Renstra ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.
Semoga dokumen Renstra ini benar-benar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan Program dan Kegiatan yang lebih terarah dan terpadu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo dapat berhasil terlaksana secara berkelanjutan, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.
Sekian dan terima kasih.
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. SURAJI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19620105 199502 1 001
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 Penyediaan alat tulis kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11 Penyediaan makanan dan minuman 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
NO. PROGRAM / KEGIATAN TARGET S/D 2021
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - #DIV/0! 100.00 100.00 100.00
-14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - #DIV/0! 100.00 100.00 100.00
-15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.00 paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.00 stel 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 Pendidikan dan pelatihan formal 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
19 Study banding 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.00 dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
22 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.00 dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.00 buku 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 1.00 buku 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 100.00 - #DIV/0! 100.00 100.00
Program Perencanaan SKPD
25 Penyelenggaraan Forum SKPD (Penyerapan Aspirasi) 1.00 kali 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
26 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pengembangan Perumahan
27 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
28 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga / Badan Usaha 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
29 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu (BSPS 1000 unit) 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
30 Penyusunan Data Base kawasan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
32 Peningkatan kapasitas mayarakat dalam penanganan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
33 Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
34 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
36 Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas
umum 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 37 Fasilitasi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 38 Koordinasi pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum
perumahan 1.00 tahun - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
39 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman
berbasis Masyarakat. 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
41 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0!
42 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.00 tahun 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
43 Pemeliharaan RTH 1.00 tahun 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sukoharjo, 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM. Pembina Utama Muda
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 ANGGARAN REALISASI Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 115.20 230.40 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 15,000,000 185,000,000 222,000,000 266,400,000 319,680,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 10.81 10.81 10.81 10.81 2,131.20 230.40 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 15,000,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 133.33 133.33 133.33 133.33 172.80 230.40 4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
15,000,000
31,500,000 37,800,000 45,360,000 54,432,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 63.49 63.49 63.49 63.49 362.88 230.40 5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 15,000,000 150,400,000 180,480,000 216,576,000 259,891,200 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 13.30 13.30 13.30 13.30 1,732.61 230.40 6 Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 230.40 230.40 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 15,000,000 25,000,000 30,000,000 36,000,000 43,200,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 288.00 230.40 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15,000,000
7,000,000 8,400,000 10,080,000 12,096,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 285.71 285.71 285.71 285.71 80.64 230.40 9 Penyediaan peralatan rumah
tangga 15,000,000 142,532,000 171,038,400 205,246,080 246,295,296 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 14.03 14.03 14.03 14.03 1,641.97 230.40 10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 15,000,000 7,000,000 8,400,000 10,080,000 12,096,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 285.71 285.71 285.71 285.71 80.64 230.40 11 Penyediaan makanan dan
minuman 15,000,000 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 460.80 230.40 12 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 15,000,000 70,000,000 84,000,000 100,800,000 120,960,000 15,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 28.57 28.57 28.57 28.57 806.40 230.40 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 1,458,000,000 364,000,000 1,350,000,000 - - - 1,749,000,000 2,098,800,000 - - - 480.49 155.47 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
14 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 65,557,000 26,019,000 31,222,800 - - - 31,616,000 37,939,200 - - - 121.51 121.51 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! 15 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 172.80 172.80 16 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 111,500,000 175,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 50,000,000 175,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 44.84 100.00 100.00 100.00 100.00 271.21 604.80 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
17 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 13,630,000 14,850,000 17,820,000 21,384,000 25,660,800 - 14,850,000 17,820,000 21,384,000 25,660,800 - 100.00 100.00 100.00 100.00 188.27 #DIV/0! Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 20,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 172.80 172.80 RASIO RATA-RATA
PERTUMBUHAN PENDANAAN NO. PROGRAM / KEGIATAN
19 Study banding 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 12,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 216.00 172.80 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
12,000,000
10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 144.00 216.00 21 Penyusunan pelaporan
keuangan Semesteran - 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 - 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0! 22 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 3,600,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 3,600,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 240.00 240.00 23 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 6,000,000 5,000,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 6,000,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 144.00 288.00 24 Penyusunan Laporan Penetapan
Kinerja 21,963,000 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 21,963,000 25,000,000 30,000,000 36,000,000 43,200,000 100.00 250.00 250.00 250.00 250.00 78.68 196.69 Program Perencanaan SKPD 25 Penyelenggaraan Forum SKPD 25,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 25,000,000 32,000,000 38,400,000 46,080,000 55,296,000 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 138.24 221.18 26 Penyusunan Dokumen Perencanaan 42,000,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 25,000,000 45,000,000 54,000,000 64,800,000 77,760,000 59.52 225.00 225.00 225.00 225.00 82.29 311.04 Program Pengembangan Perumahan
27 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang perumahan - 225,000,000 270,000,000 324,000,000 388,800,000 - 83,360,000 100,032,000 120,038,400 144,046,080 #DIV/0! 37.05 37.05 37.05 37.05 #DIV/0! #DIV/0! 28
Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga / Badan Usaha
903,885,000
100,000,000 120,000,000 144,000,000 172,800,000 903,885,000 910,000,000 1,092,000,000 1,310,400,000 1,572,480,000 100.00 910.00 910.00 910.00 910.00 19.12 173.97 29
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (BSPS 1000 unit)
704,130,000 844,956,000 1,013,947,200 1,216,736,640 - 16,500,000,000 19,800,000,000 23,760,000,000 28,512,000,000 #DIV/0! ###### ###### ###### ###### #DIV/0! #DIV/0! 30 Penyusunan Data Base
kawasan permukiman - 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 - 240,000,000 288,000,000 345,600,000 414,720,000 #DIV/0! 600.00 600.00 600.00 600.00 #DIV/0! #DIV/0! 31 Fasilitasi perencanaan kawasan
permukiman - 41,000,000 49,200,000 59,040,000 70,848,000 - 200,000,000 240,000,000 288,000,000 345,600,000 #DIV/0! 487.80 487.80 487.80 487.80 #DIV/0! #DIV/0! 32
Peningkatan kapasitas mayarakat dalam penanganan permukiman
33
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman
200,000,000 240,000,000 288,000,000 345,600,000 - 700,000,000 840,000,000 1,008,000,000 1,209,600,000 #DIV/0! 350.00 350.00 350.00 350.00 #DIV/0! #DIV/0! Program Lingkungan Sehat
Perumahan
34 Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan 15,700,000 15,000,000 18,000,000 21,600,000 25,920,000 15,700,000 685,000,000 822,000,000 986,400,000 1,183,680,000 100.00 ###### ###### ###### ###### 165.10 7,539.36 35 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan - 114,600,000 137,520,000 165,024,000 198,028,800 - 25,000,000 30,000,000 36,000,000 43,200,000 #DIV/0! 21.82 21.82 21.82 21.82 #DIV/0! #DIV/0! 36
Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas umum
1,950,000,000 2,340,000,000 2,808,000,000 3,369,600,000 - 150,000,000 180,000,000 216,000,000 259,200,000 #DIV/0! 7.69 7.69 7.69 7.69 #DIV/0! #DIV/0! 37
Fasilitasi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum
30,000,000 36,000,000 43,200,000 51,840,000 - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 #DIV/0! 166.67 166.67 166.67 166.67 #DIV/0! #DIV/0! 38
Koordinasi pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan
50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 #DIV/0! 100.00 100.00 100.00 100.00 #DIV/0! #DIV/0! Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan 39
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman berbasis Masyarakat.
866,780,000
416,567,000 499,880,400 599,856,480 719,827,776 866,780,000 2,709,000,000 3,250,800,000 3,900,960,000 4,681,152,000 100.00 650.32 650.32 650.32 650.32 83.05 540.06 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
40 Koordinasi Pengelolaan Areal
Pemakaman 15,750,000 15,750,000 18,900,000 22,680,000 27,216,000 15,750,000 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 100.00 126.98 126.98 126.98 126.98 172.80 219.43 41 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman 300,000,000 123,520,000 148,224,000 177,868,800 213,442,560 300,000,000 623,080,000 747,696,000 897,235,200 1,076,682,240 100.00 504.44 504.44 504.44 504.44 71.15 358.89 42 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman 122,806,000 125,000,000 150,000,000 180,000,000 216,000,000 122,806,000 125,000,000 150,000,000 180,000,000 216,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 175.89 175.89 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
43 Pemeliharaan RTH 1,277,228,000 1,146,748,000 1,376,097,600 1,651,317,120 1,981,580,544 1,277,228,000 1,500,000,000 1,800,000,000 2,160,000,000 2,592,000,000 100.00 130.80 130.80 130.80 130.80 155.15 202.94 J U M L A H 5,493,399,000 6,890,616,000 9,181,939,200 9,360,859,680 11,233,031,616 3,877,712,000 27,179,906,000 32,615,887,200 36,574,977,600 43,889,973,120 70.59 394.45 355.22 390.72 390.72 204.48 1,131.85
Sukoharjo, 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM. Pembina Utama Muda
Misi Tujuan Sasaran Capaian Akhir
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Renstra
Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih, efektif dan transparan Memperlancar kegiatan surat-menyurat dan administrasi perkantoran tercapainya kelancaran koordinasi dan administrasi perkantoran 5 tahun
Terealisasinya jasa surat menyurat 5 Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Terealisasinya jasa telepon, air dan listrik 5 Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 5
Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional (roda empat dan roda dua) 5 Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Terealisasinya jasa / honor pengelola keuangan 5 tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Terealisasinya jasa kebersihan kantor 5 Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Tersedianya alat tulis kantor 5
Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 Tahun
bulan 12 12 12 12 6 54 Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 Tahun bulan 12 12 12 12 6 54
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 5 tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 tahun bulan 12 12 12 12 6 54 Target Tahunan Capaian 2016 Indikator Sasaran
undangan 5 tahun Penyediaan Makanan dan Minuman
bulan 12 12 12 12 6 54
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar daerah 5 tahun
bulan 12 12 12 12 6 54
Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih, efektif dan transparan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
tercapainya peningkatan Sarana dan prasarana dalam 5 tahun
Terealisasinya pengadaan mobil dinas sebanyak 3 unit
tahun 1 1 0 0 0 2
Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas sebanyak 6 unit dan 2 buah truck
tahun 1 1 0 0 0 2
Terealisasinya pengadaan satu buah papan nama dinas, alat pemadam kebakaran dan AC.
tahun 1 1 0 0 0 2
Terealisasinya pengadaan 1 buah Fax beserta telpon, sound system dll
tahun 1 1 0 0 0 2
Tersedianya Mebeleur: Meja kerja, Kursi kerja, Meja rapat, kursi rapat, Meja kursi tamu, Almari arsip, dsb. dalam 5 tahun tahun 1 1 1 1 1 5 Terpeliharanya gedung kantor 5 Tahun tahun 1 1 1 1 1 5 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 5 tahun tahun 1 1 1 1 1 5
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya disiplin aparatur Terealisasinya pakaian dinas dan perlengkapannya Terealisasinya pakaian dinas dan perlengkapannya 41 stel
tahun 1 1 1 1 1 5
Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur
tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam 5 tahun
Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan study banding selama 5 tahun
tahun 1 1 1 1 1 5
Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam 5 tahun
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Lingkungan Hunian Yang Layak
Menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni
Tercapainya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni
Terlaksananya program Bansos RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) unit 5.206 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah Tercapainya Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah ( MBR )
Tersedinya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) unit 700 500 500 500 500 500 2,500 Mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai tempat inggal yang layak
Tercapainya pemenuhan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal atau rumah
Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dala 5 tahun
Twin blok 1 1 1
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Mengendalikan pembangunan perumahan meningkatnya kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dalam 5 tahun unit 35 35 35 35 35 35 175 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawaan permukiman
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman
Prosentase masyarakat yang berperan dalam pembangunan permukiman
tahun 0 1 1 1 1 1 5
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan permukiman
Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukimam yang layak
Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman
Prosentse kenaikan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan
permukiman dalam 5 tahun
unit 0 4 5 5 5 5 24
Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk
mewujudkan lingkungan hunian yang layak
Mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman
meningkatnya
kenyamanan permukiman
Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan dalam 5 tahun
unit 1 2 2 2 2 2 10
Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman
Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman
Prosentase sarana dan prasarana permukiman yang layak
sesuai dengan pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, Garis Sempada dlsb)
permukiman sesuai dengan pengaturan tata bangunan
bangunan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih, efektif dan transparan
Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terlaksananya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
paket 2 2 2 2 2 10
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan permukiman
Menata dan memelihara taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya keindahan kota di 4 kota kecamatan
Terlaksananya penataan RTH di Kabupaten Sukoharjo dalam 5 tahun
lokasi 11 11 11 11 11 11 55
Sukoharjo, 2017. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580822 198512 1 001
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya jasa surat menyurat setahun
Jumlah surat masuk dan
surat keluar Surat
3,000
15,000,000 3,200 11,025,000 3,500 10,000,000 3,500 10,000,000 3,500 11,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya
pembayaran rekening telepon
Jumlah waktu yang
diperlukan dalam percakapan telepon
menit
1,200
39,000,000 1,200 39,000,000 1,200 24,000,000 1,250 30,000,000 1,250 32,500,000
Tersedianya biaya
pembayaran rekening air Jumlah kubikasi air yang diperlukan dalam setahun meter 3
1,020
24,000,000 1,020 24,000,000 1,020 12,000,000 1,025 15,000,000 1,025 18,000,000 Tersedianya biaya
pembayaran rekening listrik Jumlah beban yang diperlukan dalam setahun kwh
66,550 120,000,000 66,550 120,000,000 66,550 120,000,000 67,000 130,000,000 67,000 142,000,000 3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
jenis/macam 19
12,000,000 19 15,000,000 19 15,000,000 19 15,000,000 19 16,500,000
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya pembayaran pajak/biaya perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dikelola
Unit
25
9,000,000 35 31,500,000 36 22,359,000 40 25,000,000 40 27,500,000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Jumlah aparatur internal
SKPD yang dilayani OB
192
112,000,000 192 150,400,000 216 150,150,000 216 150,000,000 216 165,000,000 6 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis kantor yang cukup
Jumlah jenis atk yang
disediakan jenis/macam
55
30,000,000 60 20,000,000 50 20,000,000 50 20,000,000 60 22,000,000 7 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bahan yang dicetak
atau digandakan Lembar
9,000
30,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 27,500,000 8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor yang memadai
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan
jenis/macam 19
7,000,000 19 7,000,000 19 7,000,000 20 7,000,000 25 7,700,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk tercapai kegiatan
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
jenis/macam 26
188,586,000 6 43,000,000 3 24,500,000 8 50,000,000 5 50,000,000
10 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya jasa dan peralatan keersihan kantor yang memadai
Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan
meter 2
650
98,380,000 650 142,532,000 650 145,448,000 650 150,000,000 650 165,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
dinas Jumlah jenis bacaan dinas
yang disediakan
Exemplar
720
5,000,000 800 7,000,000 800 4,000,000 1,000 5,000,000 1,100 5,500,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan Doos
600
50,000,000 600 40,000,000 550 50,000,000 560 50,000,000 565 55,000,000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya fasilitasi untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan
Kali
45
100,000,000 50 70,000,000 70 100,000,000 80 100,000,000 70 110,000,000
2017 2018 2019
No. Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Formula Satuan 2020 2021
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan
operasional yang diadakan Unit
8
1,458,000,000 1 364,000,000 1 1,100,000,000 4 1,150,000,000 1 400,000,000 15 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan
Unit
10
65,557,000 10 26,019,000 4 6,000,000 3 6,000,000 3 6,600,000
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah bangunan gedung
yang dipelihara secara rutin Unit
1
40,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 22,000,000 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin
Unit
9
111,500,000 10 175,000,000 10 217,000,000 14 225,000,000 14 247,500,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan atributnya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapnnya yang diadakan Stel 40 13,630,000 41 13,500,000 49 20,000,000 49 20,000,000 50 22,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
orang 40 92,000,000 10 20,000,000 49 58,000,000 50 69,000,000 50 75,900,000
20 Study Banding Terselenggaranya study banding
Jumlah ASN yang mengikuti
studi banding orang
1
12,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan laporan capaian kinerja dan keuangan
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
Laporan 1 12,000,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000 22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedinya Laporan Keuangan Semesteran yang lengkap
Jumlah laporan keuangan semester yang disusun
Laporan
- 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000
23 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran yang lengkap
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang lengkap
Laporan
1
3,600,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan akhir tahun
Jumlah laporan akhir tahun
yang disusun Laporan
1 6,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000 25 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja Tersedianya laporan penetapan kinerja
Jumlah laporan penetapan
kinerja yang disusun Laporan
1
16,994,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Terwujudnya Perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
30 Penyelenggaraan Forum SKPD
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Kali
1 25,000,000 1 20,000,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan PD Jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun Dokumen
2
perumahan dan rumah susun layak huni serta prosentase pengesahan siteplan perumahan dan rumah susun Cakupan pelayanan
pengesahan siteplan perumahan dan rumah susun
Prosentase pengesahan siteplan perumahan dan rumah susun 32 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan
Jumlah peserta yang
disosialisasi Orang - 100 225,000,000 100 150,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 33 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha Terlaksananya pengesahan siteplan Perumahan dan rumah susun
Jumlah siteplan Perumahan dan rumah susun yang disahkan
Dokumen
40
984,300,000 40 120,000,000 30 985,000,000 25 405,000,000 20 405,000,000
34 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani
Unit
1,222
650,000,000 1,356 704,130,000 970 272,750,000 800 1,220,000,000 900 1,220,000,000
35 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya pemantauan dan
evaluasi kawasan permukiman Jumlah dokumen laporan Dokumen - - 1 32,190,000 1 100,000,000 1 100,000,000 35 Penyusunan Data Base kawasan
permukiman
Tersusunnya dokumen Data Base
kawasan permukiman Jumlah Kecamatan Kecamatan - - 6 40,000,000 - - 6 500,000,000 6 500,000,000 36
Fasilitasi perencanaan kawasan permukiman
Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana kawasan permukiman
Jumlah dokumen Dokumen
- 2 41,000,000 - - 3 500,000,000 3 200,000,000
37
Peningkatan kapasitas mayarakat dalam penanganan permukiman
Terlaksananya penyuluhan tentang permukiman
Jumlah orang yang Mendapatkan Penyuluhan Permukiman Orang - 1,500 213,000,000 1,300 180,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000 38 Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman
Terlaksananya fasilitasi program Pembangunan Kawasan Permukiman
Jumlah program Program
1
493,000,000 2 167,000,000 3 193,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Peningkatan kesehatan lingkungan perumahan
Jumlah Peningkatan kesehatan lingkungan perumahan : Jumlah Target Lokasi Peningkatan kesehatan lingkungan perumahan x 100% 40 Pengendalian Dampak Resiko
Pencemaran Lingkungan
Terlaksananya sosialisasi
lingkungan sehat perumahan jumlah pelaksanaan sosialisasi
Jumlah Peserta
50
211,626,000 75 15,055,000 75 130,000,000 75 100,000,000 75 120,000,000
41 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta tersedianya data PSU Perumahan
Jumlah Perumahan Perumahan
- 25 114,600,000 25 39,000,000 25 350,000,000 25 350,000,000
42 Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum
Jumlah lokasi Lokasi
- 2 1,950,000,000 - - 3 900,000,000 2 900,000,000
43 Fasilitasi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
Jumlah dokumen Dokumen
dan utilitas umum Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Terlaksananya pemberdayaan komunitas perumahan 45 Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Terealisasinya fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Gedung
2
1,338,050,000 2 466,567,000 2 1,772,400,000 2 330,000,000 2 365,000,000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Meningkatnya cakupan pemeliharaan areal pemakaman
46 Koordinas Pengelolaan Areal Pemakaman
Terlaksananya sosialisasi tentang pemakaman
Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi Orang
100
15,750,000 100 12,985,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 16,500,000 47 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemakaman
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Jumlah lokasi yang dibangun lokasi/unit
4
495,000,000 4 481,120,000 4 450,000,000 4 250,000,000 4 250,000,000
48 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Terlaksananya pemeliharaan
areal pemakaman Jumlah TPU yang dipelihara Makam/TPU 5
122,806,000 5 125,000,000 5 140,000,000 5 125,000,000 5 135,000,000
Program Pengelolaan Runag Terbuka Hijau (RTH)
Pengelolaan tersedianya ruang terbula hijau
49 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan ruang terbuka hijau
Jumlah RTH yang dikelola
dan dipelihara Lokasi
3
2,674,778,000 3 1,269,173,000 5 1,450,000,000 4 1,500,000,000 4 1,500,000,000
9,713,526,000
7,491,829,000 8,182,047,000 9,119,000,000 8,250,200,000
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
Ir. SURAJI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19620105 199502 1 001 JUMLAH
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya jasa surat menyurat setahun
Jumlah surat masuk dan
surat keluar Surat
3,000
15,000,000 3,200 11,025,000 3,500 10,000,000 3,500 10,000,000 3,500 11,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya
pembayaran rekening telepon
Jumlah waktu yang
diperlukan dalam percakapan telepon
menit
1,200
39,000,000 1,200 39,000,000 1,200 24,000,000 1,250 30,000,000 1,250 32,500,000
Tersedianya biaya
pembayaran rekening air Jumlah kubikasi air yang diperlukan dalam setahun meter 3
1,020
24,000,000 1,020 24,000,000 1,020 12,000,000 1,025 15,000,000 1,025 18,000,000 Tersedianya biaya
pembayaran rekening listrik Jumlah beban yang diperlukan dalam setahun kwh
66,550 120,000,000 66,550 120,000,000 66,550 120,000,000 67,000 130,000,000 67,000 142,000,000 3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
jenis/macam 19
12,000,000 19 15,000,000 19 15,000,000 19 15,000,000 19 16,500,000
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya pembayaran pajak/biaya perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dikelola
Unit
25
9,000,000 35 31,500,000 36 22,359,000 40 25,000,000 40 27,500,000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Jumlah aparatur internal
SKPD yang dilayani OB
192
112,000,000 192 150,400,000 216 150,150,000 216 150,000,000 216 165,000,000 6 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis kantor yang cukup
Jumlah jenis atk yang
disediakan jenis/macam
55
30,000,000 60 20,000,000 50 20,000,000 50 20,000,000 60 22,000,000 7 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bahan yang dicetak
atau digandakan Lembar
9,000
30,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 25,000,000 10,000 27,500,000 8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor yang memadai
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan
jenis/macam 19
7,000,000 19 7,000,000 19 7,000,000 20 7,000,000 25 7,700,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk tercapai kegiatan
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
jenis/macam 26
188,586,000 6 43,000,000 3 24,500,000 8 50,000,000 5 50,000,000
10 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya jasa dan peralatan keersihan kantor yang memadai
Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan
meter 2
650
98,380,000 650 142,532,000 650 145,448,000 650 150,000,000 650 165,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
dinas Jumlah jenis bacaan dinas
yang disediakan
Exemplar
720
5,000,000 800 7,000,000 800 4,000,000 1,000 5,000,000 1,100 5,500,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan Doos
600
50,000,000 600 40,000,000 550 50,000,000 560 50,000,000 565 55,000,000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya fasilitasi untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan
Kali
45
100,000,000 50 70,000,000 70 100,000,000 80 100,000,000 70 110,000,000
No. Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Formula Satuan
TARGET
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan
operasional yang diadakan Unit
8
1,458,000,000 1 364,000,000 1 1,100,000,000 4 1,150,000,000 1 400,000,000 15 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan
Unit
10
65,557,000 10 26,019,000 4 6,000,000 3 6,000,000 3 6,600,000
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah bangunan gedung
yang dipelihara secara rutin Unit
1
40,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 22,000,000 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin
Unit
9
111,500,000 10 175,000,000 10 217,000,000 14 225,000,000 14 247,500,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan atributnya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapnnya yang diadakan Stel 40 13,630,000 41 13,500,000 49 20,000,000 49 20,000,000 50 22,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
orang 40 92,000,000 10 20,000,000 49 58,000,000 50 69,000,000 50 75,900,000
20 Study Banding Terselenggaranya study banding
Jumlah ASN yang mengikuti
studi banding orang
1
12,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan laporan capaian kinerja dan keuangan
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
Laporan 1 12,000,000 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000 22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedinya Laporan Keuangan Semesteran yang lengkap
Jumlah laporan keuangan semester yang disusun
Laporan
- 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000
23 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran yang lengkap
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang lengkap
Laporan
1
3,600,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,500,000
24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan akhir