Jumlah penelitian dan pengembangan - MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN B

kepariwisataan ¹⁰ ¹⁰ ¹⁰ ¹¹ ¹¹ ¹¹

1 Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang

kebudayaan dan pariwisata (orang) 1.150 1.150 1.175 1.190 1.200 1.250

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah SDM daerah yang dilatih di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui dekonsentrasi

600 600 600 600

2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan

Jumlah penelitian dan pengembangan

bidang kepariwisataan 10 10 10 11 11 11

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

3 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

Jumlah lulusan pendidikan pariwisata (orang) di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang)

1.276 1.276 1.383 1.443 1.490 1.490

Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

III Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat

A FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional

Kementerian Perdagangan 5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan

Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel,

Conference, and Exhibition/ MICE)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis

4 4 4 jns 4 jns 4 jns 4 jns

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan

Rata-rata koefisien variasi harga bahan

pokok utama ^5-9% ^5-9% ^5-9% ^5-9% ^5-9% ^5-9%

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

<1 <1 <1 <1 <1 <1

Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

yang semakin kecil ^{1,5 – 2,5} ^{1,5 – 2,5} ^{1,5 – 2,5} ^{1,5 – 2,5} ^{1,5 – 2,5} ^{1,5 – 2,5}

Jumlah perijinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang

dilayani secara online ⁹ ⁹ ⁹ ¹¹ ¹¹ ¹¹

Waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan dibidang distribusi bahan

pokok dan barang strategis ^{6 hari} ^{6 hari} ^{5 hari} ^{4 hari} ^{2 hari} ^{2 hari}

2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pasar Percontohan yang

dibangun ¹⁵ ¹⁵ ²⁰ ²³ ²⁶ ²⁶

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun

1 1 1 1 1 1

3 Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan

Jumlah Rekomendasi terkait Penataan

sistem Logistik. ³ ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁶

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan Jumlah pasar yang diidentifikasi

sebagai kandidat Pasar Percontohan 20 20 23 26 26 30

Jumlah Pasar percontohan yang mendapatkan pemdampingan pemberdayaan.

10 10 30 53 69 75

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan sistem

logistik ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁷ ⁶⁰⁰ ⁶⁰⁰ ⁶⁰⁰ ⁶⁰⁰

Tersedianya Informasi sarana Logistik ₂₆

26 33 33 33 33

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Persentase penyerapan anggaran dekon perdagangan dalam negeri di daerah

95 95 95 95 95 95

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan

Tingkat kesesuaian perencanaan kegiatan dekon dengan implementasi

di daerah (persen) ⁶⁰ ⁶⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰

5 Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti

70% 70% 75% 80% 85% 85%

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kemenko Perekonomian

B FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi

1 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang disusun

6 6 5 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan

Jumlah perijinan dan non perijinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online

5 5 6 Perijinan 6 Perijinan 7 Perijinan 7 Perijinan

Waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan dibidang pembinaan usaha

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah aparatur yang

terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka harmonisasi kebijakan penerbitan SIUP dan TDP

200 aparat 200 aparat 200 Aparat 200 Aparat 200 Aparat 200 Aparat

Jumlah waralaba lokal dan asing yang

terdaftar ¹⁵⁰ ¹⁵⁰ ¹⁶² ¹⁷⁴ ¹⁸⁶ ¹⁸⁶

2 Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra

binaan Dit. DKM dan PDN ⁴ ⁴ ^{5 jenis} ^{5 jenis} ^{6 jenis} ^{6 jenis}

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan

Jumlah UKM mitra binaan yang difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan dan aspek pembiayaan)

1050 UKM 1050 UKM 1100 UKM 1150 UKM 1200 UKM 1200 UKM

Data dan informasi UKM Binaan Dit.

DKM dan PDN ²⁰⁰ ²⁰⁰ ^{200 UKM} ^{200 UKM} ^{200 UKM} ^{200 UKM}

Jumlah kegiatan kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri

4 Keg 4 Keg 4 keg 5 keg 6 keg 6 keg

3 Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK (persen)

87% 87% 88 89 90 90

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Kementerian Perdagangan

Jumlah hari penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

28 28 25 hari 22 hari 20 hari 20 hari

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku

Usaha PBK ^{420 org} ^{420 org} ^{490 org} ^{560 org} ^{560 org} ^{560 org}

Persentase kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan transaksi pelaku pasar (persen)

89% 89% 90 91 91 91

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit _{14 prsh}

14 prsh 16 prsh 18 prsh 20 prsh 20 prsh

Persentase kepatuhan penyampaian

laporan keuangan (persen) 87 87 90 90 90 90

4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang dalam SRG (kumulatif)

60 60 70 75 90 90

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Kementerian Perdagangan

Persentase penanganan masalah SRG

dan PL ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰

Jumlah peserta pelatihan teknis

penyelenggara SRG dan PL 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org

Jumlah pemantauan dan evaluasi SRG

dan PL ^{75 kali} ^{75 kali} ^{85 kali} ^{90 kali} ^{100 kali} ^{100 kali}

Jumlah hari penyelesaian perijinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap

28 hari 28 hari 25 hari 22 hari 20 hari 20 hari

5 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah

Jumlah laporan hasil identifikasi potensi

komoditi yang akan dilelang 80 Laporan

85 Laporan 90 Laporan 90 Laporan

Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Kementerian Perdagangan

Jumlah ( Frekuensi) pelaksanaan kegiatan

Pasar Lelang di daerah 90 Kali 95 Kali 95 Kali 95 Kali

Jumlah peserta / pelaku usaha Pasar Lelang

4500 Orang 4600 Orang 4750 Orang 4750 Orang Jumlah tenaga ahli yang melakukan

pendampingan di 5 (lima) Pasar Lelang 21 Orang 30 Orang 36 Orang 36 Orang

Jumlah realisasi transaksi Pasar Lelang

82 % 85 % 87 % 87%

Jumlah Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah laporan hasil penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib

Pasar Lelang 4 Laporan 5 Laporan 7 Laporan 7 Laporan

Penyelenggaraan Pasar Lelang dilaksanakan

oleh pihak swasta 7 Daerah 10 Daerah 12 Daerah 12 Daerah

Jumlah sosialisasi Pasar Lelang dan Sistem

Resi Gudang 19 Kali 19 Kali 19 Kali 19 Kali

Jumlah publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang 9000 Eksemplar 9000 Eksemplar 9000 Eksemplar 9000 Eksemplar Jumlah subsidi bunga yang disalurkan 12 Milliar 16 Milliar 20 Milliar 20 Milliar C FOKUS: Peningkatan Efektivitas

Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan

1 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi

90 90 100 110 120 120

Program Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan

Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha 50 50 60 70 80 80

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha

30 30 35 35 40 40

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Inisiatif yang Bersumber dari Hasil Monitoring

6 6 7 8 9 9

Jumlah Laporan Penelitian Kondisi Aktual

Pasar - - 4 4 4 4

2 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

Jumlah Laporan Pemberkasan

60 60 70 80 90 90 ^{Program Pengawasan Persaingan}_Usaha ^KPPU

Jumlah Perkara yang Ditangani 25 25 35 45 50 50

Jumlah Putusan yang Ditetapkan 25 25 35 45 50 50

Jumlah Kegiatan LItigasi 20 20 30 40 45 45

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring

Pelaksanaan Putusan KPPU 20 20 30 40 45 45

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Panitera

Dalam Proses Penanganan Perkara 35 45 50 50

Jumlah Laporan Persiapan Persidangan dan

Evaluasi Pelaksanaan Persidangan Majelis 4 4 4 4

3 Pengembangan dan Harmonisasi

Kebijakan Persaingan Usaha Jumlah Laporan Analisa Kebijakan / Regulasi Pemerintah

16 16 17 18 19 19

Program Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU

Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan / Regulasi Pemerintah

1 1 2 3 4 4

Jumlah Saran dan Kebijakan yang Disampaikan Kepada Pemerintah

11 11 12 13 14 14

Jumlah laporan pengembangan manual

kebijakan persaingan 5 5 5 5

4Penilaian Merger dan Akusisi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen Notifikasi ⁵ ⁵ 10 12 14 14 ^{Program Pengawasan Persaingan}_Usaha ^KPPU

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap Rencana Merger dan Akuisisi

3 3 10 12 14 14

Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger

dan Akusisi ³ ³ 10 10 10 10

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi

5 5 10 12 14 14

5 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang

perlindungan konsumen ^{5 rumusan} ^{5 rumusan} ^{5 rumusan} ^{5 rumusan} ^{5 rumusan} ^{5 rumusan}

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) ^{5 unit} ^{5 unit} ^{5 Unit} ^{5 Unit} ^{5 Unit} ^{5 Unit}

Akumulasi Jumlah Motivator

Perlindungan Konsumen ^{550 org} ^{550 org} ^{690 orang} ^{830 orang} ^{970 orang} ^{970 orang}

Jumlah Layanan Klinik Konsumen

96 kl 96 kl 96 kl 96 kl 96 kl 96 kl

Jumlah forum-forum koordinasi

perlindungan konsumen ^{60 kl} ^{60 kl} ^{60 kl} ^{62 kl} ^{65 kl} ^{65 kl}

6 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah

8 rek 8 rek 8 rek 10 rek 10 rek 10 rek

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan

Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen (persen)

5 5 7,5 10 12,5 12,5

Persentase kajian dan telaahan yang

dipublikasikan (persen) 60 60 60 60 60 60

Persentase isu/pengaduan yang

ditangani (persen) ⁷⁰ ⁷⁰ ⁸⁰ ⁸⁰ ⁸⁰ ⁸⁰

Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan

advokasi konsumen ¹⁵ ¹⁵ ²⁰ ²⁵ ^{20 kl} ²⁰

Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran

informasi perlindungan konsumen ^{15 keg} ^{15 keg} ^{17 keg} ^{20 keg} ^{21 keg} ^{21 keg}

7 Peningkatan Tertib Ukur Rumusan kebijakan metrologi legal

8 kebijakan

8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan ^{Program Peningkatan Perlindungan}_Konsumen ^Kementerian_Perdagangan Alat standar yang tertelusur secara

nasional/internasional

20 std

20 std 20 std 20 std 20 std 20 std

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

UTTP yang ditera - tera ulang

6737000 unit 6737000 unit

7.411.000 unit 8.152.000 unit 8.967.000 unit 8.967.000 unit Hasil pembinaan dan pengawasan

Kemetrologian 1 Daerah Tertib Ukur 0 Daerah Tertib Ukur 1 Daerah Tertib Ukur 1 Daerah Tertib Ukur 1 Daerah Tertib Ukur 1 Daerah Tertib Ukur 30 Pasar Tertib Ukur 30 Pasar Tertib Ukur 30 Pasar Tertib Ukur 30 Pasar Tertib Ukur

UPTD yang dibina dan dinilai _{49 UPTD} _{49 UPTD} _{49 UPTD} _{49 UPTD} _{49 UPTD} _{49 UPTD}

Standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang

telah ditelusurkan secara nasional ^{54 Standar} ^{54 Standar} ^{54 Standar} ^{54 Standar} ^{54 Standar} ^{54 Standar}

Waktu Penyelesaian perijinan dibidang

Kemetrologian secara online 5 hari 5 Hari 4 Hari 4 Hari

8 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa

11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan

Jumlah Produk barang beredar ber-SNI

Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) 6 6 8 8 10 10

Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan

5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg

Jangka waktu pelayanan pendaftaran

label ^{5 Hari} ^{5 Hari} ^{5 Hari} ^{5 Hari} ^{4 Hari} ^{4 Hari}

Akumulasi Jumlah PPNS-PK dan PBBJ

1445 org 1445 org 1570 orang 1690 orang 1805 orang 1805 orang 9 Peningkatan Perlindungan

Konsumen Daerah

Persentase penyerapan anggaran dekonsentrasi bidang perlindungan

konsumen di daerah ⁹¹ ⁹¹ ⁹⁵ ⁹⁵ ⁹⁵ ⁹⁵

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Tingkat kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan

implementasi di daerah (persen) ⁶⁰ ⁶⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰ ⁹⁰

IV Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara A FOKUS: Optimalisasi Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat 1 Pengelolaan Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat (ABPP)

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang

tepat waktu dan efisien ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

2 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan

tepat waktu ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

3 Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran PBK dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

Tersedianya sistem pengalokasian anggaran, dan sistem standar biaya dengan dukungan

data berbasis teknologi ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

B FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan 1 Perumusan kebijakan, bimbingan

teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah

Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kementerian Keuangan

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana

transfer ke daerah ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 3 4 4 4 4

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- - 70% 70% 70% 70%

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kementerian Keuangan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 3 4 4 4 4

Persentase jumlah kebijakan yang

direalisasikan ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Rata-rata persentase realisasi janji layanan

unggulan ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase evaluasi perda PDRD sesuai

rencana ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

3 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana hibah ke daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kementerian Keuangan

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan

kapasitas daerah yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks kepuasan pengguna layanan 3 3 4 4 4 4

Persentase jumlah laporan hasil kajian pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase realisasi janji layanan unggulan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD dan KKD Khusus per tahun

1050 1050 954 954 954 954

Persentase laporan realisasi penggunaan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

4 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Indeks Opini BPK atas LK BA 999.05

- - 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kementerian Keuangan

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2010

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyajian informasi keuangan

daerah tepat waktu ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase ketersediaan informasi keuangan

daerah sesuai rencana ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase ketersediaan laporan deskripsi dan analisis APBD dan realisasi APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan data APBD TA

2011 dan laporan keuangan Pemda TA 2010 - - 90% 90% 90% 90%

C FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Indeks kepuasan stakeholder (satuan kerja K/L) terhadap layanan perbendaharaan

3,4 3,4 3,15 3,16 3,17 3,18

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Kementerian Keuangan

Persentase (%) penyerapan belanja negara

dalam DIPA K/L ^90% ^90% ^90% ^90% ^90% ^90%

Persentase (%) revisi dokumen pelaksaaan

anggarannya yang diselesaikan tepat waktu 85% 85% 100% 100% 100% 100%

Akurasi data pagu DIPA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

terkait pelaksanaan anggaran - - 80% 80% 80% 80%

Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring

dan evaluasi penyerapan anggaran - - 50% 66,7% 83,3% 100,00%

2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi

Jangka Pendek (Idle Cash KUN) ^{3.5 Triliun} ^{3.5 Triliun} ^{3,1 Triliun} ^{3,2 Triliun} ^3,3Triliun ^{3,4 Triliun}

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Kementerian Keuangan

Persentase (%) ketepatan penyediaan dana

untuk pengeluaran negara 92,5% 92,5% 98 % 99 % 100% 100 %

Persentase (%) ketepatan penyajian saldo harian Rekening Kas Umum Negara dalam

rangka Saldo Kas Minimal ^- ^- ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan

Penerimaan Kas ^87,5% ^87,5% ^85% ^90% ^95% ^96%

Persentase (%) tingkat akurasi perencanaan

pengeluaran kas ^87,5% ^87,5% ^85% ^90% ^95% ^100%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

terkait pengelolaan kas negara - - 80 80 80 80

Persentase (%) ketepatan penerbitan warkat

yang tepat waktu dan tepat jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

Persentase pemenuhan target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

- - 81% 82% 83% 84%

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Persentase (%) penyediaan dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman. Kredit program dan pembiayaan lainnya yang disetujui secara optimal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) permohonan pinjaman/penerusan pinjaman dan pembiayaan lainnya yang diproses

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) kesepakatan negosiasi , mediasi, dan koordinasi dengan lender dan

debitur yang ditindaklanjuti ^100% ^100% ^{100 %} ^{100 %} ^{100 %} ^{100 %}

4 Penyelenggaraan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Penyelesaian LKPP dan Rancangan

Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 3 3 3 3 3 3

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Kementerian Keuangan

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3,4 3,4 3,16 3,17 3,18 3,19

Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN

yang andal dan tepat waktu ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Penyelesaian RUU PP APBN secara Tepat

waktu ³ ³ ³ ³ ³ ³

WTP: 50 WTP: 50 WTP : 70 WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82 WDP: 28 WDP: 28 LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1

13 LK LK LK LK

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara ^- ^- ⁸⁰ ⁸¹ ⁸¹ ⁸¹

Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengadaan umum

Jumlah peraturan perundangan di bidang pengadaan umum:

Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa ¹ ¹ ¹ ^- ^- ^-

- Draft PP Pengadaan Barang/Jasa 2 2 1 1 1 -

Sosialisasi Perpres 54/2010 5 pihak 5 pihak - - - -

D FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara

1 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara

Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang BMN

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Kementerian Keuangan

Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat

waktu ^- ^- ³ ³ ³ ³

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh

K/L ^- ^- ^92% ^95% ^100% ^100%

Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

100% 100% 40% 100% 100% 100%

Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT

BMN oleh K/L ^- ^- ^40% ^60% ^100% ^100%

2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang KND

75% 75% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Kementerian Keuangan

Indeks opini BPK atas BA 999.03 - - WTP WTP WTP WTP

Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

- - 80% 90% 100% 100%

Jumlah laporan KND yang disusun tepat

waktu ^- ^- ¹ ¹ ¹ ¹

Persentase pembangunan Early Warning

-TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

3 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Kementerian Keuangan

Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan

Piutang Negara ^- ^- ^{44,65 M} ^{58,5 M} ^{63 M} ^{63 M}

Jumlah piutang negara yang dapat

diselesaikan dalam satuan rupiah ^- ^- ^{990 M} ^{1.300 M} ^{1.400 M} ^{1.400 M}

Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN - - 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan

- - 5 5 5 5

Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan pengelolaan di bidang KKKS/

PKP2B / KKOB Panas Bumi ^- ^- ^80% ^80% ^80% ^80%

4 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

- - 102 T 103 T 105 T 105 T

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Kementerian Keuangan

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran APBN 372 M 372 M 200 M 175 M 135 M 100 M

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

- - 80% 85% 87,80% 87,80%

Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan

Negara ^- ^- ³⁹⁵ ³⁵⁰ ³⁵⁵ ²⁰⁰

Persentase sistem aplikasi yang

terimplementasi ^- ^- ^90% ^95% ^100% ^100%

V Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

A FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko

1 Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

2 Perumusan kebijakan APBN Deviasi proyeksi defisit APBN

10% 10% 10% 8% 8% 8% ^{Perumusan Kebijakan Fiskal} ^{Kementerian Keuangan}

Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan

10% 10% 7% 7% 4% 4%

3 Perumusan kebijakan ekonomi Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

- - 5% 5% 5% 5% ^{Perumusan Kebijakan Fiskal} ^{Kementerian Keuangan}

Deviasi Proyeksi Inflasi - - 15% 15% 15% 15%

Deviasi Proyeksi Nilai Tukar - - 5% 5% 5% 5%

Deviasi Proyeksi Suku Bunga SBI 3 Bulan

- - 10% 10% 10% 10%

4 Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal

yang digunakan ^- ^- ^83% ^83% ^83% ^83%

Perumusan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

5 Perumusan kebijakan

pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

tentang kebijakan pendapatan negara 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Perumusan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

6 Pengelolaan Pinjaman Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program yang cukup,

efisien, dan aman; ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Persentase pencapaian target biaya utang

yang efektif (effective cost) ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman

dan hibah. ^- ^- ^93% ^93% ^93% ^93%

7 Pengelolaan Surat Utang Negara Persentase pemenuhan target pembiayaan

melalui SUN yang cukup, efisien, dan aman; 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Persentase pencapaian target biaya utang

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Persentase pemenuhan struktur portofolio

SUN sesuai dengan strategi. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN yang cukup, efisien, dan aman;

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Persentase pencapaian target biaya utang

yang efektif (effective cost) ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase pemenuhan struktur portofolio

SBSN sesuai dengan strategi. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang

Persentase pemenuhan struktur portofolio

utang sesuai dengan strategi; 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Tingkat akurasi target biaya utang yang

efektif (effective cost); ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase penyusunan dokumen strategi

pengelolaan utang. ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

10 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen

Persentase pembayaran utang tepat waktu,

tepat jumlah, dan tepat sasaran; 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan

Utang dan Hibah; ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Persentase publikasi dalam rangka

transparansi pengelolaan utang. ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

B FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara

1 Pengelolaan PNBP dan subsidi Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

Tersusunnya target dan pagu penggunaan

PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya pembayaran subsidi energi

yang tepat waktu dan jumlah ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2011

TAHUN 2011

PRIORITAS ^{TAHUN 2012}

Terlaksananya penyempurnaan kebijakan

dan peraturan subsidi ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai

Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang

Peraturan Perpajakan II ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional

Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang

Peraturan Perpajakan I ^100% ^100% ^100% ^100% ^100% ^100%

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan

Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan terhadap

realisasi penerimaan pajak ^4% ^4% ^1% ^1% ^1% ^1%

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan

Persentase jumlah penerimaan pajak dari pencairan piutang pajak terhadap realisasi penerimaan pajak

- - 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan

Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari

hasil survei 73 73 70 70 70 70

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan

Indeks kepuasan pengguna layanan - - 3,9 3,9 3,9 3,9

Persentase jumlah Wajib Pajak yang

komplain ^- ^- ^0,10% ^0,10% ^0,10% ^0,10%

6 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Dalam dokumen MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (Halaman 41-77)