Catatan atas Laporan Keuangan 35 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
JUMLAH 517.450.000 0,00URAIANREALISASI TA
2016 REALISASI TA 2015 NAIK (TURUN) % Belanja Bantuan Sosial Rp0,- Belanja Modal Tanah Rp0,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp517.450.000, -
B.5 Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan social merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
B.6 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp75.020.000,-, dikarenakan adanya pembelian peralatan berupa alat-alat elektronik seperti CCTV dan LCD Projector.
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015
Belanja modal 517.450.000 - - Belanja Penambahan Nilai - - -
Jumlah Belanja Kotor 517.450.000 - - Pengembalian Belanja Modal - - -
JUMLAH 517.450.000 - 0,00 URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 NAIK (TURUN) %
Catatan atas Laporan Keuangan- 40 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp5.367.667.40 0,- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.231.405.00 0,- Belanja Modal Lainnya Rp1.312.273.00 0,-
B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.367.667.400,- dan Rp0,-. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari pembangunan Graha Rektorat, Gedung FIS dan lain-lain.
Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015
Belanja Modal Gedung dan bangunan - - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan 5.367.667.400 - -
Jumlah Belanja Kotor 5.367.667.400 - - Pengembalian Belanja Modal - - -
JUMLAH 5.367.667.400 - 0,00 URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 NAIK (TURUN) %
B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.231.405.000,- dan Rp0,-.
Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan
Jembatan 873.455.000 - - belanja Penambahan Nilai Irigasi 211.950.000 - - Belanja Penambahan Nilai Jaringan 146.000.000 - - Jumlah Belanja Kotor 1.231.405.000 - - Pengembalian Belanja Modal - - -
JUMLAH 1.231.405.000 - 0,00 URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 NAIK (TURUN) %
B.10 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.312.273.000,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 disebabkan pengadaan pembelian monografi (buku-buku perpustakaan) .
Catatan atas Laporan Keuangan- 41 Belanja Modal
BLU
Rp47.992.557.2 88,-
B.11 Belanja Modal BLU
Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp47.992.557.288,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016 disebabkan adanya penambahan nilai gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya.
Perbandingan Belanja Modal BLU TA 2016 dan 2015
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.801.686.000 - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.254.143.113 - - Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 418.978.000
Belanja Modal Lainnya 517.777.175 - -
Jumlah Belanja Kotor 47.992.584.288 - - Pengembalian Belanja Modal (27.000) - -
JUMLAH 47.992.557.288 - 0,00 URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 NAIK (TURUN) %
- 42 -
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
No Jenis T.A. 2016 T.A. 2015
1 Rekening Bank - 0 2 Uang Tunai - 0
-
0 Jumlah
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran.
Kas di Bendahara Penerima Rp0
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak..
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1.863.139.351,-
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.863.139.351,- dan Rp0.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:
No Jenis T.A. 2016 T.A. 2015
1 Jasa Giro yang belum disahkan 785.807.501 0
2 Dana titipan 1.077.331.850 0
1.863.139.351
- Jumlah
- 43 -
Kas pada BLU
Rp490.206.287.552,-
C.4.Kas pada Badan Layanan Umum
Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp490.206.287.552. dan Rp0 yang merupakan kas pada Satuan Kerja BLU Universitas Negeri Malang. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:
No Jenis T.A. 2016 T.A. 2015
1 BTN 56.002.418.251 0
2 BNI 99.736.110.469 0
3 BRI 185.026.748.471 0
4 Bank Jatim 4.402.882.212 0
5 Bank Mandiri 30.010.609.088 0
6 Bank CIMB Niaga 15.027.519.062 7 BNI (deposito) 25.000.000.000 8 BRI (deposito) 35.000.000.000 9 BTN (deposito) 40.000.000.000 490.206.287.553 - Jumlah
Piutang dari kegiatan operasional BLU Rp23.623.873.000,-
C.5.Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing- masing adalah sebesar Rp23.623.873.000. dan Rp0.Piutang dari kegiatan operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pendapatan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari kegiatan operasional BLU disajikan sebagai berikut:
No Uraian T.A. 2016 T.A 2015
1 Piutang biaya pendidikan (SPP) 7.474.219.500 - 2 Piutang biaya pendidikan (SPSA) 16.149.653.500 - 3 Piutang Dana Talangan -
23.623.873.000
- Jumlah
Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam lampiran perhitungan piutang dan cadangan piutang.
C.6. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp0,-
Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum merupakan tagihan atas jasa sewa yang belum dilakukan pembayaran sampai