RKPD PERUBAHAN 2012_full

(1)

1 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

a.

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dan dalam rangka

melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

maka

Peraturan

Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun

2012, perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,

maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Semarang Tahun 2012.

Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

16 Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah-daerah

Kota

Besar

dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang

Nomor

28 Tahun

1999

tentang

(2)

2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang

Nomor

15 Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang

Nomor

32 Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang

Nomor

33 Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang

Nomor

12 Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan

Kecamatan

di

Wilayah

(3)

3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010

–

2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012

tentang

Pedoman

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2013;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005

–

2025 ( Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 (

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

Kota

Semarang

(Lembaran

Daerah

Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13);

(4)

4 Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010

–

2015

(Lembaran

Daerah

Kota

Semarang

Tahun

2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 59);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Semarang Tahun 2011

–

2031(Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 61);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2012 Nomor 1);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2011

tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Kota

Semarang Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2011 Nomor 20);

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2012

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2012 (Berita Daerah

Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

(5)

5 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2012 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

BAB IV

PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Semarang Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 1 Agustus 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 1 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(6)

6 TANGGAL

: 1 Agustus 2012

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2012

(7)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota SemarangTahun 2012 I-1

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan pelaksanaan tahun

kedua dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota

Semarang Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2012.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi

pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2012 mempunyai kedudukan yang strategis

untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA, PPAS serta RAPBD Tahun 2012). RKPD tahun

2012 berfungsi sebagai dokumen operasional yang merupakan penjabaran RPJMD, khususnya

tahun kedua dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan

Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan

Kegiatan Prioritas Daerah.

Dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun anggaran berjalan (Tahun

2012) ini ditemui berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan melakukan

perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2012 Kota Semarang. Kondisi ini diperoleh dari hasil

evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun

2012, antara lain :

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus

digunakan untuk tahun berjalan;

2. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

3. Program dan kegiatan mendesak yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan

(8)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang. P-RKPD Tahun

2012 ini penting untuk mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan dalam upaya

pencapaian visi dan misi Kota Semarang dengan lebih efisien dan efektif.

Perubahan RKPD Tahun 2012 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun

Anggaran 2012 dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2012.

1.2. DASAR PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2012 Kota Semarang didasarkan pada beberapa

regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(9)

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Semarang Nomor 23);

(10)

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah

Kota Semarang tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 59);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2012 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1 );

22. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun

2012 Nomor 20);

23. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang 2012 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2012 Nomor 1);

24. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor

20);

1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2012 Kota

Semarang adalah sebagai berikut:

1.3.1. MAKSUD

Perubahan RKPD Tahun 2012 Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya memenuhi

kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun

2012 Kota Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2012 Kota Semarang merupakan pedoman bagi

segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Semarang dalam pelaksanaan

perubahan anggaran tahun 2012.

(11)

kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan

Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2012. Tujuan penyusunan P-RKPD Tahun 2012 Kota

Semarang adalah sebagai berikut:

1. _{Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan}

daerah dan perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.

2. _{Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Semarang}

Tahun 2012 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PerubahanKota Semarang

Tahun 2012, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (P-APBD) Tahun 2012 Kota Semarang.

3. _{Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja Satuan}

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun 2012.

4. _{Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,}

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.3.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2012) Perubahan

RKPD Tahun 2012 Kota Semarang perlu dilakukan, dikarenakan:

1. Adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011 sebagai hasil audit

BPK-RI;

3. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2011 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus

ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2012;

5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2)Undang-UndangNomor 17/2003 tentang Keuangan

Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD,

termasuk RAPBD Perubahan Tahun 2012.

1.4. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

(12)

Kondisi perekonomian (dan perbankan) dari negara-negara Eropa yang menjadi mitra

dagang penting Indonesia pada saat ini (krisis ekonomi) sedang bergejolak, sehingga akan

membawa pengaruh atau dampak yang cukup signifikan pada kondisi dan perkembangan

perkonomian di Indonesia. Apabila dunia perdagangan ekspor dan impor Indonesia terkena

dampak, maka hal itu akan berpengaruh pula pada inflasi, penurunan produksi, dan aktivitas

ekonomi industri di Provinsi Jawa Tengah.

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Eropa menyebabkan terjadinya

penurunan ekspor beberapa komoditi Jawa Tengah. Data laporan Bank Indonesia (KER

Triwulan 1 tahun 2012) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurun

menjadi 6,1% (triwulan 1 tahun 2012) dibandingkan kondisi triwulan IV tahun 2011 (6,4%).

Ekspor periode triwulan I tahun 2012 menurun 10,1% dibanding triwulan IV tahun 2011

(Desember 2011).Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I-2012 diperkirakan akan

sedikit melambat dibandingkan triwulan ini, yaitu dalam kisaran 5,8%-6,0% (yoy).

Pada triwulan II-2012 tekanan inflasi Jawa Tengah diperkirakan semakin meningkat dan

berada dalam kisaran 4,2%-4,7% (yoy). Pada awal triwulan II-2012, inflasi Jawa Tengah di April

2012 tercatat sebesar 4,02% (yoy), meningkat dibandingkan posisi akhir triwulan I-2012. Secara

keseluruhan, tekanan inflasi pada triwulan II-2012 diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi

pasokan bahan pangan, terutama beras, yang semakin terbatas.

Sebagai ibukota Jawa Tengah dan pintu masuk komoditas, serta pusat industri dan pusat

perdagangan, Kota Semarang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kondisi ekonomi

makro dan kejadian inflasi rata-rata Jawa Tengah. Komponen ekonomi makro Jawa Tengah

perkembangannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.

Perkembangan Berbagai Komponen Ekonomi Makro Jawa Tengah

Menurut Triwulanan Tahun 2011 s.d. Triwulan 1 Tahun 2012

No.

Indikator Ekonomi

Tahun 2011

Tahun 2012

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1

1. Konsumsi Rumah Tangga

6,5

7,5

7,6

5,7

6,6

2. Konsumsi Lembaga Non Profit

(4,1)

(3,8)

4,5

13,5

9,5

3. Konsumsi Pemerintah

11,9

10,4

9,2

3,2

4,3

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

6,4

10,1

10,0

5,2

8,5

5. Ekspor

(7,1)

9,2

15,9

19,1

17,8

6. Impor

(6,4)

13,9

20,2

26,9

13,9

7. PDRB

6,5

6,3

4,9

6,4

6,1

8. Inflasi

6,08

4,72

3,56

2.68

3.45

9. Industri

0,55

-6,36

Sumber: KER (Kinerja Ekonomi Regional) Triwulan I 2012

–

Bank Indonesia

(13)

mengalami penurunan produksi. Apabila terjadi penurunan produksi maka dapat diprediksi juga

akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor tesebut. Berikut ini

disajikan trend perkembangan sektor-sektor PDRB di Jawa Tengah.

Tabel 1.2.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-IV Tahun 2011

Dan Estimasi 2012 Triwulan I-II (Year on Year) Dalam Persentase

No.

Sektor/Lapangan Usaha

Tahun 2011

Tahun 2012

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2

1. Pertanian

3,5

3,0

(4,3)

3,7

(2,0)

1,0

–

1,5

2. Pertambangan dan

Penggalian

2,0

5,10

1.60 11,3

8,7

4,5

–

5,5

3. Industri Pengolahan

7,2

6,2

6,4

7,2

8,1

5,5

–

6,5

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

4,9

4,1

3,1

5,1

7,6

4,0

–

5,0

5. Bangunan

5,6

6,5

6,3

6,9

8,0

6,0

–

7,0

6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran

7,8

8,0

7,8

6,5

7,5

5,5

–

6,5

7. Angkutan dan Komunilasi

8,7

11,0

6,5

8,3

8,6

8,5

–

9.5

8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan

4,8

7,6

6,4

7,6

8,6

4,5

–

5,5

9. Jasa-jasa

8,2

6,8

9,8

5,5

9,4

6,0

–

7,0

P D R B

6,5

6,3

4,9

6,4

6,1

5,8

–

6,0

Sumber: KER (Kinerja Ekonomi Regional) Triwulan I 2012

–

Bank Indonesia

Selain pertumbuhan sektor, pertumbuhan ekonomi makro dapat dilihat dari jumlah

konsumsi. Peningkatan konsumsi menunjukkan makin kuatnya suatu sektor itu. Selain itu

peningkatan konsumsi suatu sektor akan berdampak pada sektor produksi penghasilnya. Berikut

ini disajikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Tabel 1.3.

Perkiraan Konsumsi Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-IV Tahun 2011

dan Triwulan I-II Tahun 2012 (Year on Year) DalamPersen

No

Komponen Penggunaan

Tahun 2011

Tahun 2012

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2

1. Konsumsi Rumah Tangga

6,5

7,5

7,6

5,7

6,6

7,5-8,0

2. Konsumsi Lembaga Non

Profit

(4,1)

(3,8)

4,5

13,5

9,5

3,0

–

5,0

3. Konsumsi Pemerintah

11,9

10,4

9,2

3,2

4,3

7,0

–

8,0

4. Pembentukan Modal tetap

Bruto

6,4

10,1

10,0

5,2

8,5

6,5

–

7,5

5. Ekspor

(7,1)

9,2

15,9

19,1

17,8

12,0

–

13,0

6. Impor

(6,4)

13,9

20,2

26,9

13,9

15,0

–

16,0

P D R B

6,5

6,3

4,9

6,4

6,1

5,8

–

6,0

Sumber: KER (Kinerja Ekonomi Regional) Triwulan I 2012

–

Bank Indonesia

(14)

menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan yang diperkirakan akan terjadi karena

perubahan ekonomi makro adalah:

1. _{Perlambatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Perlambatan percepatan ekonomi akan}

terjadi pada bidang investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan

penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.

2. _{Stabilitas Ekonomi. Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas harga di dalam}

negeri dan nilai tukar, harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal

yang dapat membahayakan perekonomian. Pelambatan ekonomi biasanya akan diikuti

in-efesiensi, inflasi dan juga pengangguran yang akan memperlambat kemajuan dan

kemampuan pembangunan.

3. _{Penguatan Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Langkah-langkah yang}

diambil harus dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja

yang berasal dari pengurangan lapangan kerja di sektor swasta, namun perlu disesuaikan

dengan kemampuan anggaran Pemerintah yang tersedia.

Arah Kebijakan Ekonomi Makro.

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2012 Kota

Semarang diarahkan atau sejalan pula dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2012,

yakni “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Pel

aksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada

beberapa prioritas pembangunan:

1. Penanggulangan Perlambatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi, terutama harga-harga komoditi pokok.

3. Penguatan dan akselerasi program-program dalam rangka pengurangan pengangguran dan

kemiskinan

Perubahan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2012.

Perlu diadakan revisi atas sasaran

ekonomi makro pada awal penetapan.Semula, sasaran pertumbuhan ekonomi Kota Semarang

tahun 2012 ditargetkan sebesar 6,7% yang diharapkan mengarah pada 6,7% dan laju inflasi

diperkirakan sebesar 5,5%. Berdasarkan hasil evaluasi ekonomi makro Kota Semarang sampai

dengan triwulan dua, maka sasaran tersebut di atas

direvisi

. Pertumbuhan ekonomi menjadi

sebesar 6,1% dan inflasi menjadi sebesar 6,90%.

(15)

(16)

`

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2012 Kota Semarang II-1

SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN KEDUA

Evaluasi terhadap kinerja Urusan dan Program sampai dengan triwulan kedua dilakukan

dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VII tentang Pengendalian dan Evaluasi. Dalam kriteria

tersebut dilakukan modifikasi, karena kriteria yang ada lebih cocok dipakai untuk mengevaluai

kegiatan dalam satu tahun, sehingga untuk melakukan evaluasi sampai triwulan kedua dilakukan

modifikasi dengan membagi 2 nilai dari skala yang ada. Hal ini dilakukan karena banyak

kegiatan yang proses pencairan anggarannya terlaksana pada akhir triwulan satu. Penilaian

kinerja digambarkan dalam gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator seperti yang

terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (1 Tahun Anggaran)

INTERVAL NILAI REALISASI

KINERJA (1 Semester Anggaran)*

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

1. 91% ≤

100%

45,5% ≤ 50%

Sangat tinggi

2. 76% ≤ 90%

38% ≤ 45%

Tinggi

3. 66% ≤ 75%

33% ≤ 37,5%

Sedang

4. 51% ≤ 65%

25,5% ≤ 32,5%

Rendah

5. ≤ 50%

≤ 25%

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2012 Lampiran VII Pengendalian dan Evaluasi, diolah sesuai kebutuhan

Evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2012 di Kota Semarang

ditunjukkan dalam Tabel 2.2., Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Dalam Tabel 2.2. tersebut dibahas

tentang Bidang Urusan Pemerintahan Daerah beserta Target RKPD tahun 2012 dilihat dari

Anggaran maupun Fisik juga ditampilkan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

sampai dengan triwulan II tahun 2012 dilihat dari Realisasi SP2D (Surat Perintah Pencairan

Dana), Realisasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan Realisasi Fisik. Pada Tabel 2.2. juga

ditampilkan realisasi tingkat capaian target sehingga dapat dilihat kategori kinerjanya.

(17)

`

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan urusan wajib dan pilihan di Kota Semarang hingga

triwulan II tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.2.Hasil pencapaian kinerja urusan dengan

kategori

Sangat Tinggi

dan

Tinggi

ditunjukkan dengan adanya 16 urusan (48,48%) yang

menunjukkan adanya pencapaian/realisasi kinerja capaian yang memenuhi target dan berada

diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.Urusan tersebut adalah: (1)

Ketenagakerjaan, (2) Ketahanan Pangan, (3) Lingkungan Hidup, (4) Kependudukan Dan Catatan

Sipil, (5) Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, (6) Perpustakaan, (7) Koperasi Dan

Usaha Kecil Menengah, (8) Perhubungan, (9) Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, (10)

Komunikasi Dan Informatika, (11) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, (12)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian Dan Persandian, (13) Pertanahan, (14) Pertanian, (15) Perdagangan serta (16)

Perindustrian.

Selanjutnya hasil pencapaian kinerja urusan dengan kategori

Sedang

terdapatlima urusan

(15,15%) yang berarti urusan tersebut cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian

atau telah memenuhi persyaratan minimal. Urusan tersebut adalah: (1) Kesehatan, (2)

Penanaman Modal Daerah, (3) Kearsipan, (4) Kelautan Dan Perikanan serta (5) Pariwisata.

Selanjutnya capaian kinerja urusan yang teridentifikasi dengan kategori

Rendah

dan

Sangat Rendah

ada 12 program (36,36%). Kondisi ini menunjukkan pencapaian/realisasi

kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

diharapkan. Urusan tersebut adalah: (1) Perencanaan Pembangunan, (2) Perumahan, (3) Pemuda

Dan Olah Raga, (4) Kebudayaan, (5) Pendidikan, (6) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, (7)

Penataan Ruang, (8) Sosial, (9) Statistik, (10) Pekerjaan Umum, (11) Kehutanan, serta (12)

Energi Dan Sumberdaya Mineral. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2012 Kota Semarang

khusus untuk kinerja urusan pemerintahan sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai Triwulan Kedua Tahun 2012:

Kinerja Urusan Pemerintahan

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Target RKPD Tahun 2012

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun2012

Realisasi Anggaran (Rp) Fisik

(%) P2D SPJ Fisik

URUSAN WAJIB

1.14 Ketenagakerjaan 3.975.186.000 36,58 96,88 35,84 88,52 65,54 Sangat Tinggi Disnakertrans, Setda

1.21 Ketahanan Pangan 1.089.477.000 53,2 60,36 56,54 56,54 56,54 Sangat Tinggi Ketahanan Pangan 1.08 Lingkungan Hidup 2.458.438.713 63,09 48,21 43,58 61,77 56,53 Sangat Tinggi BLH, DKP, Kec 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil 5.380.770.500 52,67 41,67 53,6 48,02 49,55 Sangat Tinggi Dispendukcapil,

Setda 1.12 Keluarga Berencana Dan Keluarga

Sejahtera

1.668.700.700 64,86 17,26 30,8 48,57 49,53 Sangat Tinggi Bapermas, Per KB 1.26 Perpustakaan 3.992.793.000 68,62 56,25 44,68 44,68 44,68 Tinggi Perpus & Arsip

daerah 1.15 Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah

4.715.255.000 47,85 56,63 30,1 49,52 42,22 Tinggi Dinas Koperasi &UKM 1.07 Perhubungan 20.393.738.000 60,94 21,27 21,27 55,87 42,20 Tinggi Dishubkominfo 1.19 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam Negeri

2.375.947.450 55,48 45,35 40,82 40,82 40,82 Tinggi Kesbangpolinmas, BPBD, Satpol PP 1.25 Komunikasi Dan Informatika 2.670.523.250 49,77 54,47 40,58 40,58 40,58 Tinggi Dishubkominfo 1.11 Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

(18)

`

(%) 1.20 Otda, Pemum, Adkeuda, Perangda,

Kepeg Dan Persandian

7.544.526.257 54,60 49,00 40,39 40,39 40,39 Tinggi Setda, DPKAD, Inspektorat, Kec. 1.09 Pertanahan 500.000.000 82,00 75,00 3,30 74,00 38,65 Tinggi Setda 1.02 Kesehatan 44.647.223.000 51,28 34,55 34,23 42,11 37,14 Sedang Dinkes, RSU 1.16 Penanaman Modal Daerah 3.813.514.667 53,15 27,07 40,47 35,39 35,84 Sedang BPPT, Setda 1.24 Kearsipan 621.000.000 87,7 56,66 34,37 34,37 34,37 Sedang Perpus & Arsip

daerah 1.06 Perencanaan Pembangunan 10.449.655.000 49,66 22,47 22,31 36,74 30,32 Rendah Bappeda 1.04 Perumahan 21.433.009.250 56,77 16,30 16,05 49,35 30,30 Rendah DTKP, D.

Kebakaran 1.18 Pemuda Dan Olah Raga 5.517.433.000 61,56 42,4 27,09 27,09 27,09 Rendah Dinsospora 1.17 Kebudayaan 4.399.559.000 49,97 33,56 26,2 26,2 26,20 Rendah Disbudpar 1.01 Pendidikan 129.993.198.000 12,24 16,69 15,99 30,23 25,12 Sangat Rendah Disdik 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa

305.867.750 49,56 31,17 24,37 24,37 24,37 Sangat Rendah Bapermas, Setda, Kec.

1.05 Penataan Ruang 2.682.806.750 47,67 18,48 14,64 31,15 23,66 Sangat Rendah DTKP, Bappeda, PJPR 1.13 Sosial 5.518.808.700 49,29 40,00 14,86 35,49 22,40 Sangat Rendah Dinsospora,

BPBD, Setda 1.23 Statistik 460.000.000 49,2 28,4 18,23 18,23 18,23 Sangat Rendah Bappeda 1.03 Pekerjaan Umum 96.750.707.000 60,72 7,10 6,13 30,30 16,84 Sangat Rendah PSDA & ESDM,

Bina Marga, PJPR

URUSAN PILIHAN

2.01 Pertanian 3.181.504.350 42,53 52,73 55,48 55,48 55,48 Sangat Tinggi Dinas Pertanian, Setda 2.06 Perdagangan 15.637.157.333 50,84 42,90 42,69 42,69 42,69 Tinggi Disperindag,

Setda, D.Pasar 2.07 Perindustrian 1.839.430.000 58,85 43,97 42,47 42,47 42,47 Tinggi Disperindag 2.05 Kelautan Dan Perikanan 5.000.000.000 52,71 36,91 37,93 37,93 37,93 Sedang D.Kelautan &

Perikanan 2.04 Pariwisata 2.588.250.000 63,99 59,98 36,92 36,92 36,92 Sedang Disbudpar 2.02 Kehutanan 1.904.574.400 54,33 28,20 17,02 17,02 17,02 Sangat Rendah D. Pertanian 2.03 Energi Dan Sumberdaya Mineral 480.753.000 41,73 13,33 9,15 9,15 9,15 Sangat Rendah D. PSDA &ESDM

Sumber : Bappeda Kota Semarang, Tahun 2012, diolah

(19)

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program s/d Triwulan II Tahun2012 Tingkat

Capaian Target

Kategori SKPD Penanggung Jawab Anggaran (Rp) Fisik (%) SP2D SPJ Fisik

URUSAN WAJIB

1.08.00.16 Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

7.000.000 100 100 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Kec. Semarang Selatan

11.000.000 100 100 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Kec. Semarang Timur

23.000.000 100 100 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Kec. Mijen

6.415.000 100 66,41 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Kec. Bn.manik

6.415.000 100 25,55 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi Kec. Gayamsari

1.19.02.17 Kesbangpol Program pengembangan wawasan kebangsaan 150.000.000 100 100 100 100 100,00 Sangat Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas

1.19.02.05 Kesbangpol Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 396.850.000 92,86 100 95,3 95,3 95,30 Sangat Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas 1.08.00.16 Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

10.000.000 90 100 100 90,00 95,00 Sangat Tinggi Kec. Gajahmungkur

1.04.01.03 Perumahan Program peningkatan disiplin aparatur 230.000.000 - 87,08 87,08 100,00 93,54 Sangat Tinggi DTKP

7.500.000 100 100 86,67 100,00 93,33 Sangat Tinggi Kec. Ngaliyan

7.500.000 100 6,73 86,67 100,00 93,33 Sangat Tinggi Kec. Semarang Utara

1.14.00.15 Ketenagakerjaan Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

300.000.000 26,8 100 50,08 130,00 90,04 Sangat Tinggi Disnakertransos

1.20.17.06 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.950.000 90 90 89,79 89,79 89,79 Sangat Tinggi Setda

1.02.01.30 Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 45.000.000 97,5 90,83 90,83 82,08 87,49 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

1.01.01.06 Pendidikan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

148.736.000 - 19,77 19,77 150,00 84,91 Sangat Tinggi Dinas Pendidikan

14.360.000 100 100 60,93 100,00 80,47 Sangat Tinggi Kec. Semarang Barat

14.000.000 100 60 100 58,80 79,40 Sangat Tinggi Kec. Genuk

Program peningkatan disiplin aparatur 213.868.000 100 66,67 79,35 79,35 79,35 Sangat Tinggi Setda

25.110.000 79,99 78,8 78,96 78,96 78,96 Sangat Tinggi Setda

1.21.01.01 Ketahanan Pangan Program pelayanan administrasi perkantoran 146.625.000 65,9 80,61 75,52 75,52 75,52 Sangat Tinggi Kantor Ketahanan Pangan 1.08.00.16 Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

20.000.000 100 82,66 60 90,00 75,00 Sangat Tinggi Kec. Tugu

1.18.00.19 Pemuda dan Olah Raga Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

145.000.000 100 90 73,79 73,79 73,79 Sangat Tinggi Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 1.12.00.20 KB & KS Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

konseling krr

106.080.200 74 24,1 72,36 74,00 73,18 Sangat Tinggi BapermasPKB

17.300.000 90 66,67 82,66 63,60 73,13 Sangat Tinggi Kec. GnPati

1.15.01.02 Koperasi dan UKM Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 349.302.500 76,39 - 68,61 76,39 72,14 Sangat Tinggi Dinas KopUKM

32.000.000 77 49,98 66,41 77,00 71,70 Sangat Tinggi Kec. Candisari

32.000.000 77 86,67 66,41 77,00 71,70 Sangat Tinggi Kec. Pedurungan

1.14.01.06 Ketenagakerjaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(20)

12.000.000 100 50,34 66,67 73,60 70,13 Sangat Tinggi Kec. Semarang Tengah

19.486.000 58 100 49,98 90,00 69,99 Sangat Tinggi Kec. Tembalang

Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

1.19.02.02 Kesbangpol Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 908.640.000 66,67 71,1 66,92 66,92 66,92 Sangat Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas 1.20.10.02 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 157.086.000 55,86 74,49 66,73 66,73 66,73 Sangat Tinggi Setda

29.500.000 50 83,33 66,67 66,67 66,67 Sangat Tinggi Setda

1.08.00.15 Lingkungan Hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

230.530.300 67,73 56,16 49,75 66,93 66,51 Sangat Tinggi Kec. Semarang Timur

1.17.01.16 Kebudayaan Program pengelolaan kekayaan budaya 350.000.000 100 100 66,04 66,04 66,04 Sangat Tinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.12.00.18 KB & KS Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri

98.000.000 66 12,5 80,46 50,00 65,23 Sangat Tinggi BapermasPKB

1.24.00.18 Kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0 50,83 80 64,86 64,86 64,86 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah 1.20.15.06 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

40.000.000 - 64,14 63,89 63,89 63,89 Sangat Tinggi Setda

Program pelayanan administrasi perkantoran 420.236.500 56,23 63,21 63,24 63,24 63,24 Sangat Tinggi Setda

1.26.01.02 Perpustakaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.173.550.000 60,83 68,33 62,64 62,64 62,64 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.26.01.17 Perpustakaan Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

209.200.000 99,98 68,32 62,23 62,23 62,23 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.10.00.15 Kependudukan dan Capil Program penataan administrasi kependudukan 120.000.000 50,03 84,38 87,4 36,69 62,05 Sangat Tinggi Disdukcapil 1.07.01.06 Perhubungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

157.699.000 59,09 59,85 59,85 59,39 61,49 Sangat Tinggi Dishubkominfo

1.15.01.16 Koperasi dan UKM Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

989.091.000 69,32 87,27 53,69 69,32 61,40 Sangat Tinggi Dinas KopUKM

1.12.00.23 KB & KS Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

44.976.500 74 25 72,57 48,00 60,28 Sangat Tinggi BapermasPKB

1.13.02.01 Sosial Program pelayanan administrasi perkantoran 1.308.187.200 46,69 21,23 37,46 81,61 59,51 Sangat Tinggi Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 1.20.21.01 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

1.16.01.17 Penanaman Modal Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

631.150.000 57,5 68,1 71,03 66,83 59,35 Sangat Tinggi BPPT

1.15.01.15 Koperasi dan UKM Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

(21)

1.19.02.01 Kesbangpol Program pelayanan administrasi perkantoran 1.565.656.900 56,9 54,64 57,17 57,17 57,17 Sangat Tinggi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

153.000.000 80 62,5 57,17 57,17 57,17 Sangat Tinggi Setda

1.01.01.01 Pendidikan Program pelayanan administrasi perkantoran 10.027.503.000 4,62 57,39 51,63 59,36 56,42 Sangat Tinggi Dinas Pendidikan

1.02.01.33 Kesehatan Program informasi kesehatan 141.311.600 65,4 57,71 54,04 58,57 56,30 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

1.19.00.21 Kesbangpol Program pendidikan politik masyarakat 140.000.000 71 71 56,21 56,21 56,21 Sangat Tinggi

1.02.01.32 Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

140.000.000 73,2 35,3 36,59 58,86 55,19 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

101.220.000 54,64 47,43 56,16 54,64 55,07 Sangat Tinggi Kec. Semarang Selatan

55.464.000 49,99 41,99 50 59,99 55,00 Sangat Tinggi Kec. Semarang Tengah

1.02.01.29 Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 107.750.000 48,01 38,12 37,49 58,94 54,23 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan 1.20.03.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

1.094.515.000 71,28 68,03 54,19 54,19 54,19 Sangat Tinggi Setda

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 500.000.000 45 41 52,85 52,85 52,85 Sangat Tinggi Setda

1.21.01.02 Ketahanan Pangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 62.512.000 45 55 52,39 52,39 52,39 Sangat Tinggi Kantor Ketahanan Pangan 1.08.02.24 Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth) 1.894.284.800 65,72 36,72 36,72 71,80 52,02 Sangat Tinggi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.25.00.15 Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi, informasi dan

media massa

1.373.839.700 52,08 63,44 51,94 51,94 51,94 Sangat Tinggi Dishubkoninfo

1.04.01.06 Perumahan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

93.232.000 62,5 51,92 51,92 52,08 51,90 Sangat Tinggi DTKP

40.160.000 53,59 51 51,72 51,72 51,72 Sangat Tinggi Setda

1.02.01.31 Kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

56.678.000 75 37,96 37,96 64,17 51,07 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

Program penataan peraturan perundang-undangan 4.353.898.200 65,23 62,68 51,07 51,07 51,07 Sangat Tinggi Setda

1.18.00.16 Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 365.000.000 93,75 62,5 50,86 50,86 50,86 Sangat Tinggi Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 1.20.17.01 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

(22)

1.07.01.02 Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.356.967.000 65 37,56 37,56 53,33 50,70 Sangat Tinggi Dishubkominfo

1.03.01.23 PU Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.650.000.000 71 20,87 19,33 62,50 50,52 Sangat Tinggi Dinas Bina Marga

1.04.01.01 Perumahan Program pelayanan administrasi perkantoran 548.145.000 51,1 40,49 40,49 55,67 50,44 Sangat Tinggi DTKP

197.880.000 48,4 47,98 51,37 48,40 50,09 Sangat Tinggi Kec. Tembalang

1.26.01.16 Perpustakaan Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan

1.128.475.000 68,8 58,58 50 50 50,00 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah 1.19.02.19 Kesbangpol Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

1.288.639.100 49,98 49,98 49,11 49,11 49,11 Sangat Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas 1.20.03.28 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah

106.530.000 50 46,44 48,19 50,00 48,94 Sangat Tinggi Kec. Tugu

104.512.500 55,02 33,33 44,45 55,02 48,83 Sangat Tinggi Kec. Ngaliyan

104.512.500 55,02 - 44,45 55,02 48,83 Sangat Tinggi Kec. Semarang Utara

1.22.00.17 Permasdes Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan

71 63,8 48,83 48,83 48,83 Sangat Tinggi Bapermas, Setda, Kecamatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 388.000.000 62 54,25 48,52 48,52 48,52 Sangat Tinggi Setda

1.19.01.15 Kesbangpol Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

71,77 50,13 48,43 48,43 48,43 Sangat Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas 1.24.00.16 Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip

daerah

3750 berkas 99,99 48,89 48,42 48,42 48,42 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.22.00.15 Permasdes Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 4 organisasi 56,51 56,51 48,41 48,41 48,41 Sangat Tinggi Bapermas, Setda, Kecamatan

1.21.01.15 Ketahanan Pangan Program ketahanan pangan 605.000.000 56,34 53,62 48,12 48,12 48,12 Sangat Tinggi Kantor Ketahanan Pangan

1.11.01.01 Pemberdayaan Pr & Anak Program pelayanan administrasi perkantoran 686.103.100 50 0,87 37,96 49,40 47,81 Sangat Tinggi BapermasPKB 1.02.01.19 Kesehatan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

643.602.500 70,73 38,31 36,67 49,90 47,80 Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

281.490.000 48,4 59,37 46,49 48,40 47,32 Sangat Tinggi Kec. Candisari

281.490.000 48,4 44,45 46,49 48,40 47,32 Sangat Tinggi Kec. Pedurungan

Program pelayanan administrasi perkantoran 242.415.500 50 47,1 47,05 47,05 47,05 Sangat Tinggi Setda, BKD, Kantor Diklat

125.400.000 48,4 52,96 46,44 48,40 47,04 Sangat Tinggi Kec. GnPati

1.07.01.01 Perhubungan Program pelayanan administrasi perkantoran 2.456.050.000 60,39 45,12 45,12 58,55 46,95 Sangat Tinggi Dishubkominfo

(23)

216.806.250 49,84 50 41,47 49,84 46,83 Sangat Tinggi Kec. Semarang Barat

1.16.01.06 Penanaman Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

78.429.000 61,11 52,7 47,78 46,57 46,37 Sangat Tinggi BPPT

1.08.01.19 Lingkungan Hidup Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

519.731.500 64,37 25,09 25,01 57,09 45,91 Sangat Tinggi BLH

1.26.01.15 Perpustakaan Program pengembangan budaya baca 935.360.000 83,12 58,23 45,91 45,91 45,91 Sangat Tinggi Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah 1.20.24.41 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.851.450.000 47,17 53,58 45,84 45,84 45,84 Sangat Tinggi Kantor Diklat

1.15.01.01 Koperasi dan UKM Program pelayanan administrasi perkantoran 255.853.000 50,76 30,58 37,99 50,76 45,54 Sangat Tinggi Dinas KopUKM

1.03.03.05 PU Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 126.794.800 95 36,02 36,02 47,50 45,34 Tinggi DPJPR

218.640.000 37,35 25 47,98 45,58 45,29 Tinggi Kec. Mijen

1.16.01.15 Penanaman Modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 645.000.000 47,63 9,83 27,66 58,13 45,08 Tinggi BPPT

1.14.01.02 Ketenagakerjaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 388.539.000 52,62 100 24,59 52,62 44,56 Tinggi Disnakertransos

1.07.01.20 Perhubungan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

50.000.000 90 46,97 46,97 42,00 44,49 Tinggi Dishubkominfo

1.19.02.06 Kesbangpol Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

83.945.000 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 Tinggi Badan Kesbang, Politik dan Linmas

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 168.600.000 49,98 49,98 44,33 44,33 44,33 Tinggi Setda

1.06.01.02 Perencanaan Pembangunan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 281.669.000 23,33 42,01 42,01 44,10 44,15 Tinggi Bapeda 1.08.00.15 Lingkungan Hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

83.280.000 54,84 47,26 33,33 54,84 44,09 Tinggi Kec. Bn.manik

83.280.000 54,84 3,64 33,33 54,84 44,09 Tinggi Kec. Gayamsari

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 306.970.000 70 52,27 43,78 43,78 43,78 Tinggi Setda, Sekwan, DPKAD, Inspektorat, BKD, Kan. Diklat, dan Kecamatan 1.20.03.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.862.497.300 57,85 57,75 43,73 43,73 43,73 Tinggi Setda

1.16.01.01 Penanaman Modal Program pelayanan administrasi perkantoran 1.105.233.000 56,25 56,69 35,52 43,69 43,69 Tinggi BPPT

1.14.01.01 Ketenagakerjaan Program pelayanan administrasi perkantoran 638.646.000 50 24,98 40,02 50,00 43,45 Tinggi Disnakertransos

1.16.01.16 Penanaman Modal Program peningkatan iklim investasi 1.949.600.000 48,5 1.435.425.021 16,47 67,17 42,94 Tinggi BPPT

1.08.02.01 Lingkungan Hidup Program pelayanan administrasi perkantoran 2.555.276.000 49,73 37,55 37,55 48,45 42,84 Tinggi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.06.01.21 Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 2.350.353.000 57,97 35,62 35,62 50,89 42,83 Tinggi Bapeda

1.05.01.06 Penataan Ruang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

452.400.000 51,93 42,66 34,62 47,71 42,57 Tinggi DTKP

1.11.01.18 Pemberdayaan Pr & Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

125.000.000 38 73,34 22,9 62,00 42,45 Tinggi BapermasPKB

28.052.500 80 75 42,43 42,43 42,43 Tinggi Setda

1.11.01.06 Pemberdayaan Pr & Anak Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

116.000.000 44,29 40,56 41,12 42,57 42,31 Tinggi BapermasPKB

1.02.01.16 Kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat 30.471.790.109 50,8 34,09 33,85 44,50 42,28 Tinggi Dinas Kesehatan