BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
6.1.4. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya adalah pengelolaan keuangan pemerintah kota Palangka Raya. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah pengelolaan secara menyeluruh mulai dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan hasil penyelenggaraan belanja pemerintah daerah tentunya juga menyangkut penata usahaan aset milik daerah sebagai hasil dari belanja daerah.
Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta perkiraan sementara atas beban belanja yang akan diperlukan untuk tahun n+1, n+2, n+3, n+3 dengan prinsip mengutamakan program prioritas kegiatan yang benar-benar urgen dan mendukung dari Visi dan Misi Walikota Terpilih.
Besaran pagu indikatif per Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun
2018 – 2023 dikarenakan untuk pagu indikatif harus berdasarkan data yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pagu BPKAD dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2018-2023
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah
Rencana Pagu Kegiatan Tahun
Penanggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023 Total
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Rp
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya administrasi surat menyurat
12 Bulan 2.799.000 0 0 0 0 2.799.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
24 Bulan 276.000.000 0 0 0 0 276.000.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS BPJS Tekon 12 Bulan 20.580.000 0 0 0 0 20.580.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan
12 Bulan 1.448.031.000 0 0 0 0 1.448.031.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor 12 Bulan 46.556.000 0 0 0 0 46.556.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor
tersedia 12 Bulan 199.999.875 0 0 0 0 199.999.875 Sekretariat BPKAD
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
listrik/penerangan bangunan kantor
Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik
12 Bulan 34.000.000 0 0 0 0 34.000.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya konsumsi kegiatan rapat dan jamuan tamu
12 Bulan 37.000.000 0 0 0 0 37.000.000 Sekretariat BPKAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Penyediaan Jasa 1 Kegiatan 151.500.000 0 0 0 0 151.500.000 Sekretariat BPKAD
Event Palangka Raya Fair
Penyediaan Jasa Publikasi Media Penyediaan Jasa
Publikasi Media 12 Bulan 169.000.000 0 0 0 0 169.000.000 Sekretariat BPKAD
Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD
Tersedianya sarana penyimpan dokumen
12 Bulan 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 Sekretariat BPKAD
Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
12 Bulan 6.100.000 0 0 0 0 6.100.000 Sekretariat BPKAD
Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka
Raya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya
gedung kantor
2 Gedung
Kantor 67.000.000 0 0 0 0 67.000.000 Sekretariat BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Baik 92 Orang 125.397.500 0 0 0 0 125.397.500 Sekretariat BPKAD
0 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas ASN
meningkat 94 Orang 62.000.000 0 0 0 0 62.000.000 Sekretariat BPKAD
0 0 0 0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nilai Lakip BPKAD B 1
Dokumen 213.400.000 0 0 0 0 213.400.000 Sekretariat BPKAD
Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan
keuangan 12 Bulan 3.435.000 0 0 0 0 3.435.000 Sekretariat BPKAD
Penyusunan program dan rencana kerja
Dokumen
WTP 6.947.669.475 7.295.052.949 7.295.052.949 7.659.805.596 7.659.805.596 36.857.386.565
Sekretariat
Penyusunan Standar Satuan Harga
tersedianya Buku
140.095.116 674.108.472 Bidang Pengelolaan Aset Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah Kebijakan akuntansi
pemerintah daerah 12 Bulan 117.861.375 12 Bulan 123.754.443 12 Bulan 123.754.443 12 Bulan 129.942.165 12 Bulan 129.942.165 625.254.591 Bidang Akuntansi Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD 1 rancangan perda
APBD 1 Raperda 200.776.750 1
Raperda 210.815.587 1 Raperda 210.815.587 1
Raperda 221.356.366 1 Raperda 221.356.366 1.065.120.656 Bidang Anggaran Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD 1 rancangan perwal 1 Perwali 93.549.580 1
Perwali 98.227.059 1 Perwali 98.227.059 1 Perwali 103.138.411 1 Perwali 103.138.411 496.280.520 Bidang Anggaran Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD 1 rancangan perda 1 Raperda 163.686.125 1
Raperda 171.870.431 1 Raperda 171.870.431 1
Raperda 180.463.952 1 Raperda 180.463.952 868.354.891 Bidang Anggaran
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD 1 rancangan perwal 1
84.771.032 407.900.521 Bidang Anggaran
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 rancangan perda 1 Raperda 72.548.250 1
Raperda 76.175.662 1 Raperda 76.175.662 1
Raperda 79.984.445 1 Raperda 79.984.445 384.868.464 Bidang Akuntansi
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 rancangan perwal 1 Perwali 46.000.000 1
Perwali 48.300.000 1 Perwali 48.300.000 1 Perwali 50.715.000 1 Perwali 50.715.000 244.030.000 Bidang Akuntansi
Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
Sistem informasi keuangan daerah tersedia
12 Bulan 516.864.328 12 Bulan 542.707.544 12 Bulan 542.707.544 12 Bulan 569.842.921 12 Bulan 569.842.921 2.741.965.258 Bidang Anggaran
Pengelolaan sistem informasi keuangan
daerah
Sistem informasi keuangan daerah terkelola
12 Bulan 556.436.250 12 Bulan 584.258.062 12 Bulan 584.258.062 12 Bulan 613.470.966 12 Bulan 613.470.966 2.951.894.306 Bidang Anggaran
Peningkatan manajemen aset/barang
53.471.250 257.292.500 Bidang Pengelolaan Aset
Peningkatan Kinerja Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Penetapan APBD
Tepat waktu 12 Bulan 682.747.595 12 Bulan 716.884.974 12 Bulan 716.884.974 12 Bulan 752.729.223 12 Bulan 752.729.223 3.621.975.989 Bidang Anggaran
Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D 12 Bulan 289.336.250 12 Bulan 303.803.062 12 Bulan 303.803.062 12 Bulan 318.993.216 12 Bulan 318.993.216 1.534.928.806 Bidang Perbendaharan
Rekonsiliasi Belanja Daerah Rekonsiliasi Belanja
Daerah 12 Bulan 46.229.090 12 Bulan 48.540.544 12 Bulan 48.540.544 12 Bulan 50.967.572 12 Bulan 50.967.572 245.245.322 Bidang Perbendaharan
Peningkatan Pelayanan Manajemen
Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD
Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD
12 Bulan 10.009.125 12 Bulan 10.509.581 12 Bulan 10.509.581 12 Bulan 11.035.060 12 Bulan 11.035.060 53.098.407 Bidang Perbendaharan
Implementasi Program Aplikasi Gaji Laporan Belanja Gaji
ASN 12 Bulan 101.791.250 12 Bulan 106.880.813 12 Bulan 106.880.813 12 Bulan 112.224.853 12 Bulan 112.224.853 540.002.582 Bidang Perbendaharan
Laporan RTH/DTH Laporan RTH/DTH 12 Bulan 26.409.875 12 Bulan 27.730.369 12 Bulan 27.730.369 12 Bulan 29.116.887 12 Bulan 29.116.887 140.104.387 Bidang
Perbendaharan
Monitoring, Evaluasi dan Statistik
Pengelolaan Kas Daerah
12 Bulan 316.604.084 12 Bulan 332.434.288 12 Bulan 332.434.288 12 Bulan 349.056.003 12 Bulan 349.056.003 1.679.584.666 Bidang Perbendaharan
Penyelenggaraan Register SP2D Register SP2D 12 Bulan 48.597.500 12 Bulan 51.027.375 12 Bulan 51.027.375 12 Bulan 53.578.744 12 Bulan 53.578.744 257.809.738 Bidang Perbendaharan
Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer
Pemerintah Pusat
Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat
12 Bulan 110.157.495 12 Bulan 115.665.370 12 Bulan 115.665.370 12 Bulan 121.448.638 12 Bulan 121.448.638 584.385.511 Bidang Perbendaharan
Asistensi dan Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
12 Bulan 139.712.093 12 Bulan 146.697.698 12 Bulan 146.697.698 12 Bulan 154.032.583 12 Bulan 154.032.583 741.172.655 Sekretariat BPKAD
Penyusunan Laporan Manajemen Sistem
Aplikasi SIMBADA
27.744.544 1 laporan
BMD 27.744.544 1 laporan
BMD 29.131.771 1 laporan
BMD 29.131.771 140.176.005 Bidang
Pengelolaan Aset
Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Bendahara PPKD
Laporan Pertanggungjawaba n Bendahara PPKD
12 Bulan 5.500.000 12 Bulan 5.775.000 12 Bulan 5.775.000 12 Bulan 6.063.750 12 Bulan 6.063.750 29.177.500 Sekretariat BPKAD
Pelayanan Gaji PNS SKPD Pelayanan Gaji PNS
SKPD 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.260.000 12 Bulan 1.260.000 12 Bulan 1.323.000 12 Bulan 1.323.000 6.366.000 Sekretariat BPKAD Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
Dokumen 204.307.610 983.085.597 Bidang Pengelolaan Aset
Pengamanan Aset Pemerintah Kota
Palangka Raya
Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya
12 Bulan 221.665.200 12 Bulan 232.748.460 12 Bulan 232.748.460 12 Bulan 244.385.883 12 Bulan 244.385.883 1.175.933.886 Bidang Pengelolaan Aset
Sistem Informasi Manajemen Barang Milik
Daerah Kota Palangka Raya 1 aplikasi dan
371.334.679 1.786.785.008 Bidang Pengelolaan Aset
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Dokumen
Dokumen 55.242.416 265.814.982 Bidang Pengelolaan Aset
Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Dokumen 274.214.462 1.319.462.784 Bidang Pengelolaan Aset
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah
Dokumen 47.398.956 228.073.888 Bidang Pengelolaan Aset
Dokumen 60.183.215 289.589.076 Bidang Pengelolaan Aset
Kegiatan Appraisal BMD Terselenggaranya
Appraisal BMD 1 Kegiatan 162.769.000 1
Kegiatan 170.907.450 1 Kegiatan 170.907.450 1
Kegiatan 179.452.823 1 Kegiatan 179.452.823 863.489.546 Bidang Pengelolaan Aset
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya
Penghapusan
125.790.000 1 laporan/
dokumen 125.790.000 1 laporan/
dokumen
132.079.500 1 laporan/
dokumen 132.079.500 635.539.000 Bidang Pengelolaan Aset
Rekonsiliasi Hutang Rekonsiliasi Hutang 12 Bulan 23.815.000 12 Bulan 25.005.750 12 Bulan 25.005.750 12 Bulan 26.256.038 12 Bulan 26.256.038 126.338.576 Bidang Anggaran
Pengendalian Anggaran Pengendalian
Anggaran 12 Bulan 124.873.375 12 Bulan 131.117.044 12 Bulan 131.117.044 12 Bulan 137.672.896 12 Bulan 137.672.896 662.453.255 Bidang Anggaran Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial
Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
12 Bulan 576.752.500 12 Bulan 605.590.125 12 Bulan 605.590.125 12 Bulan 635.869.631 12 Bulan 635.869.631 3.059.672.012 Bidang Anggaran
Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya
12 Bulan 131.027.750 12 Bulan 137.579.138 12 Bulan 137.579.138 12 Bulan 144.458.094 12 Bulan 144.458.094 695.102.214 Bidang Akuntansi
Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi
12 Bulan 68.093.375 12 Bulan 71.498.044 12 Bulan 71.498.044 12 Bulan 75.072.946 12 Bulan 75.072.946 361.235.355 Bidang Akuntansi
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 rancangan perda 1 Perda 10.239.000 1 Perda 10.750.950 1 Perda 10.750.950 1 Perda 11.288.498 1 Perda 11.288.498 54.317.896 Bidang Akuntansi
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
41.340.994 198.924.238 Bidang Akuntansi
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Regulasi 46.710.563 1 Regulasi 46.710.563 1
Regulasi 49.046.091 1 Regulasi 49.046.091 235.999.558 Bidang Perbendaharan
Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
tTerselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaba n APBD
12 Bulan 60.835.625 12 Bulan 63.877.406 12 Bulan 63.877.406 12 Bulan 67.071.277 12 Bulan 67.071.277 322.732.991 Bidang Akuntansi
Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota
Evaluasi rancangan
Dokumen 85.510.176 411.457.128 Bidang Akuntansi
Peningkatan Kemampuan Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah Kualitas Laporan
Keuangan Daerah 12 Bulan 127.359.375 12 Bulan 133.727.344 12 Bulan 133.727.344 12 Bulan 140.413.711 12 Bulan 140.413.711 675.641.485 Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Semesteran dan
Prognosis APBD Laporan Semesteran
dan Prognosis APBD 12 Bulan 40.817.250 12 Bulan 42.858.113 12 Bulan 42.858.113 12 Bulan 45.001.018 12 Bulan 45.001.018 216.535.512 Bidang Akuntansi
Penatausahaan Dana Perimbangan Penatausahaan
Dana Perimbangan 12 Bulan 77.968.335 12 Bulan 81.866.752 12 Bulan 81.866.752 12 Bulan 85.960.089 12 Bulan 85.960.089 413.622.017 Bidang Anggaran Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah
Kota Palangka Raya
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
33 SOPD 178.535.625 33 SOPD 187.462.406 33 SOPD 187.462.406 33 SOPD 196.835.527 33 SOPD 196.835.527 947.131.491 Bidang Anggaran
Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan SOP Pengelolaan
Keuangan 12 Bulan 89.972.250 12 Bulan 94.470.863 12 Bulan 94.470.863 12 Bulan 99.194.406 12 Bulan 99.194.406 477.302.788 Bidang Anggaran Penyusunan Laporan DAK Fisik berbasis
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)
Laporan DAK Fisik 12 Bulan 30.169.375 12 Bulan 31.677.844 12 Bulan 31.677.844 12 Bulan 33.261.736 12 Bulan 33.261.736 160.048.535 Bidang Perbendaharan
Program Peningkatan Pelayanan
5.105.030.044 5.105.030.044 5.360.281.546 5.360.281.546 20.930.623.180 Sekretariat
BPKAD
Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya administrasi surat menyurat
0 12 Bulan 2.938.950 12 Bulan 2.938.950 12 Bulan 3.085.897 12 Bulan 3.085.897 12.049.694 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
0 24 Bulan 289.800.000 24 Bulan 289.800.000 24 Bulan 304.290.000 24 Bulan 304.290.000 1.188.180.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS BPJS Tekon 0 12 Bulan 21.609.000 12 Bulan 21.609.000 12 Bulan 22.689.450 12 Bulan 22.689.450 88.596.900 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan
0 12 Bulan 1.520.432.550 12 Bulan 1.520.432.550 12 Bulan 1.596.454.177 12 Bulan 1.596.454.177 6.233.773.454 Sekretariat BPKAD
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor 0 12 Bulan 48.883.800 12 Bulan 48.883.800 12 Bulan 51.327.990 12 Bulan 51.327.990 200.423.580 Sekretariat BPKAD
Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor
tersedia 0 12 Bulan 209.999.869 12 Bulan 209.999.869 12 Bulan 220.499.862 12 Bulan 220.499.862 860.999.462 Sekretariat BPKAD
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
0 12 Bulan 243.962.250 12 Bulan 243.962.250 12 Bulan 256.160.363 12 Bulan 256.160.363 1.000.245.226 Sekretariat BPKAD
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik
0 12 Bulan 35.700.000 12 Bulan 35.700.000 12 Bulan 37.485.000 12 Bulan 37.485.000 146.370.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya konsumsi kegiatan rapat dan jamuan tamu
0 12 Bulan 38.850.000 12 Bulan 38.850.000 12 Bulan 40.792.500 12 Bulan 40.792.500 159.285.000 Sekretariat BPKAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0 12 Bulan 1.050.000.000 12 Bulan 1.050.000.000 12 Bulan 1.102.500.000 12 Bulan 1.102.500.000 4.305.000.000 Sekretariat BPKAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0 12 Bulan 105.000.000 12 Bulan 105.000.000 12 Bulan 110.250.000 12 Bulan 110.250.000 430.500.000 Sekretariat BPKAD
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
0 1
Kegiatan 159.075.000 1 Kegiatan 159.075.000 1
Kegiatan 167.028.750 1 Kegiatan 167.028.750 652.207.500 Sekretariat BPKAD
Penyediaan Jasa Publikasi Media Penyediaan Jasa
Publikasi Media 0 12 Bulan 177.450.000 12 Bulan 177.450.000 12 Bulan 186.322.500 12 Bulan 186.322.500 727.545.000 Sekretariat BPKAD
Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD
Tersedianya sarana penyimpan dokumen
0 12 Bulan 52.500.000 12 Bulan 52.500.000 12 Bulan 55.125.000 12 Bulan 55.125.000 215.250.000 Sekretariat BPKAD
Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
0 12 Bulan 6.405.000 12 Bulan 6.405.000 12 Bulan 6.725.250 12 Bulan 6.725.250 26.260.500 Sekretariat BPKAD
Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka
Raya
Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya
0 12 Bulan 295.942.500 12 Bulan 295.942.500 12 Bulan 310.739.625 12 Bulan 310.739.625 1.213.364.250 Sekretariat BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya
gedung kantor 0
2 Gedung
Kantor
70.350.000 2 Gedung
Kantor 70.350.000 2 Gedung
Kantor 73.867.500 2 Gedung
Kantor 73.867.500 288.435.000 Sekretariat BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
0 22 Unit 271.005.000 22 Unit 271.005.000 22 Unit 284.555.250 22 Unit 284.555.250 1.111.120.500 Sekretariat BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
0 12 Bulan 68.082.000 12 Bulan 68.082.000 12 Bulan 71.486.100 12 Bulan 71.486.100 279.136.200 Sekretariat BPKAD
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Baik 0 92
Orang 131.667.375 92 Orang 131.667.375 92 Orang 138.250.744 92 Orang 138.250.744 539.836.238 Sekretariat BPKAD
Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas ASN
meningkat 0 94
Orang 65.100.000 94 Orang 65.100.000 94 Orang 68.355.000 94 Orang 68.355.000 266.910.000 Sekretariat BPKAD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nilai Lakip BPKAD B 0
1
Dokumen 235.273.500 918.687.000 Sekretariat BPKAD
Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan
keuangan 0 12 Bulan 3.606.750 12 Bulan 3.606.750 12 Bulan 3.787.088 12 Bulan 3.787.088 14.787.676 Sekretariat BPKAD
Penyusunan program dan rencana kerja
Dokumen
Dokumen 13.230.000 51.660.000 Sekretariat BPKAD
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 7.1 berikut.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Penjelasan
Program / Kegiatan Ket.
Alasan
formulasi / rumus peritungan
Sumber Data
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Untuk mendukung tercapainya target dari indikator kinerja maka masing-masing bidang di BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya memilik indikator program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BPKAD Kota Palangka Raya dalam rangka
mewujudkan Visi-Misi Walikota Palangka Raya untuk periode pembangungan 5 (lima) tahun kedepan.
Sebagaimana kita ketahui BPKAD Kota Palangka Raya mendukung tercapainya Visi Walikota Palangka Raya khususnya misi ke dua yaitu :
“Mewujudkan Kerukunan Seluruhnya Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)” berada dalam tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran yaitu :
“Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Untuk Mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota palangka raya maka diperlukan parameter pada masing-masing bidang BPKAD Kota Palangka Raya. Indikator Kinerja pada Masing-masing bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
a. Sekretariat
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun
2019 2020 2021 2022 2023 1. Peningkatan
dan
Pengembangan Capaian
Kinerja dan Pelaporan Keuangan BPKAD
Akuntabilitas Kinerja BPKAD
Nilai Sakip/Lakip BPKAD Kota Palangka Raya
B B B B B
Dengan tersedianya dokumen laporan akunatabilitas kinerja BPKAD secara keseluruhan dapatlah diketahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD, atau dengan kata lain bahwa dokumen LAKIP/SAKIP adalah buku raport BPKAD. Namun yang menjadi titik berat adalah capaian penilaian atas pelaksanaan kinerja BPKAD yang tergambar melalui dokumen LAKIP/SAKIP. Untuk itu formulasi yang
dijadikan sebagai tolak ukur indikator sasaran adalah dengan cara membandingkan antara:
Nilai Evaluasi LAKIP/SAKIP BPKAD pada tahun sasaran = Nilai LAKIP/SAKIP Target Kinerja
b. Bidang Anggaran
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalan tahun anggaran tertentu.
Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output daari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
Formulasi Penilaian untuk indikator ketepatan penyelesaian Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah:
Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, mulai dari penyusunan dan penyampaiaan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu ke -1 (satu) bulan agustus. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat tanggal 30 bulan Nopember, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Apabila Pemerintah daerah tepat dalam melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah maka target kinerja tujuan adalah Tepat Waktu.
Tanggal Penetapan APBD Kota Palangka Raya ≤ Batas Tanggal Penetapan APBD Menurut Peraturan Menteri
Jika waktu Penetapan APBD sama dengan atau lebih cepat dari waktu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri maka dikatakan Tepat Waktu. Apabila waktu yang diperlukan melebihi dari waktu yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri maka Penetapan APBD tersebut Tidak Tepat Waktu.
c. Bidang Perbendaharaan
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasa ran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun 2019 2020 2021 2022 2023
Formulasi penilaian untuk indikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah :
Waktu yang diperlukan untuk menerbitkan SP2D = Waktu diperlukan untuk penerbitan SP2D sesuai dengan SOP
Jika waktu penerbitan SP2D sama dengan atau lebih cepat dari waktu yang diperlukan sesuai dengan SOP maka dikatakan Tepat Waktu. Apabila waktu yang diperlukan melebihi dari waktu yang tercantum dalam SOP maka pelayanan tersebut Tidak Tepat Waktu.
d. Bidang Akuntansi
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun
2019 2020 2021 2022 2023 1. Peningkatan
dan
Pengembangan Capaian
Kinerja dan Pelaporan Keuangan BPKAD
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota palangka Raya
Opini WTP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya
WTP WTP WTP WTP WTP
Upaya mempertahankan Opini WTP dengan cara meningkatkan kualitas LKPD yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dan dapat meberikan informasi kepada publik bahwa pengelolaan APBD Pemerintah Kota dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.
Dalam upaya mempertahankan Opini WTP tersebut juga diperlukan kesungguhan dari seluruh entitas akuntansi, seluruh SKPD dan entitas pelaporan untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah Bebasis Akrual.
Dalam penyusunan LKPD yang valid, akurat dan disampaikan tepat waktu, dibutuhkan kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk tercapainya diperlukan :
1. Ditingkatkannya koordinasi yang intensif di internal Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Ditingkatkannya koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Provinsi kalimantan Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi kalimantan Tengah;
3. Meningkatkan peran aktif dari seluruh pengelola keuangan untuk memenuhi data yang diperalukan oleh BPK dalam proses pemeriksaan;
4. Memberikan pendampingan serta bimbingan teknis / sosialisasi akuntansi berbasis akrual dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penyusunan Laporan Keuangan di SKPD.
Formulasi penilaian untuk indikator Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota palangka Raya adalah :
Opini Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota BPK-RI pada Tahun Sasaran = Target kinerja (Opini WTP)
e. Bidang Aset
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun
Dengan indikator kinerja indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan perangkat daerah dalam hal ini Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan dan laporan barang milik daerah adalah wajar tanpa pengecualiaan maka dengan demikian menunjukan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan. Sehingga meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan
Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagai tolak ukur indikator sasaran adalah dengan cara membandingkan antara :
Opini Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Barang Milik Daerah Oleh BPK RI pada Tahun Sasaran = Target Kinerja (Opini WTP)
PENUTUP
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD selama periode 2018 –2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Palangka Raya 2018 – 2023.
Renstra BPKAD ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.
Renstra BPKAD merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BPKAD dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang merupakan rencana tahunan BPKAD Kota Palangka Raya selama periode lima tahun, yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota Palangka Raya, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya.
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
ABSIAH, S.E.
NIP. 19640308 199011 2 001