NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
M - Terdapat perubahan petugas penerbit dokumen LHP dari sebelumnya Sdr. Thung Nyan menjadi Sdr. Wakis dengan rincian sebagai berikut :
a) Dokumen LHP Periode bulan Januari s.d. Agustus 2019 diterbitkan oleh Thung Nyan
b) Dokumen LHP Periode bulan September 2019 s.d. Juni 2020 diterbitkan oleh Wakis
- Selama periode audit (Juli 2019 s.d. Juni 2020) PT Belayan River Timber telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019 dan RKT 2020 dengan total sebanyak 14.923 Batang dan 68.899,97 m3 dengan rincian sbb : a) Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2019 (Juli s.d. Desember
2019) sebanyak 22 set dengan total 8.693 batang dan volume sebesar 42.794,99 m3
b) Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2020 (Januari s.d Juni 2020) sebanyak 14 set dengan total 6.230 batang dan volume sebesar 26.104,98 m3
- Adapun realisasi RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan sbb : No. Uraian Rencana
(m3) Realisasi (m3) Prosentase (%) A. RKT 2019 1 Carry Over RKT 2018 37,034.40 30,466.89 82.27 2 Reguler 42,202.95 30,768.31 72.91
Halaman 44 dari 56
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3 PWH 1,327.16 1,262.00 95.09 B. RKT 2020 1 Reguler 40,508.32 25,220.23 62.26 2 PWH 1,050.25 884.75 84.24 - Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PTBelayan River Timber setiap bulannya, dan stok kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 30 Juni 2020 seperti tabel berikut :
a) TPK Hutan Batu Kalong : 1.032 batang dan volume 2.376,81 m3;
b) TPK Antara Batu Berang : 230 batang dan volume 1.100,78 m3;
c) TPK Antara Loa Buah : 147 batang dan volume 1.367,27 m3.
- Dilakukan uji petik pengukuran kayu terhadap 10% (104 batang) dari stock kayu yang berada di TPK Hutan Batu Kalong pada koordinat N 0º 36’ 14” dan E 115º 58’ 1” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,54 %.
2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
M SK TPK Hutan dan TPK Antara
- Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan Batu Kalong untuk Tahun 2019 sesuai SK Dirut PT BRT No. 02/BRT-DIRUT/Kpts/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.
- Penetapan lokasi lokasi TPn dan TPK Hutan Batu Kalong untuk Tahun 2020 sesuai SK Dirut PT BRT No. 02/BRT-DIRUT/Kpts/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
- Penetapan lokasi TPK Antara/ Logpond Antara sesuai SK Dirut PT BRT No. 06/Kpts/DIRUT-BRT/IX/2017 tanggal 11 September 2017 - Penetapan lokasi TPK Antara Loa Buah sesuai SK Dirut PT BRT No.
04/Kpts/DIRUT-BRT/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.. Ganis Penerbit Dokumen SKSHHK
- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan Batu Kalong atas nama Sulianto dengan Register Nomor 01909-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK SK Dirut PT BRT No. 04/Kpts/DIRUT-BRT/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;
- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond Batu Berang dan TPK Antara Logpond Long Beleh Haloq atas nama Sulianto dengan Register Nomor 01909-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirut PT BRT No. 05/Kpts/DIRUT-BRT/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;
Halaman 45 dari 56
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Loa Buah atas nama Edi Supriyanto dengan Register Nomor 00252-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirut PT BRT No. 09/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
Dokumen SKSHHK
Selama periode audit penilikan ke-3 (Juli 2019 s/d Juni 2020), PT Belayan River Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu seperti pada tabel berikut :
1) Dari TPK Hutan Batu Kalong menuju TPK Antara Batu Berang dengan menggunakan logging truck dan/ atau rakit yaitu sebanyak 180 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.577 batang dengan volume sebesar 12.127,04 m3.
2) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Loa Buah dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.022 batang dengan volume sebesar 10.361,63 m3.
3) Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 59 set dokumen SKSHHK terdiri atas 9.745 batang dengan volume sebesar 51.341,87 m3.
4) Dari TPK Antara Batu Berang menuju TPK Antara Loa Buah dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.534 batang dengan volume sebesar 7.216,37 m3.
5) Dari TPK Antara Batu Berang menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 7 set dokumen SKSHHK terdiri atas 769 batang dengan volume sebesar 3.658,02 m3.
6) Dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri dengan menggunakan tongkang yaitu sebanyak 10 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.739 batang dengan volume sebesar 17.904,36 m3.
3. 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
M Penandaan kayu bulat dilakukan di TPn dan di TPK Hutan terhadap kayu bulat yang sudah dicatat di Buku Ukur serta sudah di LHP kan lewat aplikasi SIPUHH Online, yaitu berupa Id Barcode yang tercetak pada plastic warna kuning dan ditempel di kedua bontos kayu bulat, sebagai tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu.
Sesuai foto lapangan yang disampaikan oleh Bpk. Sulianto selaku Kabag. TUK, terkait dengan uji petik tanda-tanda PUHH di lapangan yaitu uji petik Nomor Id Barcode yang tercantum di LHP dapat ditemukan di lapangan. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Belayan River Timber telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan dapat dilakukan lacak balak sampai di tunggul kayu.
Halaman 46 dari 56
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
M PT Belayan River Timber telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Hutan Batu Kalong, dapat diverifikasi penandaan berupa label barcode terdapat pada seluruh bontos kayu.
Selanjutnya, dilakukan uji petik keterlusuran kayu, dapat diverifikasi bahwa PT Belayan River Timber telah memiliki sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik lacak balak menunjukan bahwa Kayu Hasil Produksi PT Belayan River Timber dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul seperti pada verifier 3.1.3.a. di atas.
5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan tanaman
M PT Belayan River Timber memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara menuju ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb :
a) Dari TPK Hutan Batu Kalong menuju TPK Antara Batu Berang dengan menggunakan logging truck dan/ atau rakit yaitu sebanyak 180 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.577 batang dengan volume sebesar 12.127,04 m3.
b) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Loa Buah dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 15 set dokumen SKSHHK terdiri atas 2.022 batang dengan volume sebesar 10.361,63 m3.
c) Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 59 set dokumen SKSHHK terdiri atas 9.745 batang dengan volume sebesar 51.341,87 m3.
d) Dari TPK Antara Batu Berang menuju TPK Antara Loa Buah dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 11 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.534 batang dengan volume sebesar 7.216,37 m3.
e) Dari TPK Antara Batu Berang menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak 7 set dokumen SKSHHK terdiri atas 769 batang dengan volume sebesar 3.658,02 m3.
f) Dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri dengan menggunakan tongkang yaitu sebanyak 10 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.739 batang dengan volume sebesar 17.904,36 m3.
PT Belayan River Timber memiliki Ganis PHPL PKB-R sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama:
- Thung Nyan dengan Register Nomor 00655-11/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Direktur PT BRT No. 06/Kpts/DIR-BRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang pengangkatan petugas P3KB di TPK Antara Batu Berang dan TPK Antara Long Beleh Haloq. - Edi Supriyanto dengan Register Nomor 00252-11/PKB-R/XX/2011
berdasarkan SK Dirut PT BRT No. 04/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang pengangkatan petugas P3KB di TPK Antara Loa Buah.
Halaman 47 dari 56
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
M PT Belayan River Timber memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-3 yaitu :
- DR sebesar US $ 1.127.898,69 - PSDH sebesar Rp. 5.514.735.000 7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/
atau PSDH
M PT Belayan River Timber telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut :
DR sebesar US $ 1.127.898,69
PSDH sebesar Rp. 5.514.735.000
Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH Triwulan II, III, IV Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2020 antara IUPHHK-HA PT Belayan River Timber dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran/ denda keterlambatan.
8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Belayan River Timber telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9. 3.3.1 Dokumen PKAPT M PT Belayan River Timber memiliki Dokumen PKAPT sesuai Surat Menteri Perdagangan Nomor 45/SIPT/PKAPT/03/2018 tentang Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) atas nama PT Belayan River Timber dengan nomor PKAPT 17.01.1.00492.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Belayan
Halaman 48 dari 56
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
River Timber tidak perlu memperpanjang izin PKAPT. 10. 3.3.2 Dokumen yang
menunjukkan identitas kapal
M PT Belayan River Timber selama periode penilikan ke 3 telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat berbendera Indonesia.
Tersedia dokumen SPB untuk setiap alat angkut sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.
11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M PT Belayan River Timber selama periode penilikan ke 3 telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat berbendera Indonesia.
Tersedia dokumen SPB untuk setiap alat angkut sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.