pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.059.806.500 - 3.046.708.968 1.686.681.424 914.872.965 - 2.601.554.389 (445.154.579) (10.83) 2.148.821.131
Jumlah Inspektorat 2.428.508.200 - 4.577.329.331 1.975.894.011 1.956.679.457 - 3.932.573.468 (644.755.863) (10.83) 1 20 0901 Kecamatan Genteng
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
369.836.922
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 331.709.000 - 701.545.922 247.178.834 356.841.300 - 604.020.134 (97.525.788) (13.90)
369.836.922
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331.709.000 - 701.545.922 247.178.834 356.841.300 - 604.020.134 (97.525.788) (13.90) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
77.830.600 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 77.830.600
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.705.000 15.189.959 168.725.559 62.582.366 76.008.280 15.180.000 153.770.646 (14.954.913) (8.86) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
291.199.610
1 20 31 0017 Operasional Kelurahan Genteng 280.035.000 - 571.234.610 205.223.431 241.818.044 - 447.041.475 (124.193.135) (21.74) 336.283.616
1 20 31 0018 Operasional Kelurahan Kapasari 277.830.000 7.594.980 621.708.596 211.349.584 313.314.274 7.594.977 532.258.835 (89.449.761) (14.39) 311.724.650
1 20 31 0019 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin 277.830.000 7.594.980 597.149.630 228.894.582 297.229.590 7.594.977 533.719.149 (63.430.481) (10.62) 315.577.160
1 20 31 0020 Operasional Kelurahan Ketabang 277.830.000 7.594.980 601.002.140 216.231.052 304.467.301 7.594.977 528.293.330 (72.708.810) (12.10) 382.108.050
1 20 31 0021 Operasional Kelurahan Peneleh 277.830.000 7.594.980 667.533.030 227.539.459 348.578.356 7.594.977 583.712.792 (83.820.238) (12.56)
1.636.893.086
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.391.355.000 30.379.920 3.058.628.006 1.089.238.108 1.505.407.565 30.379.908 2.625.025.581 (433.602.425) (12.56) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
16.303.650
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 119.621.250 - 135.924.900 64.713.189 16.007.700 - 80.720.889 (55.204.011) (40.61)
16.303.650
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 119.621.250 - 135.924.900 64.713.189 16.007.700 - 80.720.889 (55.204.011) (40.61) 2.100.864.258
Jumlah Kecamatan Genteng 1.918.390.250 45.569.879 4.064.824.387 1.463.712.497 1.954.264.845 45.559.908 3.463.537.250 (601.287.137) (40.61) 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
308.929.066
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 754.215.500 - 1.063.144.566 261.300.437 299.760.447 - 561.060.884 (502.083.682) (47.23)
308.929.066
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 754.215.500 - 1.063.144.566 261.300.437 299.760.447 - 561.060.884 (502.083.682) (47.23) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
85.922.000 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 85.922.000 - 80.367.956 - 80.367.956 (5.554.044) (6.46)
85.922.000
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 85.922.000 - 80.367.956 - 80.367.956 (5.554.044) (6.46) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
331.478.874
1 20 31 0022 Operasional Kelurahan Kapasan 231.840.000 - 563.318.874 225.068.347 316.042.835 - 541.111.182 (22.207.692) (3.94) 334.154.226
1 20 31 0023 Operasional Kelurahan Sidodadi 224.910.000 - 559.064.226 215.395.040 320.877.814 - 536.272.854 (22.791.372) (4.08) 448.487.595
1 20 31 0024 Operasional Kelurahan Simokerto 231.840.000 - 680.327.595 225.600.718 426.393.231 - 651.993.949 (28.333.646) (4.16) 368.465.414
1 20 31 0025 Operasional Kelurahan Simolawang 250.582.500 88.654.565 707.702.479 233.922.682 329.164.413 44.804.100 607.891.195 (99.811.284) (14.10) 375.362.001
1 20 31 0026 Operasional Kelurahan Tambakrejo 231.840.000 - 607.202.001 223.700.027 360.344.776 - 584.044.803 (23.157.198) (3.81)
1.857.948.110
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.171.012.500 88.654.565 3.117.615.175 1.123.686.814 1.752.823.069 44.804.100 2.921.313.983 (196.301.192) (3.81) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
18.430.650
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 18.430.650 - 17.996.000 - 17.996.000 (434.650) (2.36)
18.430.650
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 18.430.650 - 17.996.000 - 17.996.000 (434.650) (2.36) 2.271.229.826
Jumlah Kecamatan Simokerto 1.925.228.000 88.654.565 4.285.112.391 1.384.987.251 2.150.947.472 44.804.100 3.580.738.823 (704.373.568) (2.36) 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
347.561.230
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 347.406.500 - 694.967.730 270.290.331 339.176.797 - 609.467.128 (85.500.602) (12.30)
347.561.230
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.406.500 - 694.967.730 270.290.331 339.176.797 - 609.467.128 (85.500.602) (12.30) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
113.322.680
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 113.322.680 - 106.022.280 - 106.022.280 (7.300.400) (6.44)
113.322.680
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 113.322.680 - 106.022.280 - 106.022.280 (7.300.400) (6.44) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
393.417.917
1 20 31 0027 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo 287.483.000 - 680.900.917 227.453.314 373.214.028 - 600.667.342 (80.233.575) (11.78) 390.360.822
1 20 31 0028 Operasional Kelurahan Kedungdoro 287.483.000 - 677.843.822 203.115.290 373.566.319 - 576.681.609 (101.162.213) (14.92) 340.597.805
1 20 31 0029 Operasional Kelurahan Keputran 270.392.500 - 610.990.305 147.103.543 324.132.347 - 471.235.890 (139.754.415) (22.87) 328.987.262
1 20 31 0030 Operasional Kelurahan Tegalsari 321.660.500 - 650.647.762 230.092.650 316.924.949 - 547.017.599 (103.630.163) (15.93) 424.709.822
1 20 31 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo 304.570.000 - 729.279.822 241.441.986 409.740.819 - 651.182.805 (78.097.017) (10.71)
1.878.073.628
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.471.589.000 - 3.349.662.628 1.049.206.783 1.797.578.462 - 2.846.785.245 (502.877.383) (10.71) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
8.281.350
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 8.281.350 - 8.095.100 - 8.095.100 (186.250) (2.25)
8.281.350
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 8.281.350 - 8.095.100 - 8.095.100 (186.250) (2.25) 2.347.238.888
Jumlah Kecamatan Tegalsari 1.818.995.500 - 4.166.234.388 1.319.497.114 2.250.872.639 - 3.570.369.753 (595.864.635) (2.25) 1 20 0904 Kecamatan Bubutan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
274.106.947
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 762.968.500 - 1.037.075.447 265.444.877 251.616.989 - 517.061.866 (520.013.581) (50.14)
274.106.947
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 762.968.500 - 1.037.075.447 265.444.877 251.616.989 - 517.061.866 (520.013.581) (50.14) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
177.484.275 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 177.484.275
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000 - 177.909.275 425.000 169.486.541 - 169.911.541 (7.997.734) (4.50) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
348.586.315
1 20 31 0032 Operasional Kelurahan Alon-alon contong 215.722.500 - 564.308.815 212.197.041 333.152.501 - 545.349.542 (18.959.273) (3.36) 382.147.673
1 20 31 0033 Operasional Kelurahan Bubutan 217.378.000 - 599.525.673 207.294.337 357.268.577 - 564.562.914 (34.962.759) (5.83) 388.878.190
1 20 31 0034 Operasional Kelurahan Gundih 219.975.000 - 608.853.190 216.150.612 379.141.103 - 595.291.715 (13.561.475) (2.23) 439.124.342
1 20 31 0035 Operasional Kelurahan Jepara 217.378.000 - 656.502.342 212.807.927 422.361.819 - 635.169.746 (21.332.596) (3.25) 460.196.975
1 20 31 0036 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh 217.378.000 - 677.574.975 212.557.592 443.774.269 - 656.331.861 (21.243.114) (3.14)
2.018.933.495
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.087.831.500 - 3.106.764.995 1.061.007.509 1.935.698.269 - 2.996.705.778 (110.059.217) (3.14) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
18.044.325
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 18.044.325 - 17.806.950 - 17.806.950 (237.375) (1.32)
18.044.325
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 18.044.325 - 17.806.950 - 17.806.950 (237.375) (1.32) 2.488.569.042
Jumlah Kecamatan Bubutan 1.851.225.000 - 4.339.794.042 1.326.877.386 2.374.608.749 - 3.701.486.135 (638.307.907) (1.32) 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
398.737.072
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 271.428.500 - 670.165.572 267.038.793 394.445.197 - 661.483.990 (8.681.582) (1.30)
398.737.072
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.428.500 - 670.165.572 267.038.793 394.445.197 - 661.483.990 (8.681.582) (1.30) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
82.036.878 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 82.036.878 - 66.120.400 - 66.120.400 (15.916.478) (19.40)
82.036.878
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 82.036.878 - 66.120.400 - 66.120.400 (15.916.478) (19.40) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
356.351.512
1 20 31 0037 Operasional Kelurahan Bulak Banteng 264.500.000 - 620.851.512 204.526.408 346.630.476 - 551.156.884 (69.694.628) (11.23) 576.543.520
1 20 31 0038 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan 262.400.000 - 838.943.520 172.050.237 565.159.641 - 737.209.878 (101.733.642) (12.13) 287.012.897
1 20 31 0039 Operasional Kelurahan Tambak Wedi 296.577.500 - 583.590.397 156.727.941 273.076.627 - 429.804.568 (153.785.829) (26.35) 622.617.365
1 20 31 0040 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding 307.756.750 - 930.374.115 197.589.936 606.156.357 - 803.746.293 (126.627.822) (13.61)
1.842.525.294
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.131.234.250 - 2.973.759.544 730.894.522 1.791.023.101 - 2.521.917.623 (451.841.921) (13.61) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
8.456.250
-1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 8.456.250
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 8.456.250 - 8.456.250 - 8.456.250 - -2.331.755.494
Jumlah Kecamatan Kenjeran 1.402.662.750 - 3.734.418.244 997.933.315 2.260.044.948 - 3.257.978.263 (476.439.981) -1 20 0906 Kecamatan Pabean Cantian
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
411.545.313
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 307.745.700 - 719.291.013 269.514.880 384.074.435 - 653.589.315 (65.701.698) (9.13)
411.545.313
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307.745.700 - 719.291.013 269.514.880 384.074.435 - 653.589.315 (65.701.698) (9.13) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
101.299.500
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 101.299.500 - 92.904.085 - 92.904.085 (8.395.415) (8.29)
101.299.500
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 101.299.500 - 92.904.085 - 92.904.085 (8.395.415) (8.29) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
329.310.983
1 20 31 0041 Operasional Kelurahan Bongkaran 273.976.250 - 603.287.233 204.959.396 320.378.108 - 525.337.504 (77.949.729) (12.92) 378.646.083
1 20 31 0042 Operasional Kelurahan Krembangan Utara 286.700.000 - 665.346.083 170.191.613 365.377.504 - 535.569.117 (129.776.966) (19.51) 370.874.333
1 20 31 0043 Operasional Kelurahan Nyamplungan 294.377.500 - 665.251.833 119.007.629 351.374.483 - 470.382.112 (194.869.721) (29.29) 325.227.393
1 20 31 0044 Operasional Kelurahan Perak Timur 276.176.250 - 601.403.643 171.534.339 312.093.138 - 483.627.477 (117.776.166) (19.58) 568.289.323
1 20 31 0045 Operasional Kelurahan Perak Utara 273.976.250 - 842.265.573 169.523.795 547.909.259 - 717.433.054 (124.832.519) (14.82)
1.972.348.115
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.405.206.250 - 3.377.554.365 835.216.772 1.897.132.492 - 2.732.349.264 (645.205.101) (14.82) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
10.068.500
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 10.068.500 - 10.034.000 - 10.034.000 (34.500) (0.34)
10.068.500
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 10.068.500 - 10.034.000 - 10.034.000 (34.500) (0.34) 2.495.261.428
Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 1.712.951.950 - 4.208.213.378 1.104.731.652 2.384.145.012 - 3.488.876.664 (719.336.714) (0.34) 1 20 0907 Kecamatan Semampir
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
395.581.380
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 403.643.200 - 799.224.580 281.204.126 374.023.828 - 655.227.954 (143.996.626) (18.02)
395.581.380
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.643.200 - 799.224.580 281.204.126 374.023.828 - 655.227.954 (143.996.626) (18.02) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
82.183.400 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 82.183.400 - 67.640.250 - 67.640.250 (14.543.150) (17.70)
82.183.400
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
464.904.818
1 20 31 0046 Operasional Kelurahan Ampel 254.687.500 - 719.592.318 169.987.818 454.453.177 - 624.440.995 (95.151.323) (13.22) 460.408.628
1 20 31 0047 Operasional Kelurahan Pegirian 254.687.500 - 715.096.128 157.471.079 429.890.745 - 587.361.824 (127.734.304) (17.86) 446.145.618
1 20 31 0048 Operasional Kelurahan Sidotopo 254.687.500 - 700.833.118 142.814.595 429.637.614 - 572.452.209 (128.380.909) (18.32) 478.184.364
1 20 31 0049 Operasional Kelurahan Ujung 254.687.500 - 732.871.864 166.276.774 468.847.420 - 635.124.194 (97.747.670) (13.34) 681.362.848
1 20 31 0050 Operasional Kelurahan Wonokusumo 254.687.500 - 936.050.348 151.824.715 664.812.682 - 816.637.397 (119.412.951) (12.76)
2.531.006.276
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.273.437.500 - 3.804.443.776 788.374.981 2.447.641.638 - 3.236.016.619 (568.427.157) (12.76) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
6.248.700
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 6.248.700 - 6.087.450 - 6.087.450 (161.250) (2.58)
6.248.700
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 6.248.700 - 6.087.450 - 6.087.450 (161.250) (2.58) 3.015.019.756
Jumlah Kecamatan Semampir 1.677.080.700 - 4.692.100.456 1.069.579.107 2.895.393.166 - 3.964.972.273 (727.128.183) (2.58) 1 20 0908 Kecamatan Krembangan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
306.324.213
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 379.627.500 - 685.951.713 353.767.391 268.118.953 - 621.886.344 (64.065.369) (9.34)
306.324.213
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379.627.500 - 685.951.713 353.767.391 268.118.953 - 621.886.344 (64.065.369) (9.34) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
67.146.388 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran 56.227.500 - 123.373.888 28.321.569 64.904.209 - 93.225.778 (30.148.110) (24.44)
67.146.388
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.227.500 - 123.373.888 28.321.569 64.904.209 - 93.225.778 (30.148.110) (24.44) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
338.907.166
1 20 31 0051 Operasional Kelurahan Dupak 259.087.500 - 597.994.666 226.510.319 332.397.109 - 558.907.428 (39.087.238) (6.54) 376.792.946
1 20 31 0052 Operasional Kelurahan Kemayoran 276.176.250 - 652.969.196 197.632.542 351.949.033 - 549.581.575 (103.387.621) (15.83) 382.972.993
1 20 31 0053 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan 259.087.500 - 642.060.493 216.656.457 373.544.152 - 590.200.609 (51.859.884) (8.08) 410.865.576
1 20 31 0054 Operasional Kelurahan Morokrembangan 259.087.500 - 669.953.076 154.144.464 397.477.070 - 551.621.534 (118.331.542) (17.66) 341.233.646
1 20 31 0055 Operasional Kelurahan Perak Barat 276.176.250 - 617.409.896 240.695.039 330.244.714 - 570.939.753 (46.470.143) (7.53)
1.850.772.327
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.329.615.000 - 3.180.387.327 1.035.638.821 1.785.612.078 - 2.821.250.899 (359.136.428) (7.53) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
10.302.500
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 10.302.500
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 10.302.500 - 9.389.250 - 9.389.250 (913.250) (8.86) 2.234.545.428
Jumlah Kecamatan Krembangan 1.765.470.000 - 4.000.015.428 1.417.727.781 2.128.024.490 - 3.545.752.271 (454.263.157) (8.86) 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
344.622.570
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 287.017.500 - 631.640.070 280.519.890 321.642.189 - 602.162.079 (29.477.991) (4.67)
344.622.570
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287.017.500 - 631.640.070 280.519.890 321.642.189 - 602.162.079 (29.477.991) (4.67) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
76.459.300
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 76.459.300 - 70.696.400 - 70.696.400 (5.762.900) (7.54)
76.459.300
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 76.459.300 - 70.696.400 - 70.696.400 (5.762.900) (7.54) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
349.870.060
1 20 31 0056 Operasional Kelurahan Dukuh Setro 246.750.000 - 596.620.060 186.852.806 322.322.607 - 509.175.413 (87.444.647) (14.66) 428.360.380
1 20 31 0057 Operasional Kelurahan Gading 254.660.000 - 683.020.380 167.269.877 413.758.001 - 581.027.878 (101.992.502) (14.93) 428.703.860
1 20 31 0058 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru 259.087.500 - 687.791.360 154.839.467 404.469.559 - 559.309.026 (128.482.334) (18.68) 441.001.660
1 20 31 0059 Operasional Kelurahan Pacar Keling 217.560.000 - 658.561.660 173.933.347 408.307.966 - 582.241.313 (76.320.347) (11.59) 457.871.718
1 20 31 0060 Operasional Kelurahan Pacar Kembang 293.265.000 - 751.136.718 221.103.940 444.569.056 - 665.672.996 (85.463.722) (11.38) 495.688.050
1 20 31 0061 Operasional Kelurahan Ploso 259.087.500 - 754.775.550 153.269.771 472.209.250 - 625.479.021 (129.296.529) (17.13) 311.245.610
1 20 31 0062 Operasional Kelurahan Rangkah 276.176.250 - 587.421.860 204.853.950 284.451.348 - 489.305.298 (98.116.562) (16.70) 400.996.100
1 20 31 0063 Operasional Kelurahan Tambaksari 259.087.500 - 660.083.600 151.334.365 381.476.354 - 532.810.719 (127.272.881) (19.28)
3.313.737.438
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.065.673.750 - 5.379.411.188 1.413.457.523 3.131.564.141 - 4.545.021.664 (834.389.524) (19.28) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
13.318.700
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 13.318.700 - 9.996.200 - 9.996.200 (3.322.500) (24.95)
13.318.700
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 13.318.700 - 9.996.200 - 9.996.200 (3.322.500) (24.95) 3.748.138.008
Jumlah Kecamatan Tambaksari 2.352.691.250 - 6.100.829.258 1.693.977.413 3.533.898.930 - 5.227.876.343 (872.952.915) (24.95) 1 20 0910 Kecamatan Gubeng
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
323.621.840
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 510.620.250 - 834.242.090 308.052.368 316.713.830 - 624.766.198 (209.475.892) (25.11)
323.621.840
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
80.312.800 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 80.312.800 - 75.002.500 - 75.002.500 (5.310.300) (6.61)
80.312.800
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 80.312.800 - 75.002.500 - 75.002.500 (5.310.300) (6.61) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
415.213.520
1 20 31 0064 Operasional Kelurahan Airlangga 264.600.000 - 679.813.520 212.301.458 381.842.853 - 594.144.311 (85.669.209) (12.60) 328.540.570
1 20 31 0065 Operasional Kelurahan Barata Jaya 315.315.000 - 643.855.570 230.810.843 288.262.894 - 519.073.737 (124.781.833) (19.38) 315.587.390
1 20 31 0066 Operasional Kelurahan Gubeng 264.600.000 - 580.187.390 230.250.646 264.756.955 - 495.007.601 (85.179.789) (14.68) 443.794.780
1 20 31 0067 Operasional Kelurahan Kertajaya 277.830.000 - 721.624.780 234.742.167 393.994.714 - 628.736.881 (92.887.899) (12.87) 544.122.630
1 20 31 0068 Operasional Kelurahan Mojo 296.572.500 - 840.695.130 218.128.636 532.147.174 - 750.275.810 (90.419.320) (10.76) 359.644.160
1 20 31 0069 Operasional Kelurahan Pucang Sewu 264.600.000 - 624.244.160 230.564.316 295.071.255 - 525.635.571 (98.608.589) (15.80)
2.406.903.050
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.683.517.500 - 4.090.420.550 1.356.798.066 2.156.075.845 - 3.512.873.911 (577.546.639) (15.80) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
5.411.210
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 5.411.210 - 5.357.500 - 5.357.500 (53.710) (0.99)
5.411.210
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 5.411.210 - 5.357.500 - 5.357.500 (53.710) (0.99) 2.816.248.900
Jumlah Kecamatan Gubeng 2.194.137.750 - 5.010.386.650 1.664.850.434 2.553.149.675 - 4.218.000.109 (792.386.541) (0.99) 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
332.644.362
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 509.171.250 - 841.815.612 266.273.875 316.207.278 - 582.481.153 (259.334.459) (30.81)
332.644.362
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.171.250 - 841.815.612 266.273.875 316.207.278 - 582.481.153 (259.334.459) (30.81) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
66.132.368
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 66.132.368 - 60.603.100 - 60.603.100 (5.529.268) (8.36)
66.132.368
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 66.132.368 - 60.603.100 - 60.603.100 (5.529.268) (8.36) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
314.737.886
1 20 31 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo 270.210.500 - 584.948.386 176.662.080 305.463.827 - 482.125.907 (102.822.479) (17.58) 458.084.497
1 20 31 0070 Operasional Kelurahan Kalirungkut 270.210.500 - 728.294.997 191.731.715 444.685.273 - 636.416.988 (91.878.009) (12.62) 308.180.788
1 20 31 0071 Operasional Kelurahan Kedung Baruk 270.210.500 - 578.391.288 193.641.210 294.004.981 - 487.646.191 (90.745.097) (15.69) 446.476.663
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
339.800.475
1 20 31 0073 Operasional Kelurahan Penjaringansari 270.210.500 - 610.010.975 186.864.790 329.034.335 - 515.899.125 (94.111.850) (15.43) 339.119.036
1 20 31 0074 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul 270.210.500 - 609.329.536 193.029.900 324.089.448 - 517.119.348 (92.210.188) (15.13)
2.206.399.345
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.621.263.000 - 3.827.662.345 1.134.221.025 2.132.491.014 - 3.266.712.039 (560.950.306) (15.13) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
14.094.850
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 14.094.850 - 13.876.350 - 13.876.350 (218.500) (1.55)
14.094.850
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 14.094.850 - 13.876.350 - 13.876.350 (218.500) (1.55) 2.619.270.925
Jumlah Kecamatan Rungkut 2.130.434.250 - 4.749.705.175 1.400.494.900 2.523.177.742 - 3.923.672.642 (826.032.533) (1.55) 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
406.214.488
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 326.392.500 - 732.606.988 310.927.403 394.438.633 - 705.366.036 (27.240.952) (3.72)
406.214.488
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326.392.500 - 732.606.988 310.927.403 394.438.633 - 705.366.036 (27.240.952) (3.72) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
96.756.176 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 96.756.176 - 93.662.241 - 93.662.241 (3.093.935) (3.20)
96.756.176
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 96.756.176 - 93.662.241 - 93.662.241 (3.093.935) (3.20) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
317.073.680
1 20 31 0076 Operasional Kelurahan Gununganyar 272.184.500 - 589.258.180 217.720.581 312.179.169 - 529.899.750 (59.358.430) (10.07) 269.510.985
1 20 31 0077 Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak 308.017.500 - 577.528.485 176.214.618 259.998.922 - 436.213.540 (141.314.945) (24.47) 253.144.613
1 20 31 0078 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal 289.275.000 - 542.419.613 197.276.291 236.789.126 - 434.065.417 (108.354.196) (19.98) 303.257.733
1 20 31 0079 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah 272.184.500 - 575.442.233 178.774.732 279.037.963 - 457.812.695 (117.629.538) (20.44)
1.142.987.011
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.141.661.500 - 2.284.648.511 769.986.222 1.088.005.180 - 1.857.991.402 (426.657.109) (20.44) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
11.215.880
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 11.215.880 - 10.681.080 - 10.681.080 (534.800) (4.77)
11.215.880
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 11.215.880 - 10.681.080 - 10.681.080 (534.800) (4.77) 1.657.173.555
Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 1.468.054.000 - 3.125.227.555 1.080.913.625 1.586.787.134 - 2.667.700.759 (457.526.796) (4.77) 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
441.655.518
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 441.655.518
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304.003.000 - 745.658.518 240.712.589 426.890.602 - 667.603.191 (78.055.327) (10.47) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
80.782.300 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - 4.488.000 85.270.300 - 76.110.900 4.400.000 80.510.900 (4.759.400) (5.58)
80.782.300
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 4.488.000 85.270.300 - 76.110.900 4.400.000 80.510.900 (4.759.400) (5.58) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
224.557.481
1 20 31 0080 Operasional Kelurahan Kendangsari 248.580.500 - 473.137.981 210.144.053 205.467.372 - 415.611.425 (57.526.556) (12.16) 249.872.463
1 20 31 0081 Operasional Kelurahan Kutisari 246.134.000 - 496.006.463 198.280.351 235.845.730 - 434.126.081 (61.880.382) (12.48) 210.160.083
1 20 31 0082 Operasional Kelurahan Panjangjiwo 234.612.000 - 444.772.083 153.688.906 195.328.054 - 349.016.960 (95.755.123) (21.53) 142.143.152
1 20 31 0083 Operasional Kelurahan Prapen 220.724.000 - 362.867.152 108.404.884 124.757.664 - 233.162.548 (129.704.604) (35.74) 217.181.686
1 20 31 0084 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo 246.139.250 - 463.320.936 245.879.525 205.447.532 - 451.327.057 (11.993.879) (2.59)
1.043.914.865
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.196.189.750 - 2.240.104.615 916.397.719 966.846.352 - 1.883.244.071 (356.860.544) (2.59) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
7.586.725
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 7.586.725 - 7.497.100 - 7.497.100 (89.625) (1.18)
7.586.725
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 7.586.725 - 7.497.100 - 7.497.100 (89.625) (1.18) 1.573.939.408
Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1.500.192.750 4.488.000 3.078.620.158 1.157.110.308 1.477.344.954 4.400.000 2.638.855.262 (439.764.896) (1.18) 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
367.250.603
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 496.135.900 - 863.386.503 348.475.697 334.876.305 - 683.352.002 (180.034.501) (20.85)
367.250.603
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496.135.900 - 863.386.503 348.475.697 334.876.305 - 683.352.002 (180.034.501) (20.85) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
114.370.675
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 114.370.675 - 113.776.170 - 113.776.170 (594.505) (0.52)
114.370.675
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 114.370.675 - 113.776.170 - 113.776.170 (594.505) (0.52) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
270.483.091
1 20 31 0085 Operasional Kelurahan Gebang Putih 277.830.000 - 548.313.091 191.187.808 244.874.164 - 436.061.972 (112.251.119) (20.47) 331.839.502
1 20 31 0086 Operasional Kelurahan Keputih 255.045.000 - 586.884.502 174.713.945 308.593.475 - 483.307.420 (103.577.082) (17.65) 349.761.420
1 20 31 0087 Operasional Kelurahan Klampisngasem 255.045.000 - 604.806.420 198.538.445 320.485.850 - 519.024.295 (85.782.125) (14.18) 372.068.584
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
355.044.431
1 20 31 0089 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan 277.830.000 - 632.874.431 233.124.122 331.703.347 - 564.827.469 (68.046.962) (10.75) 377.524.985
1 20 31 0090 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan 255.045.000 - 632.569.985 164.355.086 351.002.132 - 515.357.218 (117.212.767) (18.53) 403.848.441
1 20 31 0091 Operasional Kelurahan Semolowaru 255.045.000 - 658.893.441 168.874.899 378.368.781 - 547.243.680 (111.649.761) (16.95)
2.460.570.454
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.830.885.000 - 4.291.455.454 1.296.203.269 2.285.537.013 - 3.581.740.282 (709.715.172) (16.95) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
15.560.100
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 15.560.100 - 15.525.600 - 15.525.600 (34.500) (0.22)
15.560.100
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 15.560.100 - 15.525.600 - 15.525.600 (34.500) (0.22) 2.957.751.832
Jumlah Kecamatan Sukolilo 2.327.020.900 - 5.284.772.732 1.644.678.966 2.749.715.088 - 4.394.394.054 (890.378.678) (0.22) 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
326.585.705
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 356.475.000 - 683.060.705 286.706.776 296.491.221 - 583.197.997 (99.862.708) (14.62)
326.585.705
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.475.000 - 683.060.705 286.706.776 296.491.221 - 583.197.997 (99.862.708) (14.62) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
89.432.688 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 89.432.688 - 71.726.650 - 71.726.650 (17.706.038) (19.80)
89.432.688
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 89.432.688 - 71.726.650 - 71.726.650 (17.706.038) (19.80) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
349.856.685
1 20 31 0092 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo 310.353.750 - 660.210.435 165.634.220 331.637.673 - 497.271.893 (162.938.542) (24.68) 307.947.605
1 20 31 0093 Operasional Kelurahan Kalijudan 312.007.500 - 619.955.105 212.162.049 279.597.931 - 491.759.980 (128.195.125) (20.68) 394.564.145
1 20 31 0094 Operasional Kelurahan Kalisari 293.265.000 - 687.829.145 166.010.828 344.166.825 - 510.177.653 (177.651.492) (25.83) 294.115.875
1 20 31 0095 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak 293.265.000 - 587.380.875 193.001.271 263.528.513 - 456.529.784 (130.851.091) (22.28) 348.252.510
1 20 31 0096 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan 312.007.500 - 660.260.010 212.341.027 324.434.391 - 536.775.418 (123.484.592) (18.70) 371.052.945
1 20 31 0097 Operasional Kelurahan Mulyorejo 293.265.000 - 664.317.945 185.386.262 351.109.586 - 536.495.848 (127.822.097) (19.24)
2.065.789.765
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.814.163.750 - 3.879.953.515 1.134.535.657 1.894.474.919 - 3.029.010.576 (850.942.939) (19.24) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
18.692.160
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 18.692.160 - 16.281.360 - 16.281.360 (2.410.800) (12.90)
18.692.160
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 18.692.160 - 16.281.360 - 16.281.360 (2.410.800) (12.90) 2.500.500.318
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 0916 Kecamatan Wonokromo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
477.613.175
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 397.470.500 - 875.083.675 307.709.640 442.998.353 - 750.707.993 (124.375.682) (14.21)
477.613.175
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 397.470.500 - 875.083.675 307.709.640 442.998.353 - 750.707.993 (124.375.682) (14.21) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
70.277.544 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 70.277.544 - 67.715.658 - 67.715.658 (2.561.886) (3.65)
70.277.544
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 70.277.544 - 67.715.658 - 67.715.658 (2.561.886) (3.65) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
388.278.822
1 20 31 0098 Operasional Kelurahan Darmo 303.933.000 - 692.211.822 206.894.058 375.139.832 - 582.033.890 (110.177.932) (15.92) 363.700.832
1 20 31 0099 Operasional Kelurahan Jagir 303.933.000 - 667.633.832 196.599.550 352.080.234 - 548.679.784 (118.954.048) (17.82) 259.581.282
1 20 31 0100 Operasional Kelurahan Ngagel 326.543.000 - 586.124.282 263.787.236 248.795.533 - 512.582.769 (73.541.513) (12.55) 509.557.032
1 20 31 0101 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo 303.933.000 - 813.490.032 248.121.489 498.648.912 - 746.770.401 (66.719.631) (8.20) 434.741.352
1 20 31 0102 Operasional Kelurahan Sawunggaling 326.543.000 - 761.284.352 228.089.281 419.823.278 - 647.912.559 (113.371.793) (14.89) 474.925.982
1 20 31 0103 Operasional Kelurahan Wonokromo 303.933.000 - 778.858.982 243.517.953 455.279.771 - 698.797.724 (80.061.258) (10.28)
2.430.785.302
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.868.818.000 - 4.299.603.302 1.387.009.567 2.349.767.560 - 3.736.777.127 (562.826.175) (10.28) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
12.788.700
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 12.788.700 - 12.778.800 - 12.778.800 (9.900) (0.08)
12.788.700
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 12.788.700 - 12.778.800 - 12.778.800 (9.900) (0.08) 2.991.464.721
Jumlah Kecamatan Wonokromo 2.266.288.500 - 5.257.753.221 1.694.719.207 2.873.260.371 - 4.567.979.578 (689.773.643) (0.08) 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
396.916.424
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 325.053.750 - 721.970.174 223.247.022 352.978.572 - 576.225.594 (145.744.580) (20.19)
396.916.424
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.053.750 - 721.970.174 223.247.022 352.978.572 - 576.225.594 (145.744.580) (20.19) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
87.386.840 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 87.386.840 - 78.507.124 - 78.507.124 (8.879.716) (10.16)
87.386.840
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 87.386.840 - 78.507.124 - 78.507.124 (8.879.716) (10.16) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
185.963.644
1 20 31 0104 Operasional Kelurahan Karangpilang 270.742.500 - 456.706.144 206.291.053 168.181.644 - 374.472.697 (82.233.447) (18.01) 349.626.882
1 20 31 0105 Operasional Kelurahan Kebraon 269.325.000 - 618.951.882 233.884.931 339.077.945 - 572.962.876 (45.989.006) (7.43) 339.986.430
1 20 31 0106 Operasional Kelurahan Kedurus 236.722.500 - 576.708.930 186.524.837 322.195.756 - 508.720.593 (67.988.337) (11.79) 173.528.207
1 20 31 0107 Operasional Kelurahan Warugunung 269.325.000 - 442.853.207 264.242.468 158.671.144 - 422.913.612 (19.939.595) (4.50)
1.049.105.163
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.046.115.000 - 2.095.220.163 890.943.289 988.126.489 - 1.879.069.778 (216.150.385) (4.50) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
7.689.900
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 7.689.900 - 7.614.150 - 7.614.150 (75.750) (0.99)
7.689.900
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 7.689.900 - 7.614.150 - 7.614.150 (75.750) (0.99) 1.541.098.327
Jumlah Kecamatan Karang Pilang 1.371.168.750 - 2.912.267.077 1.114.190.311 1.427.226.335 - 2.541.416.646 (370.850.431) (0.99) 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
249.111.010
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 284.812.500 6.393.750 540.317.260 257.647.371 216.290.838 5.593.300 479.531.509 (60.785.751) (11.25)
249.111.010
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.812.500 6.393.750 540.317.260 257.647.371 216.290.838 5.593.300 479.531.509 (60.785.751) (11.25) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
109.474.844 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 109.474.844 - 104.348.182 - 104.348.182 (5.126.662) (4.68)
109.474.844
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 109.474.844 - 104.348.182 - 104.348.182 (5.126.662) (4.68) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
308.483.719
1 20 31 0108 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang 312.007.500 2.813.250 623.304.469 195.664.549 285.757.990 1.186.400 482.608.939 (140.695.530) (22.57) 323.791.136
1 20 31 0109 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis 277.830.000 2.813.250 604.434.386 240.283.289 309.245.210 2.075.000 551.603.499 (52.830.887) (8.74) 295.749.937
1 20 31 0110 Operasional Kelurahan Gunungsari 277.830.000 2.813.250 576.393.187 236.233.205 281.760.038 1.994.500 519.987.743 (56.405.444) (9.79) 319.088.986
1 20 31 0111 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal 277.830.000 - 596.918.986 188.177.130 298.210.013 - 486.387.143 (110.531.843) (18.52)
1.247.113.778
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.145.497.500 8.439.750 2.401.051.028 860.358.173 1.174.973.251 5.255.900 2.040.587.324 (360.463.704) (18.52) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
7.456.350
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 7.456.350 - 7.385.100 - 7.385.100 (71.250) (0.96)
7.456.350
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 7.456.350 - 7.385.100 - 7.385.100 (71.250) (0.96) 1.613.155.982
Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 1.430.310.000 14.833.500 3.058.299.482 1.118.005.544 1.502.997.371 10.849.200 2.631.852.115 (426.447.367) (0.96) 1 20 0919 Kecamatan Gayungan
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
318.696.167
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 447.912.500 - 766.608.667 383.816.358 304.007.781 - 687.824.139 (78.784.528) (10.28)
318.696.167
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 447.912.500 - 766.608.667 383.816.358 304.007.781 - 687.824.139 (78.784.528) (10.28) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
141.183.573 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 141.183.573 - 139.528.120 - 139.528.120 (1.655.453) (1.17)
141.183.573
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 141.183.573 - 139.528.120 - 139.528.120 (1.655.453) (1.17) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
280.003.742
1 20 31 0112 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal 243.859.000 - 523.862.742 216.856.367 272.941.217 - 489.797.584 (34.065.158) (6.50) 321.593.352
1 20 31 0113 Operasional Kelurahan Gayungan 243.855.500 - 565.448.852 223.725.782 314.698.238 - 538.424.020 (27.024.832) (4.78) 293.678.511
1 20 31 0114 Operasional Kelurahan Ketintang 219.355.500 - 513.034.011 197.654.595 281.739.330 - 479.393.925 (33.640.086) (6.56) 281.291.873
1 20 31 0115 Operasional Kelurahan Menanggal 219.254.000 - 500.545.873 215.948.278 272.120.255 - 488.068.533 (12.477.340) (2.49)
1.176.567.478
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 926.324.000 - 2.102.891.478 854.185.022 1.141.499.040 - 1.995.684.062 (107.207.416) (2.49) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
6.873.800
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 6.873.800 - 6.382.250 - 6.382.250 (491.550) (7.15)
6.873.800
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 6.873.800 - 6.382.250 - 6.382.250 (491.550) (7.15) 1.643.321.018
Jumlah Kecamatan Gayungan 1.374.236.500 - 3.017.557.518 1.238.001.380 1.591.417.191 - 2.829.418.571 (188.138.947) (7.15) 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
242.947.280
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 318.990.000 - 561.937.280 266.186.906 218.950.029 - 485.136.935 (76.800.345) (13.67)
242.947.280
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.990.000 - 561.937.280 266.186.906 218.950.029 - 485.136.935 (76.800.345) (13.67) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
95.499.460
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 95.499.460 - 87.949.088 - 87.949.088 (7.550.372) (7.91)
95.499.460
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 95.499.460 - 87.949.088 - 87.949.088 (7.550.372) (7.91) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
250.536.765
1 20 31 0116 Operasional Kelurahan Jambangan 277.830.000 - 528.366.765 214.709.803 232.670.711 - 447.380.514 (80.986.251) (15.33) 329.219.338
1 20 31 0117 Operasional Kelurahan Karah 296.572.500 - 625.791.838 220.143.863 319.931.637 - 540.075.500 (85.716.338) (13.70) 231.279.130
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
245.854.050
1 20 31 0119 Operasional Kelurahan Pagesangan 259.087.500 - 504.941.550 213.764.621 239.425.962 - 453.190.583 (51.750.967) (10.25)
1.056.889.283
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.111.320.000 - 2.168.209.283 871.506.547 1.012.453.253 - 1.883.959.800 (284.249.483) (10.25) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
16.141.500
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 16.141.500 - 16.098.750 - 16.098.750 (42.750) (0.26)
16.141.500
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 16.141.500 - 16.098.750 - 16.098.750 (42.750) (0.26) 1.411.477.523
Jumlah Kecamatan Jambangan 1.430.310.000 - 2.841.787.523 1.137.693.453 1.335.451.120 - 2.473.144.573 (368.642.950) (0.26) 1 20 0921 Kecamatan Wonocolo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
313.466.235
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 330.977.500 - 644.443.735 248.737.562 301.263.604 - 550.001.166 (94.442.569) (14.65)
313.466.235
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 330.977.500 - 644.443.735 248.737.562 301.263.604 - 550.001.166 (94.442.569) (14.65) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
114.682.013
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 114.682.013 - 111.261.394 - 111.261.394 (3.420.619) (2.98)
114.682.013
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 114.682.013 - 111.261.394 - 111.261.394 (3.420.619) (2.98) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
317.213.780
1 20 31 0120 Operasional Kelurahan Bendul Merisi 316.267.000 - 633.480.780 157.094.385 299.191.220 - 456.285.605 (177.195.175) (27.97) 438.342.330
1 20 31 0121 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari 278.782.000 - 717.124.330 146.104.294 428.654.731 - 574.759.025 (142.365.305) (19.85) 245.369.510
1 20 31 0122 Operasional Kelurahan Margorejo 331.150.750 - 576.520.260 217.767.077 230.797.524 - 448.564.601 (127.955.659) (22.19) 274.917.535
1 20 31 0123 Operasional Kelurahan Sidosermo 297.524.500 - 572.442.035 213.628.569 259.501.347 - 473.129.916 (99.312.119) (17.35) 247.032.900
1 20 31 0124 Operasional Kelurahan Siwalankerto 297.524.500 - 544.557.400 178.780.140 236.384.351 - 415.164.491 (129.392.909) (23.76)
1.522.876.055
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.521.248.750 - 3.044.124.805 913.374.465 1.454.529.173 - 2.367.903.638 (676.221.167) (23.76) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
8.819.700
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 8.819.700 - 8.773.200 - 8.773.200 (46.500) (0.53)
8.819.700
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 8.819.700 - 8.773.200 - 8.773.200 (46.500) (0.53) 1.959.844.003
Jumlah Kecamatan Wonocolo 1.852.226.250 - 3.812.070.253 1.162.112.027 1.875.827.371 - 3.037.939.398 (774.130.855) (0.53) 1 20 0922 Kecamatan Sawahan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
299.288.200
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 299.288.200
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411.239.500 - 710.527.700 298.015.690 283.493.775 - 581.509.465 (129.018.235) (18.16) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
107.073.400 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 107.073.400 - 102.924.050 - 102.924.050 (4.149.350) (3.88)
107.073.400
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 107.073.400 - 102.924.050 - 102.924.050 (4.149.350) (3.88) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
467.249.903
1 20 31 0125 Operasional Kelurahan Banyu Urip 259.087.500 - 726.337.403 188.825.035 458.580.739 - 647.405.774 (78.931.629) (10.87) 369.038.059
1 20 31 0126 Operasional Kelurahan Kupang Krajan 259.087.500 - 628.125.559 183.998.220 361.067.971 - 545.066.191 (83.059.368) (13.22) 437.301.785
1 20 31 0127 Operasional Kelurahan Pakis 259.087.500 - 696.389.285 186.592.350 429.153.279 - 615.745.629 (80.643.656) (11.58) 554.409.643
1 20 31 0128 Operasional Kelurahan Petemon 280.035.000 - 834.444.643 195.023.080 544.232.995 - 739.256.075 (95.188.568) (11.41) 579.376.678
1 20 31 0129 Operasional Kelurahan Putat Jaya 300.982.500 - 880.359.178 206.406.935 573.062.049 - 779.468.984 (100.890.194) (11.46) 380.582.886
1 20 31 0130 Operasional Kelurahan Sawahan 300.982.500 - 681.565.386 232.543.290 372.373.087 - 604.916.377 (76.649.009) (11.25)
2.787.958.954
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.659.262.500 - 4.447.221.454 1.193.388.910 2.738.470.120 - 3.931.859.030 (515.362.424) (11.25) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
11.900.990
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 11.900.990 - 11.104.400 - 11.104.400 (796.590) (6.69)
11.900.990
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 11.900.990 - 11.104.400 - 11.104.400 (796.590) (6.69) 3.206.221.544
Jumlah Kecamatan Sawahan 2.070.502.000 - 5.276.723.544 1.491.404.600 3.135.992.345 - 4.627.396.945 (649.326.599) (6.69) 1 20 0923 Kecamatan Wiyung
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
243.422.645
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 269.850.000 - 513.272.645 211.868.664 222.399.241 - 434.267.905 (79.004.740) (15.39)
243.422.645
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 269.850.000 - 513.272.645 211.868.664 222.399.241 - 434.267.905 (79.004.740) (15.39) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
72.091.920
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran 100.615.200 - 172.707.120 71.140.007 70.815.312 - 141.955.319 (30.751.801) (17.81)
72.091.920
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.615.200 - 172.707.120 71.140.007 70.815.312 - 141.955.319 (30.751.801) (17.81) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
377.189.226
1 20 31 0131 Operasional Kelurahan Babatan 132.667.500 - 509.856.726 110.682.992 352.819.739 - 463.502.731 (46.353.995) (9.09) 312.449.886
1 20 31 0132 Operasional Kelurahan Balas Klumprik 176.032.500 - 488.482.386 139.453.025 298.454.338 - 437.907.363 (50.575.023) (10.35) 231.462.366
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
293.511.864
1 20 31 0134 Operasional Kelurahan Wiyung 217.560.000 - 511.071.864 180.559.407 268.784.863 - 449.344.270 (61.727.594) (12.08)
1.214.613.342
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 804.090.000 - 2.018.703.342 676.741.552 1.129.252.119 - 1.805.993.671 (212.709.671) (12.08) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
5.468.500
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 5.468.500 - 5.343.000 - 5.343.000 (125.500) (2.29)
5.468.500
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 5.468.500 - 5.343.000 - 5.343.000 (125.500) (2.29) 1.535.596.407
Jumlah Kecamatan Wiyung 1.174.555.200 - 2.710.151.607 959.750.223 1.427.809.672 - 2.387.559.895 (322.591.712) (2.29) 1 20 0924 Kecamatan Tandes
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
373.207.810
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 330.750.000 - 703.957.810 260.483.802 326.375.587 - 586.859.389 (117.098.421) (16.63)
373.207.810
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 330.750.000 - 703.957.810 260.483.802 326.375.587 - 586.859.389 (117.098.421) (16.63) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
84.772.460
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 84.772.460 - 79.710.500 - 79.710.500 (5.061.960) (5.97)
84.772.460
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 84.772.460 - 79.710.500 - 79.710.500 (5.061.960) (5.97) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
224.784.155
1 20 31 0135 Operasional Kelurahan Balongsari 275.625.000 - 500.409.155 210.010.996 211.132.357 - 421.143.353 (79.265.802) (15.84) 208.827.460
1 20 31 0136 Operasional Kelurahan Banjarsugihan 309.802.500 - 518.629.960 188.884.488 193.981.036 - 382.865.524 (135.764.436) (26.18) 298.746.715
1 20 31 0137 Operasional Kelurahan Karangpoh 257.250.000 - 555.996.715 209.640.683 278.002.802 - 487.643.485 (68.353.230) (12.29) 492.112.980
1 20 31 0138 Operasional Kelurahan Manukan Kulon 257.250.000 - 749.362.980 242.154.335 476.452.583 - 718.606.918 (30.756.062) (4.10) 231.048.085
1 20 31 0139 Operasional Kelurahan Manukan Wetan 294.918.750 - 525.966.835 209.947.538 214.370.186 - 424.317.724 (101.649.111) (19.33) 241.362.250
1 20 31 0140 Operasional Kelurahan Tandes 277.830.000 - 519.192.250 148.869.287 223.041.168 - 371.910.455 (147.281.795) (28.37)
1.696.881.645
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.672.676.250 - 3.369.557.895 1.209.507.327 1.596.980.132 - 2.806.487.459 (563.070.436) (28.37) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
8.155.350
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 8.155.350 - 8.070.100 - 8.070.100 (85.250) (1.05)
8.155.350
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 8.155.350 - 8.070.100 - 8.070.100 (85.250) (1.05) 2.163.017.265
Jumlah Kecamatan Tandes 2.003.426.250 - 4.166.443.515 1.469.991.129 2.011.136.319 - 3.481.127.448 (685.316.067) (1.05) 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
451.888.572
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 485.296.000 - 937.184.572 252.136.802 427.051.217 - 679.188.019 (257.996.553) (27.53)
451.888.572
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485.296.000 - 937.184.572 252.136.802 427.051.217 - 679.188.019 (257.996.553) (27.53) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
80.339.015 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - 8.976.000 89.315.015 - 75.024.832 8.866.550 83.891.382 (5.423.633) (6.07)
80.339.015
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 8.976.000 89.315.015 - 75.024.832 8.866.550 83.891.382 (5.423.633) (6.07) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
359.905.721
1 20 31 0141 Operasional Kelurahan Asemrowo 262.500.000 - 622.405.721 193.973.794 350.682.851 - 544.656.645 (77.749.076) (12.49) 145.672.347
1 20 31 0142 Operasional Kelurahan Genting 262.500.000 - 408.172.347 92.671.068 139.118.791 - 231.789.859 (176.382.488) (43.21) 158.469.658
1 20 31 0143 Operasional Kelurahan Greges 262.500.000 - 420.969.658 115.462.725 147.515.323 - 262.978.048 (157.991.610) (37.53) 124.839.185
1 20 31 0144 Operasional Kelurahan Kalianak 262.500.000 - 387.339.185 80.627.568 112.580.141 - 193.207.709 (194.131.476) (50.12) 135.459.439
1 20 31 0145 Operasional Kelurahan Tambaklangon 262.500.000 - 397.959.439 147.097.923 124.402.515 - 271.500.438 (126.459.001) (31.78)
924.346.350
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.312.500.000 - 2.236.846.350 629.833.078 874.299.621 - 1.504.132.699 (732.713.651) (31.78) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
6.407.350
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 6.407.350 - 5.978.100 - 5.978.100 (429.250) (6.70)
6.407.350
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 6.407.350 - 5.978.100 - 5.978.100 (429.250) (6.70) 1.462.981.287
Jumlah Kecamatan Asem Rowo 1.797.796.000 8.976.000 3.269.753.287 881.969.880 1.382.353.770 8.866.550 2.273.190.200 (996.563.087) (6.70) 1 20 0926 Kecamatan Sukomanunggal
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
264.561.678
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 277.091.500 - 541.653.178 227.289.584 244.904.179 - 472.193.763 (69.459.415) (12.82)
264.561.678
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.091.500 - 541.653.178 227.289.584 244.904.179 - 472.193.763 (69.459.415) (12.82) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
73.496.755
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 73.496.755 - 73.149.700 - 73.149.700 (347.055) (0.47)
73.496.755
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 73.496.755 - 73.149.700 - 73.149.700 (347.055) (0.47) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
180.640.556
1 20 31 0146 Operasional Kelurahan Putat Gede 317.516.500 - 498.157.056 140.892.542 161.703.134 - 302.595.676 (195.561.380) (39.26) 349.801.323
1 20 31 0147 Operasional Kelurahan Simomulyo 259.087.500 - 608.888.823 195.222.052 342.317.192 - 537.539.244 (71.349.579) (11.72) 513.488.800
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
226.181.803
1 20 31 0149 Operasional Kelurahan Sonokwijenan 300.429.500 - 526.611.303 185.607.173 215.865.651 - 401.472.824 (125.138.479) (23.76) 264.752.291
1 20 31 0150 Operasional Kelurahan Sukomanunggal 308.147.000 - 572.899.291 209.159.030 261.195.119 - 470.354.149 (102.545.142) (17.90) 304.613.941
1 20 31 0151 Operasional Kelurahan Tanjungsari 330.746.500 - 635.360.441 162.427.327 295.838.090 - 458.265.417 (177.095.024) (27.87)
1.839.478.714
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.797.614.000 4.488.000 3.641.580.714 1.092.450.689 1.729.960.901 4.488.000 2.826.899.590 (814.681.124) (27.87) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
5.586.525
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 5.586.525 - 5.586.525 - 5.586.525 -
-5.586.525
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 5.586.525 - 5.586.525 - 5.586.525 - -2.183.123.672
Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 2.074.705.500 4.488.000 4.262.317.172 1.319.740.273 2.053.601.305 4.488.000 3.377.829.578 (884.487.594) -1 20 0927 Kecamatan Benowo
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
292.938.432
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 240.712.500 - 533.650.932 117.078.079 265.997.865 - 383.075.944 (150.574.988) (28.22)
292.938.432
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.712.500 - 533.650.932 117.078.079 265.997.865 - 383.075.944 (150.574.988) (28.22) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
60.998.400 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran 89.302.500 19.646.671 169.947.571 70.723.552 42.197.929 19.498.600 132.420.081 (37.527.490) (22.08)
60.998.400
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.302.500 19.646.671 169.947.571 70.723.552 42.197.929 19.498.600 132.420.081 (37.527.490) (22.08) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
250.731.832
1 20 31 0152 Operasional Kelurahan Kandangan 294.917.000 - 545.648.832 159.657.892 231.631.139 - 391.289.031 (154.359.801) (28.29) 195.184.403
1 20 31 0153 Operasional Kelurahan Klakahrejo 294.917.000 - 490.101.403 78.620.564 164.012.797 - 242.633.361 (247.468.042) (50.49) 165.069.353
1 20 31 0154 Operasional Kelurahan Romokalisari 294.917.000 - 459.986.353 163.729.372 148.378.144 - 312.107.516 (147.878.837) (32.15) 390.851.083
1 20 31 0155 Operasional Kelurahan Sememi 294.917.000 - 685.768.083 141.181.763 375.658.654 - 516.840.417 (168.927.666) (24.63) 238.637.973
1 20 31 0156 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon 313.659.500 - 552.297.473 121.703.972 220.625.153 - 342.329.125 (209.968.348) (38.02)
1.240.474.644
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.493.327.500 - 2.733.802.144 664.893.563 1.140.305.887 - 1.805.199.450 (928.602.694) (38.02) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
14.445.450
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 37.485.000 - 51.930.450 - 14.217.300 - 14.217.300 (37.713.150) (72.62)
14.445.450
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 37.485.000 - 51.930.450 - 14.217.300 - 14.217.300 (37.713.150) (72.62) 1.608.856.926
Jumlah Kecamatan Benowo 1.860.827.500 19.646.671 3.489.331.097 852.695.194 1.462.718.981 19.498.600 2.334.912.775 (1.154.418.322) (72.62) 1 20 0928 Kecamatan Lakarsantri
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
230.001.811
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 451.727.200 - 681.729.011 364.545.609 209.023.521 - 573.569.130 (108.159.881) (15.87)
230.001.811
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 451.727.200 - 681.729.011 364.545.609 209.023.521 - 573.569.130 (108.159.881) (15.87) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
73.010.100 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - - 73.010.100 - 64.001.200 - 64.001.200 (9.008.900) (12.34)
73.010.100
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 73.010.100 - 64.001.200 - 64.001.200 (9.008.900) (12.34) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
294.313.635
1 20 31 0157 Operasional Kelurahan Bangkingan 277.830.000 - 572.143.635 182.139.781 283.269.240 - 465.409.021 (106.734.614) (18.66) 228.321.393
1 20 31 0158 Operasional Kelurahan Jeruk 277.830.000 - 506.151.393 180.000.417 208.412.425 - 388.412.842 (117.738.551) (23.26) 182.349.578
1 20 31 0159 Operasional Kelurahan Lakarsantri 277.830.000 - 460.179.578 183.187.848 169.769.406 - 352.957.254 (107.222.324) (23.30) 298.553.868
1 20 31 0160 Operasional Kelurahan Lidah Kulon 277.830.000 - 576.383.868 219.936.046 283.369.517 - 503.305.563 (73.078.305) (12.68) 263.477.406
1 20 31 0161 Operasional Kelurahan Lidah Wetan 277.830.000 - 541.307.406 200.992.946 249.020.736 - 450.013.682 (91.293.724) (16.87) 159.813.500
1 20 31 0162 Operasional Kelurahan Sumur Welut 277.830.000 825.000 438.468.500 213.447.623 153.029.583 750.000 367.227.206 (71.241.294) (16.25)
1.426.829.380
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.666.980.000 825.000 3.094.634.380 1.179.704.661 1.346.870.907 750.000 2.527.325.568 (567.308.812) (16.25) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
11.139.900
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 11.139.900 - 10.608.100 - 10.608.100 (531.800) (4.77)
11.139.900
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 11.139.900 - 10.608.100 - 10.608.100 (531.800) (4.77) 1.740.981.191
Jumlah Kecamatan Lakarsantri 2.118.707.200 825.000 3.860.513.391 1.544.250.270 1.630.503.728 750.000 3.175.503.998 (685.009.393) (4.77) 1 20 0929 Kecamatan Sambikerep
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
227.763.475
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 400.718.500 2.970.495 631.452.470 290.688.406 222.786.377 2.970.495 516.445.278 (115.007.192) (18.21)
227.763.475
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.718.500 2.970.495 631.452.470 290.688.406 222.786.377 2.970.495 516.445.278 (115.007.192) (18.21) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
76.417.846
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran - - 76.417.846 - 75.714.300 - 75.714.300 (703.546) (0.92)
76.417.846
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 76.417.846 - 75.714.300 - 75.714.300 (703.546) (0.92) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
240.364.950
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4
494.227.155
1 20 31 0164 Operasional Kelurahan Lontar 259.087.500 - 753.314.655 225.310.407 486.402.407 - 711.712.814 (41.601.841) (5.52) 241.245.900
1 20 31 0165 Operasional Kelurahan Made 308.150.500 - 549.396.400 181.274.695 231.992.468 - 413.267.163 (136.129.237) (24.78) 406.624.635
1 20 31 0166 Operasional Kelurahan Sambikerep 308.150.500 - 714.775.135 238.805.140 396.001.081 - 634.806.221 (79.968.914) (11.19)
1.382.462.640
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.187.396.000 - 2.569.858.640 864.735.006 1.342.583.905 - 2.207.318.911 (362.539.729) (11.19) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
11.189.250
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 11.189.250 - 11.189.250 - 11.189.250 -
-11.189.250
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 11.189.250 - 11.189.250 - 11.189.250 - -1.697.833.211
Jumlah Kecamatan Sambikerep 1.588.114.500 2.970.495 3.288.918.206 1.155.423.412 1.652.273.832 2.970.495 2.810.667.739 (478.250.467) -1 20 0930 Kecamatan Pakal
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
301.936.748
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 725.919.250 10.009.340 1.037.865.338 345.060.192 280.294.816 9.944.000 635.299.008 (402.566.330) (38.79)
301.936.748
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725.919.250 10.009.340 1.037.865.338 345.060.192 280.294.816 9.944.000 635.299.008 (402.566.330) (38.79) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
60.061.000 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - 12.067.336 72.128.336 - 59.435.000 11.770.000 71.205.000 (923.336) (1.28)
60.061.000
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 12.067.336 72.128.336 - 59.435.000 11.770.000 71.205.000 (923.336) (1.28) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
442.707.400
1 20 31 0167 Operasional Kelurahan Babat Jerawat 330.750.000 - 773.457.400 209.782.733 434.050.604 - 643.833.337 (129.624.063) (16.76) 303.442.823
1 20 31 0168 Operasional Kelurahan Benowo 307.597.500 - 611.040.323 191.095.040 290.096.883 - 481.191.923 (129.848.400) (21.25) 261.941.700
1 20 31 0169 Operasional Kelurahan Pakal 292.713.750 - 554.655.450 208.451.411 247.637.319 - 456.088.730 (98.566.720) (17.77) 237.958.020
1 20 31 0170 Operasional Kelurahan Sumberejo 276.176.250 - 514.134.270 228.863.838 227.066.386 - 455.930.224 (58.204.046) (11.32) 196.547.083
1 20 31 0171 Operasional Kelurahan Tambakdono 20.002.500 - 216.549.583 19.948.005 166.966.950 - 186.914.955 (29.634.628) (13.68)
1.442.597.026
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.227.240.000 - 2.669.837.026 858.141.027 1.365.818.142 - 2.223.959.169 (445.877.857) (13.68) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
11.611.500
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 11.611.500 - 11.451.000 - 11.451.000 (160.500) (1.38)
11.611.500
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 11.611.500 - 11.451.000 - 11.451.000 (160.500) (1.38) 1.816.206.274
Jumlah Kecamatan Pakal 1.953.159.250 22.076.676 3.791.442.200 1.203.201.219 1.716.998.958 21.714.000 2.941.914.177 (849.528.023) (1.38) 1 20 0931 Kecamatan Bulak
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
334.371.245
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 441.782.660 - 776.153.905 274.042.044 319.315.579 - 593.357.623 (182.796.282) (23.55)
334.371.245
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.782.660 - 776.153.905 274.042.044 319.315.579 - 593.357.623 (182.796.282) (23.55) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
82.708.460 1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran - 4.488.000 87.196.460 - 80.652.185 4.488.000 85.140.185 (2.056.275) (2.36)
82.708.460
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 4.488.000 87.196.460 - 80.652.185 4.488.000 85.140.185 (2.056.275) (2.36) 1 20 31 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
346.161.110
1 20 31 0172 Operasional Kelurahan Bulak 296.572.500 - 642.733.610 196.256.914 333.871.770 - 530.128.684 (112.604.926) (17.52) 197.808.900
1 20 31 0173 Operasional Kelurahan Kedung Cowek 277.830.000 - 475.638.900 117.293.309 180.123.789 - 297.417.098 (178.221.802) (37.47) 242.419.505
1 20 31 0174 Operasional Kelurahan Kenjeran 277.830.000 - 520.249.505 162.865.773 234.477.620 - 397.343.393 (122.906.112) (23.62) 158.510.490
1 20 31 0175 Operasional Kelurahan Komplek Kenjeran 43.456.000 - 201.966.490 43.452.738 140.304.860 - 183.757.598 (18.208.892) (9.02) 229.769.965
1 20 31 0176 Operasional Kelurahan Sukolilo 296.572.500 - 526.342.465 194.880.658 219.907.606 - 414.788.264 (111.554.201) (21.19)
1.174.669.970
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.192.261.000 - 2.366.930.970 714.749.392 1.108.685.645 - 1.823.435.037 (543.495.933) (21.19) 1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom
25.259.400
1 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 25.259.400 - 24.818.400 - 24.818.400 (441.000) (1.75)
25.259.400
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 25.259.400 - 24.818.400 - 24.818.400 (441.000) (1.75) 1.617.009.075
Jumlah Kecamatan Bulak 1.634.043.660 4.488.000 3.255.540.735 988.791.436 1.533.471.809 4.488.000 2.526.751.245 (728.789.490) (1.75) 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
752.634.127
1 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 641.305.380 - 1.393.939.507 367.730.027 684.823.685 - 1.052.553.712 (341.385.795) (24.49)
752.634.127
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 641.305.380 - 1.393.939.507 367.730.027 684.823.685 - 1.052.553.712 (341.385.795) (24.49) 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
542.385.651
1 20 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran 88.935.000 114.486.515 745.807.166 71.953.344 484.810.944 110.313.500 667.077.788 (78.729.378) (10.56)
542.385.651
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.935.000 114.486.515 745.807.166 71.953.344 484.810.944 110.313.500 667.077.788 (78.729.378) (10.56) 1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
546.821.590
1 20 20 0013 Penerapan Disiplin Pegawai 202.195.000 190.553.000 939.569.590 115.496.347 476.811.010 170.398.250 762.705.607 (176.863.983) (18.82)
546.821.590