Keberhasilan Pengadilan Negeri Curup dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari Pengadilan Negeri Curup, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Curup Tahun Anggaran 2020 mendapat Pagu Definitif sebagai berikut
:
a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran adalah sebesar Rp.4.552.727.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ).
Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:
Tabel 12 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) BUA TAHUN 2019
NO KODE JENIS
BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA ANGGARAN
AKUN TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 9 10 11 12
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN
2 51 PEMBAYARAN
GAJI DAN TUNJANGAN
3.414.382.000 3.404.416.389 99.71% 9.965.611 0.29%
A
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
511111 Bel. Gaji Pokok PNS
1.305.294.000 1.305.293.420 100% 580 0%
511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS
21.000 20.078 95.61% 922 4.39%
40 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
229.714.000 219.752.000 95.66% 9.962.000 4.34%
511151 Bel. Tunj. Umum PNS
5.550.000 5.550.000 100% 0 0%
b. Untuk Belanja Barang/ Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional Pengadilan Negeri Curup Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 998.945.000,- ( sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan realisasi anggaran untuk belanja barang tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 960.918.550,- (Sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98.12 %.
Tabel 13 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Dipa (01) BUA TAHUN 2019 NO KODE
JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA ANGGARAN
AKUN TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 9 10 11 12
1066.970 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADILAN
1 52 PENYELENGGARAAN NON OPERASIONAL PERKANTORAN
1.650.000 1.650.000 100,00% 0 0,00%
A KOORDINASI
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
1.650.000 1.650.000 100,00% 0 0,00%
2 52 BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PER KANTORAN
996.695.000 959.268.550 96.24% 37.426.450 3.76%
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 173.100.000 173.099.300 100% 700 0,00%
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
34.400.000 34.399.772 100% 228 0,00%
521119 Belanja Barang Operasional 52.448.00 52.358.700 99.83% 89.300 0.17%
41 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB lainnya
B LANGGANAN DAYA DAN JASA
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 108.300.000 71.479.391 66.00% 36.820.609 34%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas 9.750.000 9.750.000 100% 0 0%
522111 Belanja Langganan Listrik 33.954.000 33.723.385 99,32% 230.615 0,68%
522112 Belanja Langganan Telepon 2.640.00 2.504.656 94.87% 135.344 5.13%
C PEMELIHARAAN KANTOR
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
126.670.000 126.669.000 100% 1000 0,00%
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
79.120.000 79.120.000 100% 0 0,00%
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
185.896.000 185.886.059 99,99% 9.941 0,01%
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 54.360.000 54.360.000 100% 0 0,00%
521119 Belanja Barang Operasilan Lainnya
18.850.000 18.850.000 100% 0 0,00%
E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5.427.000 5.425.000 99.96% 200 0,04%
F KORDINASI
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
9.750.000 9.742.000 99.92% 8000 0,08%
G JAMUAN TAMU
521211 Belanja Bahan 13.490.000 13.489.000 99.99% 1000 0,01%
H KOORDINASI
524111 Belanja Perjalan Dinas Biasa 54.740.000 54.646.688 99.83% 93.312 0,17%
I KONSULTASI
524111 Belanja Perjalan Dinas Biasa 33.800.000 33.765.599 99.90% 34.401 0,10%
c. Untuk Belanja Modal/Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Curup Tahun 2019 adalah sebesar Rp.
140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan realisasi anggaran untuk belanja modal tahun 2019 yaitu sebesar Rp.
137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 97.795 %
42 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
Tabel 14 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Dipa (01) BUA TAHUN 2019 NO KODE
JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA ANGGARAN
AKUN TOTAL % TOTAL %
140.000.000 523.900.000 99,795% 2.999.200 2,205%
A PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.000.000 63.000.800 96.92% 1.999.200 3,08%
B PEMBANGUNAN/RENOVASI
GEDUNG DAN BANGUNAN
532111 Belanja Penambahan Gedung dan Bangunan
75.000.000 74.000.000 98.67% 1.000.000 1.33%
Untuk Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Curup mendapatkan Anggaran sebesar Rp.117.600.000,- ( Seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang meliputi :
a. Layanan Pos Bantuan Hukum : Rp.24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah)
Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019 No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Layanan Pos Bantuan Hukum
TOTAL 117.600.000 117.231.900 99.69 368.100 0.31
b. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Bengkulu : Rp.93.600.000,- ( Sembilan puluh tiga juta enam ratus 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
43 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB ribu rupiah). Berikut tabel Pagu dan realisasi belanja Dipa (03) Badan Peradilan Umum :
Tabel 16 Pagu dan Realisasi DIPA (03) BadanPeradilan Umum
NO KODE
JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA DANA S.D.
BULAN INI
524113 Belanja Perjalan Dinas dalam Kota
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
20.000 0 0% 20.000 100%
5 52 MINUTASI/UPAYA HUKUM 13.950.000 13.949.400 100% 600 0%
521211 Belanja Bahan 13.950.000 13.949.400 100% 600 0%
6 52 PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA
50.000 0 0% 50.000 100%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
25.000 0 0% 25.000 100%
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
25.000 0 0% 25.000 100%
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
44 | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB 521114 Belanja pengiriman surat
dinas pos pusat
500.000 385.000 74.04% 115.000 23.00%
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
20.000 0 0% 20.000 100%
9 52 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
335.000 253.000 75.52% 82.000 24.48%
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
315.000 253.000 80.32% 62.000 19.68%
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
20.000 0 0% 20.000 0,00%
JUMLAH 117.600.000 117.231.9000 97,69% 368.100 0.31%
45 BAB V | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
BAB V PENUTUP
Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Curup Tahun 2020-2024 disusun dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Curup. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup yaitu Kabupaten Rejang Lebong.
Rencana strategis Pengadilan Negeri Curup tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Negeri Curup harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Curup memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Curup dapat terwujud dengan baik.
46 | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
LAMPIRAN
47 LAMPIRAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
LAMPIRAN
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
Instansi : Pengadilan Negeri Curup
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup yang Agung Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
No Tujuan
Target jangka Menengah
(5 Tahun)
Sasaran Strategis Target
Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
100 Persentase Sisa
Perkara Pidana
100 100 100 100 100
48 LAMPIRAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
Diselesaikan yang Diselesaikan
3 Meningkatnya
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 Persentase Perkara
Perdata yang
90 Persentase perkara
pidana yang
90 Persentase Perkara
yang Tidak
90 Persentase Perkara
Yang Tidak
90 Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
80 84 85 88 90
49 LAMPIRAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
10 Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 12 15 17 20
9 Meningkatnya Index
Kepuasan Pencari Keadilan
85 Index Kepuasan
Pencari Keadilan
100 Persentase Salinan
Putusan Perkara
10 Persentase Perkara
yang Diselesaikan
10 12 15 17 10
50 LAMPIRAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
Melalui Mediasi Melalui Mediasi
13 Meningkatnya
100 Persentase Berkas
Perkara yang
0 Persentase Perkara
yang Diselesaikan
0 0 0 0 0
51 LAMPIRAN | PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan
di Luar Gedung Pengadilan
17 Meningkatnya
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100 Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100 100 100 100 100
18 Meningkatnya
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
50 Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
50 52 53 54 50