Total belanja perangkat daerah Kecamatan Demak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.938.814.000,- ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp.3.977.641.000,- dantahun 2013 sebesar Rp.4.324.340.000,- Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 96,52 % melebihi target yang
ditetapkan. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 81,07 %. Jika dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, menunjukkan tingkat pertumbuhan anggaran terealisasi sebesar 10,02 % dari target rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun sebesar 11,17 %. Menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun hampir tercapai.
Jika dilihat berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun adalah sebesar 2,23 %, jauh melebihi target yang ditetapkan selama tahun 2011-2015 sebesar 20,04 %. Sedangkan pada belanja langsung rata-rata realisasi pertumbuhannya selama tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,13 %, hampir mendekati target anggaran yang ditetapkan sebesar 10,48
%. Pertumbuhan anggaran pada belanja langsung yang sesuai dengan target selama tahun 2011-2015 adalah pada belanja barang dan jasa/belanja modal, dengan realisasi sebesar 49,02 % dari target anggaran sebesar 50,75%. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan PD Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran para Tahun ke- Rasio (%) Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
0 1.594.028.00 0
335.329.000 322.516.00 0
2.667.505.00 0
1.281.381.00
0 2.344.786.00
0 331.898.045 316.379.85 8 barang dan jasa
199.799.000 218.016.00
0 527.095.000
313.381.000
439.586.000 196.498.045 212.079.85 8
135.530.000 104.500.00 0
2.140.410.00 0
968.000.000 1.905.200.00
0 135.400.000 104.300.00 0
Secara umum program yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Demak selama kurun waktu 2011 - 2015 adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program Penguatan Pemerintahan Kecamatan dan Desa d. Program Peningkatan Pelayanan Publik
e. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur f. Program Pendidikan anak usia dini (Formal/non Formal) g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun h. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Program Peningkatan Peran Serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
k. Program penguatan kelembagaan pengarasutaman gender dan anak
l. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
m. Program Pengembangan nilai budaya n. Program Pengelolaan Keragaman Budaya o. Program peningkatan peran serta kepemudaan
p. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
q. Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba r. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
s. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
t. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan tindak kriminal
u. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
v. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah w. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
cc. Program Pengembangan kemitraan
Realisasi anggaran PD Kecamatan Demak selama periode anggaran Tahun 2011 -2015, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan PD sebagai berikut:
a) Program Pelayanan administrasi perkantoran selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 35 % dan rata-rata-rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 32,01 %
b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 29 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 29 %
c) Program Penguatan Pemerintahan Kecamatan dan Desa selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 100 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 100 %, di Program tersebut hanya terjadi di tahun 2011
d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 100 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 100 %, di Program tersebut hanya terjadi di tahun 2011 e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama periode 2011
– 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 52 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 52 %
f) Program Pendidikan Anak Usia Dini (Formal/Non Formal) selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 100 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 100 %
g) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 100 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 100 %, di Program tersebut hanya terjadi di tahun 2011
h) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 37,43 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 36,34 %
i) Program Perencanaan Pembangunan Daerah selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 13,45 % dan rata-rata-rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 13,45 %
j) Program Peningkatan Peran Serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 33,15 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 33,15 %
k) Program penguatan kelembagaan pengarasutaman gender dan anak selama periode 2011 – 2015 rata pertumbuhan anggaran sebesar 20 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 20 %
l) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 96 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 92 %
m) Program pengembangan nilai budaya selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 78 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 78 %
n) Program Pengelolaan Keragaman Budaya selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 11 % dan rata-rata-rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 11 %
o) Program Peningkatan peran serta kepemudaan selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 13 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 13 %
p) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 34 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 34 %
q) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 25 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 25 %, di Program tersebut hanya terjadi di tahun 2014
r) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 61 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 31 % program tersebut hanya dilaksanakan 2 tahun sekali dan di tahun 2014 tidak dilaksanakan Program tersebut
s) Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan selama periode 2011 – 2015
u) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam selama periode 2011 – 2015 rata pertumbuhan anggaran sebesar 62,5 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 62,5 %
v) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 45 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 45 %
w) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 28,5 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 28,5 %
x) Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 13,31 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 13,31 %
y) Program Birokrasi dan Reformasi selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 21 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 21 %
z) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 23,15 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 23,15 %
aa) Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,8 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 8,8 %
bb) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 29,40 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 29,40 %
cc) Program Pengembangan Kemitraan selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 10,25 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 10,25 %
Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Demak Tahun anggaran 2011 – 2015 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 2. 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Program Pelayanan PD Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke- Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
BELANJA 1.476.
126
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai 1.099.
792
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
72.70 9
76.59
1 81.800 94.704 118.735 70.338 71.548 72.992 83.517 112.469 97 93 89 88 95 349.551 320.889
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
251.1
35 - - - - 250.375 - - - - 100 - - - - 251.135 250.375
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.00
0 12.000 20.000 - 19.870 10.561 19.890 - 99 88 99 - 52.000 50.321
Program Pendidikan Anak Usia Dini (Formal/Non Formal)
1.750 3.000 2.550 2.550 1.750 3.000 2.550 2.550 100 100 100 100 7.810 7.810
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.700 - - - - 2.700 - - - - 100 - - - 2.700 2.700
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 99.00 0
2.310.00
0 958.000 1.880.00
0 - 98.800 2.304.69
9 855.919 1.873.36
0 100 100 89 100 3.743.000 3.634.090
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.000 4.250 5.000 6.000 3.000 4.250 5.000 6.000 100 100 100 100 13.450 13.450
Program Peningkatan
Program penguatan kelembagaan pengarasutaman gender dan anak
2.000 - - - 2.000 - 100 - - 2.000 2.000
Program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
4.000 2.500 2.500 3.000 3.600 2.500 2.500 3.000 90 100 100 100 9.600 9.200
Program
Pengembangan Nilai Budaya
4.000 61.690 61.690 4.000 61.690 61.690 - 100 100 100 78.028 78.028
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 3.500 2.500 5.000 - 3.500 2.500 5.000 - 100 100 100 - 11.000 11.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
4.000 4.000 4.750 - 4.000 4.000 4.750 - 100 100 100 - 12.750 12.750
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
13.00
0 10.000 10.000 5.000 13.000 10.000 10.000 5.000 100 100 100 100 34.000 34.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
31.00
0 - 30.000 - 30.790 - - - 99 - - - 61.000 30.790
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
13.50
0 13.500 15.000 133.675 13.500 13.500 15.000 125.275 100 100 100 94 68.735 67.055
Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,pencegah an tindak kriminal
3.000 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 5.000 5.000 100 100 100 100 13.000 13.000
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.250 2.500 2.500 - 1.250 2.500 2.500 - 100 100 100 - 6.250 6.250
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
13.00
0 31.980 - - 13.000 31.980 - - - 100 100 - - 6.250 6.250
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.600 11.500 9.500 9.500 5.600 11.500 9.500 9.500 100 100 100 100 28.500 28.500
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3.500 1.300 1.300 36.050 3.500 1.300 1.300 36.050 - 100 100 100 100 13.310 13.310
Program Birokrasi
dan Reformasi 10.000 10.000 5.000 10.000 10.000 5.000 100 100 100 21.000 21.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
4.300 7.450 9.500 9.500 4.300 7.450 9.500 9.500 100 100 100 100 23.150 23.150
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun Desa
2.600 2.600 2.600 5.000 2.600 2.600 2.600 5.000 100 100 100 100 8.800 8.800
Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
8.000 9.000 9.500 14.500 8.000 9.000 9.500 14.500 100 100 100 100 29.400 29.400
Program Pengembangan Kemitraan
1.250 3.000 5.000 5.000 1.250 3.000 5.000 5.000 100 100 100 100 10.250 10.250
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan