LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

(1)

Audit Internal ini dapat digunakan untuk pengendalian dan pengembangan SPMI

untuk Program Studi

LAPORAN

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STANDAR DOSEN DAN TENDIK

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

29 AGUSTUS 2019

(2)

i

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : 1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan 6. Standar Pengelolaan

Pembelajaran

Area Audit : Program Studi Sarjana Arsitektur Pelaksana Standar : Ir. Edy Supriyanto, M.T

Ketua Tim Auditor : Ir. Herliati, M.T, Ph.D

Anggota Tim Auditor : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng

Tipe Audit : Reguler SPMI

Periode Audit : Semester Genap Tahun Akademik

2018/2019

Tanggal Audit : 29 Agustus2019

(3)

ii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kami sebagai tim auditor dapat menyelesaikan tugas kami melaksanakan audit internal berbasis SPMI dengan auditee Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya. Periode audit dilakukan untuk semester Genap Tahun Akademik 2018/2019. Audit Internal ini dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Jayabaya dalam penerapan tahap Evaluasi pada siklus SPMI. Hal ini sesuai dengan amanat Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penyusunan laporan pelaksanaan audit mutu internal untuk standar lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dengan metode wawancara dan pengecekan bukti dokumen. Semua temuan yang dituliskan dalam laporan ini telah atas persetujuan pihak auditee. Dari hasil audit lapangan dijumpai 5 KTS Observasi, 3 KTS Minor dan 6 KTS Mayor. Tim auditor memberikan sejumlah rekomendasi agar Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya dapat lebih baik ke depannya.

Terima kasih kepada semua pihak terutama auditee yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang terbuka sehingga audit internal regular SPMI dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Kami berharap, laporan hasil audit SPMI ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para penangung jawab untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma di Universitas Jayabaya pada periode Tahun Akademik 2019/2020, serta menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, 29 Agustus 2019 Tim Auditor

(4)

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI 1

1.2 Tipe Audit 1

1.3 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1

1.4 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 1

II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, AUDITOR, DAN WAKTU AMI

2

2.1 Mekanisme Audit 2

2.2 Area Audit 2

2.3 Tim Auditor Tugas 2

2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal 2

III HASIL AUDIT 5

3.1 Ringkasan Hasil Audit 5

3.2 Ringkasan Hasil Temuan Audit 9

3.3 Ringkasan Tindak Lanjut 12

IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 15

4.1 Kesimpulan 15

4.2 Rekomendasi 15

V LAMPIRAN 16

5.1 Daftar Check List 16

5.2 Hasil Audit Lapangan 27

5.3 Ringkasan Temuan Audit 32

5.4 Permintaan Tindakan Koreksi 35

5.5 5.6

Daftar Hadir

Berita Acara Kegiatan Audit

43 44

5.7 Dokumentasi Kegiatan 45

(5)

1

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal merupakan suatu proses yang sangat vital dalam dunia Pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait pernyataan tentang tindakan. Memastikan derajat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan definisi audit di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan sebuah proses sistematik yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti-bukti transaksi dan menguji efektivitas kegiatan sehingga mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

1.2. TIPE AUDIT REGULER SPMI

1.3. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan utama audit mutu internal Program Studi adalah adalah untuk peningkatan kualitas melalui pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara sesuai komitmen Universitas Jayabaya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan pembelajaran yang meliputi: isi pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam permenristekdikti No 44 Tahun 2015 sehingga menghasilkan profil lulusan yang baik.

1.4. RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit sistem dan audit kepatuhan yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Pelaksanaan Standar lulusan, isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pembelajaran, standar dosen dan tendik, dan standar pengelolaan pembelajaran.

2. Audit Sistem Dokumen dan organisasi antara lain :

(6)

2

• Manual mutu (Ruang lingkup SMM, Penetapan dan Persyaratan Pelanggan, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Kebijakan mutu, Sasaran Mutu, Kriteria dan Metode yang Berkaitan Sumber Daya, Tinjauan Manajemen)

• Pengendalian Dokumen dan Rekaman

• Tindakan Korektif dan Preventif

• Penanganan ketidaksesuaian

• Audit Internal dan Instruksi Kerja (IK) yang berkaitan dengan proses jasa layanan

II. MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, AUDITOR, DAN WAKTU AMI 2.1. MEKANISME AUDIT

Tahap-tahap pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1) Kepala LPM mengajukan usulan Tim auditor AMI.

2) Rektor menetapkan SK Tim auditor AMI.

3) Rektor mengadakan rapat pembukaan masa Audit.

4) Tim auditor AMI melakukan rapat koordinasi untuk menentukan : tujuan audit, Jadwal dan materi Audit.

5) Ketua Tim auditor universitas menyampaikan surat pemberitahuan diadakan audit mutu internal (AMI) kepada pihak teraudit (Unit Kerja) beserta jadwal dan materi Audit.

6) Tim Auditor melaksanakan pertemuan untuk menyusun Check List.

7) Tim Auditor melaksanakan kunjungan untuk melakukan asesmen lapangan (AL) dan mencatat temuan-temuan.

8) Hasil temuan audit disampaikan kepada auditee.

9) Auditor menyusun laporan yang di dalamnya terdapat Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan diserahkan ke Rektor c.q Ketua Tim Auditor Universtas Jayabaya.

10) Kepala LPM memberikan masukan kepada Rektor untuk melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

11) Senat Universitas mengesahkan RTL.

12) Semua Unit Kerja melaksanakan RTL yang sudah disahkan.

(7)

3

LPM + Ketua Auditor Pusat

AUDITEE

(Ketua Prodi) AUDITOR SENAT

2.2. AREA AUDIT

Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya

Ketua Tim Auditor Menetapkan dan menyampaikan jadwal dan materi Asesmen

Start

menyusun Check List

Menetapkan RTL, Standar, Kebijakan

Baru Melaksanakan Audit

Memantau Melaksanakan

RTL, Standar, Kebijakan Baru

End

Melaksanakan RTL, Standar, Kebijakan Baru

Rapat koordinasi penyusunan Lap

AMI SK RektorTim

AuditorAMI

Rapat Tinjauan Manajemen

(8)

4 2.3. AUDITOR

Tabel. Susunan Tim Auditor

NAMA JABATAN

Ir. Herliati, MT, Ph.D Ketua

Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng Anggota

Tugas Ketua:

1. Melakukan verifikasi data dan dokumen dengan cara bertanya kepada auditee sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar cek list

2. Mencatat hasil wawancara 3. Merumuskan hasil audit

4. Menyusun laporan hasil audit yang akan disampaikan ke Rektor melalui Ketua Tim Auditor Universitas Jayabaya.

Tugas Anggota:

1. Melakukan verifikasi data dan dokumen dengan cara bertanya kepada auditee sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar cek list

2. Mencatat hasil wawancara 3. Membuat dokumentasi

4. Membantu ketua dalam menyusun laporan hasil audit

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 29 AGUSTUS 2019

(9)

5

III. HASIL AUDIT

3.1. RINGKASAN HASIL AUDIT

3.1.1. Pencapain Sasaran Standar

Sasaran Standar Kompetensi Lulusan

Ketercapaian Sasaran Standar

Tersedia CPL Tersedia CPL

Deskripsi CPL sesuai dengan KKNI CPL dibuat sesuai dengan KKNI yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Namun belum disosialisasikan kepada semua civitas akademika.

Deskripsi CPL tercantum pada dokumen kurikulum dan terumuskan pada setiap mata kuliah

CPL telah tercantum dalam kurikulum dan telah tertuang dalam RPS setiap mata kuliah

Sasaran Standar Isi Pembelajaran

Tersedia dokumen kurikulum yang disahkan Rektor

Tersedia kurikulum 2017 yang disahkan Rektor

Dilakukan peninjauan/perubahan kurikulum secara berkala sesuai dengan kebutuhan stakeholder

Perubahan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun berdasarkan masukan dari asosiasi, stakeholder

Materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI

Belum dilakukan sinkronisasi apakah materi

pembelajaran telah mengacu pada CPL berbasis KKNI

Memiliki RPS yang mencerminkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketarampilan khusus untuk setiap mata kuliah

Telah tersedia RPS untuk 48 mata kuliah dari 55 mata kuliah, telah ada CPL yang mencerminkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketarampilan khusus

Sasaran Standar Ketercapaian Sasaran Standar

(10)

6 Proses Pembelajaran

Tersedia hasil evaluasi BKD setiap semester

Baru tersedia untuk dosen tersertifikasi

Tersedia pedoman Akademik Tersedia Pedoman Akademik, namun perlu dilakukan revisi dengan mencantumkan CPL dan silabus semua mata kuliah

Tersedia hasil monev perkuliahan:

SK penugasan mengajar, Daftar hadir dosen dan mahasiswa, berita acara perkuliahan, nilai mata kuliah

Hasil monev perkuliahan berupa SK penugasan mengajar, Daftar hadir dosen dan mahasiswa, berita acara perkuliahan, nilai mata kuliah terdokumentasi dengan baik setiap semester

Tersedia Buku RPS untuk semua mata kuliah

Tersedia RPS untuk 48 mata kuliah namun perlu dilakukan revisi dengan format yang dikeluarkan oleh universitas

Dilakukan pemutakhiran RPS setiap semester

Belum dilakukan pemutakhiran RPS setiap semester karena belum tersedia payung hukumnya/aturan di tingkat Universitas/Fakultas

Tersedia pedoman pelaksanaan penelitian

Tersedia pedoman pelaksanaan penelitian dan

disosialisasikan pada mahasiswa tahap akhir. Belum di SK kan

Tersedia pedoman pelaksanaan Kerja Praktek

Tersedia pedoman pelaksanaan Kerja Praktek. Belum di SK kan

Tersedia modul praktikum untuk semua laboratorium

Tersedia modul praktikum

Tersedia data IPK rata-rata lulusan dan masa studi rata-rata lulusan

Tersedia jadwal kuliah tatap muka setiap semester

Tersedia jadwal praktikum setiap laboratorium setiap semester/tahun

(11)

7 Tersedia laporan Pembimbing

Akademik (Log Book) setiap semester

Belum tersedia laporan Pembimbing Akademik (Log Book)

Sasaran Standar Penilaian Pembelajaran

Tersedia pedoman sistem penilaian yang ditetapkan oleh Rektor

Tersedia pedoman sistem penilaian yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK No 50 Tahun 2019

Tersedia sasaran mutu hasil pembelajaran

Belum tersedia sasaran mutu hasil pembelajaran

Tersedia pedoman

kategori/kualifikasi lulusan

Tersedia pedoman predikat/kualifikasi lulusan

Tersedia Sistem Informasi Akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa

Tersedia Sistem Informasi Akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa namun belum dijalankan secara maksimal.

Tersedia laporan hasil yudisium per semester

Sasaran Standar

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tersedia dokumen tentang kepegawaian (pengangkatan, pemberhentian, karir)

Tersedia dokumen laporan kinerja dosen per semester

Tersedia dokumen laporan kinerja dosen per semester hanya untuk dosen tersertifikasi

Tersedia dokumen laporan penelitian dosen

Tersedia 13 penelitian untuk 3 tahun

Tersedia dokumen laporan pengabdian masyarakat

Tersedia 14 laporan P2M

Tersedia Renop/RKT Prodi yang menuangankan dana penelitian dan P2M

Telah memiliki Renop/RKT dan Penyusunan Anggaran

(12)

8 Tersedia data kepesertaan tenaga

kependidikan dalam

pelatihan/workshop yang sesuai dengan bidang pekerjaannya

Tenaga kependidikan diikutkan dalam

pelatihan/workshop yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, namun belum didokumentasi

Sasaran Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tersedia dokumen perencanaan penyusunan/pemutakhiran RPS

Tersedia perencanaan penyusunan/pemutakhiran RPS tertuang dalam RKT

Tersedia hasil umpan balik dari mahasiswa dan dosen yang digunakan untuk pengembangan pembelajaran

umpan balik dari mahasiswa dan dosen yang

digunakan untuk pengembangan pembelajaran telah dilakukan setiap semester

Tersedia SK tentang kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan

Tersedia dokumen pelaksanaan SPMI di prodi Arsitektur

Tersedia 24 standar SPMI

3.1.2. Prosedur

Nama Prosedur Ketersediaan Prosedur

Prosedur penyusunan CPL Tersedia

Prosedur peninjauan/perubahan kurikulum Belum Tersedia

Prosedur monev perkuliahan Tersedia

Prosedur monev penilaian Beban Kinerja Dosen Belum tersedia Prosedur pelaksanaan penelitian Belum tersedia

Prosedur pelaksanaan P2M Belum tersedia

Prosedur pengisian KRS Belum Tersedia

Prosedur pendaftaran sidang Tugas Akhir Tersedia

Prosedur permohonan transkrip Belum Tersedia Prosedur permohonan Ijazah Belum Tersedia

(13)

9 Prosedur pengajuan kenaikan pangkat akademik Belum tersedia

Prosedur penyusunan anggaran program studi Belum tersedia

3.1.3. Bukti Dokumen

Dokumen Ketersediaan Bukti Dokumen Hasil

Kegiatan

Dokumen CPL Tersedia

Dokumen kurikulum Tersedia

Dokumen payung hukum perubahan kurikulum Tersedia

Dokumen RPS Tersedia sebagian

Modul Praktikum Tersedia

Dokumen umpan balik dari mahasiswa, dosen dan pengguna

Tersedia

Dokumen laporan Beban Kerja Dosen Tersedia hanya untuk dosen tersertifikasi Dokumen laporan penelitian dosen Tersedia 12 untuk3 tahun dari 7 dosen Karya ilmiah yang dihasilkan dosen Tersedia di Jurnal Arsitektur dan Sipil

Jayabaya

Dokumen Renop/RKT Prodi Tersedia

3.2. RINGKASAN HASIL TEMUAN AUDIT

Sasaran Standar Deskripsi Temuan Audit

Kategori Temuan

Akar Penyebab

Tersedia mekanisme perubahan kurikulum

Belum tersedia

mekanisme perubahan kurikulum

KTS Mayor Tidak update informasi sesuai permenristekdikti Jumlah RPS yang tersedia

sesuai dengan jumlah mata kuliah

Jumlah RPS yang tersedia 40 dari 55 MK

KTS Mayor Dosen rata-rata sibuk di luar

(14)

10 Memiliki RPS yang

disusun dan

dikembangkan secara mandiri oleh dosen pengampu

RPS hanya menjadi tanggung jawab Ka.Prodi sehingga menjadi lama

KTS Mayor Belum ada payung hukum/aturan di tingkat

Universitas/Fakultas bahwa penyusunan RPS tanggungjawab dosen masing- masing Tersedia Pedoman

pelaksanaan TA

Belum tersedia Pedoman pelaksanaan TA

KTS Mayor Tidak update informasi sesuai Permenristekdikti Tersedia Prosedur

permohonan transkrip

Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip

KTS Mayor Menganggap secara lisan saja sudah cukup

40 % Dosen tersertifikasi Jumlah dosen =7 Jumlah dosen tersertifikasi =2

KTS Mayor Dosen belum tersertifikasi karena Terkendala dengan kepangkatan dosen Dilakukan evaluasi

apakah materi

pembelajaran mengacu pada Capaian

Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.

Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian

KTS Minor Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi

Tersedia mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang

disampaikan dosen sesuai dengan RPS

Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang

KTS Minor Kekurangan SDM

(15)

11 Tersedia dokumen

Evaluasi terhadap beban kinerja dosen

Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per

semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi

KTS Minor Belum ada aturan di tingkat

Universitas/Fakultas bahwa setiap dosen harus membuat laporan kinerja dosen

Pembelajaran harus bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

Belum pernah dilakukan diskusi bahwa

pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

KTS-OBS Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi

Tersedia RPS sesuai dengan format

RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya

KTS-OBS Karena tidak tahu

Tersedia pedoman Kerja Praktek

Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK kan

Tersedia sasaran mutu Ada sasaran mutu penilaian pembelajaran namun belum di SK kan dan belum

disosialisasikan

Diberikan

pelatihan/worksop kepada

Tenaga kependidikan diberikan

(16)

12 tenaga kependidikan

sesuai bidang tugasnya

pelatihan/worksop sesuai bidang tugasnya namun sertifikat pelatihan belum terdokumentasi

3.3. RINGKASAN TINDAK LANJUT 3.3.1. RTL – KTS OBSERVASI

RTL

Pembelajaran harus bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

Belum pernah dilakukan diskusi bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

Frekuensi rapat prodi akan ditambah (saat ini baru 2 kali dalam 1 semester)

Tersedia RPS sesuai dengan format

RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang

ditetapkan Universitas Jayabaya

Akan dilakukan pemutakhiran RPS

Tersedia pedoman Kerja Praktek

Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK kan

Akan dimintakan SK Dekan

Tersedia sasaran mutu Ada sasaran mutu penilaian

Akan dimintakan SK Dekan

(17)

13 Sasaran Standar Deskripsi Temuan

Audit

RTL

pembelajaran namun belum di SK kan dan belum disosialisasikan Diberikan

pelatihan/worksop kepada tenaga kependidikan sesuai bidang tugasnya

Diberikan

Akan dibenahi sistem pengarsipan

3.3.2. RTL – KTS MINOR

RTL

Dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada

Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.

Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada

Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.

Akan dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI melalui rapat prodi

Tersedia mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS

Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS

Akan dilakukan pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS melalui rapat prodi

(18)

Audit

RTL

Tersedia dokumen Evaluasi terhadap beban kinerja dosen

Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi

1. Akan dibuat aturan di tingkat fakultas agar setiap dosen wajib membuat laporan BKD

2. Akan diberikan insentif kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian BKD

3.3.3. RTL – KTS MAYOR

RTL

Tersedia mekanisme perubahan kurikulum

Belum tersedia

mekanisme perubahan kurikulum

Akan diusulkan mekanisme perubahan kurikulum ke tingkat fakultas

Jumlah RPS yang tersedia sesuai dengan jumlah mata kuliah

Akan disusun RPS mata kuliah yang belum ada

Memiliki RPS yang disusun dan

dikembangkan secara mandiri oleh dosen pengampu

1. Akan dibuat aturan di tingkat fakultas bahwa setiap dosen wajib menyusun RPS

2. Akan diberikan insentif kepada dosen yang menyusun RPS

Tersedia Pedoman pelaksanaan TA

Belum tersedia

Pedoman pelaksanaan TA

Akan diusulkan penyusunan pedoman pelaksanaan TA ke tingkat fakultas

Tersedia Prosedur permohonan transkrip

Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip

Akan diusulkan penyusunan prosedur permohonan transkrip ke tingkat fakultas

(19)

Audit

RTL

40 % Dosen tersertifikasi

Jumlah dosen tersertifikasi =2

Akan didorong dosen-dosen yang belum punya jafung untuk mengurus jafung sehingga dapat tersertifikasi.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN KTS OBS : 5 KTS MAYOR : 6 KTS MINOR : 3

4.2. REKOMENDASI

1. Frekuensi rapat prodi dalam satu semester agar ditambah (tidak 2 kali) sehingga muncul ide-ide untuk perbaikan dan pengembangan prodi.

2. Agar melakukan update terhadap perubahan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

3. Dosen yang masih S1 agar melanjutkan studi S2

4. Dosen yang masih S2 dan masih muda untuk melanjutkan studi S3 5. Diberikan insentif untuk penyusunan RPS

6. Diberikan insentif untuk dosen yang menyusun laporan BKD

(20)

16

V. LAMPIRAN

5.1. DAFTAR CHECK LIST

DAFTAR PENGECEKAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya

PELAKSANA STANDAR Ir. Edy Supriyanto, M.T

TIPE AUDIT Reguler SPMI

PERIODE AUDIT Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

AUDITOR Ketua :Ir. Herliati, MT, Ph.D

Anggota : Dra. Sri Wiji Lestari,M.Pd

NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/CL-A01.02.03.04.05.06

NO PERNYATAAN ISI STANDAR ASPEK YANG AKAN DITANYAKAN

1 Standar A01 (kompetensi lulusan)

1. Apakah tersedia dokumen CPL?

2. Dimana dokumen CPL tersebut tersedia?

(21)

17 Kaprodi berkewajiban

memastikan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam

rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

3. Apakah tersedia prosedur penyusunan CPL

2 Standar A01

Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:

a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI

1. Apakah isi dokumen CPL sesuai dengan rumusan KKNI?

2. Apakah CPL difahami oleh semua civitas akademika di Prodi Arsitek?

3 Standar A01

Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan diuraikan lebih spesifik pada kurikulum operasional Program Studi

Apakah CPL tertuang dalam kurikulum?

4 Standar A02 (Isi Pembelajaran) Kaprodi berkewajiban

memastikan ketersediaan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalamanan dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang

bersifat kumulatif dan/atau integratif

1. Apakah tersedia dokumen kurikulum ?

2. Apakah dokumen kurikulum Prodi sudah disahkan oleh Pimpinan PT (Rektor) ?

3. Berapa jumlah SKS MK wajib?

4. Berapa jumlah SKS MK Pilihan yang wajib diambil?

5. Berapa jumlah SKS MK Pilihan yang disediakan?

6. Apakah dilakukan evaluasi/perubahan kurikulum secara berkala?

7. Apakah tersedia Prosedur peninjauan/perubahan kurikulum

(22)

18 5 Standar A02

Kaprodi berkewajiban memastikan materi

pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI

Bagaimana kaprodi memastikan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI

6 Standar A02

Kaprodi program Sarjana berkewajiban memastikan lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Bagaimana Ketua Prodi memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketarampilan khusus untuk setiap mata kuliah?

7 Standar A03 Standar Proses Pembelajaran

Kaprodi berkewajiban memastikan ketersediaan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa

1. Apakah dilakukan evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester?

2. Apakah dilakukan pemantauan terhadap proses perkuliahan

3. Siapa yang melakukan pemantauan proses perkuliahan?

4. Apakah tersedia Prosedur monev perkuliahan

8 Standar A03

Kaprodi berkewajiban

memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik,

Bagaimana kaprodi memastikan bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa?

(23)

19 efektif, kolaboratif dan berpusat

pada mahasiswa 9 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

1. Berapa jumlah MK Wajib 2. Berapa jumlah MK Pilihan

3. Berapa jumlah MK yang dilengkapi dengan RPS

10 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

Bagaimana Kaprodi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi Arsitektur?

11 Standar A03

memastikan RPS paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian

pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan; bahan kajian; metode pembelajaran, waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam 1 semester;

kriteria, indicator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.

Apakah RPS yang tersedia sudah sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya?

12 Standar A03

memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala

Apakah di Prodi Arsitektur dilakukan pemutakhiran RPS?

Setiap berapa lama?

(24)

20 dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi 13 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan materi

pembelajaran sesuai dengan RPS untuk setiap mata kuliah

Apakah materi yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS? Bagaimana memastikannya?

14 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Penelitian

1. Apakah ada mata kuliah penelitian/Tugas Akhir?

2. Apakah tersedia panduan/pedoman?

3. Bagaimana pedoman tersebut tersosialisasi ke mahasiswa?

15 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

1. Berapa rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen?

2. Apakah tersedia SK Pembimbing?

3. Berapa lama masa penyelesaian tugas akhir?

4. Apakah tersedia Prosedur pendaftaran sidang Tugas Akhir

16 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan metode pembelajaran yang dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif

Apakah tersedia pedoman Kerja Praktek atau sejenisnya?

(25)

21 memfasilitasi pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan 17 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan bentuk

pembelajaran mata kuliah dapat berupa: praktikum,/ praktik bengkel/praktik lapangan

1. Ada berapa mata kuliah praktikum di Prodi Arsitektur?

2. Apakah tersedia modul praktikum/bengkel?

18 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dengan sks, dengan proses

pembelajaran efektif 16 minggu dan 2 semester dalam 1 tahun akademik

Berapa jumlah tatap muka dalam satu semester?

19 Standar A03

memastikan kegiatan semester antara (jika ada) dilaksanakan paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar mahasiswa

maksimal 9 sks dengan

perkuliahan yang dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

1. Apakah dilaksanakan Smester Antara?

2. Bagaimana metode yang dilakukan untuk mahasiswa agar dapat memperbaiki nilai semester?

20 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan masa belajar program sarjana paling lama 7 tahun

Bagaimana Kaprodi memastikan masa belajar program sarjana paling lama 7 tahun

21 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, responsi atau tutorial per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan:

50 menit tatap muka; kegiatan

Bagaimana kaprodi memastikan proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, tatap muka per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan: 50 menit tatap muka;

kegiatan penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit?

(26)

22 penugasan 60 menit, kegiatan

mandiri 60 menit 22 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan proses

pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester

Bagaimana kaprodi memastikan proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester?

23 Standar A03

Kaprodi berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut

1. Bagaimana kaprodi memastikan beban belajar mahasiswa program sarjana Arsitektur yang

berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut?

2. Apakah tersedia Prosedur pengisian KRS

24 Standar A04 Penilaian Pembelajaran

memastikan tersedianya standar penilaian pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Apakah tersedia sasaran mutu penilaian pembelajaran?

Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan prosedur

Apakah tersedia peraturan yang mendukung sistem penilaian?

(27)

23 penilaian, pelaksanaan

penilaian, pelaporan dan kelulusan mahasiswa 26 Standar A04 Penilaian

Pembelajaran

Kaprodi berkewajiban memastikan sistem penilaian yang terdiri atas : kehadiran, tugas, UTS dan UAS

Apakah tersedia peraturan yang mendukung komponen penilaian?

Kaprodi berkewajiban memastikan penilaian

pembelajaran dilakukan secara transparan

Bagaimana kaprodi memastikan penilaian pembelajaran dilakukan secara transparan?

Kaprodi berkewajiban memastikan tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah

Apakah tersedia peraturan yang menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa?

Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa

Bagaimana akses mahasiswa terhadap nilai mata kuliah?

(waktu, kemudahan memperoleh informasi)

Kaprodi berkewajiban memastikan hasil penilaian mahasiswa dinyatakan dalam bentuk IPS dan pada akhir masa studi dinyatakan dalam bentuk IPK

Apakah tersedia KHS per mahasiswa?

Kaprodi berkewajiban memastikan mahasiswa

1. Apakah tersedia Rekap yudisium per semester 2. Apakah tersedia Prosedur permohonan transkrip

(28)

24 program sarjana dinyatakan

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK >=2.00

32 Standar A05 Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kaprodi berkewajiban memastikan Dosen Program Studi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi, dan

dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

1. Berapa jumlah dosen berpendidikan S3, S2, dan S1?

2. Berapa jumlah dosen tersertifikasi?

3. Apakah masih ada dosen S1 yang ditugaskan mengajar?

33 Standar A05 Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kaprodi berkewajiban memastikan Dosen harus menyampaikan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan pedoman Beban Kerja Dosen secara periodik dan teratur pada setiap semester

1. Apakah dilakukan evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester?

2. Apakah tersedia dokumen evaluasi BKD dosen?

3. Apakah tersedia Prosedur monev penilaian Beban Kinerja Dosen

34 Standar A05 Dosen dan Tenaga Kependidikan Kaprodi

berkewajiban memastikan Dosen harus melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

1. Berapa jumlah penelitian dalam 1 tahun?

2. Berapa jumlah dana penelitian yang diperoleh/dialokasikan per tahun?

3. Berapa jumlah kegiatan P2M dalam 1 tahun?

4. Berapa jumlah dana yang diperoleh/dialokasikan per tahun?

5. Apakah tersedia Prosedur pelaksanaan penelitian 6. Apakah tersedia prosedur pelaksanaan P2M 35 Standar A05 Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Berapa jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1, D3, SMA

(29)

25 Kaprodi berkewajiban

memastikan Program Studi harus memiliki Tenaga Kependidikan yang memiliki pendidikan minimal D3 dengan sertifikat pelatihan

sesuai bidang tugasnya.

2. Apakah tenaga kependidikan diberikan pelatihan/worksop sesuai bidang tugasnya?

36 Standar A06 Standar Pengelolaan Pembelajaran Kaprodi berkewajiban memastikan penyusunan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah

Apakah tersedia dokumen perencanaan peyusunan RPS untuk setiap mata kuliah?

37 Standar A06 Standar Pengelolaan Pembelajaran Kaprodi berkewajiban memastikan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

Apakah tersedia umpan balik dari dosen dan mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap sistem pembelajaran?

38 Standar A06 Standar Pengelolaan Pembelajaran Kaprodi berkewajiban

memastikan terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

Apakah dilaksanakan kegiatan yang menjamin terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik?

39 Standar A06 Standar Pengelolaan Pembelajaran Kaprodi berkewajiban memastikan terlaksana

pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Apakah dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik yang diberikan dosen dan mahasiswa?

40 Standar A06 Standar Pengelolaan Pembelajaran Kaprodi berkewajiban memastikan tersedia laporan

1. Apakah tersedia dokumen Renstra Prodi 2. Apakah tersedia dokumen Renop/RKT Prodi

(30)

26 hasil pembelajaran secara

periodik sebagai sumber data dan informasi dalam

pengambilan keputusan perbaikan dan

pengembangan mutu pembelajaran

VALIDASI DAN CATATAN DISUSUN

OLEH Ketua: Ir. Herliati, M.T, Ph.D

Anggota: Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng TGL 29 Agustus2019

PARAF

DIVALIDASI

OLEH Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom

TGL 29 Agustus2019

PARAF

CATATAN

(31)

27

5.2. HASIL AUDIT LAPANGAN

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya PELAKSANA STANDAR Ir. Edy Supriyanto, M.T

PERIODE AUDIT Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 AUDITOR Ketua :Ir. Herliati, MT, Ph.D

Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/HAL-A01.02.03.04.05.06

NO DESKRIPSI HASIL AUDIT

KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/OBS/KTS-MINOR/KTS-

MAYOR) 1 Tersedia dokumen CPL yang dihasilkan melalui rapat

prodi

KS

(32)

28 2 Isi CPL telah sesuai dengan rumusan KKNI dan

disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan

KS

3 CPL tertuang dalam kurikulum yang ditetapkan dengan SK rektor nomor 60 tahun 2017

KS

4 Belum tersedia mekanisme perubahan kurikulum KTS-MAYOR 5 Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi

pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.

KTS-MINOR

6 Dilakukan evaluasi apakah berita acara kuliah sesuai dengan rps, dan berita acara di parap oleh mahasiswa

KS

7 Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester hanya dilakukan untuk dosen tersertifikasi.

Ada monev perkuliahan yang dilakukan oleh staf fakultas

KS

8 Belum pernah dilakukan diskusi bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

KTS-OBS

9 Jumlah mata kuliah pilihan 4 SKS

KTS MAYOR

10 RPS hanya menjadi tanggung jawab Ka.Prodi sehingga menjadi lama

KTS-MAYOR

11 RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya

KTS-OBS

12 Prodi Arsitektur melakukan pemutakhiran RPS setiap semester dengan dukungan dana dari fakultas

KS

13 Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS

KTS-MINOR

(33)

29 14 Tersedia panduan penulisan TA yang disosialisasikan

kepada mahasiswa dan dosen pembimbing.

KS

15 Belum tersedia Pedoman pelaksanaan TA KTS-MAYOR 16 Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK

kan

KTS-OBS

17 Tersedia kegiatan praktikum/Studio yang merupakan bagian dari mata kuliah. Praktikum dilaksanakan di laboratorium

KS

18 Jumlah tatap muka dalam satu semester sebanyak 16 kali mengacu pada peraturan Rektor

KS

19 Perbaikan nilai mahasiswa dengan cara diberi tugas tambahan

KS

20 Tersedia aturan di pedoman maksimal 7 tahun, dan ada peringatan ketika mahasiswa sudah lewat 4 tahun

KS

21 Proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, tatap muka per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan: 50 menit tatap muka; kegiatan penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit

KS

22 Proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester

KS

23 Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut

KS

24 Ada sasaran mutu penilaian pembelajaran namun belum di SK kan dan belum disosialisasikan

KTS-OBS

(34)

30 25 Tersedia peraturan yang mendukung sistem penilaian KS

26 Tersedia peraturan yang mendukung komponen penilaian

KS

27 Penilaian pembelajaran dilakukan secara transparan yang disampaikan pada saat awal perkuliahan.

KS

28 Tersedia peraturan yang menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dengan mengacu pada peraturan Rektor

KS

29 Mahasiswa dapat mengakses nilai secara online melalui SIAK-online

KS

30 Tersedia KHS per mahasiswa KS

31 Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip KTS-MAYOR 32 Jumlah dosen berpendidikan S3=2, S2 =5, dan S1=2

KTS-MAYOR

33 Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi

KTS-MINOR

34 Jumlah penelitian dalam 3 tahun. Dikti =1 fakultas = 12

Jumlah dana penelitian yang diperoleh/dialokasikan per tahun = 113//7/3 = 5,38 juta

Jumlah P2M dalam 3 tahun. = 14

Jumlah dana penelitian yang diperoleh/dialokasikan per tahun = 90/7/3 = 4,28 juta

KS

35 Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S2=2,S1=1, D3=1, SMA=4 dan diberikan

KTS-OBS

(35)

31 36 Dokumen perencanaan peyusunan RPS untuk setiap

mata kuliah terdapat di Dokumen RKT

KS

37 umpan balik dari dosen dan mahasiswa untuk

mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap sistem pembelajaran dilakukan melalui survey pada akhir semester

KS

38 Dilaksanakan kegiatan yang menjamin terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik

seperti: sarasehan, workshop, pelatihan, kuliah umum KS

39 Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik yang diberikan dosen dan mahasiswa melalui mekanisme rapat

KS

40 Tersedia dokumen Renstra fakultas dan dokumen RKT Prodi

KS

OLEH Tim Auditor TANGGAL 29 Agustus2019

PARAF

DISETUJUI OLEH Ir. Edy

Supriyanto, M.T

TANGGAL 29

Agustus2019 PARAF

DIREVIEW

OLEH Ir. Endang SR, M.Kom TANGGAL 29 Agustus2019

PARAF

CATATAN

(36)

32

5.3. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya

Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng

NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/RTA-A01.02.03.04.05.06

NO

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

KATEGORI TEMUAN (KS/OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)

AKAR PENYEBAB 1 Belum tersedia mekanisme

perubahan kurikulum

KTS Mayor Tidak update informasi sesuai permenristekdikti

(37)

33 2 Jumlah mata kuliah pilihan 4 SKS

KTS Mayor Kompetensi dosen yang ada hanya untuk 2 mata kuliah pilihan

3

KTS Mayor Belum ada payung hukum/aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa penyusunan RPS tanggungjawab dosen masing- masing

4 Belum tersedia Pedoman pelaksanaan TA

KTS Mayor Tidak update informasi sesuai Permenristekdikti

5 Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip

KTS Mayor Menganggap secara lisan saja sudah cukup

6 Jumlah dosen berpendidikan S3=2, S2 =5, dan S1=2

KTS Mayor Dosen belum tersertifikasi karena Terkendala dengan kepangkatan dosen

7 Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian

KTS Minor Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi

8 Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang

KTS Minor Kekurangan SDM

9 Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi

KTS Minor Belum ada aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa setiap dosen harus membuat laporan kinerja dosen

(38)

34 10 Belum pernah dilakukan diskusi

bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

KTS-OBS Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi

11 RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya

12 Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK kan

13 Ada sasaran mutu penilaian pembelajaran namun belum di SK kan dan belum disosialisasikan

14 Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S2=2,S1=1, D3=1, SMA=4 dan diberikan

OLEH Tim Auditor

TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF

Supriyanto, M.T

DIREVIEW

OLEH Ir. Endang SR, M.Kom

CATATAN

(39)

35

5.4. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Arsitektur Universitas Jayabaya

Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng

KATEGORI TEMUAN

NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMAYOR.A01.02.03.04.05.06

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSMAYOR1:

Belum tersedia mekanisme perubahan kurikulum KTSMAYOR 2:

Jumlah mata kuliah pilihan 4 SKS Jumlah RPS yang tersedia 40 dari 55 MK KTSMAYOR 3:

RPS hanya menjadi tanggung jawab Ka.Prodi sehingga menjadi lama KTSMAYOR 4:

(40)

36 Belum tersedia Pedoman pelaksanaan TA

KTSMAYOR 5:

Belum tersedia Prosedur permohonan transkrip KTSMAYOR 6:

Jumlah dosen berpendidikan S3=2, S2 =5, dan S1=2 Jumlah dosen tersertifikasi =2

AKAR PENYEBAB AP-KTSMAYOR 1:

Tidak update informasi sesuai permenristekdikti AP-KTSMAYOR 2:

Penyusunan RPS hanya bertumpu pada Ketua Prodi AP-KTSMAYOR 3:

Belum ada payung hukum/aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa penyusunan RPS tanggungjawab dosen masing-masing

AP-KTSMAYOR 4:

Tidak update informasi sesuai Permenristekdikti AP-KTSMAYOR 5:

Menganggap secara lisan saja sudah cukup AP-KTSMAYOR 6:

Dosen belum tersertifikasi karena Terkendala dengan kepangkatan dosen

REKOMENDASI REK-KTSMAYOR 1:

Diusulkan mekanisme perubahan kurikulum ke tingkat fakultas REK-KTSMAYOR 2:

Disusun RPS mata kuliah yang belum ada dan diserahkan kepada dosen pengampu

REK-KTSMAYOR 3:

1. Dibuat aturan di tingkat fakultas bahwa setiap dosen wajib menyusun RPS

2. Diberikan insentif kepada dosen yang menyusun RPS REK-KTSMAYOR 4:

Disusun pedoman pelaksanaan TA REK-KTSMAYOR 5:

Dibuat prosedur permohonan transkrip ke tingkat fakultas REK-KTSMAYOR 6:

Dosen-dosen yang belum punya jafung dibantu untuk mengurus jafung sehingga dapat tersertifikasi

RENCANA PERBAIKAN RP-KTSMAYOR 1:

Akan diusulkan mekanisme perubahan kurikulum ke tingkat fakultas RP-KTSMAYOR 2:

Akan disusun RPS mata kuliah yang belum ada RP-KTSMAYOR 3:

1. Akan diusulkan aturan di tingkat fakultas bahwa setiap dosen wajib menyusun RPS

2. Akan diusulkan untuk diberikan insentif kepada dosen yang menyusun RPS

RP-KTSMAYOR 4:

Akan diusulkan penyusunan pedoman pelaksanaan TA ke tingkat fakultas RP-KTSMAYOR 5:

Akan diusulkan penyusunan prosedur permohonan transkrip ke tingkat fakultas

RP-KTSMAYOR 6:

Akan dibantu dosen-dosen yang belum punya jafung untuk mengurus jafung sehingga dapat tersertifikasi.

(41)

37 JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSMAYOR 1: Paling lambat September 2019

JP-KTSMAYOR 2: Paling lambat Februari 2020 JP-KTSMAYOR 3: Paling lambat September 2019 JP-KTSMAYOR 4: Paling lambat Februari 2020 JP-KTSMAYOR 5: Paling lambat September 2019 JP-KTSMAYOR 6: Paling lambat Februari 2020 PIHAK YANG

BERTANGGUNGJAWAB

- Rektorat - Dekan

- Ketua Program Studi

TANGGAL 29

Supriyanto, M.T TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF

DIREVIEW

OLEH Ir. Endang SR, M.Kom

CATATAN: Untuk Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pemantauan sesuai dengan format yang disediakan

(42)

38

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng KATEGORI TEMUAN

NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.A01.02.03.04.05.06

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSMinor 1:

Belum pernah dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI.

KTSMinor 2:

Belum ada mekanisme pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS

KTSMinor 3:

Evaluasi terhadap beban kinerja dosen per semester baru dilakukan untuk dosen tersertifikasi

AKAR PENYEBAB AP-KTSMINOR 1:

Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi AP-KTSMINOR 2:

Kekurangan SDM

(43)

39 AP-KTSMINOR 3:

Belum ada aturan di tingkat Universitas/Fakultas bahwa setiap dosen harus membuat laporan kinerja dosen

REKOMENDASI REK-KTSMINOR 1:

Agar dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI melalui rapat prodi REK-KTSMINOR 2:

Agar dilakukan pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS melalui rapat prodi

REK-KTSMINOR 3:

1. Dibuat aturan di tingkat fakultas agar setiap dosen wajib membuat laporan BKD

2. Diberikan insentif kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian BKD

RENCANA PERBAIKAN RP-KTSMINOR 1:

Akan dilakukan evaluasi apakah materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis KKNI melalui rapat prodi RP-KTSMINOR 2:

Akan dilakukan pengecekan apakah materi kuliah yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS melalui rapat prodi

RP-KTSMINOR 3:

1. Dibuat aturan di tingkat fakultas agar setiap dosen wajib membuat laporan BKD

2. Diberikan insentif kepada dosen yang memenuhi kriteria penilaian BKD

JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSMINOR 1: Paling lambat September 2019 JP-KTSMINOR 2: Paling lambat September 2019 JP-KTSMINOR 3: Paling lambat Februari 2020

PIHAK YANG

- Rektorat - Dekan - Ketua Prodi

TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF

DIREVIEW OLEH Ir. Endang

SR, M.Kom TANGGAL 29

(44)

40

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Anggota : Lukman Nulhakim, S.T, M.Eng KATEGORI TEMUAN

NOMOR DOKUMEN UJ/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.A01.02.03.04.05.06

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT KTSOBS 1:

Belum pernah dilakukan diskusi bahwa pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

KTSOBS 2:

RPS yang tersedia belum sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Jayabaya

KTSOBS 3:

Tersedia pedoman Kerja Praktek namun belum di SK kan KTSOBS 4:

Ada sasaran mutu penilaian pembelajaran namun belum di SK kan dan belum disosialisasikan

KTSOBS 5:

(45)

41 Diberikan pelatihan/worksop sesuai bidang tugasnya namun sertifikat pelatihan belum terdokumentasi

AKAR PENYEBAB AP-KTSOBS 1:

Kebanyakan dosen sibuk di luar sehingga sulit berkoordinasi AP-KTSOBS 2:

Karena tidak tahu AP-KTSOBS 3:

Karena tidak tahu

REKOMENDASI REK-KTSOBS 1:

Frekuensi rapat prodi ditambah (saat ini baru 2 kali dalam 1 semester) REK-KTSOBS 2:

Dilakukan pemutakhiran RPS REK-KTSOBS 3:

Dimintakan SK Dekan REK-KTSOBS 4:

Dimintakan SK Dekan REK-KTSOBS 5:

Dibenahi ssstem pengarsipan RENCANA PERBAIKAN RP-KTSOBS 1:

Frekuensi rapat prodi akan ditambah RP-KTSOBS 2:

Akan dilakukan pemutakhiran RPS RP-KTSOBS 3:

Akan diusulkan SK Dekan Pedoman Kerja Praktek RP-KTSOBS 4:

Akan diusulkan SK Dekan sasaran mutu prodi Arsitektur RP-KTSOBS 5:

Akan dibenahi sistem pengarsipan

JADWAL PENYELESAIAN JP-KTSOBS 1: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 2: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 3: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 4: Paling lambat September 2019 JP-KTSOBS 5: Paling lambat September 2019

PIHAK YANG

- Rektorat - Dekan - Ketua Prodi

VALIDASI DAN CATATAN

(46)

42 DISUSUN

TANGGAL 29 Agustus2019 PARAF

DIREVIEW OLEH Ir. Endang

SR, M.Kom TANGGAL 29

(47)

43 5.5. DAFTAR HADIR

(48)

44 5.6. BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT

(49)

45 5.7. DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar: Wawancara Tim Auditor dengan Auditee