Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 09 4 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kec. Polut 100% 199.900.000 APBD 100% 199.900.000
3 09 10 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat yang
terkirim Kec. Polut 12 Bulan 10.800.000 APBD 12 Bulan 10.800.000
3 09 10 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pemakaian Jasa Komunikasi sumber daya air dan lsitrik
Kec. Polut 12 Bulan 31.200.000 APBD 12 Bulan 31.200.000
3 09 10 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan
kantor Kec. Polut 12 BUlan 12.000.000 APBD 12 BUlan 12.000.000
3 09 10 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang
disediakan Kec. Polut 12 Bulan 10.000.000 APBD 12 Bulan 10.000.000
3 09 10 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kec. Polut 12 bulan 8.000.000 APBD 12 bulan 8.000.000
3 09 10 01 012
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Kompenen Alat
Listrik yang tersedia Kec. Polut 12 bulan 3.500.000 APBD 12 bulan 3.500.000
3 09 10 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan Rumah
tangga yang di sediakan Kec. Polut 12 bulan 5.000.000 APBD 12 bulan 5.000.000
3 09 10 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan
Kec. Polut 12 bulan 14.000.000 APBD 12 bulan 14.000.000
3 09 10 01 018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi diikuti Kec. Polut 200 kegiatan
rapat 100.000.000 APBD 200 kegiatan
rapat 100.000.000
3 09 10 01 019 Penyediaan Bahan Bacaan Jenis bahan bacaan Kec. Polut 12 Bulan 5.400.000 APBD 12 Bulan 5.400.000
3 09 4 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Polut 100%
183
.000.000 APBD 100%183
.000.0003 09 10 02 005 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang diadakan Kec. Polut 2 Unit 50.000.000 APBD 2 Unit 50.000.000
3 09 10 02 009 Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
Kec. Polut 22 Unit 70.000.000 APBD 22 Unit 70.000.000
3 09 10 02 022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang di pelihara Kec. Polut 3 Unit 10.000.000 APBD 3 Unit 10.000.000
3 09 10 02 024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara Kec. Polut 4 Unit 50.000.000 APBD 4 Unit 50.000.000
3 09 10 02 028 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
yang di pelihara Kec. Polut 5 Unit 3.000.000 APBD 5 Unit 3.000.000
3 09 4 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan peningkatan disiplin aparatur
Kec. Polut 100% 18.500.000 APBD 100% 18.500.000
3 09 10 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas
yang diadakan Kec. Polut 30 pasang 15.000.000 APBD 30 pasang 15.000.000
3 09 10 03 002 Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari teretentu
Jumlah pakaian Olahraga dan batik yang diadakan
Kec. polut 10 Pasang 3.500.000 APBD 10 Pasang 3.500.000
3 09 4 05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kec. Polut 100% 15.000.000 APBD 100% 15.000.000
3 09 4 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang
ikut pelatihan Kec. Polut 1 org 15.000.000 APBD 1 org 15.000.000
3 09 4 06
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase keterpenuhan
dukungan peningkatan penyelenggaraan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec. Polut 100% 40.200.000 APBD
100% 40.200.000
3 09 10 06 001
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (LAKIP) SKPD
Jumlah laporan lakip Kec. Polut 1 Laporan 3.500.000 APBD 1 Laporan 3.500.000
3 09 10 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan
Keuangan semesteran Kec. Polut 1 Laporan 3.500.000 APBD
1 Laporan 3.500.000
3 09 10 06 004
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir tahun Kec. Polut 1 Laporan 3.500.000 APBD
1 Laporan 3.500.000
3 09 10 06 005 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah RKA dan DPA
Skpd Kec. Polut 2 Dokumen 7.000.000 APBD
2 Dokumen 7.000.000
3 09 10 06 007 Pengelolaan Administrasi keuangan
Jumlah Ketersediaan
Jasa non PNS Kec. Polut 6 Orang 19.200.000 APBD
6 Orang 19.200.000
3 09 10 06 025
Penyusunan Renstra dan Rencana kerja ( Renja) SKPD
Jumlah Dokumen restra
dan renja Kec. Polut 2 Dokumen 3.500.000 APBD
2 Dokumen 3.500.000
3 09 4 20
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase pelayanan
publik oleh pemerintah Kel. Mangadu 100% 1.200.000.000 APBD
100% 1.200.000.000
3 09 10 20 001
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan Palleko
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel. Palleko 12 bulan 200.000.000 APBD
12 bulan 200.000.000
3 09 10 20 002
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan Parangluara
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel.
Parangluara 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 200.000.000
3 09 10 20 003
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan manongkoki
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel.
Manongkoki 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 200.000.000
3 09 10 20 004
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan Mattompodalle
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel.
Mattompodalle 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 200.000.000
3 09 10 20 005
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan Malewang
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel. malewang 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 200.000.000
3 09 10 20 006
Penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kelurahan Panrannunagku
Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan,
Pmemerintahan dan Kemasyarakatan
Kel.
Panrannuangku 12 bulan 200.000.000 APBD 12 bulan 200.000.000
3 09 4 21
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan
Kec. Polut 100% 684.000.000 APBD 100% 684.000.000
3 09 4 21 001
Sinergitas program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan
Jumlah program kerja
yang di kerjasamakan Kec. Polut 12 Bulan 26.000.000 APBD 12 Bulan 26.000.000
3 09 10 21 008 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Palleko
Jumlah Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Kel. Palleko 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 10 21 009 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Parangluara
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kel.
Parangluara 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 10 21 010 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan manongkoki
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kel.
Manongkoki 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 10 21 011 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan mattompodalle
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kel.
Mattompodalle 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 10 21 012 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan malewang
Jumlah Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Kel. malewang 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 10 21 013 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan panrannuangku
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kel.
Panrannuangku 100% 109.800.000 APBD 100% 109.800.000
3 09 4 22
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase ketentraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan
Kec. Polut 100% 10.000.000 APBD
100% 10.000.000
3 09 10 22 001
Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
Jumlah Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
Kec. Polut 12 Kegiatan 10.000.000 APBD
12 Kegiatan 10.000.000
3 09 4 23
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Persentase
pemerintahan desa dan kelurahan yang telah terbina
Kec. Polut 100% 112.000.000 APBD 100% 112.000.000
3 09 10 23 001 Pembinaan Administrasi desa/
Kelurahan
Jumlahi pembinaan
desa/Kelurahan Kec. Polut 12 Kegiatan 10.000.000 APBD
12 Kegiatan 10.000.000
3 09 10 23 002 Pembinaan lembaga ekonomi di desa/ kelurahan
Jumlah lembaga ekonomi di desa/ kelurahan yang dibina
Kec. Polut 12 Kegiatan 10.000.000 APBDI
12 Kegiatan 10.000.000
3 09 10 23 003
Pembinaan peran serta masyarakat dalam
pembangunan desa/ kelurahan
Jumlah Pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan
Kec. Polut 12 Kegiatan 28.000.000 APBDI
12 Kegiatan 28.000.000
3 09 10 23 004
Pembinaan usaha dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah Pendataan Wrga
Miskin Kec. Polut 12 kali 10.000.000 APBD
12 kali 10.000.000
3 09 10 23 005
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Jumlah Evaluasi RanperDes tentang APBdes
Kec. Polut 12 Kegiatan 20.000.000 APBD
12 Kegiatan 20.000.000
3 09 10 23 001 Pembinaan, monitoring dan pengawasan dana desa
Jumlah Moniting dan
Pengawasan Dana Desa Kec. Polut 12 Kegiatan 34.000.000 APBD 12 Kegiatan 34.000.000
3 09 4 25
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi
Kec. Polut 100% 1.537.200.000 APBD 100% 1.537.200.000
3 09 10 25 001 Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan Palleko
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel. Palleko 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
3 09 10 25 002
Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan parangluara
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel.
Parangluara 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
3 09 10 25 003
Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan Manongkoki
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel.
manongkoki 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
3 09 10 25 004
Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan mattompodalle
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel.
mattompodalle 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
3 09 10 25 005
Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan Malewang
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel. Malewang 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
3 09 10 25 006
Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan panrranunagku
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Kel.
Panrannuangku 3 Kegiatan 256.200.000 APBD 3 Kegiatan 256.200.000
JUMLAH 4.019.800.000 4.019.800.000