Perlu ditingkatkannya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan skrining penyakit menular pada tahun yang akan datang
3.2.11. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P 1) Pengertian
Jenis pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan peningkatan SDM lainnya yang diikuti oleh PNS KKP Kelas II Cilacap dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dana tau administrasi dalam waktu satu tahun.
2)
Definisi operasional :Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun
3)
Cara perhitunganAkumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh Pegawai KKP Kelas II Cilacap dalam kurun waktu satu tahun, dibandingkan dengan target yang ditetapkan, kemudian dikali 100 %
Cara hitung tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Realisasi jumlah peneingkatan SDM yang diikuti
x 100 % =……….. Target dalam Perjanjian Kinerja 2019
4) Hasil Capaian Kinerja.
Realisasi jumlah peningkatan SDM yang diikuti oleh pegawai KKP Kelas II Cilacapn sebanyak 14 orang/jenis,
Target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebanyak 7 orang/jenis
Index capaian kinerja jumlah peningkatan SDM bidang P2P yang diikuti sebesar 200 %
Realisasi peningkatan SDM bidang P2P yang
diikuti 14 orang/jenis x 100% = 200 %
Target dokumen yang ditetapkan 7 orang/jenis
5) Analisis
a. Perbandinganantara target dan realisasi kinerja tahun 2019 .
Perbandingan antara target dan realisasi jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh pegawai KKP Kelas II Cilacap tahun 2019 adalah target 7 orang/jenis, berbanding realisasi 14 orang/jenis, dengan index capaian 200 %
b. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas II Cilacap Dengan KKP Kelas II lainnya.
Perbandingan prosentase jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh oleh KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, dengan KKP Kelas II lainnya adalah sebagai berikut :
lebih tinggi jika dibandingkan dengan KKP Kelas II Probolinggo yaitu 200 % berbanding 100%
lebih rendah jika dibandingkan dengan KKP Kelas II Bandung yaitu 200 % berbanding 833,33%
Gambaran perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel :49
Perbandingan Capaian Kinerja KKP Kelas II Cilacap Dengan KKP Kelas II Lainnya Atas Indicator Jumlah Kapasitas SDM Bidang P2P - Tahun 2019
NAMA KKP TARGET REALISASI INDEX 4. KKP Kelas II Cilacap (orang/jenis) 7 14 200 % 5. KKP Kelas II Bandung (orang/jenis) 3 25 833,33 % 6. KKP Kelas II Probolinggo (orang/jenis) 8 8 100 %
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan atas pencapaian kinerja jumlah
peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh pegawai KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, disebabkan karena anggaran yang tersdia mencukupi untuk memberikan kesempata pegawai mengikuti pelatihan, seminar dll. Selain itu ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan atas biaya pusat (PPSDM)d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber dana pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh pegawai KKP Kelas II Cilacap tahun 2019 adalah sebesar 90,69% dari pagu yang tersedia.
Rincian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut :
Pagu anggaran Rp.
62.650.000,- Realisasi penggunaan pagu anggaran Rp.
56.816.394,- Sisa Pagu anggaran Rp.
5.833.606,- Prosentase penyerapan Pagu anggaran 90,69 %
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang P2P oleh KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, adalah sebagai berikut :
Tabel : 50
Peorgram/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pelaksanaan Capaian Kinerja Atas Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesehatan
KKP Kelas II Cilacap Tahun 2019
No Kegiatan Pagu Realisasi Sisa Prosen
1 Peningkatan kompetensi pegawai 62.650.000 56.816.394 5.833.606 90,69
JUMLAH 62.650.000 56.816.394 5.833.606 90,69 6) Evaluasi
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti oleh KKP Kelas II Cilacap tahun 2019 sebanyak 12 orang/jenis tersebut, terdiri dari
a. Diklat pengendalian vektor dan BPP, 1 orang b. Pelatiah Fumigas, 1 orang
c. Pelatihan Pengendalian tikus dan pinjal 1 orang
d. Diklat pengelolaan alat dan bahan pengendalian vektor 1 orang e. Seminar hari pengendalian nyamuk, 2 orang
f. Diklat BTCLS, 4 orang g. Diklat Epidemiologi 2 orang
h. Diklat bendahara pengeluaran, 1 orang i. Diklat Prajabatan, 1 orang
7) Masalah
Permasalahan dalam pelaksanaan capaian indicator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P , adalah belum semua pegawai KKP Kelas II Cilacap mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang terbatas.
8) Pemecahan Masalah
Perlu ditingkatkannya alokasi
anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, di KKP Kelas II Cilacap3.2.12. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana
1) Pengertian
Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh KKP Kelas II Cilacap berupa tanah, gedung, alat kesehatan, kendaraan dan fasilitas penunjang perkantoran lainnya yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2) Definisi operasional :
Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun
3) Cara perhitungan
Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahunm dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dikali 100 %.
Cara hitung tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
Realisasi jumlah pengadaan sarana dan prasarana
x 100 % =……….. Target dalam Perjanjian Kinerja 2019
4) Hasil Capaian Kinerja.
Realisasi jumlah pengadaan sarana dan prasarana, 7 paket/unit
Terget jumlah pengadaan sarana dan prasarana, 7 paket/unit
Realisasi 7 paket/unit
x 100% = 100 %
5) Analisis
a. Perbandinganantara target dan realisasi kinerja tahun 2019 .
Perbandingan antara target dan realisasi jumlah pengadaan sarana - prasarana KKP Kelas II Cilacap tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Realisasi jumlah pengadaan sarana dan prasarana, 7 paket/unit
Terget jumlah pengadaan sarana dan prasarana, 7 paket/unit
Index capaian kinerja jumlah pengadaan sarana dan prasarana, 100%
b. Perbandingan realisasi kinerja KKP Kelas II Cilacap Dengan KKP Kelas II lainnya.
Perbandingan prosentase jumlah pengadaan sarana - prasarana KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, dengan KKP Kelas II Probolinggo dan KKP Kelas II Bandung adalah sama yaitu 100 %
Gambaran perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel :51
Perbandingan Capaian Kinerja KKP Kelas II Cilacap Dengan KKP Kelas II Lainnya Atas Indicator Jumlah Kapasitas SDM Bidang P2P - Tahun 2019
NAMA KKP TARGET REALISASI INDEX 7. KKP Kelas II Cilacap (orang/jenis) 7 7 100 % 8. KKP Kelas II Bandung (orang/jenis) 58 58 100 % 9. KKP Kelas II Probolinggo (orang/jenis) 47 47 100 %
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan atas pencapaian kinerja jumlah pengadaan sarana-prasarana oleh KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, disebabkan karena tersediannyaanggaran yang mencukupi dan proses pengadaan on-line yang lancer.
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber dana pada pelaksanaan jumlah pengadaan sarana-prasarana oleh KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, adalah sebesar 99,40 % dari pagu yang tersedia.
Rincian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut :
Pagu anggaran Rp.
616.800.000,- Realisasi penggunaan pagu anggaran Rp.
613.085.700,- Sisa Pagu anggaran Rp.
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam kegiatan pengadaan sarana prasarana di KKP Kelas II Cilacap tahun 2019, adalah sebagai berikut :
Tabel : 52
Peorgram/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pelaksanaan Capaian Kinerja Atas Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesehatan
KKP Kelas II Cilacap Tahun 2019
No Kegiatan Pagu Realisasi Sisa Prosen
1 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 460.240.000 460.230.000 10.000 100,00 2 Pengadaan perangkat pengolah data 79.200.000 78.868.422 331.578 99,58 a Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Komputer
b Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Printer c Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Mesin Absensi
3 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 22.500.000 22.352.000 148.000 99,34 4 Pengadaan alat dan bahan kesehatan 54.860.000 51.635.278 3.224.722 94,12 a Pengadaan alat dan bahan kesehatan PRL
b Pengadaan alat dan bahan kesehatan UKLW
JUMLAH
62.650.000 56.816.394 5.833.606 90,69 6) Evaluasi
Jumlah pengadaan sarana prasarana di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap selama tahun 2019 adalah sebanyak 18 paket pengadaan, terdiri dari :
a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 (Ambulance)
b. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Komputer c. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Printer
e. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (AC Split) f. Pengadaan alat dan bahan kesehatan PRL
g. Pengadaan alat dan bahan kesehatan UKLW
7) Masalah
Permasalahan dalam pelaksanaan capaian indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana di KKP Kelas II Cilacap, adalah aplikasi ULP tidak dapat dibuka pada dua bulan pertama awal tahun
8) Pemecahan Masalah
Perlu ditingkatkannya kapasitas dan akses aplikasi ULP
4.1. KESIMPULAN