BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM KEGIATAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI
H. ARDINAL, K, S.Pd, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19620525 1986001 1 002 Destinasi pariwisata yang
berdaya saing tinggi
Meningkatnya prestasi olahraga baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional
Mengembangkan Pemasaran dan Promosi Wisata
Pemuda dan Atlit Berprestasi
Peningkatan Prestasi olahraga pada masyarakat Mengembangkan Kualitas seni dan Budaya serta melestarikan kebudayaan Daerah
target Rp. target Rp target Rp target Rp
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 9,500,000,000 10,478,594,500 12,565,359,950
2 1 4,741,854,944 9,500,000,000 10,478,594,500 12,565,359,950
2 1 1.
10 kegiatan 513,221,808 12 kegiatan 501,678,500 12 kegiatan 580,440,850 12 kegiatan 1,677,390,935 DTPH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya pelayanan adm surat
menyurat. 500 bh 2,300,000 500 bh 3,500,000 500 bh 3,850,000 500 bh 4,235,000 Disparbudpora
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terciptanya administrasi perkantoran
yang baik dan lancar 13 Rekening 95,400,000 13 Rekening 104,940,000 13 Rekening 1,154,340,000 Disparbudpora
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan
17 Orang 64,800,000 14 Orang 68,700,000 14 Orang 75,570,000 14 orang 83,127,000 Disparbudpora
Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya keindahan& kenyamanan
ktr & Gd 17 Orang 84,182,230 14 Orang 39,779,000 14 Orang 43,756,900 14 Orang 48,132,590 Disparbudpora
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja yang siap
pakai 32 unit 6,500,000 32 unit 6,500,000 32 unit 7,150,000 32 unit 7,865,000 Disparbudpora
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya administrasi yang baik
dan lancar 39 macam 15,726,150 42 jenis 19,069,500 42 jenis 20,976,450 42 jenis 23,074,095 Disparbudpora
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan 3 Jenis 16,250,000 3 macam 25,250,000 3 macam 27,775,000 3 macam 30,552,500 Disparbudpora
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediadan berfungsinya komponen
instilasi listrik 5 macam 4,250,000 4 Jenis 2,125,000 4 Jenis 2,337,500 4 Jenis 2,571,250 Disparbudpora
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Meningkatnya pengetahuan aparatur
4 jenis 5,515,000 4 macam 6,550,000 4 jenis 7,205,000 4 jenis 7,925,500 Disparbudpora
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya konsumsi rapat staf dan
tamu 690 om 16,905,000 1000 orang 10,800,000 1000 orang 11,880,000 1000 orang 13,068,000 Disparbudpora
Rapat ‑
rapat koordinasi , konsultasi dalam dan luar daerah
Sinkronnya program dan kegiatan pusat
dan daerah 70 kali 201,393,428 72 kali 250,000,000 72 kali 275,000,000 72 kali 302,500,000 Disparbudpora
Penataan Adiministrasi ketatausahaan dan aset
Tertibnya administarasi kepegawaian
dan aset 1 tahun 12 Bulan 69,405,000 10 laporan 76,345,500 10 laporan 83,980,050 Disparbudpora
2 1 2
11 Unit 106,900,000 839,200,000 923,120,000 1,015,432,000 Disparbudpora
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan
operasional dan kenderaan jabatan dinas 0 - 2 unit 758,600,000 2 unit 834,460,000 2 unit 917,906,000 Disparbudpora
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor 8 unit 62,400,000 1 unit 12,000,000 1 unit 13,200,000 1 unit 14,520,000 Disparbudpora
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan kantor 3 unit 44,500,000 2 unit 68,600,000 2 unit 75,460,000 2 unit 83,006,000
2 1 3 program peningkatan disiplin aparatur jumlah dan kualitas disiplin aparatur
meningkat 45 orang 15,700,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
terlaknasanya pengadaan dinas PNS
beserta perlengkapannya 45 orang 15,700,000 5o stel 27,500,000 5o stel 30,250,000 5o stel 33,275,000
Terlaksaanya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 2
DISPARBUDPORA PROGRAM PENUNJANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pedanaan
Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2019
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
2 1 4
7 kali 58,000,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 Disparbudpora
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal aparatur 7 kali 58,000,000 12 orang 50,000,000 12 orang 55,000,000 12 orang 60,500,000 Disparbudpora
2 1 5
11 macam 33,071,000 102,068,000 112,274,800 123,502,280 Disparbudpora
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya laporan kinerja SKPD 11 macam 33,071,000 8 Laporan 36,227,000 8 Laporan 39,849,700 8 Laporan 43,834,670 Disparbudpora
Penyusunan program dan pelaporan Tersedianya dokumen Renja, LPPD, RKA,
LAKIP, Perjanjian Kinerja, Laporan Tahunan dan Pra RKA
7 dokumen 65,841,000 5 laporan 72,425,100 5 laporan 79,667,610 Disparbudpora
2 1 6
8 okp 741,086,000 1,631,910,650 1,795,101,715 1,974,611,887 Disparbudpora
Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya Organisasi Kepemudaan 3 okp 106,295,000 560 orang 122,052,200 560 orang 134,257,420 560 orang 147,683,162 Disparbudpora
Seleksi pembinaan dan pengiriman bakhti pemuda antar provinsi (BPAP)
terlaksananya seleksi, pembinaan, dan
pengiriman anggota BPAP ke Provinsi 45 0rang 65,966,000 20 orang 85,755,000 20 orang 94,330,500 20 orang 103,763,550
Disparbudpora
seleksi pembinaan/pelatihan pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Terlaksananya seleksi pembinaan/pelatihan pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
60 orang 568,825,000 30 orang 536,804,000 30 orang 590,484,400 30 orang 649,532,840 Disparbudpora
peningkatan kesejahteraan jasmani dan
rekreasi terlaksananya senam kesegaran jasmani 11 kali 139,906,000 10 kali 95,350,500 10 kali 104,885,550 10 kali 115,374,105 Disparbudpora
pengembangan Olahraga lansia dan penyandang cacat
terlaksananya olahraga lansia dan
penyandanng cacat 70 orang 344,210,700 3 cabor 36,501,400 3 cabor 40,151,540 3 cabor 44,166,694 Disparbudpora
pengembangan Olahraga rekreasi Terlaksananya pengembangan Olahraga
rekreasi 1 cabor 39,685,000 1 cabor 81,471,500 1 cabor 89,618,650 1 cabor 98,580,515 Disparbudpora
pembinaan cabang Olahraga Prestasi Tk. Daerah (KBO)
terlaksananya pembinan olahraga prestasi Tk. Daerah (KBO)
- - 4 cabor 152,927,000 4 cabor 168,219,700 4 cabor 185,041,670 Disparbudpora
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program kepemudaan dan Olahraga Terlaksananya Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
Pembinaan Keikutsertaan Lomba Lari 10 k
terlaksananya pembinaan dan
pengiriman atlit lari 10 k ke 1 cabor - - 8 orang 51,982,650 8 orang 57,180,915 8 orang 62,899,007 Disparbudpora
invitasi Olahraga Tradisional terlaksananya pembinaan dan
pengiriman invitasi 3 cabor 3 cabor 86,701,400 3 cabor 95,371,540 3 cabor 104,908,694 Disparbudpora
Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
terlaksananya Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
2 unit 382,365,000 2 unit 420,601,500 2 unit 462,661,650 Disparbudpora
2 1 7
4,093,792,200 4,503,171,420 4,953,488,562 Disparbudpora
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
8 paket 1,016,609,736 13 paket 363,785,000 13 paket 400,163,500 13 paket 440,179,850 Disparbudpora
peningkatan pelayanan teknis pariwisata UPTD Danau Kerinci
Terlaksananya pelayanan teknis
pariwisata UPTD Danau Kerinci 12 orang 136,600,000 12 bulan 120,328,800 12 bulan 132,361,680 12 bulan 145,597,848 Disparbudpora
peningkatan pelayanan teknis pariwisata UPTD Air Panas Semurup
Terlaksananya pelayanan teknis
pariwisata UPTD Air Panas Semurup 7 orang 83,135,000 12 bulan 82,932,000 12 bulan 91,225,200 12 bulan 100,347,720 Disparbudpora
peningkatan pelayanan teknis pariwisata UPTD Aroma Pecco
Terlaksananya pelayanan teknis
pariwisata UPTD Aroma Pecco 7 orang 93,000,000 12 bulan 95,525,400 12 bulan 105,077,940 12 bulan 115,585,734 Disparbudpora
Pengadaan Fasilitas ODTW Terlaksananya Fasilitas ODTW 1 kali 164,221,000 1 kali 180,643,100 1 kali 198,707,410 Disparbudpora
2 1 8
1,060,469,650 1,166,516,615 1,283,168,277 Disparbudpora
pelaksanaan promosi daerah
terlaksananya pelaksanaan FMPDK 1 kali 760,000,000 1 kali 607,318,650 1 kali 668,050,515 1 kali 734,855,567 Disparbudpora
Partisipasi Mengikuti Pameran Terlaksananya paemran wisata tingkat nasional dan daerah 3 kali 129,000,000 2 kali 217,649,000 2 kali 239,413,900 2 kali 263,355,290 Disparbudpora
pembinaan kelompok sadar wisata
Terlaksananya pembinaan kelompok
sadar wisata 3 kali 78,380,000 2 kali 132,389,000 2 kali 145,627,900 2 kali 160,190,690 Disparbudpora
Seleksi pengolahan dan pembinaan Desa Wisata
Pengembangan Padi organik
16 kecamatan 103,113,000 16 kecamatan 113,424,300 16 kecamatan 124,766,730 Disparbudpora
2 1 9
499.812 orang 3,273,876,136 1,012,480,000 1,113,728,000 1,225,100,800 Disparbudpora
pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Terlaksananya penyambutan tamu dan penampilan kesenian semalam di ranoh
Kincai 12 kali 208,069,300 6 lomba 379,256,500 6 lomba 417,182,150 6 lomba 458,900,365 Disparbudpora
Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya lomba kesenian dan
budaya daerah 4 kali 153,143,200 8 lomba 203,064,500 8 lomba 223,370,950 8 lomba 245,708,045 Disparbudpora
Pengembangan Pengelolaan dan pendataan Benda Cagar Budaya
Terlaksannya Pengelolaan dan
pendataan Benda Cagar Budaya - - 16 kecamatan 50,651,500 16 kecamatan 55,716,650 16 kecamatan 61,288,315 Disparbudpora
Program Pengembangan Pengelolaan Pariwisata dan Budaya Lokal
jumlah wisatawan dan pelestarian budaya lokal
terlak pengembangan destinasi wisata daerah
Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya pemasaran wisata lokal Program Pengembangan destinasi
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
Pengiriman Duta Seni mengikuti Even Wisata
terlaksananya pengriman dutas wisata untuk mengikuti even wisata
- - 8 kali 326,267,500 8 kali 358,894,250 8 kali 394,783,675 Disparbudpora
Pelestarian dan naturalisasi nialai budaya, sejarah dan kepurbakalaan daerah
Terlasananya Pelestarian dan naturalisasi nialai budaya, sejarah dan kepurbakalaan daerah
1 kali 53,240,000.00 1 kali 58,564,000 1 kali 64,420,400 Disparbudpora
2 2 3
180,901,000 4 kegiatan 198,991,100 4 kegiatan 218,890,210 Disparbudpora
peraturan daerah tentang Pariwisata bertambahnya pengetahuan tentang
undang-undangtentang kepariwisataan 1 perda 180,901,000 3 kali 198,991,100 3 kali 218,890,210 Disparbudpora
Program Penataan peraturan perundang- undangan