Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam Tahun 2014 berjumlah 33 Kegiatan. Yang terdiri dari 15 Kegiatan Rutin di bawah Bidang Sekretariat dan 17 Kagiatan di luar bidang Sekretariat. Rincian Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014 dapat dilihat Pada Tabel 6 berikut.
28
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.
RENJA ini disusun untuk dijadikan pedoman kerja kegiatan tahun 2014 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis dan non strategis. Diharapkan dengan adanya RENJA ini dapat dicapai target kerja yang telah dibuat. Oleh karena itu kerjasama semua pihak baik di dalam maupuin di luar SKPD sangat diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan dukungan terhadap RENJA SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Tahun berikutnya. Terimakasih.
Lampiran 3. Rencana Program Kegiatan 2013
KODE PRORAM KEGIATAN JUMLAH LOKASI KET
2.01.1.21.01.19 PROGRAM PENIGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEB Rp140.000.000
1. Penyediaan Sarana Produksi Pert/Perk (Fieldtrip Petani 20 orang Rp130.000.000 Jawa Timur dan Petugas Penangkar Padi )
2.01.1.21.01.19.06 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Rp10.000.000 Dinas TPH
Tanaman Pangan Tahun 2012
Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 285.000.000
1. Bantuan Bibit Nangka 30 Ha 165.000.000
2. Bantuan Bibit Durian 20 Ha 60.000.000
3. Bantuan Bibit Alpukat 20 Ha 60.000.000
Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 50.000.000
1. SL – GAP Sedap Malam 2 klp 25.000.000 Dempo Makmur (PU) 25.000.000
Gunung Dempo (PS)
Pengembangan Kawasan sayuran dan Tanaman Obat 790.000.000
1. Bantuan Bibit Kentang (30 Ha) 20 Ha 77.000.000 Burung Dinang (DU) 10 Ha 38.000.000 Dempo Makmur (PU)
2. Bantuan Bibit Jahe 10 Ha 575.000.000 Padang Temu (DT)
4. Bantuan Bibit Cabe Hibrida 35 Ha 100.000.000 Candi Jaya (7 Klp) (DT)
Festival Bunga Tahun 2013 1 kegiatan 500.000.000 Pagaralam
1. Penyusunan ROADMAP Komoditas Unggulan Pertanian Kota
Pagaralam 1 100.000.000 DTPH
2. Pengembangan Sistem Informasi/Sistem Pakar Produk Pertanian
Berbasis Komputer 1 100.000.000 DTPH
1.715.000.000
TOTAL
RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN DNA HORTIKULTURA SUMBER DANA APBD KOTA PAGAR ALAM 2013
VOLUME
Bidan tanaman Pangan
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Jasa Surat Menyurat 7.800.000 6.132.860 78,63% 1.667.140
21,37% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 15.680.421 65,34% 8.319.579
34,66% 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 134.400.000 134.400.000 100,00%
-0,00% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.233.400 8.233.400 100,00%
-0,00% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.201.625 60.201.625 100,00%
-0,00% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.600.000 28.600.000 100,00%
-0,00% 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 67.125.500 94,54% 3.874.500
5,46% 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.200.000 6.200.000 100,00%
-0,00% 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 31.000.000 29.490.000 95,13% 1.510.000
4,87% 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 315.195.000 315.170.800 99,99% 24.200
0,01% 11 Pelayanan Biaya Jasa Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 6.500.000 6.500.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR -12 Pembangunan Gedung Kantor 105.000.000 104.800.000 99,81% 200.000
0,19% 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 153.990.000 144.650.150 93,93% 9.339.850
6,07%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR -14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.560.000 60.560.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI -15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanann (TAPKIN Kota) 14.887.500 14.887.500 100,00% - 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
-16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis (Pelatihan GAP Salak) 48.775.000 44.163.000 90,54% 4.612.000 9,46% 17 Pengembangan Produksi Beras Organik 81.735.000 71.705.000 87,73% 10.030.000 12,27% 18 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 62.599.000 59.756.900 95,46% 2.842.100 4,54%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNANPERKEBUNAN
-19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 57.207.500 42.657.500 74,57% 14.550.000
25,43% 20 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (Benih Jagung Manis) 80.000.000 78.540.000 98,18% 1.460.000 1,83%
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-21 Promosi Hasil Pertanian (Besemah Expo Tahun 2013) 53.819.000 53.369.000 99,16% 450.000 0,84% 22 Kegiatan Mengikuti Pekan Flora dan Florikultura Nasional Tahun 2013 96.000.000 94.750.000 98,70% 1.250.000 1,30% 23 Mengikuti Pekan Promosi Pasar Tani Tahun 2013 80.000.000 80.000.000 100,00% - 0,00% 24 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian (Tanaman Hias) Unggulan Daerah 130.000.000 128.910.000 99,16% 1.090.000 0,84%
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
(Demplot Penerapan Padi Legowo) 110.050.000 109.823.500 99,79% 226.500 0,21% 26 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Pengembangan rumah kompos) 115.927.500 85.075.500 73,39% 30.852.000 26,61% 27 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Sosialisasi alat pengukur kandungan hara tanah) 67.632.500 61.785.500 91,35% 5.847.000
8,65% 28
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pemanfaatan dan Operasional Pemanfaatan Lahan BBI Tanaman Pangan)
18.000.000 18.000.000 100,00%
-0,00% 29 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern 67.630.000 65.070.000 96,21% 2.560.000 3,79% 30 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 23.605.000 23.605.000 100,00% - 0,00% 31 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan
Usaha Tani) dana DAK 1.643.709.000 1.600.000.000 97,34% 43.709.000 2,66% 32 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan Usaha Tani) 67.225.500 62.155.500 92,46% 5.070.000 7,54% 33 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna
(Pembuatan DAM Parit) dana DAK 760.000.000 740.100.000 97,38% 19.900.000 2,62% 34 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Pembuatan DAM Parit) 42.004.000 41.135.000 97,93% 869.000 2,07% 35 Operasional Balai Benih Induk Tanaman Pangan 69.272.000 60.140.000 86,82% 9.132.000 13,18%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
-36 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan tahun 2012 10.000.000 10.000.000 100,00% - 0,00% 37 Pengembangan tanaman hias 56.894.600 56.869.600 99,96% 25.000 0,04% 38 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Bougenville) 89.500.000 64.485.000 72,05% 25.015.000 27,95% 39 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Pembuatan Taman Bunga) 50.000.000 50.000.000 100,00% - 0,00%
TOTAL 4.909.153.125 4.704.728.256 95,84% 204.424.869 5,21
Tabel 3. Evaluasi Kegiatan DTPH Tahun 2013
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.685.000 Januari Desember
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 10.135.000 Januari Desember
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan 181.780.000 Januari Desember 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
24 Buku 14.797.500 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2500
Eksemplar 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September
20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan
Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni
22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli
24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus
33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus
TOTAL 5.421.989.500
Tabel 4. Program dan Kegiatan DTPH Tahun 2014
NO SATKER / KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
INDIKATOR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat yang mendukung kegiatan kantor 12 bulan 2.685.000 Januari Desember
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli 12 bulan 10.135.000 Januari Desember
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan undang - undang 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat & Konsultansi Keluar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 181.780.000 Januari Desember
12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15
Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
Tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan keuangan SKPD 24 Buku 14.797.500 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tersedianya bahan promosi teknologi pertanian Eksemplar2500 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) Terpenuhinya palksanaan PENAS 2014 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga
(TOGA) Terpenuhinya Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September
Tabel 7. Sasaran dan Indikator DTPH 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf Terpenuhinya Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni
22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014
Terlaksananya Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun
2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli
24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo) 15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House Terpenuhinya Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian Tersedianya Dokumen perancanaan DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Jalan Usahatani)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna DAM Parit
Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan Terpenuhinya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus
33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang Terlaksananya Pengembangan Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus