Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-52
KETENAGAKERJAAN 1.14.00.15 Program peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya ketrampilan
tenaga kerja 2.310 orang 380 orang 1338287000 420 orang 1386464800 100 300.000.000 26,8 100 50,08 130,00 90,04 Sangat Tinggi Disnakertransos
1.14.1.20.03.15.020
Dana bagi hasil cukai tembakau (dbhct) penguatan
kerjasama/kemitraan usaha industri tembakau
100 300.000.000 26,8 26,9 50,08 130,00 90,04 Sangat Tinggi Disnakertransos
1.15 URUSAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH 100 4.715.255.000 47,85 56,63 30,1 49,52 42,22 Tinggi Dinas KopUKM 1.15.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 233930700 1 199540000 100 255.853.000 50,76 30,58 37,99 50,76 45,54 Sangat Tinggi Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 100 9.501.000 50 - 47,64 50,00 48,82 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 100 50.060.000 50 - 50,09 50,00 50,04 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 100 32.442.000 50 - 50,27 50,00 50,13 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100 8.500.000 50 41,67 14,53 50,00 32,26 Rendah Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 100 30.350.000 54,55 - 52,02 54,55 53,28 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100 125.000.000 50 100 27,41 50,00 38,71 Tinggi Dinas KopUKM
1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 337.274.000 100% 323.955.000 100 349.302.500 76,39 - 68,61 76,39 72,14 Sangat Tinggi Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /
operasional 100 195.732.250 100 49,53 96,91 100,00 98,46 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.02.010 Pengadaan mebeluer 100 9.800.000 100 100 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional 100 114.105.000 50 25,15 21,34 50,00 35,67 Sedang Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 100 29.665.250 55,56 19,97 53,31 55,56 54,43 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 48064000 1 29574000 100 46.880.500 14,29 58,91 31,27 28,57 20,92 Sangat Rendah Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 100 25.695.000 50 50,4 42,93 50,00 46,46 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan renja skpd 100 3.628.250 - - 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.01.15
Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
Mempertahan Koperasi aktif 75
% 100% 441013000 1 461240402 100 209.114.000 68,6 8,72 46,53 66,93 57,37 Sangat Tinggi Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha
kecil menengah 100 51.254.000 100 33,3 93,79 90,00 91,90 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.15.003
Fasilitasi kemudahan formalisasi
badan usaha usaha kecil menengah 100 69.260.000 37,33 49,79 24,42 40,66 32,54 Rendah Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.15.006
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
100 44.400.000 37,07 0,94 19,97 37,07 28,52 Rendah Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.15.013 Penerapan penilaian dampak
regulasi / kebijakan nasional 100 44.200.000 100 34,34 53,03 100,00 76,51 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.01.16
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Meningkatnya jumlah UMKM
10% 2% 1120857000 0,02 999750000 100 989.091.000 69,32 87,27 53,69 69,32 61,40 Sangat Tinggi Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.16.003
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
100 281.046.000 76,47 64,7 54,51 76,47 65,49 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan 100 408.800.000 63,98 - 55,52 63,98 59,75 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-55
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.15.01.17
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat 2% per tahun
2% 1671308300 0,02 921000000 100 2.270.212.500 32,27 1.419.214.1
49 12,41 32,60 24,72 Sangat Rendah Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.17.008
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
100 33.500.000 34,14 38,99 21,39 34,14 27,77 Rendah Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.17.009 Penyelenggaraan promosi produk
usaha mikro kecil menengah 100 652.270.000 33,64 38,46 0,33 33,64 16,98 Sangat Rendah Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan
kumkm 100 50.000.000 49,94 36,63 30,7 55,13 42,92 Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.17.015 Peningkatan pengelolaan usaha
simpan pinjam 100 519.668.000 64,12 29,39 47,76 59,90 53,83 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.17.016 Fasilitasi pengembangan usaha
mikro 100 1.000.000.000 11,8 27,73 0,88 12,80 6,84 Sangat Rendah Dinas KopUKM
1.15.01.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatnya peringkat kesehatan koperasi 55 % dari Koperasi aktif
38% 1171954000 0,42 1004550000 100 594.801.500 60,22 100 26,52 50,55 41,29 Tinggi Dinas KopUKM 1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian 100 67.969.000 81,66 70 77,59 39,08 58,33 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan
penghargaan koperasi berprestasi 100 205.225.500 75,32 63,86 45,68 79,23 62,45 Sangat Tinggi Dinas KopUKM
1.15.1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas
kelembagaan koperasi 100 230.807.000 83,9 40,27 4,89 83,90 44,39 Tinggi Dinas KopUKM
1.16 URUSAN PENANAMAN
MODAL DAERAH 100 4.615.544.000 57,26 7,41 31,1 47,78 41,44 Tinggi BPPT
1.16.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 1056608500 1 921600000 100 1.105.233.000 56,25 56,69 35,52 43,69 43,69 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 100 17.706.000 49,98 42,61 38,46 38,45 38,46 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 100 42.020.000 49,98 10 30,64 30,63 30,63 Rendah BPPT
1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 100 475.600.000 49,98 48,43 27,37 27,37 27,37 Rendah BPPT
1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 100 318.907.000 49,98 38,73 27,48 27,48 27,48 Rendah BPPT
1.16.1.16.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 500 75 - 79 79,00 79,00 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100 500 75 - 29 29,00 29,00 Rendah BPPT
1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 100 70.000.000 50,1 - 51,95 51,95 51,95 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100 180.000.000 49,98 48,93 65,65 65,66 65,66 Sangat Tinggi BPPT
1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 433701500 1 346500000 100 206.132.000 69,99 33,33 27,97 13,50 13,50 Sangat Rendah BPPT 1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 100 27.000.000 100 100 4,44 4,44 4,44 Sangat Rendah BPPT
1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional 100 100.632.000 49,98 100 47,54 47,54 47,54 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 100 55.500.000 49,98 29,6 15,51 15,51 15,51 Sangat Rendah BPPT
1.16.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 101340000 1 152440000 100 78.429.000 61,11 52,7 47,78 46,57 46,37 Sangat Tinggi BPPT 1.16.1.16.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
100 11.387.000 100 36,87 37,01 37,01 37,01 Sedang BPPT
1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 100 8.430.000 - - 48,82 48,82 48,82 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-56
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip 100 6.889.000 100 42,17 99,97 100,00 99,99 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.06.018 Penyusunan renja skpd 100 9.320.000 100 16,16 97,7 100,00 98,85 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 100 6.956.000 100 23,36 98,73 100,00 99,37 Sangat Tinggi BPPT
1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Jumlah dan nilai penanaman modal daerah 2% (Rp. 1.819.593.8 52,-) 1065000000 4% (Rp. 1.855.985. 701.803) 1564500000 100 645.000.000 47,63 9,83 27,66 58,13 45,08 Tinggi BPPT 1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal 100 120.000.000 59 74,36 46,79 59,00 52,90 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.15.006
Peningkatan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
100 50.000.000 34,5 44,15 36,87 55,50 46,18 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.15.008
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
100 50.000.000 38 74,66 22,71 59,00 40,86 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.15.011 Penyelenggaraan promosi investasi 100 425.000.000 59 77,17 21,75 59,00 40,38 Tinggi BPPT
1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi
Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah
2% 1530000000 0,04 1387000000 100 1.949.600.000 48,5 1.435.425.0
21 16,47 67,17 42,94 Tinggi BPPT 1.16.1.16.01.16.019
Peningkatan pelayanan perijinan & pelayanan penanaman modal (sertifikasi iso 9001-2008)
100 200.000.000 52 13,46 3,7 87,00 45,35 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.16.023 Pengawasan pelayanan perijinan 100 50.000.000 20,5 96,51 32,73 41,50 37,12 Sedang BPPT
1.16.1.16.01.16.036 Pengendalian pelaporan perijinan
(report navigation) 100 100.000.000 73 1 16,1 73,00 44,55 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.16.038 Strategi percepatan perbaikan
iklim investasi di kota semarang 100 117.000.000 52 87,58 20,82 66,00 43,41 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.16.039
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi investasi dan pelayanan perijinan
100 885.000.000 52 87,58 8,55 73,00 40,77 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan
perijinan 100 597.600.000 41,5 95,91 30,31 62,50 46,41 Sangat Tinggi BPPT
1.16.01.17
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
Ketersediaan pranata investasi
1 dokumen Prolegda Pelayanan Perijinan 130000000 1 dokumen Prolegda BUMD Aneka Usaha 183750000 100 631.150.000 57,5 68,1 71,03 66,83 59,35 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.17.006 Pengembangan potensi daerah 100 50.000.000 52 78,56 16,63 66,00 41,31 Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.17.007 Peningkatan produk pelayanan
bumd 100 50.000.000 20,5 32,96 61,96 34,50 48,23 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana
dan prasarana pelayanan 100 531.150.000 100 28,09 77 100,00 88,50 Sangat Tinggi BPPT
1.16 URUSAN PENANAMAN
MODAL DAERAH 100 575.000.000 46,25 46,73 12,03 26,75 35,27 Sedang BPPT
1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Ketersediaan pranata Penyertaan Modal PDAM Kota Semarang
100% 12339938000 1 5442972100 100 575.000.000 46,25 97,8 12,03 26,75 35,27 Sedang BPPT 1.16.1.20.03.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan
dekranasda 100 75.000.000 90 86,75 46,00 66,38 Sangat Tinggi BPPT
1.16.1.20.03.15.030 Semarang great sale 100 500.000.000 2,5 0,82 7,50 4,16 Sangat Rendah BPPT
1.16 URUSAN PENANAMAN
MODAL DAERAH 100 6.250.000.000 55,94 78,29 31,63 30,82 Rendah BPPT
1.16.00.15 Program peningkatan promosi
dan kerjasama investasi 100 6.250.000.000 55,94 78,29 31,63 30,82 Rendah BPPT 1.16.1.20.03.15.010 Pengawasan dan pengendalian
kerjasama investasi 100 225.000.000 33,5 51,63 35,00 43,31 Tinggi BPPT
1.16.1.20.03.15.012 Peningkatan kerjasama regional,
nasional,internasional 100 450.000.000 54 40,7 38,00 39,35 Tinggi BPPT
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-57
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dengan pihak ketiga 1.16.1.20.03.15.017 Evaluasi kerjasama dengan pihak
ketiga 100 125.000.000 58 2,03 22,00 12,02 Sangat Rendah BPPT
1.16.1.20.03.15.018 Peningkatan database kerjasama 100 150.000.000 46 1,96 22,00 11,98 Sangat Rendah BPPT
1.16.1.20.03.15.019
Peningkatan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga
100 300.000.000 82 3,12 34,00 18,56 Sangat Rendah BPPT
1.16.1.20.03.15.020
Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan lahan konservasi semarang atas
100 150.000.000 54 17,99 30,00 23,99 Sangat Rendah BPPT
1.16.1.20.03.15.021 Pengembalian investasi lpju 100 4.600.000.000 58 97,59 46,00 71,79 Sangat Tinggi BPPT
1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 100 4.399.559.000 49,97 33,56 26,2 26,2 26,20 Rendah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 2.546.996.000 100% 2.437.258.816 100 1.634.694.000 48,56 37,65 33,33 33,33 33,33 Sedang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 100 123.942.000 50 50 40,93 40,93 40,93 Tinggi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 100 278.400.000 50 41,67 43,72 43,72 43,72 Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 185.785.000 25,07 20,82 28,94 28,94 28,94 Rendah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 100 8.150.000 57,14 28,57 16,22 16,22 16,22 Sangat Rendah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 100 32.780.000 40 33,33 34,97 34,97 34,97 Sedang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 100 53.000.000 55,74 47,54 40,34 40,34 40,34 Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 19.200.000 50 42,5 39,17 39,17 39,17 Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100 4.869.000 66,67 61,11 47,96 47,96 47,96 Sangat Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 100 60.655.000 50,37 41,81 37,82 37,82 37,82 Sedang Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100 179.775.000 52,94 41,18 49,39 49,39 49,39 Sangat Tinggi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01.146
Menyediakan keanekaragaman
hayati makan hewan/ternak/satwa 100 600.000.000 33,33 66,67 53,77 53,77 53,77 Sangat Tinggi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.17.01.02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 242.643.000 100% 264.754.000 100 642.235.000 55,77 30,59 20,65 20,65 20,65 Sangat Rendah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 100 249.770.000 40 40 28,17 28,17 28,17 Rendah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional 100 108.115.000 90 85 66,36 66,36 66,36 Sangat Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 100 7.050.000 62,5 37,5 29,39 29,39 29,39 Rendah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD 100% 61.780.000 100% 63.633.000 100 100.630.000 58,33 38,89 32,39 32,39 32,39 Rendah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
100 63.730.000 66,67 44,44 27,56 27,56 27,56 Rendah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 100 36.900.000 50 33,33 37,23 37,23 37,23 Sedang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01.16 Program pengelolaan kekayaan
budaya
Meningkatkan kegiatan
pelestarian kekayaan budaya 3 kegiatan 95.000.000 3 kegiatan 97.850.000 100 350.000.000 100 100 66,04 66,04 66,04 Sangat Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-58
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
sebesar 10 % per tahun 1.17.1.17.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata 100 350.000.000 100 100 66,04 66,04 66,04 Sangat Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01.17 Program pengelolaan
keragaman budaya
Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun
3 kegiatan 1.264.000.000 3 kegiatan 1.065.020.000 100 1.300.000.000 40,77 29,68 20,71 20,71 20,71 Sangat Rendah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah 100 300.000.000 40,6 43,6 34,53 34,53 34,53 Sedang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.1.17.01.17.020 Penyelenggaraan pentas seni 100 400.000.000 43,2 36 28,55 28,55 28,55 Rendah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.17.1.17.01.17.021 Pengelolaan kelompok kesenian 100 50.000.000 41,4 40,5 29,81 29,81 29,81 Rendah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.17.1.17.01.17.023 Pagelaran seni musik tradisi 100 100.000.000 29,4 38 31,39 31,39 31,39 Rendah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1.18 URUSAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA 100 5.517.433.000 61,56 42,4 27,09 27,09 27,09 Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga
1.18.00.15 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
% (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan
8,66% 305.000.000 10,66% 430.592.400 100 170.000.000 8,75 8,75 3,09 3,09 3,09 Sangat Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga
1.18.1.13.01.15.016 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 100 70.000.000 10 10 6,18 6,18 6,18 Sangat Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.00.16 Program peningkatan peran
serta kepemudaan Jumlah Organisasi Kepemudaan
47 organisasi% 405.500.000 47 organisasi % 358.550.400 100 365.000.000 93,75 62,5 50,86 50,86 50,86 Sangat Tinggi Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18 1.13.01 16 001
Pembinaan organisasi kepemudaan
100 40.000.000 100 90 81,6 81,6 81,60 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18 1.13.01 16 002
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan 100 150.000.000 90 90 46,82 46,82 46,82 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.1.13.01.16.017 Lomba pidato berbahasa inggris
bagi generasi muda 100 30.000.000 100 100 87 87 87,00 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.1.13.01.16.019 Lomba tata upacara bendera dan
baris berbaris bagi generasi muda 100 30.000.000 100 190 191,48 191,48 191,48 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.00.19
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi)
23 organisasi% 125.000.000 23 organisasi % 87.236.448 100 145.000.000 100 90 73,79 73,79 73,79 Sangat Tinggi Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.1.13.01.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakan
pembangunan olah raga 100 145.000.000 100 90 73,79 73,79 73,79 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.00.20 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olah raga
Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh
23 orang% 1.608.213.000 33 orang% 810.337.500 100 1.045.000.000 62,5 46,25 19,72 19,72 19,72 Sangat Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18 1.13.01 20 010 Pengembangan olah raga lanjut
usia termasuk penyandang cacat Jumlah modal yang diperoleh 2% 2% 100 75.000.000 100 100 90,25 90,25 90,25 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.1.13.01.20.032 Pekan olahraga pelajar daerah
sd,smp,sma 100 550.000.000 90 90 67,48 67,48 67,48 Sangat Tinggi
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-59
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.18.00.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
% (prosentase) Peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga di kota per 10000 penduduk
9% 1.323.000.000 10,70% 1.832.326.443 100 3.592.433.000 25 7,5 1,37 1,37 1,37 Sangat Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.18.1.13.01.21.012
Pengembangan informasi data base bidang sosial, pemuda dan olahraga
100 75.000.000 10 10 5,47 5,47 5,47 Sangat Rendah
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah
Raga 1.19
URUSAN KESATUAN