TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
5.2 KERANGKA PENDANAAN
Program Alokasi Anggaran (Ribu)
2020 2021 2022 2023 2024
(01) Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Teknis lainnya 15.242.953 15.897.450 16.119.807 16.352.307 16.595.753
(02) Program peningkatan dan
Prasarana Aparatur BKN 5.242.545 9.119.588 3.135.483 1.581.340 1.222.275
(06) Program Penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian 2.757.147 2.387.777 2.607.555 2.849.310 3.115.241
Jumlah Alokasi 23.242.645 27.404.815 21.862.845 20.782.957 20.933.269
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2020 Target
8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional V BKN
9 Indeks profesionalitas ASN di
Kantor Regional V BKN 77 77 78 78 80
10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional V BKN
100% 100% 100% 100% 100%
11 Indeks pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kantor Regional V BKN 80 81 82 83 85
12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional V BKN
72 73 74 75 76
13 Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran Kantor Regional V BKN 90% 92% 93% 95% 97%
14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional V BKN
100% 100% 100% 100% 100%
5.2 KERANGKA PENDANAAN
Program Alokasi Anggaran (Ribu)
2020 2021 2022 2023 2024
(01) Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Teknis lainnya 15.242.953 15.897.450 16.119.807 16.352.307 16.595.753
(02) Program peningkatan dan
Prasarana Aparatur BKN 5.242.545 9.119.588 3.135.483 1.581.340 1.222.275
(06) Program Penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian 2.757.147 2.387.777 2.607.555 2.849.310 3.115.241
Jumlah Alokasi 23.242.645 27.404.815 21.862.845 20.782.957 20.933.269
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2020 Target
8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional V BKN
9 Indeks profesionalitas ASN di
Kantor Regional V BKN 77 77 78 78 80
10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional V BKN
100% 100% 100% 100% 100%
11 Indeks pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kantor Regional V BKN 80 81 82 83 85
12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional V BKN
72 73 74 75 76
13 Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran Kantor Regional V BKN 90% 92% 93% 95% 97%
14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional V BKN
100% 100% 100% 100% 100%
Program Alokasi Anggaran (Ribu)
2020 2021 2022 2023 2024
(01) Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Teknis lainnya 15.242.953 15.897.450 16.119.807 16.352.307 16.595.753
(02) Program peningkatan dan
Prasarana Aparatur BKN 5.242.545 9.119.588 3.135.483 1.581.340 1.222.275
(06) Program Penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian 2.757.147 2.387.777 2.607.555 2.849.310 3.115.241
Jumlah Alokasi 23.242.645 27.404.815 21.862.845 20.782.957 20.933.269
4.2 KERANGKA PENDANAAN
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta 2020–
2024 ini akan menjadi pedoman melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pencapaian sasaran dan target akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk mencapai visi dan misi Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal menuntut Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang selama ini sudah dijalankan.
Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta 2020–
2024 ini akan menjadi pedoman melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pencapaian sasaran dan target akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk mencapai visi dan misi Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal menuntut Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang selama ini sudah dijalankan.
Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta 2020–
2024 ini akan menjadi pedoman melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pencapaian sasaran dan target akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk mencapai visi dan misi Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal menuntut Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang selama ini sudah dijalankan.
Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.
L A M P I R A N
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional V BKN
Persentase 5% 19% 41% 59% 81% PDSK
(Peningkatan Pelayanan Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Standar Tata
Laporan 1 1 1 1 1 170.507 170.507 187.558 206.313 226.945 PDSK
1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN
Sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN di wilayah kerja
2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional V BKN
Persentase 75% 88% 100% 100% 100% PDSK
Pengawasan, pengendalian dan mendorong Instansi Pemerintah untuk
Melakukan Pengukuran Laporan 1 1 1 1 1 PDSK
Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja
Laporan 1 1 1 1 1 PDSK
2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang
3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang
Pengumpulan bahan penilaian
(Kegiatan rakor, Indeks 77 81 83 86 88,4 PDSK
CUSTOMER PERSPECTIVE
Regional V BKN
3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional V BKN
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% PDSK
Layanan Kepegawaian pada Kantor Regional (Pelayanan pelaksanaan CAT/Assesment Centre)
Layanan 1 2 2 2 2 PDSK
10.000 235.416 258.958 284.853 313.339 Bimbingan Teknis
Kepegawaian Kantor Regional
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Regional
(Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Perka BKN Dalam Rangka Pembinaan Kepegawaiaan)
Instansi 32 32 32 32 32 PDSK
99.400 395.116 434.628 478.090 525.899 UPT Pontianak dan UPT
Lampung UPT 2 2 2 2 2 100.428 100.428 110.471 121.518 133.670 UPT Pontianak UPT Lampung 4 Terwujudnya
peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN
6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional V BKN
Persentase 13% 25% 63% 75% 88% INKA
BKN
Pemantauan integrasi data ASN dengan SIMPEG
( Masih menunggu kejelasan SINKA)
Instansi 4 8 20 24 28 INKA
Tata Naskah Kepegawaian yang
dikelola Kantor Regional Tata Naskah 291.420 291 Rb 292 Rb 293Rb 294 Rb INKA
Pensiun;
koordinasi dengan INKA Nota Persetujuan KP,
PMK, dan mutasi lainnya NP 42.500 43.000 43.300 43.600 43.900 Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian
270.384 270.384 297.422 327.165 359.881 Layanan Penetapan NIP
NIP 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bidang Pengangkatan dan
Pensiun 38.600 50.000 55.000 60.500 66.550
Karis/karsu/karpeg yang
ditetapkan Kartu 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian 51.200 80.000 88.000 96.800 106.480
PERTEK/SK Pensiun yang
ditetapkan Pertek/ SK 8.974 9.000 9.200 9.400 9.600 Bidang Pengangkatan dan Pensiun 203.984 253.984 279.382 307.321 338.053
6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan manajemen ASN
8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional V BKN
Persentase 80% 85% 90% 95% 100% PDSK
Dokumen Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian Wilayah Kerja
Dokumen 1 1 1 1 1 197.558 PDSK
7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif,
9 Indeks Profesionalitas ASN
Kantor Regional V BKN Indeks 75 76 77 78 79 Bagian Tata Usaha
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE
internal BKN yang efektif, Kantor Regional V BKN Indeks 75 76 77 78 79 Bagian Tata Usaha
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi (Motivasi Pegawai), Diklat Pengembangan SDM/PIM/Kursus, Sosialisasi/workshop kepegawaian (Internal)
Laporan 4 4 4 4 4 83.160 380.276 418.304 460.134 506.147 Bagian Tata Usaha
10 Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional V BKN
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Bagian Tata Usaha; Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian;
Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
koordinasi dengan INKA 11 Indeks Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kantor Regional V BKN
Indeks 80 80,5 81 81,5 82 Bagian Tata Usaha
TIM RB Regional V BKN
Monev Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
2 Kegiatan 2 2 2 2 26.320 52.640 57.904 63.694 70.064 Bagian Tata Usaha TIM RB
12 Nilai 72 73 74 75 76 Bagian Tata Usaha
Laporan 1 1 1 1 1 Bagian Tata Usaha
25.155
112.880 124.168 136.585 150.243 Pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
Laporan 1 1 1 1 1 Bagian Tata Usaha
35.726
50.920 56.012 61.613 67.775 Penyusunan rencana
program dan Penyusunan rencana anggaran
Skor atas Hasil
EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Kantor Regional V BKN
13 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional V BKN
Persentase 90% 98% 98% 98% 98% Bagian Tata Usaha
Layanan Dukungan
Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 Bagian Tata Usaha
83.494
154.180 169.598 186.558 205.214
2.450.000
9.119.588 3.135.483 1.581.340 1.222.275 14 Persentase Tindak Lanjut
14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil
Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional V BKN
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Tata Usaha
Jakarta, 8 Mei 2020 Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta
BAJOE LOEDI HARGONO, M.M., M.T. ,M.Sc.
NIP. 196803161991011001
KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jl. Raya Ciracas No. 36 Ciracas Jakarta Timur Telp. (021) 87721084, Fax (021) 87721085
