PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KATEGORI TEMUAN
NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMAYOR.A01.02.03.04.05.06
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSMAYOR1:
Belum tersedia mekanisme perubahan kurikulum KTSMAYOR 2:
Jumlah mata kuliah pilihan 4 SKS Jumlah RPS yang tersedia 40 dari 55 MK KTSMAYOR 3:
RPS hanya menjadi tanggung jawab Ka.Prodi sehingga menjadi lama KTSMAYOR 4:
36 Belum tersedia Pedoman pelaksanaan TA
KTSMAYOR 5:
Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip KTSMAYOR 6:
Jumlah dosen berpendidikan S3=2, S2 =5, dan S1=2 Jumlah dosen tersertifikasi =2
AKAR PENYEBAB AP-KTSMAYOR 1:
Tidak update informasi sesuai permenristekdikti AP-KTSMAYOR 2:
Penyusunan RPS hanya bertumpu pada Ketua Prodi AP-KTSMAYOR 3:
Belum ada payung hukum/aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa penyusunan RPS tanggungjawab dosen masing-masing
AP-KTSMAYOR 4:
Tidak update informasi sesuai Permenristekdikti AP-KTSMAYOR 5:
Menganggap secara lisan saja sudah cukup AP-KTSMAYOR 6:
Dosen belum tersertifikasi karena Terkendala dengan kepangkatan dosen
REKOMENDASI REK-KTSMAYOR 1:
Diusulkan mekanisme perubahan kurikulum ke tingkat fakultas REK-KTSMAYOR 2:
Disusun RPS mata kuliah yang belum ada dan diserahkan kepada dosen pengampu
REK-KTSMAYOR 3:
1. Dibuat aturan di tingkat fakultas bahwa setiap dosen wajib menyusun RPS
2. Diberikan insentif kepada dosen yang menyusun RPS REK-KTSMAYOR 4:
Disusun pedoman pelaksanaan TA REK-KTSMAYOR 5:
Dibuat prosedur permohonan transkrip ke tingkat fakultas REK-KTSMAYOR 6:
Dosen-dosen yang belum punya jafung dibantu untuk mengurus jafung sehingga dapat tersertifikasi
RENCANA PERBAIKAN RP-KTSMAYOR 1:
Akan diusulkan mekanisme perubahan kurikulum ke tingkat fakultas RP-KTSMAYOR 2:
Akan disusun RPS mata kuliah yang belum ada RP-KTSMAYOR 3:
1. Akan diusulkan aturan di tingkat fakultas bahwa setiap dosen wajib menyusun RPS
2. Akan diusulkan untuk diberikan insentif kepada dosen yang menyusun RPS
RP-KTSMAYOR 4:
Akan diusulkan penyusunan pedoman pelaksanaan TA ke tingkat fakultas RP-KTSMAYOR 5:
Akan diusulkan penyusunan prosedur permohonan transkrip ke tingkat fakultas
RP-KTSMAYOR 6:
Akan dibantu dosen-dosen yang belum punya jafung untuk mengurus jafung sehingga dapat tersertifikasi.
37 JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSMAYOR 1: Paling lambat September 2019
JP-KTSMAYOR 2: Paling lambat Februari 2020 JP-KTSMAYOR 3: Paling lambat September 2019 JP-KTSMAYOR 4: Paling lambat Februari 2020 JP-KTSMAYOR 5: Paling lambat September 2019 JP-KTSMAYOR 6: Paling lambat Februari 2020 PIHAK YANG
BERTANGGUNGJAWAB
- Rektorat - Dekan
- Ketua Program Studi
VALIDASI DAN CATATAN DISUSUN
OLEH Tim Auditor
TANGGAL 29
Agustus2019 PARAF
DISETUJUI OLEH Ir. Edy
Supriyanto, M.T TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
DIREVIEW
OLEH Ir. Endang SR, M.Kom
TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
CATATAN: Untuk Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pemantauan sesuai dengan format yang disediakan
38
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya
PELAKSANA STANDAR Ir. Edy Supriyanto, M.T
TIPE AUDIT Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua :Ir. Herliati, MT, Ph.D
Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng KATEGORI TEMUAN
NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.A01.02.03.04.05.06
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSMinor 1:
Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.
KTSMinor 2:
Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS
KTSMinor 3:
Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi
AKAR PENYEBAB AP-KTSMINOR 1:
Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi AP-KTSMINOR 2:
Kekurangan SDM
39 AP-KTSMINOR 3:
Belum ada aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa setiap dosen harus membuat laporan kinerja dosen
REKOMENDASI REK-KTSMINOR 1:
Agar dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI melalui rapat prodi REK-KTSMINOR 2:
Agar dilakukan pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS melalui rapat prodi
REK-KTSMINOR 3:
1. Dibuat aturan di tingkat fakultas agar setiap dosen wajib membuat laporan BKD
2. Diberikan insentif kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian BKD
RENCANA PERBAIKAN RP-KTSMINOR 1:
Akan dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI melalui rapat prodi RP-KTSMINOR 2:
Akan dilakukan pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS melalui rapat prodi
RP-KTSMINOR 3:
1. Dibuat aturan di tingkat fakultas agar setiap dosen wajib membuat laporan BKD
2. Diberikan insentif kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian BKD
JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSMINOR 1: Paling lambat September 2019 JP-KTSMINOR 2: Paling lambat September 2019 JP-KTSMINOR 3: Paling lambat Februari 2020
PIHAK YANG
BERTANGGUNGJAWAB
- Rektorat - Dekan - Ketua Prodi
VALIDASI DAN CATATAN DISUSUN
OLEH Tim Auditor
TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
DISETUJUI OLEH Ir. Edy
Supriyanto, M.T TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
CATATAN: Untuk Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pemantauan sesuai dengan format yang disediakan
40
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya
PELAKSANA STANDAR Ir. Edy Supriyanto, M.T
TIPE AUDIT Reguler SPMI
PERIODE AUDIT Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
AUDITOR Ketua :Ir. Herliati, MT, Ph.D
Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng KATEGORI TEMUAN
NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.A01.02.03.04.05.06
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSOBS 1:
Belum pernah dilakukan diskusi bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
KTSOBS 2:
RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya
KTSOBS 3:
Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK kan KTSOBS 4:
Ada sasaran mutu penilaian pembelajaran namun belum di SK kan dan belum disosialisasikan
KTSOBS 5:
41 Diberikan pelatihan/worksop sesuai bidang tugasnya namun sertifikat pelatihan belum terdokumentasi
AKAR PENYEBAB AP-KTSOBS 1:
Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi AP-KTSOBS 2:
Karena tidak tahu AP-KTSOBS 3:
Karena tidak tahu AP-KTSOBS 4:
Karena tidak tahu AP-KTSOBS 5:
Karena tidak tahu
REKOMENDASI REK-KTSOBS 1:
Frekuensi rapat prodi ditambah (saat ini baru 2 kali dalam 1 semester) REK-KTSOBS 2:
Dilakukan pemutakhiran RPS REK-KTSOBS 3:
Dimintakan SK Dekan REK-KTSOBS 4:
Dimintakan SK Dekan REK-KTSOBS 5:
Dibenahi ssstem pengarsipan RENCANA PERBAIKAN RP-KTSOBS 1:
Frekuensi rapat prodi akan ditambah RP-KTSOBS 2:
Akan dilakukan pemutakhiran RPS RP-KTSOBS 3:
Akan diusulkan SK Dekan Pedoman Kerja Praktek RP-KTSOBS 4:
Akan diusulkan SK Dekan sasaran mutu prodi Arsitektur RP-KTSOBS 5:
Akan dibenahi sistem pengarsipan
JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSOBS 1: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 2: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 3: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 4: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 5: Paling lambat September 2019
PIHAK YANG
BERTANGGUNGJAWAB
- Rektorat - Dekan - Ketua Prodi
VALIDASI DAN CATATAN
42 DISUSUN
OLEH Tim Auditor
TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
DISETUJUI OLEH Ir. Edy
Supriyanto, M.T TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF
DIREVIEW OLEH Ir. Endang
SR, M.Kom TANGGAL 29
Agustus2019 PARAF
CATATAN: Untuk Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pemantauan sesuai dengan format yang disediakan
43 5.5. DAFTAR HADIR
44 5.6. BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT
45 5.7. DOKUMENTASI KEGIATAN
Gambar: Wawancara Tim Auditor dengan Auditee