Rp. 28.535.742.690
,- dengan rincian dari pagu indikatif 2016 sebesar Rp. 17.000.000.000,- dan usulan tambahan pagu sebesar Rp. 11.535.724.690,- .Rincian program/kegiatan Renja 2016 beserta usulan tambahan terlampir dalam buku ini.BAB 5 PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (RKT 2016) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat 2013 -2018. RKT 2016 Disperindag Prov. Kalbar disusun berdasarkan isu – isu strategis yang berkembang di Kalbar, pencapaian target RPJMD Kalbar 2013 - 2018 dan Program/Kegiatan yang direncanakan benar-benar memiliki output yang cepat dan dibutuhkan masyarakat harus menjadi prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
Diharapkan dengan kenaikan dana pada RKT 2016 ini dapat diakomodir sehingga meningkatkan kinerja atau hasil yang ingin dicapai pada rencana kerja tahunan Disperindag Prov. Kalbar Tahun 2016 untuk menciptakan Kalbar menjadi daerah industri yang berdaya saing dan memiliki sistem perdagangan daerah yang kuat merupakan kerja amat berat yang membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha dan segenap lapisan masyarakat
Harapan yang ingin dicapai dari pengembangan industri dan perdagangan ini yaitu untuk kedepan Kalimantan Barat dapat diarahkan menjadi daerah pusat industri baru nasional berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama nasional di ALKI I pada akhir RPJPD 2028 dengan penekanan pada revitalisasi industri yang terstruktur kuat dan penguatan serta pengamanan perdagangan.
Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat dijajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar RKT Tahun 2016 ini dapat digunakan oleh segenap stakeholders dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2,930,000,000 2,077,000,000 5,007,000,000 5,758,050,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,511,600,000 - 1,511,600,000 1,738,340,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,725,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 4 jenis jasa 275,053,600 - 275,053,600 316,311,640 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 70,775,000 70,775,000 81,391,250 4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun 15,210,000 15,210,000 17,491,500 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun 6,854,000 6,854,000 7,882,100 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 jenis jasa 205,000,000 205,000,000 235,750,000 7 Penyediaan Alat Tulis kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 75,000,000 75,000,000 86,250,000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 65,000,000 65,000,000 74,750,000 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun, 550 buah/jenis 15,210,000 15,210,000 17,491,500 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun, 2.000 buah/jenis
23,435,000 23,435,000 26,950,250 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun, 264 eksemplar 28,100,000 28,100,000 32,315,000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 40,000,000 40,000,000 46,000,000 13 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 320,000,000 320,000,000 368,000,000 14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan
dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun, 8 orang 161,522,400 161,522,400 185,750,760 15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 16 orang, 12 bulan 120,000,000 120,000,000 138,000,000 16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun, 27 kali 22,815,000 22,815,000 26,237,250 17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 66,125,000 66,125,000 76,043,750
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 421,000,000 1,902,000,000 2,323,000,000 2,671,450,000
1 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak - - - - -
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
LAMPIRAN I. MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016, USULAN TAMBAHAN PENDANAAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun 100,000,000 100,000,000 115,000,000 4 Rehabilitasi Pagar Kantor Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak - - - -
5 Rehabilitasi Gudang Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - - -
6 Pengadaan bak air/menara air Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - - -
7 Rehabilitasi Gedung tempat ibadah Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - - -
8 Pengadaan Meubelair Operasional Pelayanan Kantor Pontianak buah 30,000,000 30,000,000 34,500,000 9 Pembangunan Saluran Air Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 paket 250,000,000 250,000,000 287,500,000 10 Pembangunan Plank Nama Kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - -
11 Rehabilitasi gedung kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 paket 500,000,000 500,000,000 575,000,000 12 Peningkatan Instalasi Listrik Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - -
13 Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1,150,000,000 14 Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Operasional Pelayanan Kantor Pontianak buah 17,000,000 17,000,000 19,550,000 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 100,000,000 100,000,000 115,000,000 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas Angin Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 40,000,000 40,000,000 46,000,000 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 22,500,000 22,500,000 25,875,000 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 75,000,000 75,000,000 86,250,000 20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 11,500,000 11,500,000 13,225,000 21 Pemeliharaan sarana & prasarana Sistem Informasi Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 80,000,000 80,000,000 92,000,000 19 Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 17,000,000 17,000,000 19,550,000 20 Rehabilitasi Garasi/ Tempat Parkir Kendaraan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak - - - - 21 Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 5,000,000 5,000,000 5,750,000
PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 100,000,000 50,000,000 150,000,000 172,500,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan perlengkapannya Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 100 org, 2 stel 100,000,000 100,000,000 115,000,000 2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 100 org, 1 stel 50,000,000 50,000,000 57,500,000
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
406,770,000 100,000,000 506,770,000 582,785,500
1 Pendidikan dan Pelatihan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun, 20 orang 125,000,000 125,000,000 143,750,000 2 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun, 25 orang 30,000,000 30,000,000 34,500,000 3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 12 bulan, 4 jab. Fungsional
160,000,000 160,000,000 184,000,000 4 Pembinaan Jasmani dan Rohani Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 12 bulan, 4 keg 65,000,000 65,000,000 74,750,000 5 Penetapan Kinerja Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 dokumen 26,770,000 26,770,000 30,785,500 6 Penyusunan Analisis Jabatan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 25,000,000 25,000,000 28,750,000 7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 pelatihan/ sosialisasi/ bimtek
25,000,000 25,000,000 28,750,000 8 Penyusunan Evaluasi Jabatan Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 25,000,000 25,000,000 28,750,000 9 Penyusunan Laporan Simpeg Online Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 tahun 25,000,000 25,000,000 28,750,000 10 Penyusunan SOP dinas - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
415,630,000 25,000,000 440,630,000 506,724,500
1 Penyusunan Laporan Keuangan Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 tahun, 4 jenis laporan 45,630,000 45,630,000 52,474,500 2 Penyusunan LAKIP Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 1 dokumen 25,000,000 25,000,000 28,750,000 3 Penyusunan RENJA SKPD Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 dokumen 30,000,000 30,000,000 34,500,000 4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 2 dokumen 35,000,000 35,000,000 40,250,000 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Operasional Pelayanan Kantor
Pontianak 12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian
160,000,000 160,000,000 184,000,000 6 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 4 dokumen 35,000,000 35,000,000 40,250,000 7 Penyusunan RENSTRA Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 dokumen revisi 15,000,000 15,000,000 17,250,000 8 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran
Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 Dokumen 70,000,000 70,000,000 80,500,000 9 Pelaporan SIM gaji online Operasional Pelayanan Kantor Pontianak 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 28,750,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET 75,000,000 - 75,000,000 86,250,000
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
3,090,000,000 - 3,090,000,000 3,553,500,000 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH
480,000,000 - 480,000,000 552,000,000
1 Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se Kalimantan Barat Jumlah rumusan pembangunan indag Pontianak dan Luar Daerah
1 rumusan, 2 urusan 420,000,000 420,000,000 483,000,000 2 Penyusunan Data Spasial Bidang Indag Kalbar Jumlah data spasial dalam daerah 2 kabupaten 60,000,000 60,000,000 69,000,000 3 Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian
Perindustrian RI
- - - 4 Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian
Perdagangan RI
- - - 5 Partisipasi Pada Musrenbang Kab/Kota, Provinsi Nasional - - - 6 In House Training Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Bidang
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- - -
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
935,000,000 - 935,000,000 1,075,250,000
1 Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang Tersosialisasikannya penerapan sistem resi gudang
Kab. Landak 60 orang 70,000,000 70,000,000 80,500,000 2 Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri Terpromosikannya produk unggulan daerah
Luar Pontianak 4 produk 160,000,000 160,000,000 184,000,000 3 Monitoring dan Pembinaan Sarana Perdagangan Terbinanya sarana perdagangan di daerah Provinsi Kalimantan
Barat
7 Kab/Kota 70,000,000 70,000,000 80,500,000
4 Fasilitasi Pengolahan Data SIUP, TDP dan TDG Tersusunnya rekapitulasi Data SIUP, TDP dan TDG Provinsi Kalimantan Barat
14 Kab/Kota 35,000,000 35,000,000 40,250,000 5 Monitoring Stok Bahan Pokok dan Barang Strategis Data Stok Bahan Pokok dan Strategis
Provinsi Kalimantan Barat
sanggau, sambas, singkawang, mempawah
110,000,000 110,000,000 126,500,000
6 Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan
Kegiatan Pasar murah
Provinsi Kalimantan Barat
pontianak, singkawang, kapuas hulu, kubu raya,
sambas, landak
325,000,000 325,000,000 373,750,000
7 Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang dalam Pengawasan Daerah yang diawasi
Provinsi Kalimantan Barat
sanggau, bengkayang, ketapang, kapuas hulu,
kayong utara
100,000,000 100,000,000 115,000,000
8 Partisipasi pada Pertasi Kencana, Lingkungan Hidup dan Hari Pangan Sedunia
Jumlah kegiatan/partisipasi yang diikuti Provinsi Kalimantan Barat
1 kali/event 65,000,000 65,000,000 74,750,000
9 Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan Produk Kerajinan Kalbar
- - - 10 Monitoring Perdagangan Gula - - -
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
11 Partisipasi pada Pameran Pekan raya Jakarta - - -
12 Partisipasi pada Pameran pangan Nusa - - -
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 300,000,000 - 300,000,000 345,000,000 1 Pemberdayaan perlindungan konsumen Jumlah BPSK yang terbentuk dan jumlah pengaduan yang dilayani Provinsi Kalimantan Barat 8 BPSK 30 pengaduan 100,000,000 100,000,000 115,000,000 2 Pengawasan Barang Beredar Barang beredar wajib SNI dan barang lainnya Provinsi Kalimantan Barat 8 jenis 100,000,000 100,000,000 115,000,000 3 Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian Wajib Tera yang diawasi Provinsi Kalimantan Barat 2000 UTTP 100,000,000 100,000,000 115,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 875,000,000 - 875,000,000 1,006,250,000 1 Partisipasi pada pameran luar negeri (PPE) dan Promosi Pameran luar negeri jumlah kontak dagang jakarta 2 negara eropa 15 kontak dagang 300,000,000 300,000,000 345,000,000 2 partisipasi pada PPED dan Pameran di dalam negeri jumlah kontak dagang 3 kota indonesia, Batam, Jogjakarta, Surabaya, 15 kontak dagang 300,000,000 300,000,000 345,000,000 3 peningkatan informasi ekspor dan impor 2 Forum & operasional tim peningkatan informasi Pontianak 2 forum dan 10 bln operasional tim 200,000,000 200,000,000 230,000,000 4 Forum Kerjasama peningkatan ekspor daerah jumlah rekomendasi Pontianak 1 rekomendasi 75,000,000 75,000,000 86,250,000 5 Penyusunan Profil Komoditi dan Pelaku Ekspor - - -
6 Peningkatan Kemampuan eksportir Daerah - - -
7 Pengembangan, Penguatan, pembinaan dan Monitoring Pelayanan E-SKA dan API Online - - -
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 500,000,000 - 500,000,000 575,000,000 1 Penyuluhan perdagangan lintas batas jumlah peserta penyuluhan sambas, sanggau, kapuas hulu 150 peserta 200,000,000 200,000,000 230,000,000 2 Pemutakhiraan data importir dan eksportir jumlah database sambas, kapuas hulu, ketapang, mempawah, singkawang 2 database 100,000,000 100,000,000 115,000,000 3 Forum kerjasama regional (Sosekmalindo dan BIMP EAGA) jumlah rekomendasi (kertas kerja) Indonesia dan Filipina 2 dokumen 200,000,000 200,000,000 230,000,000 4 Forum Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kalbar - - -
5 Penumbuhan dan pengembangan Trade Center kalbar - - -
6 Forum kerjasama Sub Regional BIMP -EAGA - - -
7 Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA) - - -
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
3,180,000,000 4,090,000,000 7,270,000,000 8,150,500,000
Laju pertumbuhan industri
Jumlah rekomendasi IUI yang diterbitkan Jumlah kawasan industri yang difasilitasi Jumlah industri unggulan yang difasilitasi
Dukungan persebaran dan penguatan industri 1,930,000,000 2,840,000,000 4,770,000,000 5,485,500,000
1 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri (KI) Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi Sanggau, Landak, Sambas, Ketapang
4 kawasan 200,000,000 - 200,000,000 230,000,000 2 Fasilitasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah (SIKIM)
Jumlah Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) yang difasilitasi
Pontianak, Bengkayang, Kayong Utara, Sambas,
Kapuas Hulu
3 sentra 150,000,000 150,000,000 172,500,000 3 Fasilitasi Percepatan Pengembangan Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI)
Jumlah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang difasilitasi
Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak,
Sanggau, Ketapang
3 wilayah 200,000,000 200,000,000 230,000,000 4 Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Kelapa
Sawit
Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi dan
adanya kelompok kerja Sanggau, Bengkayang
2 unit usaha 150,000,000 150,000,000 172,500,000
5 Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Karet Jummlah industri unggulan yang difasilitasi
Sambas, Sintang, Bengkayang, Sanggau
3 unit usaha 200,000,000 200,000,000 230,000,000
6 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan
Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Tersebar di Kalbar 4 unit usaha 250,000,000 250,000,000 287,500,000 7 Optimalisasi Industri Kompon , Vulkanisir Ban dan Barang dari
Karet
Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi
Bengkayang 1 unit usaha 200,000,000 200,000,000 230,000,000 8 Pembinaan Iklim Usaha Dukungan persebaran dan penguatan industri Tersebar di Kalbar 14 kab/kota 250,000,000 250,000,000 287,500,000 9 Aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM) Database Industri
Agro dan Kimia
Dukungan persebaran dan penguatan industri
Tersebar di Kalbar 14 kab/kota 200,000,000 200,000,000 230,000,000 10 Promosi Produk Industri Agro dan Kimia Di Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah industri unggulan yang difasilitasi
Dalam dan luar kalbar 10 unit usaha 250,000,000 250,000,000 287,500,000 11 Pengembangan Industri Pengolahan Mangrove Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Dalam dan luar kalbar 4 unit usaha 250,000,000 250,000,000 287,500,000 12 Partisipasi Seminar, Pameran dan Pembinaan Produk OVOP Dukungan persebaran dan penguatan industri Tersebar di Kalbar 14 kab/kota 150,000,000 150,000,000 172,500,000 13 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Tersebar di Kalbar 3 unit usaha 150,000,000 150,000,000 172,500,000 14 Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Industri Bidang Industri
Agro dan Kimia
Dukungan persebaran dan penguatan industri
Pontianak 14 kab/kota - 150,000,000 150,000,000 172,500,000 15 Pengembangan Industri Keramik Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Singkawang 2 unit usaha 130,000,000 130,000,000 149,500,000 16 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pakan Ternak Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Kayong Utara 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000 17 Pengembangan Industri Bata Merah Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Bengkayang 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000 18 Pengembangan Industri CPO Menjadi Minyak Goreng Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Bengkayang, Kubu Raya 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000 19 Pengembangan Industri Produk Obat Tradisonal Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Kubu raya 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000
URUSAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IINDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
20 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kosmetik Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Pontianak, Kubu raya 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000 21 Pengembangan Industri Furniture Berbasis Kayu, Rotan dan
Bambu
Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Kubu Raya, Sintang, Singkawang
3 unit usaha 150,000,000 150,000,000 172,500,000
22 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Madu Jumlah industri prioritas yang difasilitasi
Kapuas Hulu 2 unit usaha 100,000,000 100,000,000 115,000,000 23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Gaharu Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Sanggau 1 unit usaha 80,000,000 80,000,000 92,000,000 24 Dukungan Pengembangan Industri Agro Di Desa Model Binaan
TP PKK Prov. Kalbar
Dukungan persebaran dan penguatan industri
Tersebar di Kalbar 5 kab/kota 200,000,000 200,000,000 230,000,000 25 Fasilitasi Pembinaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL)IKM Industri Agro dan Kimia
Dukungan persebaran dan penguatan industri
Tersebar di Kalbar 14 kab/kota 150,000,000 150,000,000 172,500,000 26 Kajian Industri Hilir Pengolahan Turunan CPO Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Tersebar di Kalbar 1 naskah 150,000,000 150,000,000 172,500,000 27 Kajian Industri Hilir Pengolahan Karet Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Tersebar di Kalbar 1 naskah 160,000,000 160,000,000 184,000,000 28 Kajian Industri Hilir Pengolahan Pupuk Jumlah industri prioritas yang difasilitasi Tersebar di Kalbar 1 naskah 150,000,000 150,000,000 172,500,000 29 Penyebarluasan / Sosialisasi Perda Rencana Pembangunan
Industri Provinsi (RPIP)
Tersosialisasinya Perda RPIP Kalbar
Pontianak 14 kab/kota, 1 dokumen - 250,000,000 250,000,000 287,500,000
PROGRAM PENGEMBANGAN ILMEA 450,000,000 950,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000
1 Dukungan pengembangan Alsintan Tumbuh dan berkembanganya sektor industri Alsintan dan Pande Besi
Kakap - Kubu Raya, kapuas hulu, landak, sambas, mempawah
100% 300,000,000.00 600,000,000 900,000,000 900,000,000
2 Pengembangan industri galangan kapal Tumbuh dan berkembanganya sektor industri maritim
pontianak, ketapang 100% 150,000,000.00 350,000,000 500,000,000 500,000,000 3 Rapat Teknis Bidang ILMEA Se- Kalbar dan Partisipasi pada
Rakor ILMEA tingkat Nasional
- - 4 Dukungan Pengembangan Industri Berbahan Baku Lokal (Hasil
Tambang )
- - 5 Pengembangan Industri Alat angkut (otomotif) - - -
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM 800,000,000 300,000,000 1,100,000,000 1,265,000,000
1 Partisipasi Promosi dan pameran produk unggulan IKM Dalam dan Luar Negeri
Dikenalnya produk IKM unggulan Kalbar dan Nasional Pontianak dan luar daerah
100% 325,000,000.00 325,000,000 373,750,000
2 Bimtek pengolahan batu aji Tumbuh dan berkembangnya sentra IKM batu aji Sambas, Singkawang dan Ketapang
100% - 300,000,000.00 300,000,000 345,000,000 3 Program Desa Model kerjasama dengan PKK Meningkatkan kualitas dan produktivitas IKM di desa
model 3 Kabupaten
100% - - - 4 Sosialisasi dan Fasilitasi penerapan Haki dan SNI Meningkatkan mutu produk dan sesuai standar berlaku
pontianak, singkawang, sambas
100% 150,000,000.00 150,000,000 172,500,000
5 Fashion pengembangan IKM tenun Mendorong pertumbuhan usaha tenun fashion IKM Sambas, Sintang 100% 125,000,000.00 125,000,000 143,750,000 6 Partisipasi Pameran Nasio-nal, Festifal Maulid dan Daerah - - -
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
8 Dukungan Operasional UPL Provinsi (sosialisasi, pendamping-an, dan bantuan sertifikasi)
- -
9 Pengolahan Mangrove Terpadu - - -
10 Dukungan dan Partisipasi Upakarti GKM dan Konvensi UPL - - -
11 Pengembangan IKM Daerah Perbatasan - - -
12 Pengembangan industri kreatif berbasis IT Tumbuh dan berkembanganya indutsri kreatif berbasis IT pontianak 100% 200,000,000.00 200,000,000 230,000,000 13 Fasilitasi Forum Komunikasi OVOP Daerah - - -
I. 9,200,000,000 6,167,000,000 15,367,000,000 17,462,050,000 II. UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH 2,000,000,000 1,397,000,000 3,397,000,000 3,906,550,000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 620,150,000.00 0.00 620,150,000.00 713,172,500.00 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pontianak 1.00 Tahun 70,000,000.00 70,000,000 80,500,000 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Pontianak 1.00 Paket 15,000,000.00 15,000,000 17,250,000 3 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Pontianak 1.00 Paket 1,500,000.00 1,500,000 1,725,000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Pontianak 600.00 Buah 3,250,000.00 3,250,000 3,737,500 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Pontianak 1.00 Tahun 45,000,000.00 45,000,000 51,750,000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pontianak 1.00 Paket 33,000,000.00 33,000,000 37,950,000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Pontianak 15.00 Jenis 25,000,000.00 25,000,000 28,750,000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pontianak 8.00 Jenis 3,000,000.00 3,000,000 3,450,000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan Pontianak 3.00 Jenis 4,400,000.00 4,400,000 5,060,000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum Pontianak 1.00 Tahun 10,000,000.00 10,000,000 11,500,000 11 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Dalam dan luar daerah 2.00 Jenis 100,000,000.00 100,000,000 115,000,000 12 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Tersedianya jasa Keamanan lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Pontianak 11.00 Orang 245,000,000.00 245,000,000 281,750,000 13 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Tersedianya jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Pontianak 1.00 Tahun 65,000,000.00 65,000,000 74,750,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Operasional pelayanan kantor 109,200,000.00 50,000,000.00 159,200,000.00 183,080,000.00 1 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 - -
2 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya pengadaan AC/Kipas Angin 2.00 Unit 0.00 - -
3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianyaperlengkapan/peralatan kantor Pontianak 6.00 Jenis 60,000,000.00 60,000,000 69,000,000 4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga 1.00 Paket 0.00 - -
5 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksananya pengadaan/peningkatan instalasi listrik/telepon 1.00 Paket 0.00 - -
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi 0.00 0.00 - -
7 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor 1.00 Paket 0.00 - -
Lokasi
(Kecamatan) Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif USULAN TAMBAHAN/LONG LIST TOTAL USULAN PENDANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Pontianak
1.00 Paket 50,000,000.00 50,000,000 57,500,000 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan
Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
jabatan, kendaraan dinas/operasional Pontianak
1.00 Tahun 28,500,000.00 28,500,000 32,775,000 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas
angin Pontianak
15.00 Jenis 7,500,000.00 7,500,000 8,625,000 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
perllengkapan kantor Pontianak
3.00 Jenis 10,000,000.00 10,000,000 11,500,000 12 Pengadaan Mebelair Terlaksananya pengadaan mebeulair 0.00 0.00 - - 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
studio dan komunikasi Pontianak
2.00 Jenis 1,200,000.00 1,200,000 1,380,000 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator Pontianak 1.00 Jenis 2,000,000.00 2,000,000 2,300,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR O 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 2.00 Paket 0.00 - - 2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya 0.00 0.00 - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Operasional pelayanan kantor 77,000,000.00 0.00 77,000,000.00 88,550,000.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan pelatihan Dalam dan luar daerah 1.00 Tahun 60,000,000.00 60,000,000 69,000,000 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop Pontianak 1.00 Tahun 3,000,000.00 3,000,000 3,450,000 3 Analisis Jabatan Tersusunnya analisa jabatan Pontianak 1.00 Dokumen 8,500,000.00 8,500,000 9,775,000 4 Penetapan Kinerja Tersusunnya penetapan kinerja Pontianak 1.00 Dokumen 5,500,000.00 5,500,000 6,325,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Operasional pelayanan kantor 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 69,000,000.00
1 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Pontianak 2.00 Laporan 25,000,000.00 25,000,000 28,750,000 2 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Pontianak 1.00 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000 11,500,000 3 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD Pontianak 1.00 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000 11,500,000 4 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD Pontianak 2.00 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000 17,250,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Operasional pelayanan kantor 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 16,675,000.00
1 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya pelaporan inventarisasi asset Pontianak 2.00 Laporan 14,500,000.00 14,500,000 16,675,000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF 1,119,150,000.00 1,347,000,000.00 2,466,150,000.00 2,836,072,500.00
1 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro
Jumlah peserta pelatihan teknis pengembangan aneka
produk berbasis hasil pertanian dan agro Sintang, mempawah
2.00 Angkatan 227,150,000.00 227,150,000 261,222,500 2 Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE Jumlah calon wirausaha baru IKM yang tumbuh melalui
pelatihan CEFE Pontianak
2.00 Angkatan 200,000,000.00 200,000,000 230,000,000 3 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Karet Alam
Skala Industri Kecil Rumah Tangga
Jumlah peserta pelatihan teknis pembuatan aneka produk berbasis karet alam skala industri kecil rumah tangga
2.00 Angkatan 0.00 - -
4 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Kelapa Sawit Skala Industri Rumah Tangga
Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka produk
berbasis kelapa sawit skala industri rumah tangga Pontianak
2.00 Angkatan 150,000,000.00 150,000,000 172,500,000 5 Pelatihan Tehnis Pengembangan Produk Kerajinan Berbasis
Aneka Anyaman dari serat Alam, Bambu, Rotan dan Keladi Air
Jumlah peserta pelatihan teknis pengembangan produk kerajinan berbasis aneka anyaman dari serat alam, bambu, rotan dan keladi air