PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2020 DINAS PERKEBUNAN

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2020

DINAS PERKEBUNAN

(2)

.1

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR

:

1464

_lx/2O2O

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR RIAU,

a.

Bahwa dengan

telah ditetapkannya

Perubahan Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD)

Provinsi

Riau

Tahun

2020 berdasarkan Peraturan

Gubernur

Riau

Nomor 59

Tahun 2020, maka

Rencana

Kerja

Perangkat

Daerah

Provinsi Riau Tahun 2O2O perlu

dilakukan

penyesuaian;

b.

bahwa

berdasarkan

ketentuan Pasal

367 ayat

(1)

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86

Tahun

20

l7

tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah,

Tata Cara

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

dan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah, Serta

Tata

Cara

Perubahan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah,

dan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah, dinyatakan

Bappeda

menyampaikan

seluruh

Rancangan

Akhir

Perubahan

Rencana

Kerja

Perangkat

Daerah

yang telah diverifikasi kepada

Kepala

Daerah

melalui

Sekretaris Daerah

untuk

ditetapkan

dengan

Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf a

perlu

menetapkan

Keputusan

Gubernur

tentang

Perubahan Rencana

Kerja

Perangkat

Daerah Provinsi Riau Tahur-r 2020;

1. Pasal

18 Ayat

(6)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia

Tahun

1945;

2. Undang-Undang

Nomor

61 Tahun

1958

tentang

Penetapan

Undang-Undang

Darurat

Nomor 19

Tahun

1957

tentang

_{Pembentukan Daerah-daerah}

_Swatantra

Tingkat

I

Sumatera

_{Barat, Jambi dan Riau}

(Lembaran

Negara Republik lndonesia

Tahun

1957

Nomor

75)

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1958

Nomor

12,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor

1646);

3.

Undang-Undang Nomor

_{25 Tahun 2004}

_tentang

_Sistim

(3)

2.

Undang-Undang Nomor

25 Tahun

2O04

tentang

Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

Nomor

17 Tahun

2OO7

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

Tahun

2OO5-2O25

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2007

Nomor

33,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang

Nomor

23 Tahun 2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor

5587)

sebagaimana

telah diubah

beberapa

kali

terakhir

dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun

2015

tentang

Perubahan

Kedua

Atas Undang-Undang

Nomor

23

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun

2015

Nomor

58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2OO8

Nomor

2l,

Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor 48 1 7);

6.

Peraturan

Menteri Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah diubah

beberapa

kali

terakhir

dengan Peraturan

Menteri Dalam

Negeri

Nomor

2 1

Tahun

2011 tentang Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13 Tahun 2006

tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Menteri

Dalam

Negeri Nomor 80

Tahun

2015

tentang

Pembentukan

Produk

Hukum

Daerah

(Berita

Negara

Republik Indonesia

Tahun 2015

Nomor

2036),

sebagaimana

telah

diubah dengan Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

l2O

Tahun

20

18

tentang

Perubahan Atas Peraturan

Menteri

Dalam Negeri Nomor

80 Tahun

2O15

tentang

Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2019

Nomor 157);

8.

Peraturan

Menteri

Tahun

2017

tentang

Tata

Cara

Perencanaan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah,

Tata

Cara Evaluasi

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Rencana

Pembangunan

_{Jangka Panjang Daerah}

_dan

_Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah, Serta

Tata

Cara

Perubahan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah,

Rencana

pembangunan

Jangka

Menengah Daerah,

_dan

Rencana

_Kerja

pemerintah

Daerah (Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2017

(4)

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KBTIGA

KEEMPAT

9.

Peraturan

Menteri

Tahun

2019

tentang

Pedoman

Penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Tahun

2O2O

(Berita

Negara

Republik Indonesia

Tahun

2O19 Nomor 611);

10.

Peraturan

Daerah

Provinsi

Riau

Nomor

9 Tahun

2O09

tentang

Rencana

Pembangunan

Jaagka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Provinsi

Riau Tahun

2OO5-2O25

(kmbaran

Daerah Provinsi Provinsi Riau

Tahun

2009

Nomor

9)

sebagaimana

telah

diubah

dengan Peraturan

Daerah Provinsi

Riau Nomor

12 Tahun 2017

tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

9 Tahun

20O9

tentang

Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah

Provinsi

Riau Tahun

2OO5-2O25

(Lembaran Daerah

Provinsi Riau

Tahun 2017

Nomor

r2l;

I l.

Peraturan

Daerah

Provinsi

Riau

Nomor

3 Tahun

2Ol9

tentang

Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah Provinsi

Riau Tahun

2Ol4-2O19

(Lembaran

Daerah Provinsi Riau

Tahun

2019 Nomor 3);

12. Peraturan

Gubernur

Riau

Nomor

Tahun

2O2O tentang

Perubahan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD)

Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita

Daerah Provinsi Riau

Tahun

2020

Nomor

_);

MEMUTUSKAN:

Perubahan

Rencana

Kerja

Perangkat

Daerah Provinsi

Riau

Tahun

202O.

Perubahan

Rencana

Keda

Perangkat Daerah

sebagaimana

dimaksud pada Dikhrm

Kesatu

meliputi

Rencana

Kerja

seluruh

Perangkat

Daerah Provinsi

Riau

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

Keputusan

Gubernur ini.

Perubahan

Rencana

Kerja

Perangkat Daerah

sebagaimana

dimaksud pada

Diktum

Kesatu

menjadi

pedoman Perangkat

Daerah dalam menyusun Penrbahan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran Perangkat Daerah.

Keputusan

Gubemur

ditetapkan.

ini

mulai

berlaku pada

tanggal

Ditetapkan di

pada tanggal

Pekanbarr

I

6

Okt otr

*

202O

GUBERNUR RIAU,

(5)

Renja Perubahan Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam jangka waktu satu tahun anggaran pada Tahun 2020. Dokumen ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 ini.

Semoga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini bermanfaat untuk proses perencanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020

(6)

Renja Perubahan Tahun 2020

Dinas Perkebunan Provinsi Riau

ii

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan dan Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.5 Sistematika Penulisan 1 1 4 5 6 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

9

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

18

BAB IV. PENUTUP 28

(7)

Renja Perubahan Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II 10 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

pada Perubahan RKPD Tahun 2020 19

(8)

Renja Perubahan Tahun 2020

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan tahun 2020 sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain :

(9)

Renja Perubahan Tahun 2020

1. Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

(10)

Renja Perubahan Tahun 2020

3

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

12.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);

(11)

Renja Perubahan Tahun 2020

13.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

15.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);

16.Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42)

17.Peraturan Gubernur Riau No 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau

18.Peraturan Gubernur Riau No 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Provinsi Riau

19.Peraturan Gubernur Riau No 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 60);

20.Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 49).

(12)

Renja Perubahan Tahun 2020

5

21.Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkerbunan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

 MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020.

 TUJUAN

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Perubahan OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan rancangan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, yang menjadi acuan awal dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Adapun perubahan dengan mengacu hal-hal sebagai berikut :

(13)

Renja Perubahan Tahun 2020

 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020,

 Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi

 Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran

 Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

 Perbaikan / review terhadap perubahan nomenklatur maupun penyempurnaan lain

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

telah berdampak terhadap perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Hal tersebut akan berdampak terhadap penerimaan Daerah Provinsi Riau melalui dana tranfer seperti DAU, DAK, DBH dan DID yang akan dilakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending)

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan pengurangan secara selektif per kegiatan melalui persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD seperti belanja hibah, belanja modal, barang/jasa yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana Instruksi Menteri

(14)

Renja Perubahan Tahun 2020

7

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu

perlu adanya rasionalisasi anggaran dikarenakan kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau yang berkurang sehingga terjadi pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan perkebunan dan perbaikan terhadap perubahan nomenklatur

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

(15)

Renja Perubahan Tahun 2020

perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalaui belanaja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

BAB IV. Penutup

Memuat hal – hal yag dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

(16)

Renja Perubahan Tahun 2020

9 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. maka terhitung untuk tahun 2020 terjadi beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Perkebunan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan pemisahan dari fungsi pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dengan proses pemisahan Perangkat Daerah ini maka terjadi penyesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggarannya, termasuk didalamnya terjadi perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan yang merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan dan penyesuaian dokumen perencanaan pada Dinas Perkebunan dan proses pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, capaian Renstra sebelumnya dan analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dijabarkan dibawah ini.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2020

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau

(17)

Renja Perubahan Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dapat dilihat pada Tabel 2.1sebagai berikut :

(18)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 0 0 0,041667 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0 0 0 0,041667 001. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah Surat yang Dikirim 5255 Surat 80.750.000 - 01.051 15.750.000 150 1.590.000 380 5.577.000 530 7.167.000 50,43 45,50 530 7.167.000 10,09 8,88 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar 60 Rekening 2.207.500.000 - 012 428.750.000 3 77.970.584 3 121.027.693 6 198.998.277 50,00 46,41 6 198.998.277 10,00 9,01 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 003. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Unit 1.224.194.900 - 04 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 60 Bulan 1.242.275.000 - 012 248.455.000 3 85.393.418 3 70.400.000 6 155.793.418 50,00 62,70 6 155.793.418 10,00 12,54 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 185 Unit 295.000.000 - 022 65.000.000 0 0 10 14.687.720 10 14.687.720 45,45 22,60 10 14.687.720 5,41 4,98 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 007. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 175 Jenis 1.245.938.300 - 035 114.596.240 0 0 30 96.304.450 30 96.304.450 85,71 84,04 30 96.304.450 17,14 7,73 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 008. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan 250 Jenis 311.852.500 - 050 46.284.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 009. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 40 Jenis 87.000.000 - 08 17.400.000 1 2.885.889 6 11.494.524 7 14.380.413 87,50 82,65 7 14.380.413 17,50 16,53 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 010. Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 28350 Porsi 437.500.000 - 05.670 80.500.000 850 13.296.000 ### 24.757.000 ### 38.053.000 44,97 47,27 2550 38.053.000 8,99 8,70 Dinas Perkebunan Provinsi Riau

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TRIWULAN II DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020

Kode Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra Pada Tahun 2019 - 2024 Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2019 s/d 2020

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang

Dievaluasi (2020) Ket Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab TABEL 2.1 1

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 I II

(19)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kode Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Dievaluasi (2020) Ket Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 I II 0 0 0 0,041667 011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2050 Kali 2.606.750.000 - 0210 292.075.000 15 91.292.709 100 41.630.000 115 132.922.709 54,76 45,51 115 132.922.709 5,61 5,10 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 012. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan 275 OB 6.115.831.000 - 051 1.068.200.000 51 205.720.000 0 405.260.000 51 610.980.000 100,00 57,20 51 610.980.000 20,00 9,99 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 013. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam yang disediakan 30 OB 895.050.000 - 06 179.010.000 6 43.200.000 0 43.200.000 6 86.400.000 100,00 48,27 6 86.400.000 20,00 9,65 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,041667 037. Pengelolaan Barang

Milik Daerah OPD

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD 5 Persen 175.000.000 - 01 33.490.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 47,98 39,81 9,60 7,16 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 0 0 0 0,083333 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0 0 0 0,083333 007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 15 Unit 87.000.000 - 03 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,083333 009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan 45 Unit 234.040.000 - 00 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,083333 012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara 10 Ruang 361.870.000 - 02 69.896.656 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,083333 013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 10 Unit 106.370.000 - 02 25.760.000 1 3.003.288 0 5.932.000 1 8.935.288 50,00 34,69 1 8.935.288 10,00 8,40 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,083333 014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 40 Unit 159.600.000 - 08 49.600.000 0 0 2 11.090.000 2 11.090.000 25,00 22,36 2 11.090.000 5,00 6,95 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 15,00 11,41 3,00 3,07 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 0 0 0 0,708333 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN 0 0 0 0,708333 001. Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses 75 Kelompok 469.988.671 - 00 - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau Rata-rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja

(20)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 I II 0 0 0 0,708333 002. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat

Luas Kebun Sagu Ha 0 - 00 16.246.000 0 14.476.400 0 0 0 14.476.400 0,00 89,11 0 14.476.400 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 003. Diversifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat Jumlah Tanaman Perkebunan yang ditanam 5500 Batang 1.992.724.876 - 00 5.070.000 0 5.070.000 0 0 0 5.070.000 0,00 100,00 0 5.070.000 0,00 0,32 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 004. Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan

Luas lahan yang diremajakan (Ha) 100000 Ha 706.928.600 - 020000 109.900.000 0 0 0 15.080.500 0 15.080.500 0,00 13,72 0 15.080.500 0,00 2,13 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 005. Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan Jumlah kelompok tani pengolahan hasil yang dibina

37 Kelompok 1.523.090.930 - 01 141.197.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 006. Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan

Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi Label 0 - 00 - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 007. Intensifikasi Tanaman perkebunan

Luas tanaman yang dipelihara 1000 Ha 3.352.147.999 - 00 13.790.000 0 6.900.000 0 6.525.000 0 13.425.000 0,00 97,35 0 13.425.000 0,00 0,40 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 008. Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih perkebunan Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan 50 Bibit 555.256.560 - 00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 009. Pengembangan Perbenihan Perkebunan

Jumlah bibit yang dihasilkan 66950 Bibit 2.435.335.690 - 010.000 367.937.883 0 50.400.000 0 0 0 50.400.000 0,00 13,70 0 50.400.000 0,00 2,07 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 010. Pengendalaian OPT Perkebunan

luas lahan yang dikendalikan

Ha 0 - 00 16.410.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 011. Normalisasi Saluran

Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat Panjang normalisasi saluran drainase 35 Km 3.886.922.291 - 00 2.685.000 0 0 0 705.000 0 705.000 0,00 26,26 0 705.000 0,00 0,02 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 012. Pembangunan Water Management pada Kawasan Perkebunan Rakyat

Jumlah sekat kanal yang dibangun 40 Sekat 3.580.569.179 - 00 665.000 0 665.000 0 0 0 665.000 0,00 100,00 0 665.000 0,00 0,02 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 013. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan Jumlah alat pengolahan hasil produk perkebunan 30 Unit 1.143.298.377 - 00 - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,708333 014. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Luasan Kebun Kelapa Rakyat yang diremajakan

355 Ha 5.361.948.912 - 00 34.664.200 0 28.707.890 0 8 0 28.707.898 0,00 82,82 0 28.707.898 0,00 0,54 Dinas Perkebunan Provinsi Riau

(21)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 I II 0,00 1,98 0,00 0,39 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 0 0 0 0,75 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERKEBUNAN

0 0 0 0,75 001. Pelatihan Petani dan Petugas perkebunan

Jumlah petani dan petugas yang terlatih Orang 0 - 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,75 002. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan dinilai

350 Lembaga 252.135.890 - 0 70 33.840.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0 0 0 0,75 003. Pekan Nasional KTNA Perkebunan Jumlah penyuluh KTNA provinsi dan petani yang mengikuti Pekan Nasional Orang 0 - 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 0,00 0,00 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 15,74 13,3 3,15 2,66 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya dana BPDPKS untuk pelaksanaan peremajaan kelapa sawit namun tidak adanya dana sosialisasi dan dana sharing untuk pembangunan perkebunan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : - Tidak adanya anggaran kegiatan URUSAN dan hanya pelaksanaan kegiatan operasional (NON URUSAN) saja pada Dinas Perkebunan Tahun 2020 hasil pencermatan ke IV (Empat) Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : - Penambahan anggaran kegiatan URUSAN

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : - Terlalu minimnya pagu anggaran Dinas Perkebunan sedangkan masih banyak kegiatan perkebunan yang tidak terakomodir di Renstra sehingga perlu adanya revisi Renstra

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI KESELURUHAN PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI KESELURUHAN PROGRAM

(22)

Renja Perubahan Tahun 2020

11

Dari tabel Tabel 2.1 yaitu tabel Pencapaian Evaluasi Hasil

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENDUKUNG (NON URUSAN)

2.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Dengan target 1.051 surat sudah terealisasi sebanyak 530 surat atau sebesar 50,43% dengan anggaran sebesar Rp. 7.167.000,- (45,4%), pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses}

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dengan target 12 rekening sudah terealisasi sebanyak 6 rekening atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 198.998.277,- (46,41%)

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV (anggaran kegiatan di nol kan / dihapus) 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dengan target 12 bulan sudah terealisasi sebanyak 6 bulan atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 155.793.418,- (62,70%)

(23)

Renja Perubahan Tahun 2020

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Dengan target 37 unit sudah terealisasi sebanyak 10 unit atau sebesar 45,45% dengan anggaran sebesar Rp. 14.687.720,- (22,60%), pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses)

6. Penyediaan alat tulis kantor

Dengan target 35 jenis sudah terealisasi sebanyak 30 jenis atau sebesar 85,71% dengan anggaran sebesar Rp. 96.304.450,- (84,04%)

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dengan target 50 jenis sudah terealisasi sebanyak 50 jenis atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0%) dalam proses pelaksanaan dan pembayaran (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses)

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dengan target 8 jenis sudah terealisasi sebanyak 7 jenis atau sebesar 87,50% dengan anggaran sebesar Rp. 14.380.413,- (82,65%)

9. Penyediaan makan dan minuman

Dengan target 5.670 porsi sudah terealisasi sebanyak 2.550 porsi atau sebesar 44,97% dengan anggaran sebesar Rp. 38.053.000,- (47,27%), pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses

(24)

Renja Perubahan Tahun 2020

13

pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses)

10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dengan target 210 kali sudah terealisasi sebanyak 115 kali atau sebesar 54,76% dengan anggaran sebesar Rp. 132.922.709,- (45,53%)

11.Penyediaan jasa administrasi kantor

Dengan target 51 Orang Bulan sudah terealisasi sebanyak 51 Orang Bulan sampai dengan bulan Juni 2020 atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 610.980.000,- (57,20%)

12.Penyediaan jasa keamanan kantor

Dengan target 6 Orang Bulan sudah terealisasi sebanyak 6 Orang Bulan atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 86.400.000,- (48,27%)

13.Pengelolaan barang milik daerah OPD

Dengan target 5 persen, masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses}

2.1.1.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

1. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

Dengan target 3 unit, masih dalam proses pengadaan barang dan jasa

(25)

Renja Perubahan Tahun 2020

2. Pengadaan peralatan gedung kantor.

Kegiatan ini dihapus hasil pembahasan pergeseran anggaran ke IV

3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Dengan target 2 ruang, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan

4. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Dengan target 2 unit sudah terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 8.935.288,- (34,69%)

5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Dengan target 8 unit sudah terealisasi sebanyak 2 unit atau sebesar 25% dengan anggaran sebesar Rp. 11.090.000,- (22,36%), pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses)

2.1.2 PROGRAM UTAMA (URUSAN)

2.1.2.1.1 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan yang tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV (anggaran kegiatan di nol kan / dihapus) sebagai berikut:

1. Peningkatan akses kemitraan petani kelapa 2. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan

3. Penumbuhan dan pengembangan penangkar bibit/benih perkebunan

4. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

(26)

Renja Perubahan Tahun 2020

15

2.1.2.1.2 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan yang dilaksanakan sampai dengan hasil pembahasan pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi usulan sebagai berikut: 1. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 14.476.400,- atau 89,11% dan realisasi kegiatan 100%, anggaran tidak terserap 100% hal ini disebabkan karena merupakan sisa anggaran belanja transportasi dan belanja penginapan dari perjalanan dinas

2. Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 5.070.000,- atau 100% dan realisasi kegiatan 100%

3. Intensifikasi tanaman perkebunan

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 13.425.000,- atau 97,35%, dan realisasi kegiatan 100%, anggaran tidak terserap 100% hal ini disebabkan karena merupakan sisa anggaran belanja transportasi dan belanja penginapan dari perjalanan dinas

4. Pengendalian OPT perkebunan

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 0,- atau 0% (Dalam proses pertanggungjawaban SPJ) dan dan realisasi kegiatan 100%

5. Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 705.000,- atau 26,26 % dan realisasi kegiatan 100%, hal ini disebabkan karena kesalahan dalam penyusunan anggaran pergeseran ke IV dan sisa anggaran dilakukan perubahan pada APBD-Perubahan, sehingga anggaran pada kegiatan ini hanya Rp. 905.000,- yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka verifikasi usulan

(27)

Renja Perubahan Tahun 2020

6. Pembangunan water managemen pada kawasan perkebunan rakyat

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 665.000,- atau 100 %, dan realisasi kegiatan 100%

7. Peremejaan kebun kelapa rakyat

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 28.707.898,- atau 82,82%, dan realisasi kegiatan 100%, anggaran tidak terserap 100% hal ini disebabkan karena merupakan sisa anggaran belanja transportasi dan belanja penginapan dari perjalanan dinas

2.1.2.1.3 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan yang dilaksanakan namun mengalami pergeseran anggaran sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawalan program pembiayaan usaha perkebunan untuk program peremajaan

Anggaran semula Rp. 125.000.000,- dan hasil pergeseran ke IV menjadi Rp. 109.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.080.500,- atau 13,7%, realisasi fisik kegiatan 48%, pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses)

2. Peningkatan mutu hasil produk perkebunan

Anggaran semula Rp. 226.708.000,- dan hasil pergeseran ke IV menjadi Rp. 141.197.000,- dan kegiatan dalam proses pelaksanaan, realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik kegiatan 9,7%, pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik

(28)

Renja Perubahan Tahun 2020

17

fisik maupun administrasi keuangan (pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses)

2. Pengembangan perbenihan perkebunan

Anggaran semula Rp. 501.358.409,- dan hasil pergeseran ke IV menjadi Rp. 367.937.883,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.400.000,- atau 13,67%, realisasi fisik kegiatan 59,06%,

2.1.2.2.1 Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV (anggaran kegiatan di nol kan / dihapus) sebagai berikut:

1. Pelatihan petani dan petugas perkebunan 2. Pekan nasional KTNA perkebunan

2.1.2.2.2 Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan yang dilaksanakan namun mengalami pergeseran anggaran sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluh perkebunan

Anggaran semula Rp. 40.000.000,- dan hasil pergeseran ke IV menjadi Rp. 33.840.000,- dan dalam proses pelaksanaan, realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik kegiatan 10%, pencapaian target fisik belum mencapai 50 % disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan baik fisik maupun administrasi keuangan (pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses)

(29)

Renja Perubahan Tahun 2020

BAB III

RENCANA kerja dan pendanaan

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 antara lain adanya penyesuaian anggaran atau rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas dan juga bentuk dukungan terhadap program kegiatan dari Pemerintah Daerah yang mendesak akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) telah berdampak terhadap perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Hal tersebut akan berdampak terhadap penerimaan Daerah Provinsi Riau melalui dana tranfer seperti DAU, DAK, DBH dan DID yang akan dilakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) serta adanya perubahan nomenklatur dan adanya pergeseran anggaran baik penambahan maupun pengurangan serta kegiatan yang mengalami penghapusan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan pengurangan secara selektif per kegiatan seperti belanja hibah, belanja modal, barang/jasa yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah

Adapun program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 dengan program utama (Urusan) sebanyak 2 program dengan 17 kegiatan dan 2 program pendukung (Non Urusan) dengan

(30)

Renja Perubahan Tahun 2020

19

18 kegiatan dengan anggaran berdasarkan DPA Murni sebesar Rp. 7.546.172.640,- namun dalam perkembangannnya pagu anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2020 telah mengalami pergeseran. Pagu Anggaran Dinas Perkebunan hasil pergeseran ke IV menjadi 3.546.172.479. Sedangkan untuk Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perkebunan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3.723.412.479,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 177.240.000,- dan terjadi pergeseran anggaran pada APBD-P.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Perubahan RKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

(31)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.0.03.03.0. NON URUSAN 3.101.068.356,00 3.068.317.396,00 4.329.045.245,00 DINAS

PERKEBUNAN

2.0.03.03.0.0. NON URUSAN 3.101.068.356,00 3.068.317.396,00 4.329.045.245,00 DINAS

PERKEBUNAN

2.0.03.03.0.0.00. NON URUSAN 3.101.068.356,00 3.068.317.396,00 4.329.045.245,00 DINAS

PERKEBUNAN 2.0.03.03.0.0.00.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 Persen 100 Persen 2.916.811.700,00 2.856.780.740,00 100 Persen 3.784.015.241,00

2.0.03.03.0.0.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim

Jumlah Surat yang Dikirim

ASN ASN pekanbaru pekanbaru 1051 Surat 1051 Surat 15.750.000,00 15.750.000,00 APBD APBD 1051 Surat

15.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayar

ASN ASN pekanbaru pekanbaru 12 Rekening 12 Rekening 428.750.000,00 428.750.000,00 APBD APBD 12 Rekening

428.750.000,00 Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.003. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang disediakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 4 Unit 4 Unit 151.003.760,00 103.000.000,00 APBD APBD 4 Unit

15.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu

penyediaan jasa kebersihan kantor

Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

ASN ASN pekanbaru pekanbaru 12 Bulan 12 Bulan 248.455.000,00 248.455.000,00 APBD APBD 12 Bulan

248.455.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

ASN ASN pekanbaru pekanbaru 37 Unit 22 Unit 65.000.000,00 42.000.000,00 APBD APBD

37 Unit 35.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor yang disediakan

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan

ASN ASN pekanbaru pekanbaru 35 Jenis 35 Jenis 114.596.240,00 114.596.240,00 APBD APBD 35 Jenis

245.938.300,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.008. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang

dicetak dan digandakan

Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 50 Jenis 50 Jenis 62.370.500,00 46.284.500,00 APBD APBD 50 Jenis

62.370.500,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.009. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 8 Jenis 8 Jenis 17.400.000,00 17.400.000,00 APBD APBD 8 Jenis

17.400.000,00

Baru Dinas Perkebunan

2.0.03.03.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 5670 Porsi 5670 Porsi 80.500.000,00 93.900.000,00 APBD APBD 5670 Porsi

87.500.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

ASN ASN Provinsi Riau Provinsi Riau 410 Kali 210 Kali 417.250.000,00 380.225.000,00 APBD APBD

410 kali 502.250.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga

Administrasi Kantor yang Disediakan

Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 55 OB 51 OB 1.101.726.200,00 1.153.920.000,00 APBD APBD

55 OB 1.253.526.200,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam

yang disediakan

Jumlah tenaga satpam yang disediakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 6 OB 6 OB 179.010.000,00 179.010.000,00 APBD APBD 6 OB

179.010.000,00 Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.01.037. Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD Persentase Pelaksanaan

Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD

Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 1 Persen 1 Persen 35.000.000,00 33.490.000,00 APBD APBD 1 Persen

35.000.000,00

2.0.03.03.0.0.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100 Persen 100 Persen 184.256.656,00 211.536.656,00 100 Persen 545.030.004,00

2.0.03.03.0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 3 Unit 3 Unit 21.000.000,00 21.000.000,00 APBD APBD 3 Unit

15.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 3 Unit 3 Unit 18.000.000,00 21.000.000,00 APBD APBD

9 Unit 63.020.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung

kantor yang disediakan

Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 9 Unit 2 Ruang 69.896.656,00 79.896.656,00 APBD APBD 2 Ruang

50.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.0.0.00.02.013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah ruang gedung

kantor yang dipelihara

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

ASN ASN Pekanbaru Pekanbaru 2 Ruang 2 Unit 25.760.000,00 53.040.000,00 APBD APBD 2 Unit

15.000.000,00

Sumber Dana

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Prakiraan Maju Tahun

Jenis Kegiatan Perangkat Daerah Penaggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

(32)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan _PerubahanSetelah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sumber Dana Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah dan Program/Kegiatan}

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Prakiraan Maju Tahun

Jenis Kegiatan Perangkat Daerah _{Penaggung jawab} Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

2.0.03.03.0.0.00.02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

ASN ASN Pekanbaru pekanbaru 2 Unit 8 Unit 49.600.000 57.600.000,00 APBD APBD 8 Unit

20.000.000,00

2.0.03.03.2. URUSAN PILIHAN 4.445.104.284,00 655.095.083,00 5.321.020.000,00 DINAS

PERKEBUNAN

2.0.03.03.2.0. URUSAN PILIHAN 4.445.104.284,00 655.095.083,00 5.321.020.000,00 DINAS

PERKEBUNAN

2.0.03.03.2.0.03. PERTANIAN 4.445.104.284,00 655.095.083,00 5.321.020.000,00 DINAS

PERKEBUNAN 2.0.03.03.2.0.03.17. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN

Produksi Kelapa Sawit; Produksi Kelapa; Produksi Karet; Persentase Petani yang menerapkan teknolgi pasca panen; Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kelapa); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet); Luas panen / luas tanam tanaman utama (Sagu); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Sagu);

Produksi Kelapa Sawit; Produksi Kelapa; Produksi Karet; Persentase Petani yang menerapkan teknolgi pasca panen; Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kelapa); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet); Luas panen / luas tanam tanaman utama (Sagu); Produktivitas Tanaman Perkebunan (Sagu); 7918313 Ha; 389457 Ha; 377618 Ha; 2.20 Persen; 402 Ton/Ha; 2649 Ton/Ha; 1236 Ton/Ha; 72362 Ha; 7.609 Ton/Ha; 7918313 Ha; 389457 Ha; 377618 Ha; 2.20 Persen; 402 Ton/Ha; 2649 Ton/Ha; 1236 Ton/Ha; 72362 Ha; 7.609 Ton/Ha; 4.265.104.284,00 655.095.083,00 8071651 Ha; 391457 Ha; 384855 Ha; 2.70 Persen; 408 Ton/Ha; 2662 Ton/Ha; 1239 Ton/Ha; 71121 Ha; 7.690 Ton/Ha; 5.099.610.000,00

2.0.03.03.2.0.03.17.001. Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses kemitraan

Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses kemitraan

Kelompok tani yang akan bermitra pada sub sektor perkebunan

Provisni Riau Provinsi Riau

10 Klp - 69.950.000

APBD APBD

15 Klp 87.446.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.002. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Luas Kebun Sagu Luas Kebun Sagu Kelompok Tani / Petani

Sagu

Kelompok Tani / Petani Sagu

85 Ha 85 ha 405.477.000 16.246.000 APBD APBD 150 ha 506.846.000,00 Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.003. Diversifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat Jumlah Tanaman

Perkebunan yang ditanam Jumlah Tanaman Perkebunan yang ditanam

Kelompok Tani/Petani Kelompok Tani/Petani Provisni Riau Provinsi Riau

14000 btg - 296.612.800

5.070.000 APBD APBD

1100 btg 370.766.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.004. Pembinaan dan Pengawalan Program

Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan

Luas lahan yang diremajakan (Ha)

Kebun rakyat yang akan diremajakan / replanting

20000 ha 20000 ha 125.000.000

58.210.000 APBD APBD

20000 ha 125.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.005. Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan Jumlah kelompok tani

pengolahan hasil yang dibina

Jumlah kelompok tani pengolahan hasil yang dibina

Kelompok tani tanaman komoditi perkebunan

5 Klp 1 Klp 226.708.000

141.197.000 APBD APBD

6 Klp 283.386.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.006. Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan Jumlah Benih yang

diawasi dan disertifikasi

Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi

UPT Sertifikasi UPT Sertifikasi Provisni Riau Provinsi Riau

40000 Bibit - 36.310.000

APBD APBD

40000 Bibit 36.310.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.007. Intensifikasi Tanaman Perkebunan Jumlah Benih yang

diawasi dan disertifikasi

Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi

175 ha - 498.960.000

200 ha 623.700.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.008. Penumbuhan dan pengembangan Penangkar

Bibit/Benih perkebunan

Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan

Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan Penangkar / produsen benih komoditi perkebunan Penangkar / produsen benih komoditi perkebunan

1 penangkar 80.476.000 APBD APBD 10 penagkar 80.476.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.009. Pengembangan Perbenihan Perkebunan Jumlah bibit yang

dihasilkan

Jumlah bibit yang dihasilkan

UPT Perbenihan UPT Perbenihan Provisni Riau Provinsi Riau

10000 Bibit 10000 bibit 501.358.409 367.937.883 APBD APBD 10000 bibit 364.478.000,00 Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.010. Pengendalaian OPT Perkebunan luas lahan yang

dikendalikan

luas lahan yang dikendalikan

Pengendalian serangan OPT Kebun rakyat komoditi perkebunan

1000 Ha - 80.000.000

1000 ha 100.000.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.011. Normalisasi Saluran Drainase pada Areal

Perkebunan Rakyat

Panjang normalisasi saluran drainase

3.015 m - 356.910.000

905.000 APBD APBD

7 km 723.200.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.012. Pembangunan Water Management pada

Kawasan Perkebunan Rakyat

Jumlah sekat kanal yang dibangun

2 sekat - 120.270.000

665.000 APBD APBD

8 sekat 666.200.000,00

Baru Dinas Perkebunan 2.0.03.03.2.0.03.17.013. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan

pengolahan hasil Perkebunan

Jumlah alat pengolahan hasil produk perkebunan

4 unit - 159.360.000

APBD APBD

6 unit 199.216.000,00