POPNAS Tahun
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan beberapa program kegiatan pelayanan, dalam tabel 2.1 terdapat 11 (sebelas) program kegiatan pelayanan, sampai dengan tahun 2012 yang merupakan tahun berakhirnya renstra 2008-2012 ada berapa indikator kinerja yang telah dipenuhi targetnya, namun demikian ada juga indikator kinerja yang belum dipenuhi targetnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum dipenuhi target dari indikator kinerja pelayanan, diantaranya pertama, ketidaksesuaian antara perencanaan dengan anggaran atau keuangan, kuranganya keuangan dalam hal ini keuangan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung dapat menyebabkan penundaan bahkan tidak dilaksanakannya program kegiatan. Kedua, kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008-2012, ada beberapa kegiatan penting tidak tercover dalam renstra.
Program pelayanan administrasi kantor yang merupakan pelayanan internal kantor untuk mendukung langsung maupun tidak langsung teknis kegiatan, melaksanakan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Sampai dengan tahun 2012 ketiga belas indikator kinerja itu dapat dipenuhi targetnya 100 persen.
Program pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang juga merupakan program pelayanan untuk mendukung tenis kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 11 (sebelas) indikator kinerja. Ada 6 (enam) indikator kinerja yang berhasil dipenuhi targetnya 100 persen, indikator itu adalah jumlah paket dokumen DED, paket kegiatan perlengkapan gedung, paket kegiatan peralatan gedung, jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor, jumlah bulan terpeliharanya gedung PPLP. Ada 5 (lima) yang belum memenuhi target dari indikator kinerja, indikator itu adalah jumlah gedung kantor yang dibangun, jumlah kendaraan dinas/operasional, 5 (lima) mobil dan 5 (lima) sepeda motor, sampai saat ini baru terealisasi 2 (dua) minibus, paket meubelair, jumlah genset, dan paket kegiatan penghias ruang rumah tangga.
Gambar 2.2 Keandaraan Roda Empat dari Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2008
Gambar 2.3 Furniture Kantor dari Pengadaan Meubelair Tahun 2008
Gambar 2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2009
Gambar 2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung PPLP Tahun 2009
Program pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja, kedua-duanya secara kegiatan belum dilaksanakan. Kedua indikator itu adalah jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, 10 orang per tahun, dan jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, 10 orang per tahun.
Program pelayanan peningkatan disiplin pegawai, melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah pakaian dinas PNS dan PHL sebanyak 200 pakaian, sampai dengan tahun 2012 sudah merealisasikan 172 pakaian dinas, jika dibandingkan dengan target kinerja sebanyak 200 pakaian dinas, ini tidak memenuhi target, namun demikian hal ini disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada, yang sifatnya fleksibel. Indikator kinerja jumlah alat absensi sisik jari dapat dipenuhi targetnya pada tahun 2008.
Gambar 2.6 Mesin Absensi Sidik Jari Tahun 2008
Program pelayanan peningkatan peran serta kepemudaan, pada program pelayaan ini melaksanakan 11 (sebelas) indikator kinerja. Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang berhasil dipenuhi targetnya, yakni paket kegiatan tuan rumah Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dari Australia, jumlah siswa dan siswi yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional, 32 orang per tahun, jumlah siswa dan siswi sebagai pelaksana paskibraka tingkat provinsi, sebanyak 32 orang per tahun. Ada 8 (delapan) indikator kinerja yang belum berhasil memenuhi
target, indikator kinerja itu adalah jumlah paket kegiatan kemah karya pemuda, jumlah paket kegiatan deklarasi pemuda, jumlah pemuda yang mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), 5 orang per tahun, jumlah pembina/pelatih yang mengikuti pelatihan paskibraka tingkat provinsi dan nasional, 56 orang per tahun, jumlah pemuda yang mengikuti mengikuti kegiatan KPA dan KPN, 10 orang per tahun, jumlah paket kegiatan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari, jumlah siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan seleksi pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS), 10 orang per tahun, serta jumlah pemuda yang mengikuti seleki pemuda pelopor tingkat nasional, 20 orang per tahun
Gambar 2.7 Kegiatan Deklarasi Pemuda di Mentok Tahun 2008
Gambar 2.8 Keg. Seleksi dan Pelaksanaan KPA dan KPN Tahun 2009
Gambar 2.10 Keg. Seleksi Paskibraka TK Prov. dan Nasional 2010
Gambar 2.11 Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2010
Gambar 2.12 Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2011
Gambar 2.13 Tuan Rumah Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia pada Tahun 2009
Program pelayanan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program pelayaan ini melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja, kedua indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 belum memenuhi target, kedua indikator ini adalah jumlah paket dokumen pendataan
potensi pemuda di 7 kabupaten/kota, dan jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan keimanan dan ketaqwaan.
Program pelayanan peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program pelayanan ini melaksanakan 6 (enam) indikator kinerja, ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah memenuhi target sampai dengan akhir tahun renstra, ketiga indikator kinerja itu adalah jumlah paket kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI), jumlah paket kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), serta jumlah pemuda yang mengikuti SP-3, 34 orang per tahun. Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang belum memenuhi target, yakni jumlah paket kegiatan JPD, jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, 50 orang per tahun, serta jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan, 50 orang per tahun.
Gambar 2.14 Sosialisasi Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Tahun 2010
Gambar 2.15 Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP Tahun 2010
Program pencegahan penyalagunaan narkoba, melaksanakan 1 (satu) indikator kinerja, yakni jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba, 50 orang per tahun, sampai dengan akhir tahun renstra 2012 target indikator kinerja ini belum bisa dipenuhi.
Program pelayanan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, program pelayanan ini melaksanakan 4 (empat) indikator kinerja. Ada 1 (satu) indikator kinerja yang berhasil dipenuhi targetnya, yakni indikator kinerja jumlah dokumen kegiatan monitoring dan
evaluasi, dan ada 3 (tiga) indikator kinerja yang belum dipenuhi targetnya, yakni jumlah paket kegiatan rakor dispora, jumlah orang yang mengikuti pelatihan pembinaan manajemen organisasi olahraga, 20 orang per tahun, dan jumlah orang yang mengikuti raker BAPOPSI, 30 orang per tahun.
Gambar 2.16 Rakor Dispora Se Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2011
Program pelayanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, melaksanakan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Ada 13 (tiga belas) indikator yang berhasil dipenuhi targetnya sampai dengan akhir tahun renstra. Ketiga belas indikator kinerja itu adalah jumlah paket kegiatan penyelenggaraan tuan rumah POPWIL I Sumatera tahun 2010, jumlah paket kegiatan penyelenggaraan TC POPWIL, jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen POPWIL, jumlah paket kegiatan TC POPNAS, jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen POPNAS, jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen POPCANAS, jumlah paket kegiatan penyelenggaraan POPDA, jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen PPLP, jumlah paket kegiatan Kejurda Olahraga Pelajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah paket dokumen DED pembangunan GOR, jumlah paket kegiatan seleksi olahraga tradisional tingkat provinsi, jumlah paket kegiatan penyelenggaraan HAORNAS, dan jumlah atlet pelajar daerah yang tergabung dalam PPLP, 20 orang per tahun. Ada 5 (lima) indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja, yaitu jumlah paket kegiatan TC POPCANAS, jumlah paket kegiatan penyelenggaraan POPCADA, jumlah paket kegiatan kompetisi futsal antar instansi HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah paket kegiatan pembibitan olahragawan berbakat, dan jumlah orang yang mengikuti peningkatan mutu SDM atau pelatihan pelatih, 25 orang per tahun.
Gambar 2.17 TC POPWIL I Sumatera Tahun 2008 dan 2010
Gambar 2.18 Kontingen Babel pada POPWIL I Sumatera 2008 dan 2010
Gambar 2.19 TC POPNAS X Tahun 2009 dan XI Tahun 2011
Gambar 2.20 Kontingen Babel pada POPNAS 2009 di Yogyakarta dan 2011 di Riau
Gambar 2.21 Kejurda Pelajar Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011
Gambar 2.22 POPDA V Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
Gambar 2.23 Invitasi Olahraga Tradsional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011
Gambar 2.24 Tuan Rumah Kejurnas Atletik PPLP di Bangka Belitung Tahun 2009
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga,
melaksanakan 6 (enam) indikator kinerja, ada 4 (empat) indikator kinerja yang berhasil dipenuhi targetnya, keempat indikator itu adalah jumlah paket kegiatan pengadaan peralatan cabor POPWIL 2010, jumlah paket
dokumen DED stadion terbuka, jumlah bangunan GOR, dan jumlah paket dokumen Amdal sport center. Ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum berhasil dipenuhi targetnya, keduanya adalah jumlah paket kegiatan land
clearing lahan sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
manajemen konstruksi stadion terbuka, yang merupakan pembangunan stadion terbuka.
Gambar 2.25 Pembangunan GOR Sahabudin di Sport Center Provinsi Kep. Babel Tahun 2010
Gambar 2.26 Pengadaan Peralatan Olahraga Keperluan POPWIL I Sumatera Tahun 2010
Anggaran dan realisasi pendanaaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tabel 2.2 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Tren anggaran belanja tidak langsung meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2008 anggaran
belanja tidak langsung sebesar Rp. 920.936.873,4 meningkat menjadi Rp. 3.915.869.459 pada tahun 2012, hal ini disebabkan oleh adanya
penambahan pegawai dan kenaikan tunjangan daerah. Anggaran belanja tidak langsung terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.
3.915.869.459 dan terkecil terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 920.936.873.4 dimana pada saat itu Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terbentuk, sehingga jumlah pegawai yang ada masih sedikit dibandingkan sekarang. Realisasi anggaran belanja tidak langsung terbesar pada tahun 2011 sebesar Rp.
2.675.512.194 sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2008. Rasio antara realisasi dan anggaran terbaik terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 80 persen dan terburuk terjadi pada tahun 2010 sebesar 70 persen, dan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung sebesar 57,32 persen dan realisasi sebesar 17,32 persen.
Anggaran belanja langsung terbesar terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar Rp. 57.583.224.566, dari total anggaran itu Rp. 50.000.000.000 digunakan untuk pembangunan gedung olahraga GOR yang merupakan proyek multiyear, sebelumnya pada tahun 2009 telah terlebih dulu dianggarkan Rp. 4.500.000.000, jadi total anggaran pembangunan GOR sebesar Rp. 54.500.000.000. Realisasi anggaran belanja langsung terbesar juga terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar Rp. 56.994.860.806, dan rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja langsung terbaik terjadi pada tahun 2010 sebesar 98,97 persen, dan terburuk terjadi pada tahun 2011 sebesar 66,8 persen. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung sebesar 117 persen.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Indikator Kinerja Target
SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
A Administrasi Perkantoran 1 Jumlah bulan ketersediaan
jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah petugas kebersihan kantor 19 orang per tahun
- 95 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah bulan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat pegawai, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
5 Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah bulan surat menyurat yang terkirim, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
7 Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan, 7 orang per tahun
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
8 Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
9 Jumlah tenaga jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran, 10 orang per tahun
- 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 100%
10 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, 7 alat per tahun
- 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 100% 100% 100% 100%
11 Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan bagi pegawai, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
12 Jumlah bulan kebutuhan penerangan gedung PPLP dan gedung kantor, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%
13 Jumlah unit peralatan dan perlangkapan kantor, 45 unit 3 kali penyediaan
- 45 15 - 15 - 15 15 - 15 - 15 100% - 100% - 100%
B Sarana dan Prasarana Aparatur
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 Jumlah kantor yang dibangun - 1 - 1 - - - - - - - - - 0% - - - 3 Jumlah kendaraan dinas/operasional, 5 mobil, 5 sepeda motor - 10 2 5 - 3 2 0 - 0 - - 100% 0% - 0% -
4 Paket kegiatan perlengkapan gedung kantor
- 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100% - 100% - -
5 Paket kegiatan peralatan gedung kantor
- 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100% - 100% - -
6 Paket meubelair - 2 1 - - 1 - 1 - - - - 100% - - 0% -
7 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, 12 bulan per tahun - 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100 % 100%
8 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100
%
100%
9 Jumlah bulan terpeliharanya gedung PPLP, 12 bulan per tahun
- 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100
%
100%
10 Jumlah genset - 1 - - 1 - - - - - - - - - 0% - -
11 Paket kegiatan penghias ruang rumah tangga
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
C Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Jumlah orang yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan, 10 orang per tahun
- 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
2 Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, 10 orang per tahun
- 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
D Peningkatan Disiplin Pegawai 1 Jumlah pakaian dinas PNS
dan PHL
- 200 - 100 - - 100 - 75 - - 97 75% 97%
2 Jumlah alat absensi sidik jari - 1 1 - - - - 1 - - - - 100% - - - -
E Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 Jumlah paket kegiatan kemah karya pemuda
- 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 100% 0% 100% 0% 0%
2 Jumlah paket kegiatan deklarasi pemuda
- 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0%
3 Jumlah pemuda yang mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), 5 orang per tahun
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4 Paket kegiatan tuan rumah PPAN dari Australia
- 1 - 1 - - - - 1 - - - - 100% - - -
5 Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 32 orang per tahun
- 160 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 100% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah pembina/pelatih yang mengikuti pelatihan paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 56 orang per tahun
- 280 56 56 56 56 56 0 0 0 0 56 0% 0% 0% 0% 100%
7 Jumlah siswa dan siswi sebagai pelaksana paskibraka tingkat provinsi, 32 orang per tahun
- 160 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 100% 100% 100% 100% 100%
8 Jumlah pemuda ynag mengikuti kegiatan KPA dan KPN, 10 orang per tahun
- 50 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0% 100% 0% 0% 0%
9 Jumlah paket kegiatan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari
- 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 100% 0%
10 Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan seleksi pertukaran siswa Ina- Jpan (JENESYS), 10 orang per tahun
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
11 Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan terpilih kegiatan pemuda pelopor ke tingkat nasional
- 8 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 100% 100% 100% 100%
F Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
1 Jumlah paket dokumen pendataan potensi pemuda di 7 kabupaten/kota
- 1 - 1 - - - - 0 - - - - 0% - - -
2 Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan keimanan dan ketaqwaan, 50 orang per tahun
- 250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
G Pengkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda
1 Jumlah paket kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah paket kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3 Jumlah pemuda yang mengikuti SP-3, 34 pemuda per tahun
- 170 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah paket kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD)
- 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 100%
5 Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, 50 orang per tahun
- 250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
6 Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan, 50 orang per tahun
- 250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
H Upaya Pencegahan
Penyalagunaan Narkoba 1 Jumlah pemuda yang
mengikuti sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba, 50 orang per tahun.
- 250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
I Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1 Jumlah dokumen kegiatan
monitoring dan evaluasi
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 Jumlah paket kegiatan rakor Dispora
- 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0% 0% 100% 100% 100%
3 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pembinaan manajemen organisasi olahraga, 20 orang per tahun
- 100 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
4 Jumlah orang yang mengkuti raker BAPOPSI, 30 orang per tahun
- 150 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
J Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
1 Jumlah paket kegiatan penyelenggaran tuan rumah POPWIL I Sumatera tahun 2010
- 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -
2 Jumlah paket kegiatan penyelenggaraan Training Camp (TC) POPWIL
- 3 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 100% - 100% - 100%
3 Jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen POPWIL
- 3 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 100% - 100% - 100%
4 Jumlah paket kegiatan TC POPNAS,
- 2 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100
%
- 100% - 5 Jumlah paket kegiatan
pemberangkatan kontingen POPNAS
- 2 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100
%
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
6 Jumlah paket kegiatan TC POPCANAS
- 2 - 1 - 1 - - 0 - 0 - - 0% - 0% -
7 Jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen POPCANAS
- 2 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100% - 100% -
8 Jumlah paket kegiatan penyelenggaraan POPCADA
- 2 - 1 - 1 - - 0 - 0 - - 0% - 0% -
9 Jumlah paket kegiatan penyelenggaraan POPDA
- 3 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 100% - 100% - 100%
10 Jumlah paket kegiatan kompetisi futsal antar instansi (HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung)
- 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0%
11 Jumlah paket kegiatan pemberangkatan kontingen PPLP
- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
12 Jumlah paket kegiatan pembibitan olahragawan berbakat
- 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0% 100% 0% 0% 0%
13 Jumlah paket kegiatan Kejurda Olahraga Pelajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 100% - 100% -
14 Jumlah paket dokumen DED pembangunan GOR
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
15 Jumlah paket kegiatan seleksi olahraga rekreasi dan tradisional tingkat provinsi
- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
16 Jumlah paket kegiatan penyelenggaraan HAORNAS
- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
17 Jumlah pelajar daerah yang tergabung dalam PPLP, 20 orang per tahun
- 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100% 100% 100% 100% 100%
18 Jumlah orang yang mengikuti peningkatan mutu SDM/pelatihan pelatih, 25 orang per tahun
- 125 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
K Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Jumlah paket kegiatan land clearing lahan sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2 1 - 1 - - 1 - - - - 100% - 0% - -
2 Jumlah paket kegiatan pengadaan peralatan cabor POPWIL 2010
- 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -
3 Jumlah paket dokumen DED stadion terbuka
- 1 - - 1 - - - - - - 1 - - 0% - 100%
No Indikator Kinerja Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5 Jumlah paket dokumen amdal sport center
- 1 1 - - - - 1 - - - - 100% - - - -
6 Manajemen Konstruksi (MK) stadion terbuka
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Belanja Tidak Langsung (Gaji, dan Tunjangan) 920.936.873,4 2.714.907.090 3.034.270.432 3.351.545.102 3.915.869.459 - 1.951.479.309 2.145.543.575 2.675.512.194 - 71% 70% 80% 57,32% 17,32% Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal) 5.049.366.500 11.773.103.848 57.583.224.566 7.833.167.225 10.354.661.625 4.429.406.515 11.314.975.359 56.994.860.806 5.234.416.344 87,7% 96% 98,97% 66,8% 157,68% 216,65%
BAB III