KEGIATAN TAHUN 2015

III-2

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tabel III-1

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5

a. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Input Rp210.100.060 Rp148.305.932 70,59%

Output

12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya repeater

100,00% 12 bulan biaya internet speedy wi-fi 12 bulan biaya internet speedy wi-fi

3 titik biaya pemasangan baru internet speedy

wi-fi ^{3 titik biaya pemasangan baru internet speedy wi-}fi 12 bulan belanja listrik 8 unit warning light 12 bulan belanja listrik 8 unit warning light 12 bulan belanja listrik posko nagreg 12 bulan belanja listrik posko nagreg 3 bulan belanja listrik kantor 3 bulan belanja listrik kantor 1 paket pemasangan layanan PDAM 1 paket pemasangan layanan PDAM 1 paket instalasi listrik 1 paket instalasi listrik

b. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Input Rp1.260.000 Rp630.000 50,00%

Output

90 buah pengadaan materai 3000 30 buah pengadaan materai 3000

51,11% 90 buah pengadaan materai 6000 0 buah pengadaan materai 6000

5 buku pengadaan cek 6 buku pengadaan cek

Dikomentari [SP1]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (awalnya

III-3 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

c. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Input Rp113.412.000 Rp113.412.000 100,00%

Output

36 OB petugas kebersihan 36 OB petugas kebersihan

100,00% 20 jenis pengadaan peralatan 20 jenis pengadaan peralatan

24 OB outsourcing office boy 24 OB outsourcing office boy d. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja Input Rp50.309.000 Rp50.309.000 100,00%

Output

6 item pemeliharaan peralatan kantor 6 item pemeliharaan peralatan kantor

100,00% 21 buah pemeliharaan meja kerja 21 buah pemeliharaan meja kerja

1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop) 1 paket perbaikan alat kerja (PC/Printer/Laptop) e. Penyediaan ATK

Input Rp48.477.250 Rp48.477.250 100,00%

Output 58 item pengadaan alat tulis kantor 58 item pengadaan alat tulis kantor 100,00%

f. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Input Rp1.431.815.800 Rp1.423.371.150 99,41%

Output

44 jenis pengadaan cetakan non quasi 44 jenis pengadaan cetakan non quasi

100,00% 30 OB pengelolaan barang 30 OB pengelolaan barang

3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi 3 jenis pengadaan pengadaan cetakan quasi 30 buku pengadaan cetakan SK Bupati Izin

Trayek ^{30 buku pengadaan cetakan SK Bupati Izin Trayek}

150.604 lembar belanja pengadaan 150.604 lembar belanja pengadaan 38.000 set stiker tanda samping 38.000 set stiker tanda samping

34.990 buku uji 34.990 buku uji

III-4

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input Rp21.232.500 Rp21.232.500 100,00%

Output 1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedung^{21 item pengadaan alat listrik dan elektronik 21 item pengadaan alat listrik dan elektronik} 100,00% kantor ^{1 jaringan perbaikan jaringan listrik gedung kantor}

h. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Input Rp444.295.000 Rp444.058.000 99,95%

Output

1 paket pengadaan soundsystem 1 paket pengadaan soundsystem

100,00% 1 buah brankas lemari 1 buah brankas lemari

7 buah AC pendingin ruangan 7 buah AC pendingin ruangan

12 unit PC 12 unit PC

1 buah PC Tablet 1 buah PC Tablet

15 buah printer 15 buah printer

8 sub kegiatan pemasangan server proxy 8 sub kegiatan pemasangan server proxy 1 buah papan SOTK DISHUB 1 buah papan SOTK DISHUB

1 set kelengkapan dan alat bengkel posko

keselamatan ^{1 set kelengkapan dan alat bengkel posko}keselamatan 1 set display alat tambahan pada kendaraan 1 set display alat tambahan pada kendaraan

5 buah UPS 5 buah UPS

1 buah monitor 1 buah monitor

5 buah laptop 5 buah laptop

6 buah hardisk eksternal 6 buah hardisk eksternal 1 set perkakas bengkel 1 set perkakas bengkel 1 set drone hellycam 1 set drone hellycam

III-5 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

i. ^{Penyediaan Bahan Bacaan}dan Peraturan Perundang-Undangan

Input Rp94.286.000 Rp94.176.000 99,88%

Output

240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar harian

100,00% 240 hari pengadaan surat kabar nasional 240 hari pengadaan surat kabar nasional

1 paket pengadaan dokumen

perundang-undangan undangan^{1 paket pengadaan dokumen} perundang-1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB 1 buah pengadaan papan SOTK DISHUB 50 buah agenda DISHUB 50 buah agenda DISHUB

1 website portal DISHUB 1 website portal DISHUB

j. Penyediaan Makanan dan_Minuman ^{Input Rp95.700.000 Rp69.296.000}

72,41%

Output ^{2.160 HOK mamin TKK}1 tahun mamin rapat dan mamin tamu ^{2.160 HOK mamin TKK}1 tahun mamin rapat dan mamin tamu 100,00%

k. ^{Kegiatan Rapat-rapat}Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Input Rp165.500.000 Rp165.403.500 99,94%

Output 1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun belanja perjalanan dinas luar daerah 100,00%

l. ^{Penyediaan Tenaga}Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

Input Rp554.400.000 Rp540.000.000 97,40%

Output

180 OB honorarium TKK 180 OB honorarium TKK

100,00% 24 OB honorarium supir 24 OB honorarium supir

50 OB tenaga administrasi 50 OB tenaga administrasi 96 OB honorarium tenaga security 96 OB honorarium tenaga security m. ^{Kegiatan Rapat - rapat}Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

Input Rp77.500.000 Rp77.500.000 100,00%

Output 400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 400 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 100,00%

Dikomentari [SP2]: Sudah Konfirmasi ke bu neng (Awalnya

72,41%)

HOK persis target? If not sure, target vs realisasi mamin for 1 tahun

 100%

Dikomentari [SP3]: HOK persis target? If not sure, target vs

III-6

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Berdasar Tabel III-1 terhitung bahwa rata-rata capaian output kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan mencapai 96,24%.

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari empat kegiatan, di mana semua capaian output seluruh kegiatan terealisasi secara utuh, sehingga dapat dikatakan output kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi anggaran yang cukup efisien (97,43%) seperti terlihat pada tabel III-2.

III-7 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Tabel III-2

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5

a. ^PengadaanKendaraan Dinas/Operasional

Input Rp1.096.070.000 Rp1.087.310.625 99,20%

Output

1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda

empat ^{1 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda empat}

100,00% 7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua 7 unit kendaraan pengawasan/patroli lalu lintas roda dua

2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan roda

empat ^{2 unit kendaraan operasional perlengkapan jalan roda empat}

3 unit kendaraan operasional dinas roda dua 3 unit kendaraan operasional dinas roda dua 3 unit LED rotator kendaraan 3 unit LED rotator kendaraan

b. ^PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

Input Rp377.155.000 Rp376.755.000 99,89%

Output

117 buah gordain 117 buah gordain

100,00%

1 set kursi tamu 1 set kursi tamu

5 buah kursi kerja eselon III 5 buah kursi kerja eselon III

25 buah kuarsi rapat 25 buah kuarsi rapat

10 buah lemari arsip 10 buah lemari arsip

6 jenis pengadaan interior ruangan 6 jenis pengadaan interior ruangan

30 buah kursi kerja 30 buah kursi kerja

10 buah buah filling cabinet 10 buah buah filling cabinet 25 buah meja kerja 1/2 biro 25 buah meja kerja 1/2 biro 1 paket pelayanan PKB baleendah 1 paket pelayanan PKB baleendah

III-8 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5

c. ^PemeliharaanRutin Kendaraan Dinas/Operasional

Input Rp549.192.000 Rp537.628.689 97,89%

Output

12 bulan BBM mobil patwal (1unit) 12 bulan BBM mobil patwal (1unit)

100,00% 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit) 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit)

12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend) 12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (10 kend) 12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend) 12 bulan BBM kendaraan operasional R2 (8 kend)

12 bulan BBM genset 12 bulan BBM genset

15 kendaraan service roda 4 15 kendaraan service roda 4 15 kendaraan service roda 2 patwal 15 kendaraan service roda 2 patwal 8 kendaraan roda 2 operasional 8 kendaraan roda 2 operasional

III-9 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5 d. Rehalibitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Input Rp1.602.871.012 Rp1.530.304.000 95,47% Output

240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor

keselamatan (lantai 2) keselamatan (lantai 2)^{240 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor}

100,00% 81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin 81 m2 rehabilitasi dan penambahan gedung kantor lalin

50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian

belakang kantor nas bagian belakang kantor^{50 m2 pembangunan garasi kendaraan di} 5 titik pembuatan sumur resapan 5 titik pembuatan sumur resapan 1 paket pembuatan sumur bor 1 paket pembuatan sumur bor 50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian

depan kantor kantor^{50 m2 pembangunan garasi kendaraan dinas bagian depan} 80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor 80 m2 rehabilitas dan penambahan taman kantor

240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangan

kantor bidang keselamatan ^{240 m2 lanjutan rehabilitasi dan penambahan ruangan}kantor bidang keselamatan 2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dan

gedung pengujian) ^{2 paket pembuatan sumur bor (kantor bagian depan dan}gedung pengujian) 350 m2 rehabilitasi dan penambahan taman depan

III-10 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tabel III-3

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Input Rp170.175.000 Rp169.839.000 99,80%

Output

21 stel PDH struktural 21 stel PDH struktural

100,00%

175 stel PDH JFU 175 stel PDH JFU

85 stel PDL 85 stel PDL

215 buah kaos dishub 215 buah kaos dishub

50 stel training dan sepatu 50 stel training dan sepatu

Pada program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya terdapat 1 (satu) kegiatan di dalamnya yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Output program dan kegiatan ini terealisasi 100% dengan serapan anggaran (capaian input) 99,80%.

III-11 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri hanya dari satu kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Tabel III-4 menunjukan bahwa program ini memiliki persentase capaian kinerja input maupun output yang seimbang (100%).

Tabel III-4

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Input Rp60.000.000 Rp60.000.000 100,00%

Output

1 kegiatan bimtek SAP 1 kegiatan bimtek SAP

100,00% 1 kegiatan bimtek Tata Naskah 1 kegiatan bimtek Tata Naskah

III-12 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel III-5

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 5

a. ^{Penyusunan Laporan}Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input Rp149.400.000 Rp148.680.000 99,52%

Output

1 hari kegiatan forum SKPD 1 hari kegiatan forum SKPD

100,00% 4 paket dokumen laporan triwulan 2015 4 paket dokumen laporan triwulan 2015

3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan

2015 ^{3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2015}

1 paket dokumen Renstra 2016-2020 1 paket dokumen Renstra 2016-2020 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 2016 3 paket dokumen Renja, RKA dan DPA 2016 96 HOK Musrenbang kecamatan 96 HOK Musrenbang kecamatan

12 bulan aktifasi portal/website DISHUB 12 bulan aktifasi portal/website DISHUB 1 data update perencanaan dan capaian kinerja 1 data update perencanaan dan capaian kinerja b. Penyusunan pelaporan_{keuangan akhir tahun}

Input Rp8.000.000 Rp8.000.000 100,00%

Output ^{1 paket dokumen lakip 2014}1 paket dokumen laptah 2014 ^{1 paket dokumen lakip 2014}1 paket dokumen laptah 2014 100,00% 1 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014 1 paket dokumen LPPD dan LKPJ Bupati 2014

III-13

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan persentase capaian output kegiatan seluruhnya 100%, sementara capaian input 99,54%.

F. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki 4 (empat) kegiatan dengan presentase capaian output kegiatan seluruhnya 87,50% dan serapan anggaran 86,30%.

III-14

Tabel III-6

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 Capaian^%

Target 1 2 3 4 5 a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Input Rp92.472.000 Rp92.472.000 100,00%

Output 1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka 1 dokumen study optimalisasi terminal cicalengka 100,00% b.

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Input Rp338.598.805 Rp330.226.250 97,53%

Output 1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraan^{1 dokumen penyusunan masterplan transportasi 1 dokumen penyusunan masterplan transportasi} 100,00% transportasi ^{1 dokumen penyusunan raperda penyelenggaraan}transportasi

c. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Input Rp154.580.000 Rp94.515.000 61,14% Output

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN)

66,67% 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi

1 rangkaian kegiatan rakornas ^{NIHIL (Kementerian Perhubungan meniadakan jadwal}_{RAKORNAS di Tahun 2015)}

d. Peningkatan Pengelolaan_{Terminal Angkutan Darat}

Input Rp433.286.600 Rp362.164.290 83,59%

Output

1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPR

Pasar Pangalengan ^{1 tahun sewa Terminal Ciparay,Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar}Pangalengan

83,33% 0,50 tahun sewa Terminal Cileunyi 0,50 tahun sewa Terminal Cileunyi

Sewa Terminal Ciwidey Tahun 2012 s.d. 2015 NIHIL (pemilik lahan menolak pembayaran) 81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugas

terminal ^{81 buah pengadaan dan distribusi jas hujan petugas}terminal

27 buah water barrier 159 27 buah water barrier

159 traffic cone 160 traffic cone

III-15 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

G. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Tabel III-7

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 Capaian^%

Target

1 2 3 4

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Input Rp462.334.000 Rp452.868.105 97,95%

Output

1 paket pembuatan aplikasi sidementel 1 paket pembuatan aplikasi sidementel

100,00% 1 kajian masterplan fiber optik 1 kajian masterplan fiber optik

1 set alat ukur menara telekomunikasi 1 set alat ukur menara telekomunikasi

Output Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan ‘Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi’ tercapai 100% dengan realisasi input 97,95%.

III-16

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

H. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ memiliki 2 (dua) kegiatan di dalamnya yaitu Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.

Presentase capaian input pada program ini adalah 98,09% dengan capaian

III-17 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Tabel III-8

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 Capaian^%

Target

1 2 3 4

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat_{Pengujian Kendaraan Bermotor}

Input Rp274.650.000 Rp270.740.000 98,58%

Output ^{1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1 paket kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji}_{1 paket rehab mobil pelayanan pengujian} 100,00% kendaraan bermotor keliling ^{1 paket rehab mobil pelayanan pengujian}kendaraan bermotor keliling

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan_{Terminal/Pelabuhan} Input Rp776.973.500 Rp760.774.500 97,92%

III-18

I. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

Tabel III-9

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 a. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Input Rp68.600.000 Rp68.350.000 99,64% Output

1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi TMMD

100,00% 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BSMSS

1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi Desa Layak Anak 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM 1 kegiatan penyuluhan LLAJ di lokasi BBGRM 6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar 6 sekolah penyuluhan LLAJ kepada pelajar 1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ 1 kegiatan koordinasi bina keselamatan LLAJ 1 kegiatan benchmarking program keselamatan 1 kegiatan benchmarking program keselamatan

b. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Input Rp1.541.413.500 Rp1.541.443.500 100,00% Output

282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupaten

bandung ^{282 hari PAM rutin di koridor utama wilayah kabupaten}bandung

100,00% 11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam) 11 bulan PAM rutin jalan kopo sayati (shift siang dan malam)

16 hari PAM lebaran 2014 16 hari PAM lebaran 2014

8 hari PAM natal dan tahun baru 2016 8 hari PAM natal dan tahun baru 2016

10 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 10 kegiatan tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 14 kegiatan operasi gabungan 14 kegiatan operasi gabungan

12 bulan PATWAL 12 bulan PATWAL

c. Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Input Rp91.832.000 Rp90.032.000 98,04%

Output ^{525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir 525 buah pangadaan dan distribusi rompi jukir} 100,00% 1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir 1 kegiatan benchmarking persiapan perubahan perda parkir

III-19 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Input Rp179.425.000 Rp178.225.000 99,33% Output

pembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor pembinaan 20 awak ASDP dan awak angkutan tidak bermotor

100,00% 1 paket data pendataan angkutan karyawan (jenis kendaraan,

III-20

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4

e. Perijinan di Bidang_Perhubungan

Input Rp645.947.000 Rp638.852.000 98,90%

Output

1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car 1 kegiatan penyusunan dokumen one file one car

100,00% 154 kendaraan pengembangan trayek percontohan 154 kendaraan pengembangan trayek percontohan

1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek 1 aplikasi pembuatan GIS pengkajian kinerja trayek 1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru 1 dokumen pengkajian alokasi trayek baru

50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum 50 OK sosialisasi penyedia jasa angkutan berbadan hukum 1 kegiatan penataan lintasan angkutan

lokal/perbatasan/AKDP ^{1 kegiatan penataan lintasan angkutan lokal/perbatasan/AKDP} 15 OB pengawasan trayek percontohan 15 OB pengawasan trayek percontohan

1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa

angkutan umum berbadan hukum angkutan umum berbadan hukum^{1 dokumen penyusunan perbup tentang penyedia jasa} 8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadan

hukum ^{8 daerah sosialisasi penyedia jasa angkutan umum berbadan}hukum 9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan 9 daerah pemeriksaan angkutan umum di jalan

2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urut

kendaraan bermotor angkutan umum ^{2.350 set pengadaan dan pemasangan stiker nomor urut}kendaraan bermotor angkutan umum 8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadan

hukum ke kabupaten/kota di jawa barat ^{8 HOK benchmarking penyedia jasa angkutan umum berbadan}hukum ke kabupaten/kota di jawa barat 1 aplikasi pengadaan SIMAPU berbasis data penyedia jasa

III-21 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 f. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Input Rp90.000.000 Rp90.000.000 100,00% Output

30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpang

umum ^{30 orang penyuluhan awak kendaraan angkutan penumpang}umum

100,00% 2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi 2 orang penyertaan AKUT kab. Bandung ke tingkat provinsi

9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpang

umum di terminal ^{9 terminal pendataan pengemudi angkutan penumpang umum}di terminal g. ^{Koordinasi dalam}Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Input Rp69.050.000 Rp68.776.000 99,60%

III-22

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum memiliki 7 (tujuh) kegiatan di dalamnya. Seluruh output kegiatan terealisasi 100% dengan presentase capaian

input (serapan anggaran) 99,61%.

J. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan memiliki 1 (satu) kegiatan di dalamnya. Output kegiatan berupa pembangunan shelter dan pemasangan rambu halte terealisasi 100% melalui capain kinerja input – efisiensi anggaran – 94,37%.

III-23 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Tabel III-10

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 Capaian^%

Target

1 2 3 4

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Input Rp89.625.000 Rp84.575.000 94,37%

Output ^{1 buah pembangunan shelter angkutan umum 1 buah pembangunan shelter angkutan umum} 100,00% 30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte 30 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte

III-24

K. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas merupakan program ke-11 yang memiliki 3 (tiga) kegiatan di dalamnya, dengan capaian output 100% dan realisasi input 96,79%.

Tabel III-11

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4

a. ^{Manajemen dan Rekayasa Lalu}lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan

Input Rp340.000.000 Rp314.897.000 92,62%

Output

30 titik survey LHR 30 titik survey LHR

100,00% 3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau

lalin lalin^{3 titik pengadaan dan pemasangan kamera pantau} 1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec. Soreang ^{1 rangkaian kegiatan survey MRLL kota kec.}_Soreang 1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo 1 dokumen penyusunan perbup MRLLAJ kopo

III-25 Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015

Uraian ^Indikator_Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015 ^{% Capaian}_Target

1 2 3 4 b. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Input Rp1.498.423.542 Rp1.469.621.000 98,08% Output

12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan 12.000 M' pengadaan dan pemasangan marka jalan

100,00% 34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail 34 beam pengadaan dan pemasangan guadrail

35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead 35 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalin overhead 146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas

(60x60 cm) (60x60 cm)^{146 buah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas} 7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm) 7 buah pengadaan dan pemasangan RPPJ (120x120 cm) 6 buah pengadaan warning light 6 buah pengadaan warning light

1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 paket kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light 1 unit pengadaan dan pemasangan traffic light 10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung 10 buah pengadaan dan pemasangan cermin tikung 18 buah pengadaan rambu portable 18 buah pengadaan rambu portable

c.

Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

Input Rp850.000.000 Rp817.666.000 96,20%