H. JABATAN FUNGSIONAL
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OKU TIMUR
Penetapan Kinerja Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR dipergunakan dalam rangka mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator sebagai berikut:
1. Indikator kinerja SPM. Akan tetapi saat ini Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR belum menetapkan SPM.
2. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator yang dipakai adalah indikator yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.
4. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030 ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.
Besaran target kinerja baik menurut Standar Pelayanan minimum (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau kinerja lainnya ditentukan sesuai dengan analisis kebutuhan tiap indikator dan disesuaikan dengan besaran target capaian yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya.
Berikut pada tabel 2.5 dapat dilihat Target Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR dalam kurun waktu 2016-2021.
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 50% 20% 25% 35% 45% 50% 0 0 0 30 0 0 0 60 2 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 10% 5% 6% 7.5% 9% 10% 0 0 0 10 0 0 0 100 3 Rasio Ruang publik yang berubah peruntukannya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rasio ketaatan terhadap RTRW 80% 50% 60% 70% 75% 80% 100 100 100 50 167 143 133 63
5 Luas Wilayah Produktif Ha
6 Luas wilayah Industri Ha
7 Luas Wilayah Kebanjiran Ha
8 Luas Wilayah Kekeringan Ha
9 Luas Wilayah perkotaan Ha
10 Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti
25% 5% 10% 15% 20% 25% 100 100 100 25 1000 667 500 100
11 Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang
ditindaklanjuti 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 111 100
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12 Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang
ditindaklanjuti 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 105 100 13 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0 14 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0 15 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 20 20 20 50 24 22 21 50 16 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR 80% 55% 60% 65% 70% 80% 70 70 70 0 117 108 100 0 17 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 55 75 75 90 65 83 78 90 18 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telahditetapkan dengan PERKADA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 Rasio Program RPJMD ke dalam RKPD 75% 55% 60% 65% 70% 75%
22 Rasio pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60% 40% 45% 50% 55% 60% 0 0 0 60 0 0 0 100
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
23 Rasio kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital 50% 30% 35% 40% 45% 50% 10 10 15 10 29 25 33 20 24 Rasio permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50% 30% 35% 40% 45% 50% 50 50 55 50 143 125 122 100 25 Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik
dari dalam maupun luar negeri 5 Krjasma 1 2 3 4 5 3 5 5 4 150 167 125 80 26 Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 Kspktn 1 2 3 4 5 2 1 1 4 100 33 25 80 27 Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang
ditindaklanjuti 80% 60% 65% 70% 75% 80% 60 70 75 70 92 100 100 80
28 Rasio pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti 75% 55% 60% 65% 70% 75% 0 0 0 50 0 0 0 60 29 Rasio kesesuaian/keselarasan program pembangunandengan rencana pembangunan 75% 55% 60% 65% 70% 75% 45 55 60 80 75 85 85 106 30 Rasio anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD 50% 30% 35% 40% 45% 50% 35 41 45 50 100 103 100 100 31 Rasio anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s) 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 24 24 10 100 800 600 200 32 Rasio anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 23 23 10 100 767 575 200 33 Rasio belanja pembangunan sektor pendidikan 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 38 38 20 100 190 190 100
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
34 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80% 60% 65% 70% 75% 80% 42 40 50 50 65 57 67 63 35 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 10 13 8 34 63 72 44 36 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 97 7 6 16 693 44 33 88 37 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 0 3 0 0 0 19 0 0 38 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 4 15 0 34 25 83 0 39 Rasio sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop 100% 80% 85% 90% 95% 100% 62 100 100 100 73 111 105 105 Sumber : Pengolahan dan Analisa Tim Penyusun Renstra Bappeda OKU TIMUR, 2016
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Dari rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran yang dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program dan sebagainya.
Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Bappeda an Litbang OKU TIMUR untuk menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan.
Analisis terhadap permasalahan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Bappeda dan Litbang OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015 ini dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program SKPD pada Renstra Bappeda dan Litbang yang akan disusun ini.
Berikut pada Tabel 2.6 dapat dilihat Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015.
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR 2010-2015
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 618.835.000 427.266.573 457.489.000 631.782.000 617.834.000 373.869.912 395.072.942 416.058.289 469.376.154 501.770.374 60,42 92,47 90,94 74,29 81,21 2.753.206.573 2.156.147.671
Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 2.500.000 1.300.000 1.700.000 3.765.000 2.494.000 1.300.000 1.700.000 94,13 99,76 100,00 100,00 - 28.269.255.773 9.259.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 108.000.000 48.500.000 78.000.000 78.000.000 72.000.000 42.557.206 41.110.868 64.366.029 64.548.540 45.868.034 39,40 84,76 82,52 82,75 63,71 384.500.000 258.450.677 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah 7.000.000 7.836.573 8.000.000 20.052.000 19.000.000 5.129.906 7.836.573 7.606.525 19.219.739 14.701.142 73,28 100,00 95,08 95,85 77,37 61.888.573 54.493.885 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan ked/operasional 1.330.000 1.100.000 3.000.000 3.000.000 3.750.000 901.000 1.100.000 2.829.625 2.919.725 3.750.000 67,74 100,00 94,32 97,32 100,00 12.180.000 11.500.350 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.070.000 145.000.000 211.645.000 201.000.000 190.000.000 108.467.500 130.382.500 192.285.000 163.460.000 133.275.000 54,21 8,99 90,85 81,32 70,14 947.715.000 727.870.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 28.149.000 31.400.000 45.000.000 14.400.000 21.407.500 28.149.000 31.400.000 22.185.600 7.200.000 85,63 100,00 100,00 49,30 50,00 143.949.000 110.342.100 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 23.581.000 25.000.000 45.000.000 29.000.000 19.303.000 23.573.150 25.000.000 28.821.200 29.000.000 64,34 10,00 100,00 64,05 100,00 152.581.000 125.697.350 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 25.000.000 20.000.000 21.304.000 26.630.000 23.924.000 20.271.900 18.760.651 19.965.035 25.130.000 22.088.050 81,09 93,80 93,71 94,37 92,33 116.858.000 106.215.636 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 7.500.000 7.240.000 7.800.000 7.800.000 4.330.000
7.375.
000 7.235.000 7.800.000 7.800.000 86,60 98,33 99,93 100,00 100,00 35.340.000 34.540.000
Penyediaan peralatan rumah tangga 32.500.000 20.150.000 30.750.000 17.014.000 94,62 - - - 84,44 52.650.000 47.764.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 29.400.000 6.500.000 20.500.000 28.230.000 4.500.000 19.495.000 - 96,02 69,23 95,10 - 56.400.000 52.225.000
Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan 12.800.000 3.700.000 4.100.000 4.100.000 3.960.000 6.280.000 2.790.000 3.060.000 3.615.000 3.705.000 49,06 75,41 74,63 88,17 93,56 28.660.000 19.450.000 Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 14.850.000 4.929.000 4.608.000 6.632.500 2.860.000 4.440.000 35,21 - 66,33 14,30 29,90 68.850.000 23.469.500 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 154.135.000 100.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 105.777.900 98.663.200 49.878.575 38.621.350 59.929.148 68,63 98,66 99,76 64,37 99,88 529.912.900 352.870.173 Penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran 99.000.000 159.000.000 69.000.000 153.000.000 - - - 69,70 96,23 258.000.000 222.000.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana 490.000.000 119.390.000 175.088.000 611.343.200 198.343.000 474.997.415 115.672.500 150.155.600 579.666.458 169.456.900 96,94 96,89 85,76 94,82 85,44 1.594.164.200 1.489.948.873 Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 357.858.000 357.858.000
Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 14.850.000 - - - 100,00 - 357.858.000 357.858.000
Penyediaan sewa kantor dinas/rumah
jabatan 10.000.000 12.500.000 12.500.000 9.900.000 12.100.000 12.100.000 - - 99,00 - - 15.000.000 14.850.000
Pembangunan gedung kantor 280.000.000 12.500.000 278.487.000 99,46 - - - - 280.000.000 278.487.000
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 82.000.000 35.000.000 81.125.000 98,93 - - - - 82.000.000 81.125.000
Pengadaan Meubeleur 50.000.000 23.000.000 121.253.000 49.500.000 22.660.000 99,00 98,52 - - - 73.000.000 72.160.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 35.000.000 13.006.000 24.640.000 19.075.200 24.942.500 28.205.000 86,71 98,56 95,38 99,77 80,59 120.000.000 109.868.700 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 53.000.000 53.000.000 110.088.000 184.985.200 121.253.000 48.024.415 51.227.500 86.339.400 159.165.958 111.033.900 90,61 96,66 78,43 86,04 91,57 522.326.200 455.791.173 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 5.000.000 8.000.000 10.000.000 15.500.000 12.000.000 2.950.000 8.000.000 9.994.000 15.465.000 4.360.000 59,00 100,00 99,94 99,77 36,33 50.500.000 40.769.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 5.000.000 10.390.000 10.000.000 15.500.000 10.000.000 1.905.000 9.145.000 9.997.000 10.135.000 10.000.000 38,10 88,02 99,97 65,39 100,00 50.890.000 41.182.000 Pemeliharaan rutin/berkala diesel,pabrik
dan peralatan mesin lainnya 7.590.000 3.758.000 - - - - 49,51 7.590.000 3.758.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000
14.750.
000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650
Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000 14.750.000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650
Program Pengembangan Data/Informasi 1.021.500.000 318.000.000 336.850.000 460.000.000 189.925.000 913.989.000 317.395.000 335.379.220 402.668.600 185.113.300 89,48 99,81 99,56 87,54 97,47 2.326.275.000 2.154.545.120 Penyusunan Profile Daerah 200.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 85.000.000 188.140.000 49.680.000 69.645.900 59.478.600 84.662.250 94,07 99,36 99,49 84,97 99,60 475.000.000 451.606.750 Penyusunan OKU TIMUR dalam angka 120.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 104.925.000 116.300.000 119.715.000 118.933.320 119.860.000 100.451.050 96,92 99,76 99,11 79,91 95,74 614.925.000 575.259.370 Penyusunan Indek Pembangunan Manusia
(IPM) 100.000.000 77.500.000 70.000.000 120.000.000 96.430.000 77.500.000 69.950.000 112.600.000 96,43 100,00 99,93 93,83 - 367.500.000 356.480.000
Penyusunan buku PDRB 105.000.000 70.500.000 76.850.000 120.000.000 100.910.000 70.500.000 76.850.000 110.730.000 96,10 100,00 100,00 92,28 - 372.350.000 358.990.000
Updating data website Kab. OKU TIMUR 100.000.000 73.685.000 73,69 - - - - 100.000.000 73.685.000
Penyusunan Pencapaian MDGs OKU
TIMUR 100.000.000 87.330.000 87,33 - - - - 100.000.000 87.330.000
Penyusunan Data Sparsial 150.000.000 135.585.000 90,39 - - - - 150.000.000 135.585.000
Pembuatan Sisitem Informasi Manajemen 146.500.000 115.609.000 78,91 - - - - 146.500.000 115.609.000
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pembangunan Evaluasi, Pengendalaian Pembangunan dan Pengumpulan Data Kinerja
Program Perencanaan Tata Ruang 700.000.000 275.000.000 79.374.000 1.250.000.000 150.438.600 624.607.100 270.320.000 79.047.528 1.236.339.850 149.949.650 89,23 98,30 99,59 98,91 99,67 2.454.812.600 2.360.264.128 Penetapan kebijakan tentang
RDTRK,RTRK,dan RTBL 68.826.600 68.353.350. - - - - #VALUE! 68.826.600
-Penyusunan rencana detail tata ruang
kawasan 800.000.000 790.936.750 - - - 98,87 - 800.000.000 790.936.750
Survey dan pemetaan 400.000.000 397.779.500 - - - 99,44 - 2.454.812.600 2.360.264.128
Koordinasi perencanaan tata ruang 50.000.000 47.623.600 - - - 95,25 - 50.000.000 47.623.600
Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan 300.000.000 68.826.600 295.121.000 98,37 - - - - 300.000.000 295.121.000
Penyusunan Perda Tata Ruang 200.000.000 81.610.000 150.266.100 75,13 - - - - 200.000.000 150.266.100
Saring Penyusunan RTRW Kabupaten
OKU TIMUR 200.000.000 179.220.000 89,61 - - - - 200.000.000 179.220.000
Penyusunan Perda Tata Ruang KTM 200.000.000 196.850.
000 - 98,43 - - - 200.000.000 196.850.000
Koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) OKU TIMUR 25.000.000 24.820.000 - 99,28 - - - 25.000.000 24.820.000
Penyusunan Peraturan zonasi Kabupaten
OKU TIMUR 50.000.000 48.650.000 - 97,30 - - - 50.000.000 48.650.000
Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang 79.374.000 81.610.000 79.047.528 81.596.300 - - 99,59 - 99,98 160.984.000 160.643.828
Program Kerjasama Pembangunan 703.365.000 75.750.000 218.200.000 320.000.000 562.856.000 75.480.000 188.876.150 184.024.800 80,02 99,64 86,56 57,51 - 1.317.315.000 1.011.236.950 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar
Daerah 100.000.000
20.000.
000 80.000.000 75.000.000 53.560.000 19.730.000 68.038.650 44.402.500 53,56 98,65 85,05 59,20 - 275.000.000 185.731.150 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga 50.000.000 37.987.500 - - - 75,98 - 50.000.000 37.987.500
Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah 30.000.000 80.000.000 29.017.500 22.434.800 - - 96,73 28,04 - 110.000.000 51.452.300
Pilot Project Biofuel Jarak Pagar 328.365.000 55.750.000 108.200.000 115.000.000 239.635.000 55.750.000 91.820.000 79.200.000 72,98 100,00 84,86 68,87 607.315.000 466.405.000
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Penegasan Wilyah Perbatasan 275.000.000 269.661.000 98,06 - - - 275.000.000 269.661.000
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 601.500.000 486.090.000 802.645.000 998.824.800 617.960.850 500.853.989 472.396.000 796.282.520 940.656.050 582.691.950 83,27 97,18 99,21 94,18 3.507.020.650 3.292.880.509
Penyusunan rancangan RKPD 75.000.000 50.000.000 121.924.100 146.000.000 103.725.000 56.325.000 49.869.500 121.045.670 121.274.200 102.646.400 75,10 99,74 99,28 83,06 496.649.100 451.160.770 Penyelenggaraaan musrenbang RKPD 198.500.000 227.000.000 293.075.900 387.824.800 178.085.850 186.425.000 226.609.500 292.916.500 378.119.800 178.085.850 93,92 99,83 99,95 97,50 1.284.486.550 1.262.156.650 Koordinasi penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah 77.500.000 62.550.000 85.075.000 87.850.000 69.770.000 62.535.000 84.660.600 90,03 99,98 99,51 - 312.975.000 216.965.600
Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggung jawaban ( LKPJ ) 67.500.000 44.740.000 70.000.000 100.000.000 87.850.000 61.162.500 44.727.500 69.795.500 99.072.500 87.656.400 90,61 99,97 99,71 99,07 370.090.000 362.414.400 Pembinaan dan Evaluasi program/kegiatan
pembangunan daerah 83.000.000 39.350.000 39.840.489 48,00 - - - 83.000.000 39.840.489
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51.800.000 76.425.000 108.300.000 80.000.000 39.672.000 72.069.700 105.277.350 56.516.000 - 76,59 94,30 70,65 316.525.000 273.535.050 Laporan kinerja pencapaian MDG’s dan
koordinasi penanggulangan kemiskinan 50.000.000 48.982.500 - - - - 50.000.000 48.982.500
Sosialisasi Penyusunan RPJM Kabupaten
OKU TIMUR 100.000.000 61.550.000 87.331.000 87,33 - - - 100.000.000 87.331.000
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 99.945.000 136.700.000 39.350.000 99.701.500 120.615.800 39.349.450 - - 99,76 100,00 275.995.000 259.666.750
Koordinasi penyusunan renstra SKPD 56.200.000 56.093.050 - - 99,81 - 56.200.000 56.093.050
Laporan kinerja pencapaian MDG’s 120.000.000 116.296.400 - - - - 120.000.000 116.296.400
Evaluasi RPJMD 61.550.000 51.152.050 - - - 83,11 61.550.000 51.152.050
Koordinasi pembangunan bidang
infrastruktur dan LH 67.400.000 67.285.800 - - - 99,83 67.400.000 67.285.800
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 200.000.000 90.000.000 36.600.000 169.825.000 88.655.900 36.453.750 84,91 - - 99,60 326.600.000 294.934.650
Penyusunan Master Plan MDGs Kab. OKU
TIMUR 200.000.000 36.600.000 169.825.000 84,91 - - - 200.000.000 169.825.000
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi 90.000.000 36.600.000 88.655.900 36.453.750 - - - 99,60 126.600.000 125.109.650
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 75.000.000
364.550.
000 186.350.000 250.000.000 67.013.150 56.340.000 363.434.000 185.170.200 249.870.350 66.993.888 99,69 99,37 99,97 942.913.150 921.808.438
Pendamping PAMSIMAS 75.000.000 29.550.000 86.350.000 150.000.000 67.013.150 56.340.000 29.070.000 86.155.250 149.924.800 66.993.888 75,12 98,38 99,77 99,97 407.913.150 388.483.938 Operasional Percepatan Pembangunan
Sanitasi dan Permukiman 335.000.000 100.000.000 100.000.000 334.364.000 99.014.950 99.945.550 - 99,81 99,01 - 535.000.000 533.324.500
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Sumber : Pengolahan dan Analisa Tim Penyusun Renstra Bappeda OKU TIMUR, 2016
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang
Dari Tabel 2.6 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Bappeda dan Litbang Kabupaten