RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
3. Keteladanan dan kedisiplinan
Setiap aparatur dituntut memiliki keteladanan, perilaku sebagai aparatur yang profesional yang dapat menjadi contoh dan panutan diluar maupun di dalam lingkungan lembaga Bappeda, terutama dalam hal kedisiplinan kerja maupun kedisiplinan kegiatan sesuai dengan ketentuan tahapan dan proses yang telah ditetapkan sesuai jadwal.
4. Kebersamaan
Perencanaan pembangunan yang dinamis harus selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang ada, untuk itu
54 dibutuhkan kebersamaan seluruh aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan saling memberikan informasi guna peningkatan kualitas hasil perencanaan.
5. Profesionalisme
Peningkatan mutu perencanaan tak lepas dari SDM yang profesional selalu mengikuti perkembangan zaman, didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik, pendataan yang akurat, menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta sarana prasarana yang representatif.
6. Kreativitas
Untuk mengantisipasi tantangan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang yang semakin luas cakupan dan sasarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur perencana melalui penciptaan budaya berfikir dan bekerja dalam menerapkan sistem perencanaan yang sistematis, koordinatif, dan berkelanjutan.
Secara rinci faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) yang menunjang pencapaian tujuan dan visi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah:
1. Aparatur yang berkualitas, disiplin, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;
2. Motivasi kerja yang tinggi;
3. Dukungan pimpinan terhadap pelaksanan tugas pokok dan fungsi;
4. Kelengkapan dan akuratnya data sebagai instrumen pendukung perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam mewujudkan efektifitas dan efissiensi perencanaan;
5. Koordinasi perencanaan pembangunan yang kondusif dalam penajaman program-program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah Daerah, baik dengan masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, dalam dan luar negeri;
6. Pembinaan melalui peningkatan evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Persentase tertampungnya usulan musrenbang dalam
APBD - - - 80 80 85 90 90 80 80 80 90 80 100 100 94.12 100 88.89
2 Persentase disparitas pembangunan antar kecamatan
- - - 80 80 85 90 100 80 80 82 85 85 100 100 96.47 94.44 85.00
3 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD - - - 90 92 92 92 95 90 92 85 90 90 100 100 92.39 97.83 94.74
4 Keselarasan Program Nasional dengan RPJMD - - - 75 78 81 84 87 75 78 78 84 85 100 100 96.30 100 97.70
5 Persentase keselarasan program RPJMD dengan
program Renstra - - - 80 80 85 85 90 80 80 78 85 90 100 100 91.76 100 100
6 Persentase Dokumen Perencanaan Umum daerah
yang ada - - - 50 60 70 80 100 50 60 60 75 90 100 100 85.71 93.75 90
7 Persentase ketersediaan Dokumen Bidang Sarana
Prasarana - - - 50 60 80 90 95 50 60 80 90 95 100 100 100 100 100
8 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi - - - 40 60 80 90 95 40 60 80 85 95 100 100 100 94.44 100
9 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial
Budaya - - - 50 60 70 80 90 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100
10 Persentase dokumen pengembangan daerah yang
strategis dan cepat tumbuh - - - 50 100 - - - 50 100 - - - 100 100 - -
-11 Persentase Rapat Koordinasi Bidang Tata Ruang
- - - - 80 80 80 80 - 80 80 80 80 - 100 100 100 100
12 Rasio Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian
Ruang Wilayah Sesuai RTRW - - - - 75 80 85 90 - 75 70 85 75 - 100 87.50 100 83.33
13 Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan - - - - 75 80 85 90 - 75 75 80 90 - 100 93.75 94.12 100
14 Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB - - - 20 30 30 30 30 20 30 30 30 30 100 100 100 100 100
15 Persentase Dokumen Kerjasama Pembangunan - - - 30 35 40 50 60 30 35 40 50 60 100 100 100 100 100
16 Persentase/Jumlah Dokumen data dan statistik daerah
yang dihasilkan - - - 40 45 61 70 70 40 45 58 70 70 100 100 95.08 100 100
17 Persentase Penyampaian Laporan
Evaluasi,Pengendalian yang sesuai dan Tepat
Waktu - - - 95 95 100 100 100 85 89,60 93.33 100 100 89.47 ###### 93.33 100 100
18 Persentase SKPD yang kemajuan fisiknya telah
mencapai target - - - 95 95 100 100 100 30 36,50 24.02 100 100 31.58 ###### 24.02 100 100
19 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
- - - 95 95 100 100 100 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rasio Capaian pada Tahun ke-Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun
ke-No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target
IKK
20 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- - - 95 95 100 100 100 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan
tepat waktu - - - 95 95 100 100 100 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100
22 Persentase Aparatur yang kompeten di Bidang
Perencanaan - - - 30 50 60 70 90 30 50 60 70 90 100 100 100 100 100
23 Tingkat disiplin aparatur - - - 80 80 100 100 100 80 80 100 100 95 100 100 100 100 95
Catatan :
Matrik ini digunakan menunjukkan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(2012) Rp (2013) Rp (2014) Rp (2015) Rp (2016) Rp (2012) Rp (2013) Rp (2014) Rp (2015) Rp (2016) Rp (2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
- Belanja Pegawai
/ Aparatur 9,979,368,000 11,570,100,000 12,803,022,000 13,373,559,000 13,852,809,829 8,305,044,186 9,912,294,344 10,888,206,670 11,392,369,101 10,163,092,611 83.22 85.67 85.04 85.19 73.36 12,315,771,766 11,980,907,003 2
- Belanja Barang /
Jasa 10,658,114,000 20,240,460,000 13,102,517,000 9,320,674,000 8,858,684,000 9,090,015,348 18,360,262,193 11,297,817,336 7,709,544,864 7,183,487,723 85.29 90.71 86.23 82.71 81.09 12,436,089,800 12,122,470,070 - Belanja Modal 1,681,155,000 2,700,750,000 846,450,000 222,750,000 1,038,400,000 1,618,601,000 2,616,523,390 736,599,600 217,519,000 1,021,283,500 96.28 96.88 87.02 97.65 98.35 1,297,901,000 1,285,390,200 Belanja Langsung
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Uraian
Anggaran pada Tahun
ke-1
BELANJA
Belanja TidaK Langsung
Anggaran Realisasi
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANANTabel 2.4
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Capaian Rasio Realisasi Anggaran
pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Transisi
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1.1 Meningkatkan keselarasan perencanaan
pembangunan daerah Persentase Keselaran Program RKPD ke dalam
RPJMD 75% 75% 80% 90% 100% 100%
Persentase usulan Rencana Kerja PD yang
terakomodir di RKPD 90% 90% 90% 95% 100% 100%
Persentase keselarasan program Kabupaten
dengan program Nasional 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase keselarasan program prioritas
tahunan dengan program prioritas 5 tahunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase keselarasan program Renstra PD
ke dalam Program Renja PD 75% 75% 80% 80% 85% 85%
1.2 Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan 25% 25% 40% 45% 50% 50%
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
(1) (2) (3)
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RENSTRA BAPPEDA 2017 - 2022
Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -Tujuan
No.
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1 Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
1.1 Mengoptimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara intensif antara Bappeda dan OPD lainnya
1.1 Meningkatkan intensitas koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan daerah
2 2.1 Mendorong terciptanya invensi dan
inovasi dari hasil kelitbangan 2.1 2.2 Mendorong implementasi
kerjasama kelitbangan 2.3 Penyediaan dan optimalisasi
pendayagunaan data center untuk kepentingan kelitbangan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Peningkatan penerapan hasil inovasi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan peran dan fungsi kelitbangan berbasis inovasi dan teknologi dalam pembangunan daerah
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Tahun 2017-2022 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
VISI : MUBA Maju Berjaya 2022
MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
Musrenbang RKPD Sinkronisasi Usulan Program Kegiatan
Rancangan RKPD Dokumen RKPD Induk; Dokumen program prioritas 5 tahunan Musrenbang RPJMD Adanya
Kesepakatan
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab Lokasi
2017 2018
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Kegiatan Non APBDTersedianya
dokumen usulan
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Inovasi Daerah Terlaksananya FGD terkait sistem
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Daerah Jumlah HKI yang difasilitasi untuk
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD Sumber daya air dan Listrik
target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt) target Rp ( jt)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2020 2021 Transisi 2022
(1) (2) (3)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan 2019 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra (4)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Keselaran Program RKPD ke dalam RPJMD - 75% 75% 80% 90% 100% 100%
Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPEDA KAB. MUBA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TA. 2017 - 2022
No Indikator Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Keselaran Program RKPD ke dalam RPJMD - 75% 75% 80% 90% 100% 100%
2 Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di RKPD - 90% 90% 90% 95% 100% 100%
3 Persentase keselarasan program Kabupaten dengan program Nasional - 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4 Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program program prioritas 5
tahunan - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD - 75% 75% 80% 80% 85% 85%
6 Jumlah aparatur fungsional perencana - - 1 1 2 2 2
7 Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan - - 25% 40% 45% 50% 50%
8 Jumlah inovasi daerah - - 1 2 2 3 3
9 Jumlah kerjasama kelitbangan - - 1 2 2 2 2
Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPEDA KAB. MUBA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TA. 2017 - 2022
No Indikator Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
NIP. 19790510 201001 2 001