BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja ( Renja ) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2014 akan dapat berlangsung sesuai dengan rencana apabila didukung oleh berbagai pihak yang terkait. Renja ini merupakan acuan dalam penyusunan Dokumen Anggaran yang akan diplotting ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang melalui mekanisme menurut ketentuan Undang-undang.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang , Renja ini memerlukan evaluasi dari bebagai pihak yang terkait agar program dan kegiatan selanjutnya akan lebih baik dan tepat sasaran.
Demikian Rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2014 ini dibuat , mestinya terjadi kekurang sempurnaan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif agar pembuatan Rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun mendatang akan lebih baik dan sempurna.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Semarang
Drs. H. MUSTOHAR, SH,M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 196109081985031013
Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapermasper dan KB Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Kota Semarang
Bapermasper dan KB
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bidang Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, listrikTersedianya jasa dan air
Semarang 100% 28.500.000 APBD Kota 100% 109.200.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Service peralatan dan perlengkapan kantor
Semarang 100% 20.000.000 APBD Kota 100% 22.500.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan kegiatan lembur danPelaksanaan pengelola keuangan
Semarang 100% 55.000.000 APBD Kota 100% 60.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor
Semarang 100% 20.000.000 APBD Kota 100% 20.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat tulis
kantor Semarang 100% 55.000.000 APBD Kota 100% 111.100.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan barang cetakanTersedianya dan penggandaan
Semarang 100% 52.000.000 APBD Kota 100% 115.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
langganan koran/majalah
Semarang 100% 1.800.000 APBD Kota 100% 5.137.000 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya konsumsi untuk rapat dan penerimaan tamu
Semarang 100% 89.000.000 APBD Kota 100% 241.600.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi di luar daerah
Semarang 100% 150.000.000 APBD Kota 100% 272.250.000
'Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Mobil pelayanan KB
Semarang 100% 210.000.000 APBD Kota 100% 477.345.000 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya prasarana kerja pegawai
Semarang 100% 78.029.200 APBD Kota 100% 118.338.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor dan honor pegawai tidak tetap
Semarang 100% 139.610.000 APBD Kota 100% 258.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya BBM dan suku cadang Semarang 100% 258.909.594 APBD Kota 100% 358.886.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Semarang 100% 90.000.000 APBD Kota 100% 299.475.000
'Program Peningkatan
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja program dan kegiatan lembaga 12 dok
Semarang 100% 19.000.000 APBD Kota 100% 20.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Tersedianya Laporan keuangan tengah semester dan akhir tahun 2 dok
Semarang 100% 7.000.000 APBD Kota 100% 10.000.000
Penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya RKA/DPA
3 buku Semarang 100% 18.000.000 APBD Kota 100% . 22.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan Tersedianya Laporan keuangan bulanan 12 dok
Semarang 100% 7.000.000 APBD Kota 100% . 9.000.000
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) Tersedianya Laporan Lakip 1 dok Semarang 100% 18.000.000 APBD Kota 100% 20.000.000
Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja
Pertanggung Jawaban) Tersusunnya LKPJ 1 dok Semarang 100% 18.000.000 APBD Kota 100% .21.000.000
Penyusunan data informasi program Tersedianya Data base
SKPD 1 dok Semarang 100% 20.000.000 APBD Kota 22.000.000
Penyusunan renja skpd Dokumen renja 1 dok Semarang 100% 9.000.000 APBD Kota 100% Rp. 11.000.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik
-Terlasanya bintek perencanaan pembangunan berspektif gender 1 kali
Semarang 100% 70.000.000 APBD Kota 100% 100.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak Pelatihan P2MBG16 kecamatan Semarang 100% 20.000.000 APBD Kota Kegiatan baru perluPenambahan Dana Anggaran 100% 100.000.000 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
-Fasilitasi Forum Anak Kota Semarang 1 kali -Peringatan HAN 1 kali -Pembuatan Buku Profil Anak 1 buku
Semarang 100% 234.400.000 APBD Kota
Penambahan Dana Anggaran
100%
300.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Orgnisasi
Perempuan Fasilitasi kgt PKK, DW, GOW dan GOP TKI Semarang 100 % 1.800.000.000 APBD Kota Sebelumnnya adalah belanjatidak langsung (Hibah) 100% 1.800.000.000 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Penanganan Kasus KDRT -Pelatihan /konselling -Fasilitasi PPT Seruni dan PPT Kec
Semarang 100% 540.000.000 APBD Kota Penambahan Dana Anggaran 100% 700.000.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Yang berbasis Gender Fasilitasi P2MBG- GSI - hari ibu -penyusunan buku perempuan dan anak -penyusunan profil gender
Semarang 100% 115.000.000 APBD Kota Penambahan Dana Anggaran 100% 200.000.000
Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KB dan monitoring pelay. KB pengiriman alkon dan non alkon 16 kec
Semarang 100% 130.000.000 APBD Kota Penambahan Dana Anggaran 100% 210.000.000
Pembinaan Keluarga Berencana Peserta sosialisasi, advokasi, KIE program KB
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana (kb)
Terselesaikannya pengadaan gedung, Sarpras PLKB, BKB Kit, Obgyn Bed, KIE Kit
Semarang 100% 1.002.340.000 APBN 100% 1.002.340.000
Fasilitasi Pendampingan penunjang sarana prasarana pelayanan keluarga berencana (kb)
Terselesaikannya pengadaan gedung, Sarpras PLKB, BKB Kit, Obgyn Bed, KIE Kit
Semarang 100% 120.304.000 APBD Kota 100% 120.304.000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
pembinaan IMP, Lomba,
Revitalisasi proram KB
Semarang 100% 88.000.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 120.000.000
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- lomba pik remaja - ajang kreatif produktif PIK remaja - dialog ionteraktif di radio
- fasilisasi pertemuan forum komunikasi PIK remaja Tk. Kota/ Kec
Semarang 100% 96.080.200 APBD Kota Penambahan Dana Anggaran
100% 175.000.000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pendamping
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kecamatan pembinaan dan
magang kader
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi kgtRT/RW, LPMK, Posyandu
Semarang 100% 7.472.400.000 APBD Kota Sebelumnya dana
hibah 100% 7.500.000.000
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Lomba
Kelurahan 1 kali Semarang
100% 282.204.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 850..000.000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (PNPM )
Rakor, sosialisasi, Monev PNPM
Semarang 100% 352.058.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 650.000.000
DDUB PNPM Kota Semarang BKM Semarang 100% 1.700.000.000 APBD Kota Penambahan
Anggaran 100%
1.700.000.000 Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat Tingkat Kota Semarang
Peringatan /
Pencanangan BBGRM Semarang
1 keg 102.000.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 1 keg 250.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Pelatihan, pembinaan
dan pendataan LKM Semarang
100% 160.722.500 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 492.000.000
Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
1.Partisipasi gelar TTG Nasional 2.Pemberian Stimulan Posyantek 3.Kerjasama pembuatan alat TTG
Semarang 100% 112.540.500 APBD Kota Penambahan Dana Anggaran 100% 350.000.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
Kode Pemerintahan Daerah danUrusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Rakor, Sosialisasi Posyandu Semarang
100% 90.022.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 250.000.000
TNI Manunggal Membangun
Desa Pemberian dukungan fisik dan stimulan 4 kel Semarang
100% 265.000.000 APBD Prov Penambahan Dana
Anggaran 100% 350.000.000
Penunjangan dan Monev Kuliah Kerja Nyata
pembekalan , peninjauan dan penunjangan dilokasi KKN
Semarang 100% 32.680.323 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 80.000.000
Fasilitasi pembinaan BPSPAM Pembinaan
BPSPAM Semarang
100% 20.000.000 APBD Kota Kegiatan baru perlu
Penambahan Dana
Anggaran
100% 100.000.000
Pengembangan Sistim Informasi Profil Kelurahan
Pengolahan data potensi dan tingkat kelurahan 177 kelurahan
Semarang 100% 91.425.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 100.000.000 Fasilitasi Pengelolaan SDA,Lingkungan dan Permukiman berbasis masyarakat Pembinaan sosialisasi monev, penunjangan program-program
Semarang 100% 60.000.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100% 150.000.000
Penunjangan tni manunggal
membangun desa Pemberian dukungan fisik dan stimulan Semarang
100% 100.221.000 APBD Kota Penambahan Dana
Anggaran 100%