Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
97
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tabel T-C. 33.
Lokasi Kebutuhan Dana /
Pagu Indikator
Kebutuhan Dana / Pagu Indikator
1 2 3 4 7 8 10
4.02.
SEKRETARIAT DPRD 22,472,609,674 42,587,120,000
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah ( % )
19,927,629,674
32,381,520,000
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah
155,000,000
335,000,000
4.02.01.2.01.01 ~ Jumlah dokumen Renja yang
disusun
Kab. Takalar 2 dokumen 25,000,000 2 dokum en
50,000,000
~ Jumlah dokumen Renstra yang disusun
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kab. Takalar 3 Kali 25,000,000 3 Kali 50,000,000
4.02.01.2.01.03
Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan PRKA-SKPD
Kab. Takalar 3 Kali 25,000,000 3 Kali 50,000,000
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Kab. Takalar 3 Kali 25,000,000 3 Kali 50,000,000
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD
Kab. Takalar 3 Kali 10,000,000 3 Kali 50,000,000
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
Kab. Takalar 1 dokumen 25,000,000 1 dokum en
50,000,000
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisisi Beban Kerja (AKB), dan Evaluasi Jabatan
Kab. Takalar 1 dokumen 20,000,000 1 dokum en
35,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5 9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAKALAR
KODE
URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Th 2023 Target Capaian
Kenerja
Target Capaian
98
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Cakupan Laporan capaian Kinerja dan keuangan yang baik
17,522,609,674
20,710,000,000
4.02.01.2.02.01 ~ Jumlah ASN yg menerima gaji Kab. Takalar 50 Orang 17,472,609,674 50 Orang 20,500,000,000
~ Jumlah ASN yg menerima TPP 50 Orang 50 Orang
~ Jumlah ASN yg menerima tunjangan berdasarkan beban kerja
11 Orang 11 Orang
~ Jumlah Ang DPRD yg menerima gaji dan Tunjangan
30 Orang 30 Orang
4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah penyusunan akuntansi dan pelapor
Kab. Takalar 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokum en
50,000,000
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kab. Takalar 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokum en
50,000,000
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g
Kab. Takalar 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 25,000,000
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun
Kab. Takalar 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokum en
50,000,000
4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Reslisasi Anggaran yang disusun
Kab. Takalar 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokum en
35,000,000
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90,000,000
4,972,000,000
4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang tersedia Kab. Takalar 115 Pasang - 115 Pasang 85,000,000
4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan
Kab. Takalar 10 Orang 50,000,000 10 Orang 350,000,000
4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah perda yang disosialisasikan Kab. Takalar 4 Perda 30,000,000 10 Perda 4,287,000,000
30 orang 30 orang
4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
jumlah bimbingan teknis
Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Takalar 20 Orang 10,000,000 20 Orang 250,000,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
99
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Cakupan Layana Administrasi Perkantoran
60,000,000
1,481,000,000
4.02.01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
Kab. Takalar 6 jenis 10,000,000 6 jenis 150,000,000
4.02.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia
Kab. Takalar 12 jenis 10,000,000 12 jenis 250,000,000
4.02.01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang tersedia
Kab. Takalar 6 jenis 10,000,000 6 jenis 545,000,000
4.02.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia dan Jumlah penggandaan yang tersedia
Kab. Takalar 12 Jenis 10,000,000 12 Jenis 125,000,000
4.02.01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah bahan bacaan yang tersedia Kab. Takalar 72 Media/
Eksampelar 10,000,000 72 Media/
Eksam pelar
175,000,000
4.02.01.2.06.08Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah pelayanan tamu Pimpinan dan Komisi Komisi &
Pimp DPRD
84 kali tamu Komisi &
Pimp 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah DPRD
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Presentaase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dalam kondisi yang baik
18,000,000
766,000,000
4.02.01.2.07.01Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Takalar 1 Unit 8,000,000 6 Unit 216,000,000
4.02.01.2.07.09Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
jumlah pengadaan gedung kantor yang tersedia
Kab. Takalar 12 gedung 10,000,000 12 gedung 550,000,000
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
550,000,000
790,000,000
4.02.01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan serat keluar Kab. Takalar 850 surat 10,000,000 850 surat 50,000,000
Jumlah Biaya Telepon yang terbayar 24 Rekening 24 Rekeni
ng
Jumlah Biaya air yang terbayar 24 Rekening 24 Rekeni
Jumlah Biaya Listrik yang terbayar 24 Rekening 24 ngRekeni
ng 4.02.01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ter sedia
Kab. Takalar 12 Bulan 390,000,000 12 Bulan 390,000,000 150,000,000
350,000,000 4.02.01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Takalar
100
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Presentaase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dalam kondisi yang baik
197,220,000
1,445,220,000
4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah penuyedian hasa
pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia
Kab. Takalar 12 unit 137,220,000 12 unit 737,220,000
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Kab. Takalar 2 gedung 50,000,000 2 gedung 658,000,000
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
Kab. Takalar 6 jenis 10,000,000 6 jenis 50,000,000
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Cakupan Laporan keuangan yang baik
574,800,000
792,300,000
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Jumlah aministrasi keuangan yang terselenggara
Kab. Takalar 1 kegiatan 107,300,000 1 kegiata
n
107,300,000
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah pakaian dinas yang tersedia Kab. Takalar 120 pasang 437,500,000 120 pasang 385,000,000
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up
Kab. Takalar 30 orang 30,000,000 30 orang 300,000,000
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang memadai
760,000,000
1,090,000,000
4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah fraksi yang difasilitasi Kab. Takalar 7 fraksi 195,000,000 7 fraksi 195,000,000 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
Konsultasi DPRD
Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang terlaksana
Kab. Takalar 3 Kegiatan 535,000,000 3 Kegiata n
535,000,000
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang terpenuhi
Kab. Takalar 12 bulan 30,000,000 12 bulan 360,000,000
101
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
183,600,000
1,943,600,000
4.02.02.2.01.01Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kab. Takalar 6 perda 35,000,000 6 perda 135,000,000
4.02.02.2.01.02Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kab. Takalar 4 Ramperda 53,600,000 4 Rampe
rda
853,600,000
4.02.02.2.01.03Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Jumlah Kajian Perundang-undangan Kab. Takalar 1 Ramperda 50,000,000 1 Rampe rda
650,000,000
4.02.02.2.01.04Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
Jumlah fasilitas penyusunan naskah akademik
Kab. Takalar 1 Ramperda 35,000,000 1 Rampe rda
135,000,000
4.02.02.2.01.05Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah tata tertib DPRD Kab. Takalar 1 Ramperda 10,000,000 1 Rampe rda
170,000,000
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Presentae Pembahasan Kebijakan
Anggaran 170,000,000 2,475,000,000
4.02.02.2.02.01Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terlaksana
Kab. Takalar 5 kali 20,000,000 5 kali 180,000,000
4.02.02.2.02.02Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terlaksana
Kab. Takalar 5 kali 20,000,000 5 kali 280,000,000
4.02.02.2.02.03Pembahasan APBD Jumlah Pembahasan APBD yang terlaksana
Kab. Takalar 15 kali 50,000,000 15 kali 650,000,000
4.02.02.2.02.04Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Pembahasan perubahan APBD yang terlaksana
Kab. Takalar 15 kali 50,000,000 15 kali 650,000,000
4.02.02.2.02.05Pembahasan Laporan Semester Jumlah Pembahasan laporan Semester yang terlaksana
Kab. Takalar 6 kali 10,000,000 6 kali 65,000,000
4.02.02.2.02.06Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah Pembahasan pertanggungjawaban yang terlaksana
Kab. Takalar 12 kali 20,000,000 12 kali 650,000,000
102
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
210,000,000
350,000,000
4.02.02.2.03.01Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.02Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.03Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.04Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.05Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.06Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Jumlah Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.03.07Pengawasan Penggunaan Anggaran
Jumlah Pengawasan Anggaran Kab. Takalar 2 kali 30,000,000 6 kali 50,000,000
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase kapasitas pelayanan DPRD
837,000,000
1,697,000,000
4.02.02.2.04.02Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRD yang ikut Bimtek
Luar Provinsi 140 Orang 650,000,000 140 Orang 650,000,000
Luar Daerah 4.02.02.2.04.03Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah publikasi dan dokumentasi
DPRD
Kab. Takalar 60 kali 50,000,000 60 kali 650,000,000
4.02.02.2.04.04Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia
Kab. Takalar 2 Orang 20,000,000 2 Orang 20,000,000
4.02.02.2.04.05Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlahpenyedia Tenaga Ahli Fraksi Kab. Takalar 7 Orang 52,000,000 7 Orang 52,000,000 4.02.02.2.04.06Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan hearing Kab. Takalar 30 kali 15,000,000 30 kali 75,000,000
4.02.02.2.04.07Penyusunan Program Kerja DPRD jumlah program kerja DPRD yang telah di susun
Kab. Takalar 2 kali 50,000,000 2 kali 250,000,000
103
104
BAB IVP E N U T U P