Lampiran I.3

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

1 01 0100 Dinas Pendidikan

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.557.800.371

1 01 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.706.223.600 - 8.264.023.971 801.200.600 3.618.756.052 - 4.419.956.652 (3.844.067.319) (46.52)

4.557.800.371

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.706.223.600 - 8.264.023.971 801.200.600 3.618.756.052 - 4.419.956.652 (3.844.067.319) (46.52) 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.916.064.614 1 01 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran 657.540.000 1.552.987.546 4.126.592.160 269.644.000 1.367.689.013 1.364.361.161 3.001.694.174 (1.124.897.986) (27.26)

1.916.064.614

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 657.540.000 1.552.987.546 4.126.592.160 269.644.000 1.367.689.013 1.364.361.161 3.001.694.174 (1.124.897.986) (27.26) 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

27.670.990.115

1 01 15 0059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.569.913.250 - 29.240.903.365 954.481.000 23.398.728.950 - 24.353.209.950 (4.887.693.415) (16.72)

27.670.990.115

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.569.913.250 - 29.240.903.365 954.481.000 23.398.728.950 - 24.353.209.950 (4.887.693.415) (16.72) 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

41.141.044.558 1 01 16 0084

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan

26.820.000 56.611.348.610 97.779.213.168 26.820.000 18.066.662.985 22.026.347.171 40.119.830.156 (57.659.383.012) (58.97)

2.074.972.705

1 01 16 0085 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 5.250.000 - 2.080.222.705 1.900.000 1.726.792.220 - 1.728.692.220 (351.530.485) (16.90)

457.500.189

1 01 16 0086 Peningkatan mutu pembelajaran DIKDAS - - 457.500.189 - 447.343.050 - 447.343.050 (10.157.139) (2.22)

12.433.318.300

1 01 16 0087 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 759.438.750 553.023.330 13.745.780.380 497.563.500 9.733.635.000 503.305.000 10.734.503.500 (3.011.276.880) (21.91)

67.663.136.764 1 01 16 0088 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah

(BOPDA) jenjang Pendidikan Dasar 73.930.812.000 - 141.593.948.764 67.674.329.083 58.733.759.972 - 126.408.089.055 (15.185.859.709) (10.72) 37.394.342.000

1 01 16 0092 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 12.827.036.250 - 50.221.378.250 6.496.945.000 36.519.732.219 - 43.016.677.219 (7.204.701.031) (14.35)

73.578.600 1 01 16 0093 Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

5.286.085.149 1 01 16 0094 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya

serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 5.400.000 - 5.291.485.149 3.400.000 3.159.344.305 - 3.162.744.305 (2.128.740.844) (40.23) 919.692.875

1 01 16 0095 Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa

DIKDAS - - 919.692.875 - 884.038.275 - 884.038.275 (35.654.600) (3.88) 264.886.000

1 01 16 0096 Pengadaan perlengkapan sekolah DIKDAS 3.425.000 4.147.178.085 4.415.489.085 200.000 197.291.500 3.733.539.000 3.931.030.500 (484.458.585) (10.97)

15.350.000 1 01 16 0097 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan

Keuangan Provinsi) - 22.055.000 37.405.000 - - - - (37.405.000) (100.00)

167.723.907.140

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 87.558.182.000 61.333.605.025 316.615.694.165 74.701.157.583 129.524.603.976 26.263.191.171 230.488.952.730 (86.126.741.435) (100.00) 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

806.009.199 1 01 17 0066 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan

industri - - 806.009.199 - 613.684.200 - 613.684.200 (192.324.999) (23.86) 180.379.700

1 01 17 0074 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN - - 180.379.700 - 141.905.930 - 141.905.930 (38.473.770) (21.33)

1.680.210.690

1 01 17 0075 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN 736.286.250 - 2.416.496.940 429.691.500 1.220.946.440 - 1.650.637.940 (765.859.000) (31.69)

1.947.447.701

1 01 17 0076 Penerimaan Peserta Didik Baru - - 1.947.447.701 - 1.234.782.000 - 1.234.782.000 (712.665.701) (36.59)

4.251.000.000

1 01 17 0077 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah - - 4.251.000.000 - 2.337.280.000 - 2.337.280.000 (1.913.720.000) (45.02)

55.636.031.387

1 01 17 0078 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah_{(BOPDA) jenjang Pendidikan Menengah} 25.712.054.100 - 81.348.085.487 23.893.738.675 53.471.141.682 - 77.364.880.357 (3.983.205.130) (4.90)

4.257.142.600 1 01 17 0079

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan

81.354.000 2.641.293.769 6.979.790.369 - 2.164.238.893 1.534.279.535 3.698.518.428 (3.281.271.941) (47.01)

10.006.286.000

1 01 17 0081 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah - - 10.006.286.000 - 9.547.128.917 - 9.547.128.917 (459.157.083) (4.59)

989.052.510 1 01 17 0082 Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa

DIKMEN 64.800.000 - 1.053.852.510 19.200.000 572.867.450 - 592.067.450 (461.785.060) (43.82) 1.382.520

1 01 17 0083 Pengadaan perlengkapan sekolah DIKMEN - 2.108.289.000 2.109.671.520 - 1.382.520 2.108.289.000 2.109.671.520 -

-135.000.000 1 01 17 0084 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah

(Bantuan Keuangan Provinsi) - 100.000.000 235.000.000 - - - - (235.000.000) (100.00)

79.889.942.307

Jumlah Program Pendidikan Menengah 26.594.494.350 4.849.582.769 111.334.019.426 24.342.630.175 71.305.358.032 3.642.568.535 99.290.556.742 (12.043.462.684) (100.00) 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

15.487.390.335

1 01 18 0014 Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah - - 15.487.390.335 - 15.164.036.150 - 15.164.036.150 (323.354.185) (2.09)

3.672.278.950

1 01 18 0015 Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS 12.000.000 - 3.684.278.950 - 3.038.425.815 - 3.038.425.815 (645.853.135) (17.53)

22.500.000

1 01 18 0016 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah_{(Bantuan Keuangan Provinsi)} - - 22.500.000 - - - - (22.500.000) (100.00)

19.182.169.285

Jumlah Program Pendidikan Non Formal 12.000.000 - 19.194.169.285 - 18.202.461.965 - 18.202.461.965 (991.707.320) (100.00) 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.159.377.500 1 01 20 0007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasi 820.418.250 - 1.979.795.750 478.822.500 1.031.169.800 - 1.509.992.300 (469.803.450) (23.73) 15.559.872.450

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

6.535.720.000 1 01 20 0015

Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

- - 6.535.720.000 - 2.524.114.980 - 2.524.114.980 (4.011.605.020) (61.38)

140.000.000 1 01 20 0016 Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) - - 140.000.000 - - - - (140.000.000) (100.00)

23.394.969.950 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 33.433.943.905 - 56.828.913.855 31.335.243.500 11.218.129.320 - 42.553.372.820 (14.275.541.035) (100.00) 324.335.843.782

Jumlah Dinas Pendidikan 153.532.297.105 67.736.175.340 545.604.316.227 132.404.356.858 258.635.727.308 31.270.120.867 422.310.205.033 (123.294.111.194) (100.00) 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan_Tahun

10.639.495.539

1 01 16 0080 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan_{Dasar Sembilan Tahun} 489.131.250 145.195.235.854 156.323.862.643 227.517.186 9.519.849.230 139.285.886.428 149.033.252.844 (7.290.609.799) (4.66)

-1 0-1 -16 -108-1 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan_{dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)} - 42.420.218.021 42.420.218.021 - - 36.176.469.491 36.176.469.491 (6.243.748.530) (14.72)

10.639.495.539

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 489.131.250 187.615.453.875 198.744.080.664 227.517.186 9.519.849.230 175.462.355.919 185.209.722.335 (13.534.358.329) (14.72) 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

690.375.750 1 01 17 0071 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Menengah - 17.900.159.976 18.590.535.726 - 470.885.190 17.624.409.891 18.095.295.081 (495.240.645) (2.66)

-1 0-1 -17 -1072 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan

menengah (tahun jamak/multiyear) - 25.801.592.345 25.801.592.345 - - 20.634.864.670 20.634.864.670 (5.166.727.675) (20.02)

690.375.750

Jumlah Program Pendidikan Menengah - 43.701.752.321 44.392.128.071 - 470.885.190 38.259.274.561 38.730.159.751 (5.661.968.320) (20.02) 11.329.871.289

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 489.131.250 231.317.206.196 243.136.208.735 227.517.186 9.990.734.420 213.721.630.480 223.939.882.086 (19.196.326.649) (20.02) 1 07 0100 Dinas Perhubungan

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

205.031.000

1 01 16 0090 Operasional Bis Sekolah - - 205.031.000 - 196.884.500 - 196.884.500 (8.146.500) (3.97)

205.031.000

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - 205.031.000 - 196.884.500 - 196.884.500 (8.146.500) (3.97) 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

316.128.620

1 01 17 0080 Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar 237.063.750 - 553.192.370 186.906.000 303.949.880 - 490.855.880 (62.336.490) (11.27)

316.128.620

Jumlah Program Pendidikan Menengah 237.063.750 - 553.192.370 186.906.000 303.949.880 - 490.855.880 (62.336.490) (11.27) 521.159.620

Jumlah Dinas Perhubungan 237.063.750 - 758.223.370 186.906.000 500.834.380 - 687.740.380 (70.482.990) (11.27) 1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup

188.385.586

1 01 16 0082 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan - - 188.385.586 - 149.265.525 - 149.265.525 (39.120.061) (20.77)

188.385.586

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - 188.385.586 - 149.265.525 - 149.265.525 (39.120.061) (20.77) 188.385.586

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

251.067.607

1 01 15 0067 Pelatihan Bina Keluarga Balita 96.870.000 - 347.937.607 86.895.000 215.886.850 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98)

251.067.607

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 96.870.000 - 347.937.607 86.895.000 215.886.850 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98) 251.067.607

Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana 96.870.000 - 347.937.607 86.895.000 215.886.850 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98) 1 13 0100 Dinas Sosial

4.309.024.194

1 01 16 0079 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana_{Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan} 115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 89.570.075 2.403.853.595 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47)

4.309.024.194

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 89.570.075 2.403.853.595 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47) 4.309.024.194

Jumlah Dinas Sosial 115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 89.570.075 2.403.853.595 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47) 1 20 0304 Bagian Kerjasama

1 01 17 Program Pendidikan Menengah

8.979.429.400

1 01 17 0070 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri 152.656.700 - 9.132.086.100 97.751.192 6.065.707.055 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51)

8.979.429.400

Jumlah Program Pendidikan Menengah 152.656.700 - 9.132.086.100 97.751.192 6.065.707.055 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51) 8.979.429.400

Jumlah Bagian Kerjasama 152.656.700 - 9.132.086.100 97.751.192 6.065.707.055 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51) 1 20 0309 Bagian Perlengkapan

1.987.920.440 1 01 16 0083 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 6.600.000 22.879.962.150 24.874.482.590 - 1.877.636.750 22.348.170.340 24.225.807.090 (648.675.500) (2.61)

1.987.920.440

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.600.000 22.879.962.150 24.874.482.590 - 1.877.636.750 22.348.170.340 24.225.807.090 (648.675.500) (2.61) 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

603.106.240

1 01 17 0073 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah 1.650.000 8.025.114.876 8.629.871.116 - 520.278.000 7.807.472.000 8.327.750.000 (302.121.116) (3.50)

603.106.240

Jumlah Program Pendidikan Menengah 1.650.000 8.025.114.876 8.629.871.116 - 520.278.000 7.807.472.000 8.327.750.000 (302.121.116) (3.50) 2.591.026.680

Jumlah Bagian Perlengkapan 8.250.000 30.905.077.026 33.504.353.706 - 2.397.914.750 30.155.642.340 32.553.557.090 (950.796.616) (3.50) 1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.187.460.000

1 01 16 0089 Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 3.300.000 - 2.190.760.000 3.300.000 2.098.509.200 - 2.101.809.200 (88.950.800) (4.06)

2.187.460.000

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 2.187.460.000

Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 3.300.000 - 2.190.760.000 3.300.000 2.098.509.200 - 2.101.809.200 (88.950.800) (4.06) 354.693.268.158

Jumlah Pendidikan 154.634.963.805 329.976.087.602 839.304.319.565 133.096.296.311 282.458.433.083 275.164.905.687 690.719.635.081 (148.584.684.484) (4.06) 1 02 Kesehatan

1 02 0100 Dinas Kesehatan

49.708.356.161

1 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 33.662.227.600 - 83.370.583.761 20.871.021.349 46.098.356.818 - 66.969.378.167 (16.401.205.594) (19.67)

49.708.356.161

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.662.227.600 - 83.370.583.761 20.871.021.349 46.098.356.818 - 66.969.378.167 (16.401.205.594) (19.67) 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana_Aparatur

7.856.815.347

1 02 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana_Perkantoran - 3.643.718.260 11.500.533.607 - 6.692.777.557 2.717.818.544 9.410.596.101 (2.089.937.506) (18.17)

7.856.815.347

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 3.643.718.260 11.500.533.607 - 6.692.777.557 2.717.818.544 9.410.596.101 (2.089.937.506) (18.17) 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9.073.913.718

1 02 16 0007 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 11.600.000 - 9.085.513.718 11.600.000 3.490.929.729 - 3.502.529.729 (5.582.983.989) (61.45)

1.618.884.606

1 02 16 0009 Peningkatan kesehatan masyarakat 21.880.000 - 1.640.764.606 20.580.000 1.497.649.325 - 1.518.229.325 (122.535.281) (7.47)

1.977.679.800

1 02 16 0014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan - 839.450.000 2.817.129.800 - 1.709.775.350 - 1.709.775.350 (1.107.354.450) (39.31)

634.609.660 1 02 16 0017 Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah - - 634.609.660 - 491.364.700 - 491.364.700 (143.244.960) (22.57) 24.596.961.874

1 02 16 0018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 60.900.000 10.740.400 24.668.602.274 60.500.000 24.322.322.310 10.131.000 24.392.953.310 (275.648.964) (1.12)

219.576.990 1 02 16 0019 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya 6.436.800 - 226.013.790 2.682.000 199.728.200 - 202.410.200 (23.603.590) (10.44) 632.468.960

1 02 16 0020 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan - - 632.468.960 - 606.104.000 - 606.104.000 (26.364.960) (4.17)

86.775.000

1 02 16 0021 Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 84.000.000 - 170.775.000 81.000.000 75.840.000 - 156.840.000 (13.935.000) (8.16)

493.309.673

1 02 16 0022 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 168.000.000 - 661.309.673 162.000.000 477.095.850 - 639.095.850 (22.213.823) (3.36)

6.937.910.000

1 02 16 0023 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di_{puskesmas (DAK bidang kesehatan)} 15.700.000 - 6.953.610.000 5.800.000 4.408.770.722 - 4.414.570.722 (2.539.039.278) (36.51)

232.519.398.241

1 02 16 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas_{dan jaringannya / rumah sakit} 118.821.604 - 232.638.219.845 88.850.700 174.373.497.377 - 174.462.348.077 (58.175.871.768) (25.01)

7.106.604.017

1 02 16 0026 Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 253.256.800 144.182.500 7.504.043.317 245.656.800 5.697.892.525 128.425.000 6.071.974.325 (1.432.068.992) (19.08)

285.898.092.539

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 740.595.204 994.372.900 287.633.060.643 678.669.500 217.350.970.088 138.556.000 218.168.195.588 (69.464.865.055) (19.08)

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

107.573.000

1 02 25 0025 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 44.400.000 - 151.973.000 44.400.000 103.969.250 - 148.369.250 (3.603.750) (2.37)

172.139.040

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

396.447.541

1 02 25 0027 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 2.300.000 3.163.096.000 3.561.843.541 2.300.000 389.899.700 3.110.930.500 3.503.130.200 (58.713.341) (1.65)

8.277.932.923

1 02 25 0028 Operasional Pelayanan Kesehatan - - 8.277.932.923 - 5.113.410.250 - 5.113.410.250 (3.164.522.673) (38.23)

-1 02 25 0029 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok - 2.825.801.000 2.825.801.000 - - 2.825.801.000 2.825.801.000 -

-8.954.092.504 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

130.700.000 5.988.897.000 15.073.689.504 124.700.000 5.761.442.900 5.936.731.500 11.822.874.400 (3.250.815.104)

-1 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan_{dan anak}

23.168.302.618

1 02 32 0004 Pelayanan Kesehatan Keluarga 8.897.687.615 658.754.000 32.724.744.233 8.116.680.400 20.385.480.455 629.667.800 29.131.828.655 (3.592.915.578) (10.98)

6.793.099.530

1 02 32 0005 Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 7.675.000 - 6.800.774.530 7.675.000 6.633.602.815 - 6.641.277.815 (159.496.715) (2.35)

29.961.402.148 Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak 8.905.362.615 658.754.000 39.525.518.763 8.124.355.400 27.019.083.270 629.667.800 35.773.106.470 (3.752.412.293) (2.35) 382.378.758.699

Jumlah Dinas Kesehatan 43.438.885.419 11.285.742.160 437.103.386.278 29.798.746.249 302.922.630.633 9.422.773.844 342.144.150.726 (94.959.235.552) (2.35) 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad

Soewandhie

25.625.529.799

1 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 154.304.800 - 25.779.834.599 153.074.800 20.389.364.512 - 20.542.439.312 (5.237.395.287) (20.32)

25.625.529.799

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.304.800 - 25.779.834.599 153.074.800 20.389.364.512 - 20.542.439.312 (5.237.395.287) (20.32) 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Perkantoran 2.400.000 1.676.524.270 8.267.423.835 2.400.000 3.618.071.967 1.386.675.702 5.007.147.669 (3.260.276.166) (39.44)

6.588.499.565

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.400.000 1.676.524.270 8.267.423.835 2.400.000 3.618.071.967 1.386.675.702 5.007.147.669 (3.260.276.166) (39.44) 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

56.690.860 1 02 16 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas

dan jaringannya / rumah sakit - - 56.690.860 - 34.170.465 - 34.170.465 (22.520.395) (39.72) 4.443.609.225

1 02 16 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit - - 4.443.609.225 - 3.123.678.387 - 3.123.678.387 (1.319.930.838) (29.70)

4.500.300.085

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 4.500.300.085 - 3.157.848.852 - 3.157.848.852 (1.342.451.233) (29.70) 1 02 33 Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

38.542.110

1 02 33 0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah_Sakit 4.250.000 24.617.906.611 24.660.698.721 4.250.000 25.729.880 24.104.104.340 24.134.084.220 (526.614.501) (2.14)

842.086.290

1 02 33 0003 Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi_{Rumah Sakit} 1.575.000 303.599.945 1.147.261.235 1.575.000 544.781.185 258.785.500 805.141.685 (342.119.550) (29.82)

3.552.489.480 1 02 33 0004 pengadaan sarana kesehatan bagi penderita Akibat

Dampak Asap Rokok 3.400.000 11.122.366.625 14.678.256.105 3.400.000 3.552.216.100 10.733.619.384 14.289.235.484 (389.020.621) (2.65) 16.676.354.757

1 02 33 0005 Peningkatan mutu SDM Rumah Sakit 23.185.215.827 - 39.861.570.584 23.103.426.871 16.113.524.860 - 39.216.951.731 (644.618.853) (1.62)

416.352.700

1 02 33 0006 Peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit 1.050.000 - 417.402.700 210.000 348.731.200 - 348.941.200 (68.461.500) (16.40)

39.000.000.000

(7)

-1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 60.525.825.337

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit 23.195.490.827 36.043.873.181 119.765.189.345 23.112.861.871 59.584.663.338 35.096.509.224 117.794.034.433 (1.971.154.912) -97.240.154.786

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad

Soewandhie 23.352.195.627 37.720.397.451 158.312.747.864 23.268.336.671 86.749.948.669 36.483.184.926 146.501.470.266 (11.811.277.598) -1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma

Husada

17.814.679.008

1 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.065.610.000 10.626.000 23.890.915.008 5.936.213.223 16.845.764.972 5.500.000 22.787.478.195 (1.103.436.813) (4.62)

17.814.679.008

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.065.610.000 10.626.000 23.890.915.008 5.936.213.223 16.845.764.972 5.500.000 22.787.478.195 (1.103.436.813) (4.62) 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.204.897.078

1 02 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana_Perkantoran 12.250.000 1.924.480.160 5.141.627.238 11.825.000 2.529.819.385 1.699.544.639 4.241.189.024 (900.438.214) (17.51)

3.204.897.078

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.250.000 1.924.480.160 5.141.627.238 11.825.000 2.529.819.385 1.699.544.639 4.241.189.024 (900.438.214) (17.51) 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.647.825.736

1 02 16 0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas_{dan jaringannya / rumah sakit} 1.715.469.249 - 3.363.294.985 1.192.823.515 1.165.687.642 - 2.358.511.157 (1.004.783.828) (29.87)

2.168.757.019

1 02 16 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit - - 2.168.757.019 - 1.484.321.317 - 1.484.321.317 (684.435.702) (31.56)

3.816.582.755

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.715.469.249 - 5.532.052.004 1.192.823.515 2.650.008.959 - 3.842.832.474 (1.689.219.530) (31.56) 1 02 33 Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

3.756.529.822 1 02 33 0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah

Sakit 29.950.000 13.237.806.600 17.024.286.422 28.100.000 3.154.636.497 12.455.863.530 15.638.600.027 (1.385.686.395) (8.14) 634.048.733

1 02 33 0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit - 97.614.000 731.662.733 - 576.157.400 96.590.000 672.747.400 (58.915.333) (8.05)

950.214.200 1 02 33 0003 Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Rumah Sakit - - 950.214.200 - 719.671.744 - 719.671.744 (230.542.456) (24.26) 296.450.000

1 02 33 0004 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok 19.600.000 11.277.568.280 11.593.618.280 14.700.000 255.519.000 9.224.538.000 9.494.757.000 (2.098.861.280) (18.10) 14.604.101.174

1 02 33 0008 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 27.925.000 - 14.632.026.174 18.150.000 10.233.491.070 - 10.251.641.070 (4.380.385.104) (29.94)

20.241.343.929

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit 77.475.000 24.612.988.880 44.931.807.809 60.950.000 14.939.475.711 21.776.991.530 36.777.417.241 (8.154.390.568) (29.94) 45.077.502.770

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 7.870.804.249 26.548.095.040 79.496.402.059 7.201.811.738 36.965.069.027 23.482.036.169 67.648.916.934 (11.847.485.125) (29.94) 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

133.275.260

1 02 16 0016 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana_{Penunjang Fasilitas Kesehatan} - - 133.275.260 - 2.301.850 - 2.301.850 (130.973.410) (98.27)

133.275.260

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 133.275.260 - 2.301.850 - 2.301.850 (130.973.410) (98.27) 133.275.260

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

10.947.200 1 02 25 0024 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu - 17.746.244.902 17.757.192.102 - 3.950.540 15.614.862.861 15.618.813.401 (2.138.378.701) (12.04)

10.947.200 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- 17.746.244.902 17.757.192.102 - 3.950.540 15.614.862.861 15.618.813.401 (2.138.378.701) (12.04)

1 02 33 Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

-1 02 33 0007 Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr._Soewandhi - - -

-4.600.000

1 02 33 0009 Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr._{Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)} - 5.722.900.000 5.727.500.000 - 4.600.000 5.610.326.496 5.614.926.496 (112.573.504) (1.97)

4.600.000

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit - 5.722.900.000 5.727.500.000 - 4.600.000 5.610.326.496 5.614.926.496 (112.573.504) (1.97) 15.547.200

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - 23.469.144.902 23.484.692.102 - 8.550.540 21.225.189.357 21.233.739.897 (2.250.952.205) (1.97) 524.845.238.715

Jumlah Kesehatan 74.661.885.295 99.023.379.553 698.530.503.563 60.268.894.658 426.648.500.719 90.613.184.296 577.530.579.673 (120.999.923.890) (1.97) 1 03 Pekerjaan Umum

1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

19.283.932.838

1 03 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.156.567.100 - 20.440.499.938 764.766.600 16.770.098.656 - 17.534.865.256 (2.905.634.682) (14.22)

19.283.932.838

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.156.567.100 - 20.440.499.938 764.766.600 16.770.098.656 - 17.534.865.256 (2.905.634.682) (14.22) 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana_Aparatur

1.564.573.198

1 03 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana_Perkantoran 389.472.000 1.117.239.824 3.071.285.022 292.105.500 1.481.163.240 1.062.888.835 2.836.157.575 (235.127.447) (7.66)

1.564.573.198

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389.472.000 1.117.239.824 3.071.285.022 292.105.500 1.481.163.240 1.062.888.835 2.836.157.575 (235.127.447) (7.66) 1 03 28 Program pengendalian banjir

252.000.000

1 03 28 0012 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan - 62.330.919.878 62.582.919.878 - 252.000.000 44.416.734.284 44.668.734.284 (17.914.185.594) (28.62)

330.770.350 1 03 28 0013 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 390.365.500 9.537.053.780 10.258.189.630 137.886.000 282.809.542 7.441.287.337 7.861.982.879 (2.396.206.751) (23.36) 1.366.158.900

1 03 28 0014 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran

Pematusan 349.121.500 6.892.086.742 8.607.367.142 225.701.000 626.563.300 5.796.135.900 6.648.400.200 (1.958.966.942) (22.76) 201.600.000

1 03 28 0015 Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan - 73.262.102.482 73.463.702.482 - 201.600.000 70.165.516.505 70.367.116.505 (3.096.585.977) (4.22)

16.743.261.440

1 03 28 0016 Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan 270.886.000 - 17.014.147.440 91.511.000 16.459.389.894 - 16.550.900.894 (463.246.546) (2.72)

360.413.460

1 03 28 0018 Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir 2.915.700.500 - 3.276.113.960 2.460.091.500 313.119.520 - 2.773.211.020 (502.902.940) (15.35)

30.749.552.941

1 03 28 0021 Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai 1.882.067.000 194.725.868.020 227.357.487.961 850.590.800 29.885.290.712 156.545.905.375 187.281.786.887 (40.075.701.074) (17.63)

20.843.039.610

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

-1 03 28 -10-19 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun

jamak/multiyears) - 25.443.590.724 25.443.590.724 - - 22.630.747.926 22.630.747.926 (2.812.842.798) (11.06)

-1 03 28 -1020

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)

- 886.989.320 886.989.320 - - 711.713.580 711.713.580 (175.275.740) (19.76)

70.846.796.701

Jumlah Program pengendalian banjir 6.152.312.500 373.078.610.946 450.077.720.147 4.033.281.300 68.178.168.778 307.708.040.907 379.919.490.985 (70.158.229.162) (19.76) 1 03 31 Program Pembangunan jaringan Air Bersih_Perkotaan

7.977.200

1 03 31 0002 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK_{Bidang Infrastruktur Air Minum)} - 3.244.887.108 3.252.864.308 - - 2.051.905.410 2.051.905.410 (1.200.958.898) (36.92)

-1 03 3-1 0003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan_{Jaringan Air Bersih} - 204.450.000 204.450.000 - - 85.108.900 85.108.900 (119.341.100) (58.37)

7.977.200

Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan - 3.449.337.108 3.457.314.308 - - 2.137.014.310 2.137.014.310 (1.320.299.998) (58.37) 1 03 32 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan_{dan Jembatan}

7.217.112.400

1 03 32 0001 Pembangunan/Peningkatan Jalan 17.000.000 87.930.028.422 95.164.140.822 5.500.000 6.597.270.865 52.141.144.174 58.743.915.039 (36.420.225.783) (38.27)

113.100.000

1 03 32 0002 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan - 38.544.772.641 38.657.872.641 - 13.076.050 6.724.809.031 6.737.885.081 (31.919.987.560) (82.57)

686.912.050 1 03 32 0003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Jalan 403.333.000 12.123.890.378 13.214.135.428 299.278.000 464.547.340 6.151.676.694 6.915.502.034 (6.298.633.394) (47.67) 1.229.664.080

1 03 32 0004 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 557.672.500 6.585.344.500 8.372.681.080 248.734.500 896.898.410 5.862.070.925 7.007.703.835 (1.364.977.245) (16.30)

520.198.450

1 03 32 0005 Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan 827.242.500 22.971.263.439 24.318.704.389 444.314.500 290.564.200 16.141.452.031 16.876.330.731 (7.442.373.658) (30.60)

2.931.312.129

1 03 32 0006 Pengadaan Tanah 610.144.500 159.894.681.719 163.436.138.348 330.400.000 1.992.881.322 70.867.998.276 73.191.279.598 (90.244.858.750) (55.22)

-1 03 32 0007 Pembangunan Kelengkapan Jalan - 66.086.197.732 66.086.197.732 - - 33.667.897.761 33.667.897.761 (32.418.299.971) (49.05)

10.347.109.600 1 03 32 0008 Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat

Angkut 190.914.500 - 10.538.024.100 188.450.500 10.294.257.774 - 10.482.708.274 (55.315.826) (0.52) 3.190.000

1 03 32 0009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Jembatan - 1.486.570.400 1.489.760.400 - - 220.065.988 220.065.988 (1.269.694.412) (85.23) 83.543.720

1 03 32 0010 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan - 1.485.734.000 1.569.277.720 - 33.587.500 1.426.239.335 1.459.826.835 (109.450.885) (6.97)

-1 03 32 00-1-1 Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan_{(tahun jamak/multiyears)} - 70.503.850.000 70.503.850.000 - - 31.050.069.886 31.050.069.886 (39.453.780.114) (55.96)

161.393.720

1 03 32 0012 Koordinasi Jaringan Utilitas 111.177.600 - 272.571.320 110.641.200 113.943.450 - 224.584.650 (47.986.670) (17.61)

24.818.028.647

1 03 32 0013 Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan_{Kelengkapannya} 88.150.000 - 24.906.178.647 9.325.000 22.705.013.150 - 22.714.338.150 (2.191.840.497) (8.80)

-1 03 32 00-16

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)

- 1.062.700.000 1.062.700.000 - - 317.987.800 317.987.800 (744.712.200) (70.08)

-1 03 32 -10-14 Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun

jamak/multiyears) - 9.979.070.038 9.979.070.038 - - 6.535.542.338 6.535.542.338 (3.443.527.700) (34.51)

-1 03 32 -10-15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)

- 354.049.400 354.049.400 - - 314.802.600 314.802.600 (39.246.800) (11.09)

48.111.564.796 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan

Jembatan 2.805.634.600 479.008.152.669 529.925.352.065 1.636.643.700 43.402.040.061 231.421.756.839 276.460.440.600 (253.464.911.465) (11.09) 139.814.844.733

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 139.814.844.733

Jumlah Pekerjaan Umum 10.503.986.200 856.653.340.547 1.006.972.171.480 6.726.797.100 129.831.470.735 542.329.700.891 678.887.968.726 (328.084.202.754) (11.09) 1 04 Perumahan Rakyat

1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

687.621.760 1 04 23 0004 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Permukiman 560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 346.937.500 157.586.150 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85)

687.621.760

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 346.937.500 157.586.150 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85) 687.621.760

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 346.937.500 157.586.150 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85) 1 04 0100 Dinas Kebakaran

9.573.626.047

1 04 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 852.239.800 - 10.425.865.847 750.985.540 9.412.746.487 - 10.163.732.027 (262.133.820) (2.51)

9.573.626.047

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 852.239.800 - 10.425.865.847 750.985.540 9.412.746.487 - 10.163.732.027 (262.133.820) (2.51) 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana_Aparatur

792.414.323 1 04 02 0045 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran 273.561.900 683.998.607 1.749.974.830 256.182.870 674.176.066 560.317.761 1.490.676.697 (259.298.133) (14.82)

792.414.323

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 273.561.900 683.998.607 1.749.974.830 256.182.870 674.176.066 560.317.761 1.490.676.697 (259.298.133) (14.82) 1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulaangan

Kebakaran

618.710.000

1 04 21 0002 Penanggulangan Bahaya Kebakaran 3.289.874.000 - 3.908.584.000 3.108.679.902 516.548.650 - 3.625.228.552 (283.355.448) (7.25)

6.567.880 1 04 21 0003 Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi

Kebakaran pada Gedung/Bangunan 839.513.500 - 846.081.380 808.034.359 6.526.300 - 814.560.659 (31.520.721) (3.73) 565.867.050

1 04 21 0004 Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 146.636.000 - 712.503.050 145.424.629 462.006.260 - 607.430.889 (105.072.161) (14.75) 627.149.715

1 04 21 0005 Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan

Kebakaran 176.634.500 - 803.784.215 175.486.120 551.343.448 - 726.829.568 (76.954.647) (9.57) 6.675.771.809

1 04 21 0006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan_{Bahaya Kebakaran} 370.035.141 13.531.681.809 20.577.488.759 302.817.249 6.316.934.000 13.252.220.019 19.871.971.268 (705.517.491) (3.43)

2.873.259.020

1 04 21 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan_{Bahaya Kebakaran} 191.765.000 - 3.065.024.020 155.910.748 2.420.058.104 - 2.575.968.852 (489.055.168) (15.96)

36.000.000

1 04 21 1008 Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran_{(tahun jamak/multiyears)} 600.000 22.880.000.000 22.916.600.000 200.000 35.840.000 22.880.000.000 22.916.040.000 (560.000)

-11.403.325.474

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 5.015.058.141 36.411.681.809 52.830.065.424 4.696.553.007 10.309.256.762 36.132.220.019 51.138.029.788 (1.692.035.636) -21.769.365.844

Jumlah Dinas Kebakaran 6.140.859.841 37.095.680.416 65.005.906.101 5.703.721.417 20.396.179.315 36.692.537.780 62.792.438.512 (2.213.467.589) -1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1.312.402.940

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1.312.402.940

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.206.000 - 1.602.608.940 257.980.886 1.262.518.801 - 1.520.499.687 (82.109.253) (5.12) 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Perkantoran 132.216.000 2.310.000 432.160.750 111.885.642 267.099.028 2.266.000 381.250.670 (50.910.080) (11.78)

-1 04 02 0047 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan - 8.973.487.390 8.973.487.390 - - 4.022.080.700 4.022.080.700 (4.951.406.690) (55.18)

297.634.750

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132.216.000 8.975.797.390 9.405.648.140 111.885.642 267.099.028 4.024.346.700 4.403.331.370 (5.002.316.770) (55.18) 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

9.038.133.454 1 04 23 0003 Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana

Sewa 545.893.500 4.234.887.469 13.818.914.423 453.517.926 8.212.628.534 4.189.072.894 12.855.219.354 (963.695.069) (6.97)

9.038.133.454

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 545.893.500 4.234.887.469 13.818.914.423 453.517.926 8.212.628.534 4.189.072.894 12.855.219.354 (963.695.069) (6.97) 10.648.171.144

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 968.315.500 13.210.684.859 24.827.171.503 823.384.454 9.742.246.363 8.213.419.594 18.779.050.411 (6.048.121.092) (6.97) 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 04 21 Program Pencegahan dan Penanggulaangan_Kebakaran

-1 04 2-1 000-1 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran - 1.627.542.200 1.627.542.200 - - 1.554.109.347 1.554.109.347 (73.432.853) (4.51)

-Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran - 1.627.542.200 1.627.542.200 - - 1.554.109.347 1.554.109.347 (73.432.853) (4.51) 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

2.206.405.108

1 04 23 0001 Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 318.622.500 6.123.446.792 8.648.474.400 190.386.649 1.488.235.615 5.806.801.767 7.485.424.031 (1.163.050.369) (13.45)

6.598.977.579 1 04 23 0002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang

sanitasi) - - 6.598.977.579 - 2.400.000 - 2.400.000 (6.596.577.579) (99.96)

8.805.382.687

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 318.622.500 6.123.446.792 15.247.451.979 190.386.649 1.490.635.615 5.806.801.767 7.487.824.031 (7.759.627.948) (99.96) 8.805.382.687

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 318.622.500 7.750.988.992 16.874.994.179 190.386.649 1.490.635.615 7.360.911.114 9.041.933.378 (7.833.060.801) (99.96) 1 08 0200 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 04 22 Program Utilitas Perkotaan

40.000.000

1 04 22 0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum 596.680.000 56.490.185.298 57.126.865.298 308.084.756 36.000.000 40.599.676.817 40.943.761.573 (16.183.103.725) (28.33)

101.174.580.435

1 04 22 0002 Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan_{Jalan Umum} 848.295.000 - 102.022.875.435 427.856.450 91.237.565.337 - 91.665.421.787 (10.357.453.648) (10.15)

101.214.580.435

Jumlah Program Utilitas Perkotaan 1.444.975.000 56.490.185.298 159.149.740.733 735.941.206 91.273.565.337 40.599.676.817 132.609.183.360 (26.540.557.373) (10.15) 1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

13.167.787.926 1 04 23 0005 Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Makam 1.688.832.500 1.512.297.428 16.368.917.854 1.655.513.011 11.637.891.984 1.369.603.096 14.663.008.091 (1.705.909.763) (10.42)

13.167.787.926

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 1.688.832.500 1.512.297.428 16.368.917.854 1.655.513.011 11.637.891.984 1.369.603.096 14.663.008.091 (1.705.909.763) (10.42) 114.382.368.361

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 156.292.909.796

Jumlah Perumahan Rakyat 11.122.151.341 246.460.703.536 413.875.764.673 9.455.884.237 134.698.104.764 150.539.566.177 294.693.555.178 (119.182.209.495) (10.42) 1 05 Penataan Ruang

1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1 05 18 Program Penataan Ruang

72.480.000 1 05 18 0011 Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin

Tanah/Bangunan Aset Pemkot - - 72.480.000 - 71.952.000 - 71.952.000 (528.000) (0.73) 626.055.585

1 05 18 0012 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya 117.820.500 - 743.876.085 98.910.414 452.712.950 - 551.623.364 (192.252.721) (25.84) 272.851.565

1 05 18 0013 Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota

Surabaya 71.631.000 - 344.482.565 59.627.597 225.353.750 - 284.981.347 (59.501.218) (17.27) 411.162.812

1 05 18 0014 Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan_{Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya} 88.868.500 - 500.031.312 73.828.308 403.013.229 - 476.841.537 (23.189.775) (4.64)

315.987.095

1 05 18 0015 Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 159.210.000 1.155.000 476.352.095 141.507.007 288.833.525 1.155.000 431.495.532 (44.856.563) (9.42)

1.404.314.202

1 05 18 0016 Survey dan Pemetaan tanah aset Pemerintah Kota_Surabaya 178.909.000 31.072.800 1.614.296.002 149.519.345 1.299.095.493 30.800.000 1.479.414.838 (134.881.164) (8.36)

195.779.709

1 05 18 0017 Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota_Surabaya 110.460.000 - 306.239.709 91.134.894 152.483.850 - 243.618.744 (62.620.965) (20.45)

3.298.630.968

Jumlah Program Penataan Ruang 726.899.000 32.227.800 4.057.757.768 614.527.565 2.893.444.797 31.955.000 3.539.927.362 (517.830.406) (20.45) 3.298.630.968

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 726.899.000 32.227.800 4.057.757.768 614.527.565 2.893.444.797 31.955.000 3.539.927.362 (517.830.406) (20.45) 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3.191.458.769

1 05 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.735.103.200 197.711.772 5.124.273.741 963.829.984 2.934.223.048 194.644.780 4.092.697.812 (1.031.575.929) (20.13)

3.191.458.769

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.735.103.200 197.711.772 5.124.273.741 963.829.984 2.934.223.048 194.644.780 4.092.697.812 (1.031.575.929) (20.13) 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Perkantoran - - 1.040.599.945 - 975.030.973 - 975.030.973 (65.568.972) (6.30) 9.583.616.973

1 05 02 0046 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas_{Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah} 477.292.500 85.362.583.949 95.423.493.422 378.837.039 7.220.215.423 78.847.225.279 86.446.277.741 (8.977.215.681) (9.41)

10.624.216.918

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 477.292.500 85.362.583.949 96.464.093.367 378.837.039 8.195.246.396 78.847.225.279 87.421.308.714 (9.042.784.653) (9.41) 1 05 18 Program Penataan Ruang

3.235.038.440

1 05 18 0001 Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 4.900.000 - 3.239.938.440 4.900.000 2.868.833.580 - 2.873.733.580 (366.204.860) (11.30)

231.122.770

1 05 18 0002 Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 311.700.000 1.650.000.000 2.192.822.770 243.277.104 222.208.850 1.558.040.000 2.023.525.954 (169.296.816) (7.72)

1.006.606.450

1 05 18 0003 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 304.667.000 252.281.700 1.563.555.150 254.194.206 865.781.960 241.642.500 1.361.618.666 (201.936.484) (12.92)

424.111.920

1 05 18 0004 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan 483.997.500 2.459.490 910.568.910 366.884.349 349.835.900 2.458.500 719.178.749 (191.390.161) (21.02)

416.908.292 1 05 18 0005 Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

506.264.360 1 05 18 0006 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang

Kota 991.882.500 - 1.498.146.860 703.144.104 480.174.226 - 1.183.318.330 (314.828.530) (21.01)

536.240.785 1 05 18 0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

- - 536.240.785 - 511.407.635 - 511.407.635 (24.833.150) (4.63)

76.090.597

1 05 18 0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 22.528.800 - 98.619.397 20.830.200 71.549.720 - 92.379.920 (6.239.477) (6.33)

164.929.908

1 05 18 0009 Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 207.819.500 - 372.749.408 171.950.407 154.033.500 - 325.983.907 (46.765.501) (12.55)

29.896.320

1 05 18 0010 Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap_{Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan} - - 29.896.320 - 18.997.000 - 18.997.000 (10.899.320) (36.46)

6.627.209.842

Jumlah Program Penataan Ruang 2.727.151.550 2.028.328.390 11.382.689.782 2.064.420.540 5.943.763.071 1.894.541.000 9.902.724.611 (1.479.965.171) (36.46) 20.442.885.529

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 4.939.547.250 87.588.624.111 112.971.056.890 3.407.087.563 17.073.232.515 80.936.411.059 101.416.731.137 (11.554.325.753) (36.46) 23.741.516.497

Jumlah Penataan Ruang 5.666.446.250 87.620.851.911 117.028.814.658 4.021.615.128 19.966.677.312 80.968.366.059 104.956.658.499 (12.072.156.159) (36.46) 1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

1.645.889.728

1 06 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 554.806.300 - 2.200.696.028 525.451.356 1.457.728.339 - 1.983.179.695 (217.516.333) (9.88)

1.645.889.728

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 554.806.300 - 2.200.696.028 525.451.356 1.457.728.339 - 1.983.179.695 (217.516.333) (9.88) 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Perkantoran 319.357.500 86.625.000 834.119.195 212.651.916 279.444.460 74.135.000 566.231.376 (267.887.819) (32.12)

428.136.695

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.357.500 86.625.000 834.119.195 212.651.916 279.444.460 74.135.000 566.231.376 (267.887.819) (32.12) 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

330.977.750 1 06 21 0013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah 76.983.300 - 407.961.050 73.763.551 315.614.500 - 389.378.051 (18.582.999) (4.56) 179.187.340

1 06 21 0014 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah_(RKPD) 109.461.150 - 288.648.490 95.159.208 115.236.500 - 210.395.708 (78.252.782) (27.11)

228.180.740

1 06 21 0015 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta_{Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)} 188.456.500 - 416.637.240 146.750.648 127.650.180 - 274.400.828 (142.236.412) (34.14)

40.137.900

1 06 21 0016 Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 36.238.800 - 76.376.700 30.789.200 14.182.900 - 44.972.100 (31.404.600) (41.12)

26.367.960

1 06 21 0018 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban_{Kepala Daerah} 44.354.350 - 70.722.310 27.130.653 18.722.400 - 45.853.053 (24.869.257) (35.16)

144.460.050

1 06 21 0022 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Musrenbang RKPD 59.312.600 - 203.772.650 47.560.720 123.052.990 - 170.613.710 (33.158.940) (16.27)

1.437.702.099 1 06 21 0025 Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi

Berkelanjutan 303.715.700 - 1.741.417.799 167.499.886 1.143.180.958 - 1.310.680.844 (430.736.955) (24.73) 1.482.170.594

1 06 21 0026 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan

Penataan Ruang 321.375.750 199.155.000 2.002.701.344 235.045.868 1.317.222.600 196.034.190 1.748.302.658 (254.398.686) (12.70) 167.152.110

1 06 21 0028 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan

Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 116.915.700 - 284.067.810 69.793.408 154.033.700 - 223.827.108 (60.240.702) (21.21) 496.003.480

1 06 21 0029 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

224.831.640

1 06 21 0031 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 277.462.500 - 502.294.140 179.715.557 163.601.591 - 343.317.148 (158.976.992) (31.65)

194.323.350

1 06 21 0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 247.875.000 - 442.198.350 157.346.005 103.537.210 - 260.883.215 (181.315.135) (41.00)

142.036.330

1 06 21 0033 Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 200.103.750 - 342.140.080 104.395.283 90.740.395 - 195.135.678 (147.004.402) (42.97)

142.664.960

1 06 21 0034 Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 182.096.250 - 324.761.210 122.754.365 107.573.102 - 230.327.467 (94.433.743) (29.08)

40.432.510 1 06 21 0035 Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas

Pembantuan dan dana Alokasi khusus 119.640.750 - 160.073.260 94.494.953 27.084.590 - 121.579.543 (38.493.717) (24.05) 294.582.430

1 06 21 0036 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 205.163.250 - 499.745.680 124.520.377 234.950.300 - 359.470.677 (140.275.003) (28.07) 468.914.360

1 06 21 0037 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya 179.466.750 - 648.381.110 119.180.857 436.443.100 - 555.623.957 (92.757.153) (14.31)

308.560.070

1 06 21 0038 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan_{di Kota Surabaya} 188.838.000 - 497.398.070 117.559.241 298.254.400 - 415.813.641 (81.584.429) (16.40)

198.330.890

1 06 21 0039 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 96.411.750 - 294.742.640 68.757.199 154.602.200 - 223.359.399 (71.383.241) (24.22)

1.300.998.430

1 06 21 0042 Penunjang Perhubungan dan Pematusan 193.316.200 73.963.010 1.568.277.640 95.087.337 1.050.085.590 71.346.000 1.216.518.927 (351.758.713) (22.43)

7.848.014.993

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.293.065.050 273.118.010 11.414.198.053 2.187.202.641 6.467.062.896 267.380.190 8.921.645.727 (2.492.552.326) (22.43) 9.922.041.416

Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 4.167.228.850 359.743.010 14.449.013.276 2.925.305.913 8.204.235.695 341.515.190 11.471.056.798 (2.977.956.478) (22.43) 1 20 0305 Bagian Bina Program

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

727.992.000 1 06 21 0040 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan

APBD 173.585.000 - 901.577.000 139.173.000 667.207.500 - 806.380.500 (95.196.500) (10.56) 628.576.000

1 06 21 0041 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 369.315.000 - 997.891.000 279.026.487 608.039.968 - 887.066.455 (110.824.545) (11.11)

1.356.568.000

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 542.900.000 - 1.899.468.000 418.199.487 1.275.247.468 - 1.693.446.955 (206.021.045) (11.11) 1.356.568.000

Jumlah Bagian Bina Program 542.900.000 - 1.899.468.000 418.199.487 1.275.247.468 - 1.693.446.955 (206.021.045) (11.11) 1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

133.412.000

1 06 21 0024 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota_Surabaya 224.542.500 - 357.954.500 165.553.359 121.940.600 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68)

133.412.000

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 224.542.500 - 357.954.500 165.553.359 121.940.600 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68) 133.412.000

Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 224.542.500 - 357.954.500 165.553.359 121.940.600 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68) 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat

131.352.000

1 06 21 0019 Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 134.648.500 - 266.000.500 98.047.940 128.493.800 - 226.541.740 (39.458.760) (14.83)

179.425.120 1 06 21 0020 Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4

159.250.600

1 06 21 0021 Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan 139.947.200 - 299.197.800 117.974.852 146.496.075 - 264.470.927 (34.726.873) (11.61)

470.027.720

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 404.809.700 - 874.837.420 291.212.687 448.562.425 - 739.775.112 (135.062.308) (11.61) 470.027.720

Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 404.809.700 - 874.837.420 291.212.687 448.562.425 - 739.775.112 (135.062.308) (11.61) 1 20 0901 Kecamatan Genteng

3.883.675

1 06 21 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan - - 3.883.675 - 3.883.675 - 3.883.675 -

-3.883.675

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah - - 3.883.675 - 3.883.675 - 3.883.675 - -3.883.675

Jumlah Kecamatan Genteng - - 3.883.675 - 3.883.675 - 3.883.675 - -1 20 0902 Kecamatan Simokerto

2.842.250

1 06 21 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan - - 2.842.250 - 2.834.500 - 2.834.500 (7.750) (0.27)

2.842.250

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah - - 2.842.250 - 2.834.500 - 2.834.500 (7.750) (0.27) 2.842.250

Jumlah Kecamatan Simokerto - - 2.842.250 - 2.834.500 - 2.834.500 (7.750) (0.27) 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari

3.018.250

3.018.250

Jumlah Kecamatan Tegalsari - - 3.018.250 - 3.009.750 - 3.009.750 (8.500) (0.28) 1 20 0904 Kecamatan Bubutan

6.767.875

6.767.875

Jumlah Kecamatan Bubutan - - 6.767.875 - 6.751.250 - 6.751.250 (16.625) (0.25) 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran

2.769.900

1 06 21 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan - - 2.769.900 - 2.769.900 - 2.769.900 -

-2.769.900

(16)

-1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 2.769.900

Jumlah Kecamatan Kenjeran - - 2.769.900 - 2.769.900 - 2.769.900 - -1 20 0906 Kecamatan Pabean Cantian

2.784.500

2.784.500

Jumlah Kecamatan Pabean Cantian - - 2.784.500 - 2.779.750 - 2.779.750 (4.750) (0.17) 1 20 0907 Kecamatan Semampir

2.816.125

2.816.125

Jumlah Kecamatan Semampir - - 2.816.125 - 2.796.000 - 2.796.000 (20.125) (0.71) 1 20 0908 Kecamatan Krembangan

3.190.675

3.190.675

Jumlah Kecamatan Krembangan - - 3.190.675 - 3.171.050 - 3.171.050 (19.625) (0.62) 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari

4.446.840

4.446.840

Jumlah Kecamatan Tambaksari - - 4.446.840 - 4.289.250 - 4.289.250 (157.590) (3.54) 1 20 0910 Kecamatan Gubeng

3.313.625

3.313.625

(17)

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

6.073.060

6.073.060

Jumlah Kecamatan Rungkut - - 6.073.060 - 6.009.500 - 6.009.500 (63.560) (1.05) 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar

7.957.550

7.957.550

Jumlah Kecamatan Gunung Anyar - - 7.957.550 - 7.928.050 - 7.928.050 (29.500) (0.37) 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo

3.431.850

3.431.850

Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo - - 3.431.850 - 3.396.600 - 3.396.600 (35.250) (1.03) 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo

3.617.250

3.617.250

Jumlah Kecamatan Sukolilo - - 3.617.250 - 3.608.500 - 3.608.500 (8.750) (0.24) 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo

3.414.000

3.414.000

Jumlah Kecamatan Mulyorejo - - 3.414.000 - 3.114.000 - 3.114.000 (300.000) (8.79) 1 20 0916 Kecamatan Wonokromo

3.413.250

(18)

-1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10 - 6 4 3.413.250

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah - - 3.413.250 - 3.413.250 - 3.413.250 - -3.413.250

Jumlah Kecamatan Wonokromo - - 3.413.250 - 3.413.250 - 3.413.250 - -1 20 09-17 Kecamatan Karang Pilang

3.263.000

3.263.000

Jumlah Kecamatan Karang Pilang - - 3.263.000 - 3.094.800 - 3.094.800 (168.200) (5.15) 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis

3.121.625

3.121.625

Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis - - 3.121.625 - 3.079.300 - 3.079.300 (42.325) (1.36) 1 20 0919 Kecamatan Gayungan

3.289.375

3.289.375

Jumlah Kecamatan Gayungan - - 3.289.375 - 3.266.750 - 3.266.750 (22.625) (0.69) 1 20 0920 Kecamatan Jambangan

3.391.550

3.391.550

Jumlah Kecamatan Jambangan - - 3.391.550 - 2.991.550 - 2.991.550 (400.000) (11.79) 1 20 0921 Kecamatan Wonocolo

7.914.875

7.914.875