Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende TAHUN 2015
JUMLAH RUTIN 02115 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare 86,78% 691.551.000 1.736.033.133
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan; 33,21%
02 1 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan 608.651.000
Terlaksananya Pengadaan Abate, Kaporit 190.000.000
1 Paket 60.000.000 PIDES/PIKEL 1 Paket 40.000.000 PIDES/PIKEL 208 RT 45.000.000 PIDES/PIKEL 208 RT 45.000.000 PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pengadaan VAR, Abate, Kaporit, Reagensia dan Icon untuk Fogyng 418.651.000
GFK Dinas Kesehatan 450 Kuur 301.275.000Topdown
GFK Dinas Kesehatan 2 paket 117.376.000Topdown
02 1 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 82.900.000
Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan Sarana peredaran obat dan ketersediaan obat 24 Puskesmas di 21 Kecamatan
24 Pusk 82.900.000Topdown
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 13,00 11,00
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 7 6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100% 100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 96,00% 97,00% Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 48,40% 62,52% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 100% 100% Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100% 100% Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 100% 100% Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP. 0,010% 0,009% Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 71,04% 73,88% Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,44% 0,51%
02 1 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya 8.200.000.000
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Pusat 21 Kec 143.210 org 5.200.000.000 Topdown Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Daerah 21 Kec 63.319 org 3.000.000.000 Topdown
02 1 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah Kader Posyandu yang dilatih/Refreshing 418.847.300
60 Org 20.000.000 PIDES/PIKEL 18 Org 25.000.000 PIDES/PIKEL 10 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 10 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 10 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 10 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 15 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 215 Org 60.610.000 PIDES/PIKEL 130 Org 45.500.000 PIDES/PIKEL 10 Org 26.000.000 PIDES/PIKEL 40 Org 50.000.000 PIDES/PIKEL 40 Org 22.966.300 PIDES/PIKEL 40 Org 10.000.000 PIDES/PIKEL 100 Org 32.021.000 PIDES/PIKEL 10 Org 20.000.000 PIDES/PIKEL 45 Org 29.250.000 PIDES/PIKEL 145 Org 40.000.000 PIDES/PIKEL 10 Org 7.500.000 PIDES/PIKEL 5 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL
02 1 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 47.000.000 50.000.000
Jumlah SD/MI yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan Anaka Sekolah 3 SD 12.000.000Buttom Up
2 SD 5.000.000Buttom Up
Jumlah Desa/Kelurahan Terpencil yang diberikan pelayanan kesehatan 16 Desa 30.000.000Top Down
02 1 16 13 Penyediaan Operasional dan Pemeliharan Tersedianya Biaya Operasional Kesehatan untuk UPT Dinkes dan Puskesmas 1.406.928.000Usulan SKPD
Desa Rendoraterua Kec Pulau Ende 29 Desa di Kec Nangapanda Kelurahan Tanjung Kec Ende Selatan Kelurahan Paupanda Kec Ende Selatan
SD Desa Jopu Kec. Wolowaru SD Desa Mbililo'oKec. Wolowaru Desa Nida Kec. Detukeli Desa Wolokota Kec. Ndona Kel. Onekore Kec Ende Tengah Kel. Kelimutu Kec Ende Tengah Kel. Paupire Kec Ende Tengah Desa Randoria Kec Detusoko Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru Desa Lise Pu'u Kec. Wolowaru Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru Desa Welamosa Kec. Wewaria Desa Mukureku Saate Kec. Lepembusu/
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.359.360.300 11.025.697.910
Desa maubasa Timur dan maubasa Barat Desa maubasa Timur dan maubasa Barat Desa Jopu Kec. Wolowaru
Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur Desa Rendodori Kec. Pulau Ende Desa Ndori Woi Kec. Pulau Ende Tersebar seluruh Kecamatan sesuai kasus
02 1 16
JUMLAH RUTIN 02 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.406.928.000
UPTD Data dan Infokes 328.928.000Top Down
Pertemuan Evaluasi Tahunan SIKDA Tk. Kabupaten untuk 24 Puskesmas 3 Hr 25.866.000
Validasi Profil Tk. Kabupaten 3 Hr 22.216.000
Penyusunan Profil Tahunan Kesehatan Kabupaten 40 dok 15.000.000
Pertemuan Validasi Data Profil Kab. dan mensinkronkan dengan Profil Dinkes Provinsi 1 Or/Kl 25.950.000
Kaji banding Sistem Informasi Kesehatan ke Pusdatin Kementrian Kesehatan RI 2 Or 25.950.000
Bimtek Penyusunan Provil Kesehatan Kecamatan di Puskesmas 2 Or 25.321.000
Pengadaan Perangkat SIKDA (Komputer Pc, Printer dan Modem) untuk Puskesmas 5 Pusk 100.000.000
Pertemuan Pemutakhiran Data Dasar Puskesmas 24 Pusk 35.576.000
Pengembangan Data Kesehatan berbasisi Wesite di Dinkes Kab. Ende 12 Bln 20.600.000
Penyediaan UPS/Stabilizer (3 Unit), Biaya Bulanan Jaringan Internet, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Penggandaan (Fotocopy), Pengadaan alat dan bahan pembersih kantor
7 Paket 32.449.000
UPTD GFK 276.000.000Top Down
Bengambilan Obat Buffer stok di Kupang (1Tah 2 Kali pengambilan ), biaya okos angkuatan dan bagai
4 Org 41.600.000
Pendistribusian Obat di Puskesmas 24 Pusk 21.000.000
Peningkatan Pengawasan Penggunaan Obat, peresepan sesuai standar dan Obat Narkotika 24 Pusk 25.000.000
Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat di Kementrian Kesehatan RI 2 Or 27.000.000
Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Provinsi 2 Or 15.700.000
Disediakan untuk Biaya Jasa Service, BBM / Gas dan Pelumas dan Suku cadang 1 Tahun 13.000.000
Pengadaan Palet, dukunga Lemari Obat Narkotika untuk Pusk & GFK 1 Paket 90.200.000
Pengadaan Lemari Arsip 1 Paket 10.000.000
Pengadaan Komputer Pc 1 Buah, dan Printer MP230 2 buah 1 Paket 21.000.000
Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor 1 Paket 2.500.000
Pemeliharaan Ringan Meubeulair dan Ac 1 Paket 3.000.000
Untuk Kebersihan Kantor 1 Paket 1.000.000
Untuk Makanan dan Minuman Lembur 1 Tahun 5.000.000
UPTD Labkesling 162.000.000Top Down
Penyediaan Biaya Operasional untuk kegiatan perkantoran, dan kebutuhan sarana dan prasarana pendudkung lainnya
1 Tahun 70.000.000
Meningkatkan Keahlian Petugas dalam penggunaan Alat Kesehatan untuk Pemeriksaan Kualitas Makanan & Air bersih
4 Org 32.000.000
Alat Kesehatan Lab. Kesling : Autoclaff, Destalasi Aquades, PH Meter, Botol sampel SGL Kaca (5 buah, Tabung Reaksi, Tabung Durham dan Lemari Asam.
1 Paket 60.000.000
UPTD Promkes 40.000.000Top Down
Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD Promkes) 1 Paket 40.000.000
UPTD Puskesmas 600.000.000Top Down
Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD PUskesmas) 24 Pusk 600.000.000
02 1 16 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 286.585.000Top Down
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas & RS. 24 Puskesmas dan 1 RSU
25 Lokasi 211.585.000Top Down
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 Pusk 75.000.000Top Down
02 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman 46,24% 75.415.000
50,90% 80.265.864
02 1 17 02 Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Jumlah Sarana distribusi Obat, makanana, dan Kosmetik yang diawasi 50.450.000
21 Kecamatan 30 Lokasi 50.450.000Top Down
Jumlah IRTP yang dilakukan Pengawasan 24.965.000
21 Kecamatan 30 Lokasi 24.965.000Top Down
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 7 6
Cakupan Kunjungan Bayi; 84,02% 90,15%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 94,05% 95,97% Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 10 9 Rasio Posyandu per Satuan Balita 45,54 50,13
Cakupan Desa Siaga Aktif 58,62% 79,31%
431.377.318
02 1 19
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. 3,26% 50,01%
02 1 19 01 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 90.000.000
Terlaksananya Pengadaan Media Promosi Kesehatan untuk masyarakat 60.000.000
32 Bh 15.000.000 PIDES/PIKEL 33 Bh 10.000.000 PIDES/PIKEL 32 Bh 15.000.000 PIDES/PIKEL 33 Bh 10.000.000 PIDES/PIKEL 33 Bh 10.000.000 PIDES/PIKEL Terlaksanana Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak 30.000.000Top Down
Kegiatan Talk Show dan Radio Spot di RRI UPTD Promkes 1 Paket 20.000.000
Pengadaan Baliho 10, Spanduk 10 dan Poster15 UPTD Promkes 1 Paket 10.000.000
02 1 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 215.307.047
Jumlah Desa yang dilaksanankan PBHS 95.307.047
Kec. Ndori 10 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL
1 Paket 5.000.000 PIDES/PIKEL 2 Posyandu 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 Tana Lo'o 10.000.000 PIDES/PIKEL 22 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL 30 Org 5.000.000 PIDES/PIKEL 1 Paket 5.000.000 PIDES/PIKEL 225 Org 10.307.047 PIDES/PIKEL
Terlaksananya Penyuluhan PHBS Rumah Tangga dan Sekolah 70.000.000
21 Kecamatan 21 kec 15.000.000Top Down
21 Kecamatan 64 Desa/ Sekolah 55.000.000Top Down
Tersedianya Posyandu Mandiri 30.000.000
Kecamatan 255 Desa 30.000.000Top Down
Terlaksananya Lomba Posyandu 20.000.000
Kecamatan 21 Posyandu 20.000.000Top Down
02 1 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 75.000.000
Jumlah Desa Siaga yang di bina 25.000.000
Desa Nualise Kec. Wolowaru 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL Desa mbuliwaralau Kec. Wolowaru 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru 1 Desa 5.000.000 PIDES/PIKEL Terlaksananya Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan bagi Desa Siaga, dan
Pembinaan bagi Poskesdes 50.000.000
21 Kecamatan 55 Desa Siaga 35.000.000Top Down
21 Kecamatan 25 Poskesdes 15.000.000Top Down
02 1 19 04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 25.000.000
Terlaksananya Bimtek bagi tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesmas Kecamatan 24 Pusk 25.000.000Top Down
Persentase balita gizi buruk; 0,61% 0,55% Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. 100,00% 100,00%
02 1 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 20.000.000
Jumlah Peta Kurang Gizi yang Disusun 21 kecamatan 25 Buah 20.000.000Top Down
02 1 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 693.800.820
Jumlah Bayi dan Balita dan Ibu Hamil KEK yang diberiakan PMT Pemulihan 649.800.820
Desa kotabaru Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL Desa Tou Kec. Kotabaru 3 Orang 5.400.000 PIDES/PIKEL Desa Tou Barat Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL Desa Tou Timur Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL Desa Hangalande Kec. Kotabaru 13 Orang 19.350.000 PIDES/PIKEL Desa Neotonda Kec. Kotabaru 3 Orang 5.400.000 PIDES/PIKEL Desa Niopanda Kec. Kotabaru 6 Orang 9.000.000 PIDES/PIKEL
1.000.122.170
1.064.452.302
Desa welamosa Kec.Wewaria Desa Kelikiku Kec. Ndona Kel. Rewarangga ( SD ) Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur
02 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Desa Mbulilo'o Kec.Wolowaru Desa nualise Kec.Wolowaru Desa Lisepuu Kec.Wolowaru Desa Mbuliwaralau Kec.Wolowaru Desa Wolokoli Kec.Wolowaru Desa Tanaloo Kec.Wolowaru
431.377.318
Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Ke. Rewarangga Kec. Ende Timur Desa Tiwutewa Kec. Ende Timur Desa kedebodu Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur
02 1 19
Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Lokasi Target Capaian kinerja
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Desa mukureku Saate Kec. Lepembusu /Kelisoke 6 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL Desa Natanangge Kec. Maukaro 30 Orang 50.000.000 PIDES/PIKEL Desa Ndetumbewa Kec. Detukeli 5 Orang 21.600.000 PIDES/PIKEL Desa Ngalupolo Kec. Ndona 12 Orang 2.400.000 PIDES/PIKEL Desa puutuga Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL Desa puutuga Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL Kel. Onelako Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL Desa kelikiku Kec. Ndona 10 Orang 15.000.000 PIDES/PIKEL Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 20 Orang 30.000.000 PIDES/PIKEL Kec. Ende Tengah 250 Orang 84.600.000 PIDES/PIKEL Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 100 Orang 9.000.000 PIDES/PIKEL Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur 1 Paket 15.000.000 PIDES/PIKEL Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur 1 Paket 24.890.606 PIDES/PIKEL Desa tiwutewa Kec. Ende Timur 20 Orang 16.471.503 PIDES/PIKEL Desa kedebodu Kec. Ende Timur 20 Orang 28.309.311 PIDES/PIKEL Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara 8 Orang 12.600.000 PIDES/PIKEL Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL Kel. Roworena Kec. Ende Utara 9 Orang 14.175.000 PIDES/PIKEL Kel. Roworena Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 8 Orang 12.600.000 PIDES/PIKEL Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL Desa Embu Doa Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL Desa Embu Doa Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL Desa Raterua Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL Desa Raterua Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL Desa Watusipi Kec. Ende Utara 2 Orang 4.725.000 PIDES/PIKEL Desa Geogoma Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL Desa Geogoma Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL Desa mbomba Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL Desa mbomba Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL Desa redodori Kec. Pulau Ende 50 Anak 4.800.000 PIDES/PIKEL Desa Rendoraterua Kec. Pulau Ende 9 Orang 14.000.000 PIDES/PIKEL Desa Paderape Kec. Pulau Ende 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL kel. Paupanda Kec. Ende Selatan 15 Orang 25.000.000 PIDES/PIKEL Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan 8 Orang 13.179.400 PIDES/PIKEL
Tambahan PMT Pemulihan Dukungan SKPD 34.000.000
21 Kecamatan 10 org 34.000.000Top Down
Jumlah PMT Penyuluhan yang didistribusikan 10.000.000
21 Kecamatan 1 Paket 10.000.000Transpor Tenaga Gizi Puskesmas 02 1 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya
50.000.000
50.000.000