Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende TAHUN 2015
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kec. Nangapanda, Ende Utara, Ende
Selatan, P. Ende, Ende, Ende Timur, Kupang15 Poklahsar
Kec. Ende Selatan, Nangapanda, Detusoko
dan Wolowaru 3 Unit Motor Coolbox dan 10 Unit Coolbox Psr. Wolowona, Psr. Potulando dan Psr.
Mbongawani
1 paket Ikan Segar, Produk Olahan Perikanan
Ds. Rengamenge - P. Ende 20 Pcs Gillnet D/12 4,5" dan 26 Pcs Gillnet D/6 2,5"
Ds. Penggajawa - Nangapanda 1 Unit Rumpon
Dsn. Arubara, Kel. Tetandara - Ende Selatan 1 Unit Motorisasi Ketinting
bantuan alat tangkap
Nabe, Wewaria, Kotabaru, Tou Timur, aewora
bantuan alat tangkap Ds. Embu Ndoa - Ende Utara 10 Pcs Gillnet D/9 3,5"
Ds. Borokanda - Ende Utara 5 Unit Motorisasi Ketinting Multi Purpose (Gillnet dan Pancing )
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 506.486.800 100% 557.135.480
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 3.000.000 RUTIN 12 bulan 3.000.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 35.000.000 RUTIN 12 bulan 38.500.000
01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jaminan barang miliki daerah Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah
3 orang penjaga malam selama 12 bulan
19.800.000
RUTIN 3 orang penjaga malam selama 12 bulan 21.780.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah
2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2
5.400.000
RUTIN 2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 5.940.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 46.655.000 RUTIN 12 bulan 51.320.500
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 40.323.500 RUTIN 12 bulan 44.355.850
01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 15.000.000 RUTIN 12 bulan 16.500.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 1.654.800 RUTIN 12 bulan 1.820.280
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 3 sumber selama 12 bulan
2.400.000
RUTIN 3 sumber selama 12 bulan 2.640.000
01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 25.225.000 RUTIN 12 bulan 27.747.500
01 18 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jakarta, Denpasar, Mataram, Bandung, Jogja, Kupang
Ende Tengah 12 bulan 180.000.000 RUTIN 12 bulan 214.500.000
01 19 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21 Kecamatan Ende Tengah 12 bulan 75.000.000 RUTIN 12 bulan 82.500.000
01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Terjaganya kebersihan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 6.208.500 RUTIN 12 bulan 6.829.350
01 21 Penyediaan jasa tenaga pendukung Terlaksananya pembayaran jasa tenaga Pendukung Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 5 orang selama 1 tahun 50.820.000 RUTIN 5 orang selama 1 tahun 55.902.000
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 91.000.000 100% 100.100.000
02 10 Pengadaan Meubeler Terlaksanya pengadaan meubeler Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah
Meja 1/2 biro 10 buah, kursi kayu 10 buah
20.000.000
RUTIN Meja 1/2 biro 10 buah, kursi kayu 10 buah 22.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 3 bangunan kantor selama 1 tahun
15.000.000
RUTIN 3 bangunan kantor selama 1 tahun 16.500.000
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 2 unit roda empat selama 1 tahun
40.000.000
RUTIN 2 unit roda empat selama 1 tahun 44.000.000 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 1 tahun 6.000.000 RUTIN 1 tahun 6.600.000 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengaadaan laptop 2 unit dan 2 buah printer Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 2 unit laptop dan 2 buah
printer
10.000.000
RUTIN 2 unit laptop dan 2 buah printer 11.000.000
2 07 01 05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 35.000.000 100% 38.500.000
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Diklat sistem industri Ikutsertanya aparatur Disperindag Kab. Ende pada keg. diklat sistem industri I, II, III dan IV Denpasar 15.000.000 RUTIN Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende 16.500.000
2 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 22.000.000 100% 24.200.000 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll Dsperindag Kab. Ende Ende Tengah 11 Jenis Dokumen 22.000.000 RUTIN 11 Jenis Dokumen 24.200.000
654.486.800
719.935.480
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 46,12% 47,39%
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 5,00% 2.802.164.200 5,00% 2.905.555.620
2 07 16 01 2.768.055.620
Evaperta bagi IKM Tahunan bagi IKM 21 Kecamatan 40 IKM 15.000.000 TOP DOWN Fasilitasi pengujian sampel produk makanan dan minuman Terlaksananya pengujian sampel produk makanan dan minuman Kupang IKM 10.000.000 TOP DOWN Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Desa Maubasa Timur IKM 20.000.000 PIDES/PIKEL Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Desa Sera Ndori 5 produk IKM 20.000.000 PIDES/PIKEL Bimtek dan Penyediaan Sarana/Fasilitas Produksi Industri Kerajinan Tenun Ikat
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Desa Ratemangga dan Lunggaria, Maubasa Timur, Serandori
Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ndona Kelompok OVOP ( 4 kecamatan, 7 kelompok) 80.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Prosesing) kakao Terlaksananya pelatihan pengolahan kakao pasca panen Desa Detupera Lio Timur 1 Paket 25.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan daging/produk unggas (sei babi) Terlaskananya pelatihan pembuatan daging asap (se'i babi) Kel. Watuneso Lio Timur 1 Paket Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi Pengolahan kakao (bubuk kakao) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan produksi bubuk kakao Kec. Lio timur Lio Timur 1 unit Rp 75.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan pembuatan souvenir Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir Waturaka Kelimutu 10 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan saos tomat
Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan produksi saos tomat Waturaka Kelimutu
1 kelompok
10 orang Rp 25.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan Fsilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Industri Kecil Mebel Kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Pora Wolojita
1 Kelompok
16 Orang Rp 50.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi Bantuan Peralatan Industri Kecil Ayaman (Inke Terlaksananya bimtek dan bantuan perlatan pembuatan inke Tenda Wolojita 113 Orang Rp 19.500.800 PIDES/PIKEL
Pelatihan keterampilan menjahit Terlaksananya pelatihan menjahit Wiwipemo Wolojita
1 Kelompok
16 Orang Rp 15.000.000 PIDES/PIKEL
Bantuan mesin peralatan pengupas dan penggiling kopi Terlaksananya bantuan mesin pengupas dan penggiling kopi DS,Likanaka WOLOWARU 1 unit Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan pengolahan kacang mete Terlaksananya pelatihan pengolahan kacang mete WELAMOSA WEWARIA 5 klppk Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Bantuan pengupas biji kopi kering Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering NUMBA WEWARIA 1 Unit Rp 35.000.000 PIDES/PIKEL
Bantuan mesin Pengupas kopi kering Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering WOLOOJA WEWARIA 1 Unit Rp 35.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi peralatan/mesin IK. Keripik Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik DETUBELA WEWARIA 1 kelompok/10
org Rp 25.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan Fasilitasi peralatan pembuatan VCO Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO MUKUSAKI WEWARIA 1 Paket Rp 27.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Nira Nusa Maurole 20 Orang Rp 30.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Watukamba Maurole
1 Kel / 16
Orang Rp 30.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan peralatan Kripik Ubi kayu dan keripik talas Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Taniwoda
Lepembusu
Kelisoke 1 paket Rp 30.000.000
PIDES/PIKEL
Pengadaan alat pengupas danpenggiling Kopi basah Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi basah Desa Lise Kuru
Lepembusu
Kelisoke 1unit Rp 55.978.000
PIDES/PIKEL
Bantuan Mesin Giling kopi dan Beras Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi dan beras Keb.Selatan Maukaro 2 unit Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan Bantuan peralatan IK. Mette (juss mette) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan juss mete Niopanda Kotabaru 1 klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan peralatan mebler kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Demulaka Ndona Timur 1 unit Rp 50.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan mesin peralatan Parut kelapa Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin parut kelapa Ds. Kekasewa Ndona 3 Kelompok Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL
Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Bimtek dan bantuan peralatan n Meubeler kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Ds. Ngaluroga Ndona 1 Paket Rp 50.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Nila Ndona 20 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Wolokota Ndona 2 Kelompok Rp 24.300.000 PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Ngalupolo Ndona 5 klmpk Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Reka Ndona 6 klmpk Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek mebler dan bantuan peralatan
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Kelikiku Ndona 1 KLMPK Rp 59.000.000
PIDES/PIKEL
Pelatihan Manajemen dan Keterampilan Home Industri (kripik) dan bantuan
peralaan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Manulondo Ndona 2 Paket Rp 25.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Manulondo Ndona 8 klpk Rp 80.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat 37 RT 8 RW, 2 LING Ende Tengah 4 Kelompok Rp 40.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan pengolahan, bantuan peralatan dan sertifikasi hasil pengolahan pangan
lokal (kripik ubi, pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik
Kel. Detusoko &
Wolotolo Detusoko Rp 300.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan peralatan meubler kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Kotaraja Ende Utara 1 klpk Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Roworena Barat Ende Utara 4 Klpk Rp 60.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan
Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Desa Raterua Ende Utara Masyarakat Rp 27.200.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Watusipi Ende Utara 5 klmpk Rp 53.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Gheo Ghoma Ende Utara 6klmpk Rp 60.600.000 PIDES/PIKEL Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Mbomba Ende Utara 7 Kelompok Rp 40.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek danfasilitasi bahan baku Ik. Tenin ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Redodori Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK Keripik Ubi dan Keripik Pisang Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Ds. Redodori Pulau Ende 50 Orang Rp 40.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan fasilitasi peralatan Peralatan Meubeler Kayu
Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri
meubel kayu Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 16 oranh Rp 50.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Aejeti Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Kazokapo Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek da bantuan peralatan pengolahan pangan lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Zozozea Nangapanda 3 Poktan Rp 24.200.000 PIDES/PIKEL
Bimtek pengolahan pangan lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Embuzozo Nangapanda 16 Org Rp 17.700.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Nggorea Nangapanda 2 Klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Anaraja Nangapanda 2 Klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Bheramari Nangapanda 2 Klpk Rp 22.500.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan Pengolahan Minyak VCO dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO Rapowawo Nangapanda Paket Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan Pembuatan Batu Merah dan Bantaun Peralatan Pres Batu Merah Terlasksananya pelatihan dan bantuan mesin press bata merah Sanggarhorho Nangapanda 1 Unit Rp 47.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Ndorurea I Nangapanda Rp 10.000.000 PIDES/PIKEL
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Tendarea Nangapanda Rp 21.700.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ndeturea Nangapanda 1 klpk Rp 12.500.000 PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Penggajawa Nangapanda 5 klp Rp 42.300.000 PIDES/PIKEL
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pengadaan Bahan Tenun Ikat, (benang dll) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Borokanda Ende Utara 4 Klpk Rp 66.935.400 PIDES/PIKEL
Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Pembuatan Kripik Ubi Talas) & Bantuan
Peralatannnya Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Desa Jejaraja ENDE 1 Pkt Rp 30.000.000
PIDES/PIKEL
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik
Desa Tomberabu II,
Mbotutenda ENDE 2 Kegtn Rp 30.000.000
PIDES/PIKEL
Bimtek dan bantuan peralatan pengupas Kopi basah
Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi basah Mbotutenda,Wawonato ENDE 2 pkt Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL
Boafeo Maukaro 1 Paket 50.000.000 Reses DPRD 2013
kamubheka Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2013
pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD 2013)
Ende Selatan dan Ende Tengah
1 Paket 20.000.000 pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD 2013)
Bantuan modal untuk pedagang kaki lima/ pedagang kecil di Kecamatan Ende Selatan (reses DPRD Mei 2013)
Ende Selatan 1 Paket 10.000.000
Pengadaan Coolbot sebanyak 10 buah untuk pedagang ikan (reses DPRD Mei 2013)
Ende Utara 1 Paket 25.000.000
Bantuan alat pres Bataco / batu merah untuk kelompok Pemuda/masyarakat (reses DPRD Mei 2013)
Ende Tengah 1 Paket 10.000.000
Bantuan alat pres bataco, batu merah dan genteng (Reses DPRD Mei 2013) Ndona 1 Paket 10.000.000
Bantuan mesin pres bata merah untuk kelompok kerja (reses DPRD Mei 2013) Ekoae Wewaria 1 Paket 10.000.000
Pengadaan mesin pres bata merah untuk kelompok masyarakat (reses DPRD Mei 2013)
Wewaria, kelitembu Wewaria 1 Paket 20.000.000
Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubeler kayu (reses DPRD Mei 2013) Tanaroga Lio Timur 1 Paket 30.000.000
Bantuan peralatan mebelair kayu pada usaha mebelair kayu (reses DPRD Mei 2013)
Mukusaki, ratewati dan kelitembu
Wewaria 1 Paket 75.000.000
Pengadaan peralatan mesin pres kayu (reses DPRD Mei 2013) Wolomuku Detukeli 1 Paket 25.750.000
2 07 16 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industri Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 46,12% 125.000.000 47,39% 137.500.000 Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,89% 18,92%
Biaya operasional UPTD Lokabinkra Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Lokabinkra Lokabinkra Ende Timur UPTD
Lokabinkra 50.000.000 TOP DOWN UPTD Lokabinkra 55.000.000
Biaya Operasional Produksi garam beriodium Terlaksananya produksi garam beriodium Desa Woloau Maurole Aparatur dan
masyarakat 75.000.000 TOP DOWN Aparatur dan masyarakat 82.500.000 6 PERDAGANGAN
07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 100% 191.455.000 100% 500.000.000
2 06 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa 21 Kecamatan 82.450.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 300.000.000
2 06 15 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya pendataan serta tera/tera ulang alat UTTP 3000 alat UTTP P3UTTP 109.005.000 TOP DOWN 3100 alat UTTP 200.000.000
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyediaan Rumah dagang komoditi skala kabupaten 1 buah 539.269.200 2 buah 2.573.956.221
2 06 18 06 Kegiatan : Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Terlaksananya Monitoring perkembangan harga dan stok sembako dan barang penting/strategis lainnya antar pulau, penyebarluasan informasi harga melalui media cetak dan konsultasi teknis. dan elektronik dan konsultasi teknis.
Pedagang, Masyarakat, Instansi terkait dan Aparatur 80.000.000
TOP DOWN Pedagang, Masyarakat, Instansi terkait
dan Aparatur 88.000.000
Terlaksanya pembangunan Los pasar Sokoria Desa Ranokolo Selatan Maurole 1 lokal Rp 199.391.000 PIDES/PIKEL Pengguna Pasar 1.500.000.000
Tersedianya dana penunjang pembangunan los pasar Sokoria Desa Ranokolo Selatan Maurole 1 paket Rp 39.878.200 TOP DOWN
-Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan rumah dagang komoditi
1 paket Rp 150.000.000 TOP DOWN 1 paket 150.000.000
Pasar Potensial di Wilayah Kec.Kabupaten Ende yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Nangapanda, Wolowaru, Kelimutu, Maukaro, Maurole, Detusoko, Lio Timur
Kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Kabupaten Ende, Kab. yang dituju sesuai kebutuhan
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 06 18 08 Kegiatan : Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan. Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan pengawasan.
18 Kecamatan Potensial
70.000.000
TOP DOWN 18 Kecamatan dan Kupang 77.000.000
2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,89% 297.526.800 18,92% 316.664.400
2 06 19 04 Kegiatan : Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dalam
bentuk peralatan coolbox dan tenda dagang 297.526.800 327.279.480
Bantuan tenda dagang Terlaksananya bantuan tenda dagang Desa Jopu Wolowaru 1 paket Rp 67.500.000 PIDES/PIKEL 1 kelompok
Pengadaan tenda dagang Terlaksananya bantuan tenda dagang Nabe Maukaro 11 unit Rp 82.206.000 PIDES/PIKEL Masyarakat
Fasilitasi modal usaha (bantuan tenda dagang, bak sampah, instalasi listrik dan pos
jaga) Terlaskananya bantuan tenda dagang Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket Rp 147.820.800 PIDES/PIKEL Masyarakat Kota Ende
3.955.415.200
6.296.176.241 4.609.902.000
7.016.111.721