RENCANA kerja dan pendanaan PERANGKAT DAERAH
2. Kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan anggaran
Adapun kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dari hasil pergeseran ke IV dan pembahasan anggaran perubahan dapat sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dengan anggaran semula Rp. 151.003.760,- mengalami perubahan anggaran dari hasil pergeseran ke IV menjadi Rp. 48.000.000,- dan pada anggaran perubahan terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- sehingga anggaran pada APBD-P menjadi 103.000.000 terjadi penambahan pada belanja modal pengadaan komputer
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dengan anggaran semula Rp. 65.000.000,- pada APBD-P menjadi Rp. 42.000.000,- terjadi pengurangan anggaran
Renja Perubahan Tahun 2020
sebesar Rp. 23.000.000,- pada belanja perawatan kendaraan bermotor
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dengan anggaran semula Rp. 80.500.000,- pada APBD-P menjadi Rp. 93.900.000,- dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 13.400.000,- terjadi penambahan pada belanja makan minum rapat
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dengan anggaran pagu murni Rp. 417.250.000,- menjadi Rp. 292.075.000,- pada pagu pergeseran ke IV dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 125.175.000,- dan pada anggaran perubahan terjadi penambahan sebesar Rp. 88.150.000,- menjadi Rp. 380.225.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah
5. Penyediaan jasa administrasi kantor
Dengan anggaran pagu murni Rp. 1.101.726.200,- menjadi Rp. 1.068.200.000,- pada pagu pergeseran ke IV dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 33.526.200,- dan pada anggaran perubahan terjadi penambahan sebesar Rp.
85.720.000,- menjadi Rp. 1.153.920,000,- untuk
penambahan biaya instruktur senam, dan penambahan 1 (satu) bulan gaji tenaga honorer (THL) Dinas Perkebunan sebanyak 51 orang, yang semula hanya dianggarkan 10 bulan menjadi 11 bulan
Renja Perubahan Tahun 2020
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
22
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
Anggaran semula Rp. 18.000.000,- menjadi Rp. 0,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- terjadi pengurangan pada belanja modal pengadaan mebeulair (belanja modal pengadaan filing kabinet)
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Anggaran semula Rp. 69.896.636,- pada anggaran perubahan terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga anggaran pada APBD-P menjadi 79.896.656 terjadi penambahan pada belanja pemeliharaan gedung kantor (pengecatan gedung kantor Dinas Perkebunan dan UPT Perkebunan)
3. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Anggaran semula Rp. 25.760.000,- pada anggaran perubahan terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 27.280.000,- sehingga anggaran pada APBD-P menjadi 53.040.000 terjadi penambahan pada belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan roda empat pejabat esslon II dan esselon III
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Anggaran semula Rp. 49.600.000,- pada anggaran perubahan terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga anggaran pada APBD-P menjadi 57.600.000 terjadi
penambahan pada belanja jasa service kendaraan
Renja Perubahan Tahun 2020
c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
1. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat
Dengan anggaran semula Rp. 405.477.000,- menjadi Rp. 16.246.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 389.231.000,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
2. Diversifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat
Dengan anggaran semula Rp. 296.612.800,- menjadi Rp. 5.070.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 291.542.800,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
3. Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan
Dengan anggaran semula (pagu murni) Rp. 125.000.000,- menjadi Rp. 109.900.000,-pada pagu pergeseran ke IV dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 15.100.000,-, dan pada anggaran perubahan terjadi pengurangan sebesar Rp. 51.690.000,- menjadi Rp. 58.210.000,- terjadi pengurangan pada belanja perjalanan dinas, sehingga pelaksanaan kegiatan sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV untuk perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
Renja Perubahan Tahun 2020
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
24
4. Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan
Dengan anggaran semula Rp. 226.708.000,- menjadi Rp. 141.197.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 85.511.000,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja hibah barang dan jasa pada pihak ketiga. Pada kegiatan ini yang dapat dilaksanakan adalah pembangunan UPH sarana gudang bokar
5. Intensifikasi Tanaman Perkebunan
Dengan anggaran semula Rp. 498.960.000,- menjadi Rp. 13.790.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 485.170.000,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
6. Pengembangan Perbenihan Perkebunan
Dengan anggaran semula Rp. 501.358.409,- menjadi Rp. 367.937.883,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 133.420.526,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali kegiatan yang mendukung untuk pengembangan perbenihan kelapa sawit. Pada kegiatan ini yang dapat dilaksanakan adalah perbenihan kelapa sawit sebanyak 10.000 batang
7. Pengendalian OPT Perkebunan
Dengan anggaran semula Rp. 80.000.000,- menjadi Rp. 16.410.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp.
Renja Perubahan Tahun 2020
63.590.000,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
8. Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat Dengan anggaran pagu murni Rp. 356.910.000,- menjadi Rp. 2.685.000,- pada pagu pergeseran ke IV dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 354.225.000,- dan pada anggaran perubahan terjadi pengurangan lagi sebesar Rp. 1.780.000,- sehingga pada anggaran APBD-P menjadi Rp. 905.000,-, terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
9. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat
Dengan anggaran semula Rp. 1.307.712.075,- menjadi Rp. 34.664.200,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.273.047.875,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut kecuali untuk belanja perjalanan dinas yang telah terpakai sampai dengan ditetapkannya pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi CP/CL
d. Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluh perkebunan
Renja Perubahan Tahun 2020
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
26
Dengan anggaran semula (pagu murni) Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 33.840.000,-pada pagu pergeseran ke IV dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.160.000,-, dan pada anggaran perubahan terjadi pengurangan sebesar Rp. 33.840.000,- sehingga pada anggaran APBD-P menjadi Rp. 0,- terjadi pengurangan pada seluruh belanja pada kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan