 4.3 5.1 5.1.2 5.2.1 5.3 6.2.1 6.2.2 7.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.2 7.2 7.4 8.2 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.5 8.6 9.1 9.1.2 9.1.3 TOTAL
CONFORMITY - 2 - 1 2 1 1 - - - 1 - 1 - 1 4 1 3 - 1 2 - - 3 - - 1 - - 1 - - 26
OBSERVE - - 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 2 - 11
MINOR - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 9 MAJOR 1 - - - - - - - 1 - - 2 - 3 - - - 1 - - - - - - - - 4 1 2 - 2 1 18
MAGISTER MANAJEMEN
LIST TEMUAN AMAI TAHUN 2021
PROGRAM PASCASARJANA
11
B. Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Berdasarkan Persentase Pencapaian terhadap Indikator / Kriteria Mutu
Berdasarkan analisis data yang mengacu pada persentase pencapaian mutu setiap prodi terhadap indikator/kriteria mutu sebanyak 69 item, Penilaian dilakukan dengan membandingkan pencapaian masing-masing prodi terhadap tiap item kriteria, dan hasilnya menunjukkan bahwa prodi Kebidanan menempati urutan tertinggi dengan persentase capaian 77 % sedangkan Prodi PG PAUD dengan persentase capaian 32% menjadi yang paling rendah.
Dari persentase pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UPPS dan prodi perlu meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan pencapaian standar mutu ke tingkat yang lebih baik (100%). Adapun rincian pencapaian prodi dalam memenuhi item kriteria /standar mutu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Persentase Capaian Kriteria Mutu terhadap 69 item indikator penilaian
No. PROGRAM STUDI PERSENTASE
CAPAIAN
11 BIMBINGAN KONSELING 38%
12 PAUD 32%
Gambar : Persentase Capaian Kriteria Mutu di Prodi UM Palopo 2021
12
Rincian persentase pencapaian standar mutu untuk masing-masing prodi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Rincian pencapaian standar mutu masing-masing prodi terhadap total 69 indikator penilaian
FEB
EKONOMI PEMB.
Elemen/Kriteria/Standar Mutu
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
Ketercapaian 0 1 2 4 1 8 3 0 0 1 10 4 34
Percentasi Ketercapaian 0% 100% 67% 50% 33% 53% 50% 0% 0% 50% 71% 100% 49%
AKUNTANSI Elemen/Kriteria/Standar Mutu
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
Ketercapaian 1 1 1 3 1 14 4 9 0 1 8 3 46
Percentasi Ketercapaian 100% 100% 33% 38% 33% 93% 67% 90% 0% 50% 57% 75% 67%
13
FKPK
KEBIDANAN Elemen/Kriteria/Standar Mutu
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 17 6 10 1 2 13 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
Ketercapaian 1 1 3 8 1 9 3 10 2 2 0 4 44
Percentasi Ketercapaian 100% 100% 100% 100% 33% 60% 50% 100% 100% 100% 0% 100% 64%
14
KELAUTAN Elemen/Kriteria/S tandar Mutu A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
Ketercapaian 1 1 1 4 2 8 4 3 1 1 8 3 37
Percentasi Ketercapaian 100% 100% 33% 50% 67% 53% 67% 30% 50% 50% 57% 75% 54%
15 BIMBINGAN KONSELING
Elemen/Kriteria/Standar Mutu
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 15 6 10 2 2 14 4 69
A. Analisis Kondisi Eksternal B. Profil UPPS C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.3. Mahasiswa C.4. Sumber Daya Manusia C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.6. Pendidikan C.7. Penelitian C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.9. Luaran dan Capaian Tridharma D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan % Pencapaian
Jumlah Indikator 1 1 3 8 3 13 7 9 3 1 12 4 65
Ketercapaian 1 1 3 8 2 13 1 4 0 1 2 0 36
Percentasi Ketercapaian 100% 100% 100% 100% 67% 100% 17% 44% 0% 100% 17% 0% 55%
16
C. Hasil Audit Mutu akademik Internal (AMAI) Berdasarkan Rerata pencapaian terhadap 12 kriteria penilaian (9 kriteria + 3 analisis)
Tabel 5. Hasil AMAI berdasar pada Persentase pencapaian kriteria mutu
AUDITEE /
17
Berdasarkan hasil AMAI tahun 2021 terdapat beberapat kegiatan yang masih rendah untuk kategori:
1. Luaran dan capaian Tridharma semua prodi menjadi pencapaian terendah, dengan nilai rata-rata 32 %
2. Kegiatan Penelitian dengan nilai rata-rata 42%
3. Kriteria Bidang Keuangan, sarana dan prasarana dengan rata-rata penilaian 50%
4. Kriteria Bidang kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan Pendidikan dengan masing-masing rata-rata penilaian 58%
Sedangkan beberapa bentuk kegiatan yang sudah baik antara lain untuk kategori:
1. Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai rata-rata 63 %
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama dengan nilai rata-rata 63%
3. Analisis penetapan program pengembangan dengan nilai rata-rata 63%
4. Visi Misi Strategi dan Tujuan PTM dengan nilai rata-rata 75%
18
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada semua prodi di Universitas Muhammadiyah Palopo masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah temuan Major seluruh prodi dengan total 241 temuan, temuan Minor sebanyak 137, temuan observe sebanyak 176 temuan, dan total temuan conformity sebanyak 268 temuan. Selain itu berdasarkan persentase hasil penilaian kriteria mutu penelitian, di prodi BK, Bhs Inggris, PG PAUD, Manajemen, dan Akuntansi masih 0% (nol Persen), sedangkan untuk kriteria mutu luaran dan capaian tridharma di prodi Farmasi, Penyuluhan Pertanian, dan kelautan juga masih 0% (nol persen). Untuk persentase pencapaian berdasarkan kriteria mutu oleh masing-masing prodi, hanya prodi kebidanan dan prodi kelautan yang mencapai lebih besar dari 65%.
Auditor merekomendasikan beberapa hal atas hasil Audit Mutu Akademik Internal tahun 2021 sebagai berikut:
1. Sebaiknya semua prodi segera mengupayakan untuk meningkatkan luaran dan capaian tridharma yang menjadi salah satu dari 9 kriteria penilaian utama di perguruan tinggi.
2. Setiap prodi sedapat mungkin mewajibkan dosen tetap untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang / konsentrasi keilmuannya minimal 1 judul pertahun.
3. Diharapkan semua prodi dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarananya dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan universitas.
4. Semua prodi disarankan untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi kriteria bidang kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan Pendidikan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Prodi diharapkan secara konsisten menjalankan sistem penjaminan mutu untuk mewujudkan capaian standar dalam sejumlah kriteria yang menjadi fokus penilaian.
19
Lampiran 1: SK AUDITOR
20
21
Lampiran 2: Surat Tugas Auditor
22
Lampiran 3: Dokumentasi Pelaksanaan Audit Pada Prodi Sasaran
23
24