Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh sumber daya manusia yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat serta didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Adapun indicator kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.28 berikut ini :
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Dengan memperhatikan rencana pembangunann jangka menengah daerah (RPJMD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan VISI dilanjutkan dengan merumuskan MISI, TUJUAN serta SASARAN sehingga akhirnya terbentuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan 5 tahun kedepan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ini diharapkan dapat mendukung VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Kutai Barat serta dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ini diharapkan juga bermanfaat dan memacu terwujudnya Administrasi Pemerintah yang baik.
Seiring perkembangan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaerahan, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 – 2021, masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu apabila dirasa perlu sehingga program dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dapat merealisasikan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.
Sendawar, April 2020 Tim Penyusun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1
Terciptanya administrasi perkantoran yang baik serta terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana kerja 100% 3.734.060.000.000,00 8.413.135.500,00 7.029.300.825,00 5.406.032.366,00 7.828.032.163,50 4.459.301.517,00 3.632.038.875,32 5.254.436.634,00 3.339.486.355,00 3.121.336.665,00 0% 43% 75% 62% 40%
2
Meningkatnya pemeliharaan atas barang inventaris kantor
100% 705.000.000,00 8.088.867.420,00 7.657.197.533,00 356.260.000,00 3.918.145.497,00 420.903.129,00 342.840.000,00 456.970.700,00 351.128.929,00 647.536.575,00 60% 4% 6% 99% 17%
3
Peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur
pegawai 100% 200.000.000,00 2.607.927.420,00 2.999.116.533,00 2.919.984.012,00 4.266.331.613,80 255.030.000,00 555.820.000,00 134.505.000,00 210.888.800,00 276.813.500,00 128% 21% 4% 7% 6%
4
Terpenuhinya laporan-laporan dan tersedianya data data yang
akurat 100%
200.000.000,00
1.567.097.500,00 1.802.162.125,00 1.737.772.500,00 1.998.438.375,00 296.919.000,00 368.525.000,03 130.702.333,33 391.517.950,00 209.871.000,00
148% 24% 7% 23% 11%
5 Tercapainya Target Pendapatan 100%
850.000.000,00
13.017.047.500,00 14.794.604.625,00 29.979.873.847,90 32.635.662.387,50 7.710.592.301,00 15.363.390.965,12 20.033.645.273,00 14.921.642.530,09 17.681.146.202,00
907% 118% 135% 50% 54%
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
Target Renstra SKPD Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya
1 (2011) 2 (2012) 3 (2013) 4(2014) 5 (2015) 1 (2011) 2 (2012) 3 (2013) 4(2014) 5 (2015) 1(2011) 2(2012) 3 (2013) 4(2014) 5(2015) Anggaran Realisasi
(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
PENDAPATAN DAERAH 1.704.640.338.848,16 2.029.855.573.236,35 2.336.571.368.122,82 2.092.627.124.889,52 2.561.839.122.422,21 1.707.672.425.507,18 2.216.910.136.362,36 2.254.576.623.858,38 1.788.574.637.990,50 2.060.486.678.662,48 100,18 109,22 96,49 85,47 80,43 8,95 2,95
Pendapatan Asli Daerah 91.750.504.300,28 76.649.740.437,71 71.929.287.251,82 100.192.488.408,02 149.461.514.141,21 60.730.465.402,18 67.904.531.799,35 88.616.089.134,38 106.477.282.476,50 82.201.692.706,48 66,19 88,59 123,20 106,27 55,00 8,73 (0,16)
- Hasil pajak daerah 17.440.293.109,41 18.181.345.152,56 18.181.345.152,56 29.133.849.967,00 39.269.858.215,08 14.989.879.664,09 14.931.966.376,52 16.365.003.934,45 43.199.234.706,89 15.673.952.066,01 85,95 82,13 90,01 148,28 39,91 14,67 (2,89)
- Hasil retribusi daerah 9.115.833.350,66 9.982.492.888,04 11.717.136.395,48 10.774.311.412,18 22.099.642.832,79 9.759.464.639,85 9.849.706.059,10 15.875.770.496,43 2.389.677.963,10 2.700.626.306,16 107,06 98,67 135,49 22,18 12,22 15,82 (2,57)
- Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan 4.368.938.082,14 4.920.401.217,25 4.920.401.217,25 5.703.570.645,84 5.166.421.278,11 5.314.862.140,29 4.920.401.217,25 5.618.348.306,66 5.703.570.645,84 4.709.896.173,44 121,65 100,00 114,18 100,00 91,16 16,45 (4,80)
- Lain-lain PAD yang Sah 60.825.439.758,07 43.565.501.179,87 37.110.404.486,53 54.580.756.383,00 82.925.591.815,23 30.666.258.957,95 38.202.458.146,48 50.756.966.397,84 55.184.799.160,67 59.117.218.160,87 50,42 87,69 136,77 101,11 71,29 3,75 2,13
Dana Perimbangan 1.407.522.758.782,00 1.641.257.331.031,47 1.863.028.906.071,00 1.579.703.223.681,50 1.917.626.118.351,00 1.457.148.173.505,00 1.841.291.143.713,00 1.768.419.499.473,00 1.295.021.217.664,00 1.557.481.084.006,00 103,53 112,19 94,92 81,98 81,22 17,21 2,42
- Bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak 90.165.316.536,00 86.065.962.248,00 85.968.736.466,00 66.860.384.220,00 76.162.694.000,00 83.241.936.368,00 96.885.401.646,00 77.761.138.812,00 70.706.562.866,00 60.102.591.305,00 92,32 112,57 90,45 105,75 78,91 12,46 0,72
- Dana alokasi umum 437.834.645.000,00 535.530.298.000,00 599.731.060.000,00 468.645.135.000,00 493.715.342.000,00 437.649.157.000,00 535.530.298.000,00 599.731.060.000,00 468.645.135.000,00 493.715.342.000,00 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 18,21 1,77
- Dana alokasi khusus 48.299.800.000,00 72.611.450.000,00 104.100.920.000,00 90.679.200.000,00 40.620.310.000,00 48.289.000.000,00 72.611.450.000,00 104.100.920,00 90.679.200.000,00 35.733.524.000,00 99,98 100,00 0,10 100,00 87,97 22,02 5,58
- Dana Alokasi Dana Desa(ADD) 52.527.959.000,00 - - 52.527.959.000,00 -
-Sumber Daya Alam/Bagi Hasil
Bukan Pajak 831.222.997.246,00 947.049.620.783,47 1.073.228.189.605,00 953.518.504.461,50 1.254.599.813.351,00 887.968.080.137,00 113.626.394.067,00 986.826.380.661,00 664.990.319.798,00 915.401.667.701,00 106,83 12,00 91,95 69,74 72,96 (173,17)
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah 311.948.501.767,16 311.948.501.767,16 401.613.174.800,00 412.731.412.800,00 494.751.489.950,00 189.793.786.600,00 307.714.460.850,00 397.541.035.250,00 387.076.137.850,00 420.803.901.950,00 60,84 - 98,99 93,78 85,05 13,65 6,78
- Pendapatan hibah 11.000.000.000,00 - - - - - - - - -
-- Dana darurat - - - - - - - -
-- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 104.610.385.645,88 123.967.367.767,16 159.949.940.800,00 14.985.820.040,00 173.360.721.950,00 101.491.729.000,00 123.967.367.767,16 151.866.240.750,00 138.343.364.850,00 132.444.854.950,00 97,02 100,00 94,95 923,16 76,40 17,56 1,74 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus 34.235.490.120,00 31.231.634.000,00 31.231.634.000,00 51.126.724.000,00 43.111.968.000,00 32.780.857.600,00 31.231.634.000,00 35.243.194.500,00 37.919.073.000,00 43.111.968.000,00 95,75 100,00 100,00 11,25 (4,04) - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 55.521.200.000,00 156.749.500.000,00 210.431.600.000,00 210.813.700.000,00 278.278.800.000,00 55.521.200.000,00 152.513.459.850,00 210.431.600.000,00 210.813.700.000,00 243.901.050.000,00 100,00 97,30 100,00 100,00 87,65 29,80 13,10 * Penerimaan lain-lain - - - - - 1.346.029.000,00 - -
-BELANJA DAERAH 25.454.785.980,82 32.400.095.211,00 43.811.985.642,16 33.178.835.503,16 43.811.985.642,16 25.123.794.909,00 30.719.055.935,67 43.418.173.951,37 30.379.318.146,09 27.940.592.118,00 98,70 94,81 99,10 91,56 63,77 (12,18) (15,01) Belanja tidak langsung 11.759.395.579,82 10.947.659.701,00 8.483.923.327,58 5.982.751.573,58 8.483.923.327,58 11.556.397.108,00 10.456.441.096,00 8.661.895.693,52 5.582.326.791,00 5.920.429.976,00 98,27 95,51 102,10 93,31 69,78 (20,17) (22,20) - Belanja pegawai 11.759.395.579,82 10.947.659.701,00 8.483.923.327,58 5.982.751.573,58 8.483.923.327,58 11.556.397.108,00 10.456.441.096,00 8.661.895.693,52 5.582.326.791,00 5.920.429.976,00 98,27 95,51 102,10 93,31 69,78 (20,17) (22,20) - Belanja bunga - - -
-- Belanja subsidi - - -
-- Belanja hibah - - -
-- Belanja bantuan sosial - - -
-- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa - - -
-- Belanja tidak terduga - -
-Belanja langsung 13.695.390.401,00 21.452.435.510,00 35.328.062.314,58 27.196.083.929,58 35.328.062.314,58 13.567.397.801,00 20.262.614.839,67 34.756.278.257,85 24.796.991.355,09 22.020.162.142,00 99,07 94,45 98,38 91,18 62,33 (8,50) (11,30)
Tabel : T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Barat
Nomor : BPD - / / /2020
Pajak Daerah Rp 15.673.952.066,01 Rp 32.329.316.418,02 Rp 29.610.000.000,00 Rp 18.040.000.000,00 Rp 34.940.000.000,00 Rp 21.067.000.000,00 Rp 22.637.760.000,00
Retribusi Daerah
Rp 2.700.626.306,16 Rp 14.933.026.982,79 Rp 3.030.500.000,00 Rp 4.678.665.500,00 Rp 5.000.000.000,00 Rp 5.370.949.500,00 Rp 5.616.430.000,00 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan Rp 4.709.896.173,44 Rp 5.166.421.278,11 Rp 4.648.982.539,31 Rp 4.185.496.936,82 Rp 4.293.410.614,62 Rp 5.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah Rp 7.749.574.985,88 Rp 66.767.747.885,63 Rp 120.617.812.405,40 Rp 139.158.202.633,33 Rp 88.928.833.910,42 Rp 105.222.745.340,00 Rp 81.216.998.100,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Nilai IKM 75 78 Indikator Kinerja Indikator
Kinerja Kondisi Tahun 2015
Target Kinerja Pada Tahun Ke
-2021 Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2018 2019 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari 6 % menjadi 8%
Tentang : Perubahan Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
No. Tujuan Sasaran
VISI DAERAH :
MISI DAERAH YANG KE- 3 :
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Penerimaan Asli
Daerah Optimalisasi Sumber Daya
Memberdayakan Semua Aparatur disetiap Jenjang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Penegakan Disiplin Pengawasan Secara
Berjenjang
Peningkatan Intensifikasi Penagihan
Menerapkan Sanksi Sesuai Dengan
Ketentuan Yang Berlaku
Peningkatan Sistem Informasi Penyediaan Sarana
Informasi
Peningkatan Percepatan Pelayanan Penyederhanaan Sistem
dan Prosedur Optimalisasi Pendataan Potensi
Pajak
Identifikasi Potensi Sumber-sumber Penerimaan Baru
Peningkatan Intensitas Hubungan Dengan Lembaga Terkait
Meningkatkan Koordinasi Dengan Dinas, Badan dan Lembaga Terkait
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tabel T-C.26
TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN
CEPAT, MUDAH DAN MURAH
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau, cepat, efektif dan efisien bagi masyarakat
Tersedianya unit pelayanan pada daerah potensial
Peningkatan pelayanan bagi masyarakat secara adil, merata dan mudah
Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkup Bapenda 12bln 3.624.761.250,00 12bln 12.631.750.000,00 12bln 11.387.012.500,00 12bln 7.343.184.000,00 12bln 5.775.500.000,00 12bln 6.726.562.500,00 12 bln 47.488.770.250,00 Bapenda Penyederhanaan prosedur pelayanan Terciptanya prosedur pelayanan yang sederhana, mudah dan cepat
1 Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat secara aktif merata dan mudah
12 Bln 25.000.000,00 12 Bln 50.000.000,00 12 Bln 57.500.000,00 12(Bln) 12.000.000,00 12 dok 35.000.000,00 12 dok 36.750.000,00 12 dok 179.500.000,00
Sendawar 2 Terciptanya
administrasi perkantoran yang baik serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
12 Bln 54.090.250,00 12 Bln 75.000.000,00 12 Bln 86.250.000,00 12(Bln) 35.000.000,00 12 dok 60.000.000,00 12 dok 63.000.000,00 12 dok 310.340.250,00
Sendawar 3 Meningkatnya
pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
23 item 50.000.000,00 12 Bln 57.500.000,00 12 Bln 66.125.000,00 12 Bln 20.000.000,00 12 dok 50.000.000,00 12 dok 52.500.000,00 12 dok 243.625.000,00
Sendawar 4 Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
12 Bln 150.000.000,00 12 Bln 198.375.000,00 12 Bln 228.131.250,00 12 Bln 80.000.000,00 12 dok 160.000.000,00 12 dok 168.000.000,00 12 bln 816.506.250,00
Sendawar 5 Terpenuhinya
laporan-laporan dan tersedianya data-data yang akurat
12 Bln 550.000.000,00 12 Bln 877.375.000,00 12 Bln 1.008.981.250,00 12 Bln 225.000.000,00 12 dok 415.000.000,00 12 dok 435.750.000,00 12 dok 3.076.356.250,00
Sendawar 6 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bln 75.000.000,00 12 Bln 700.000.000,00 12 Bln 805.000.000,00 12 Bln 225.750.000,00 - - 12 Bln 237.037.500,00 12 bln 1.805.750.000,00 Sendawar 7 Peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pegawai
12 dok 50.000.000,00 12 dok 175.000.000,00 12 dok 201.250.000,00 12 dok 25.000.000,00 12 dok 75.000.000,00 12 dok 78.750.000,00 12 dok 526.250.000,00
Sendawar 8 Peningkatan kualitas
dan pengembangan aparatur pegawai
12 dok 987.534.000,00 12 dok 2.850.000.000,00 12 dok 3.277.500.000,00 12 dok 4.148.684.000,00 12 dok 4.125.000.000,00 12 dok 4.331.250.000,00 12 dok 15.388.718.000,00
Sendawar 9 Ikut serta dalam
kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 dok 346.832.000,00 12 dok 793.500.000,00 12 dok 912.525.000,00 12 dok 250.000.000,00 12 dok 380.000.000,00 12 dok 399.000.000,00 12 dok 2.682.857.000,00
Keluar Daerah 10 Ikut serta dalam
kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 dok 211.305.000,00 12 dok 500.000.000,00 12 dok 575.000.000,00 12 dok 55.000.000,00 12 dok 350.000.000,00 12 dok 367.500.000,00 12 dok 1.691.305.000,00
Dalam Daerah 11 tersedianya biaya
review dan penataan sistem administrasi PAD 0,00 12 Bln 700.000.000,00 12 Bln 805.000.000,00 12 Bln 225.750.000,00 - - 12 Bln 237.037.500,00 12 bln 1.730.750.000,00 Sendawar 12 tersedianya jasa penatausahaan administrasi kepegawaian 0,00 12 Bln 2.500.000.000,00 12 Bln 2.875.000.000,00 12 Bln 1.806.250.000,00 12 Bln 48.000.000,00 12 Bln 50.400.000,00 12 bln 7.229.250.000,00 Sendawar 13 Meningkatnya pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
12 dok 25.000.000,00 12 dok 50.000.000,00 12 dok 57.500.000,00 12 dok 15.000.000,00 12 dok 30.000.000,00 12 dok 31.500.000,00 12 dok 177.500.000,00
Sendawar 14 Tersedianya Sistem
Online Pajak dan Retribusi Daerah
12 bulan 75.000.000,00 12 bln 2.230.000.000,00 - - - - - - - - 12 bln 2.305.000.000,00
Sendawar 15 Ikut serta dalam
kegiatan perayaan Hut RI dan HUT Kab.Kutai Barat
1 kali 35.000.000,00 1 kali 75.000.000,00 1 kali 86.250.000,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 30.000.000,00 1 kali 31.500.000,001 kali 241.250.000,00
Sendawar 16 Tersedianya Sistem Informasi Pendapatan Daerah 12 bulan 100.000.000,00 - - - - - - - - - - 1 thn 100.000.000,00 Sendawar 17 tersedianya bangunan 0,00 1 Unit 500.000.000,00 - - 1 Unit 500.000.000,00
Penyediaan jasa penatausahaan administrasi kepegawaian Penyedian jasa kebersihan taman
Pengembangan jaringan sistem pembayaran online PengembanganInformasi dan Promosi Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kegiatan tambahan bangunan
4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan biaya review dan penataan sistem administrasi PAD
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa pelayan administrasi perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
Kode
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL. 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Tabel T-C.27
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode unit OPD Penanggung
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kode
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
unit OPD Penanggung
Jawab
19 Terciptanya aparatur yang disiplin
12 bulan 15.000.000,00 120 buku 8.000.000,00 120 buku 17.500.000,00 120 buku 18.375.000,00 120 buku 40.500.000,00
Sendawar 20 Jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi peserta PPNPN
1 dok 20.000.000,00 1 dok 20.400.000,00 1 dok 40.400.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan kantor yang memadai Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan kantor yang memadai Terciptanya suasana kerja yang aman dan terkendali
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
12 bln 437.500.000,00 12 bln 4.122.500.000,00 12 bln 3.105.000.000,00 12 bln 942.000.000,00 12 bln 1.295.220.000,00 12 bln 1.050.231.000,00 12 bln 9.277.220.000,00
1 meningkatnya pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
6 roda 4 dan 11 roda 2 142.500.000,00 12 Bln 200.000.000,00 12 Bln 230.000.000,00 12 Bln 70.000.000,00 11 roda empat 146.100.000,00 11 roda empat 153.405.000,00 11 roda empat 788.600.000,00
Sendawar 2 terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12(Bln) 47.500.000,00 12 Bln 400.000.000,00 12 Bln 460.000.000,00 12 Bln 129.000.000,00 12 Bln 75.000.000,00 12 Bln 78.750.000,00 12 bln 1.111.500.000,00 Sendawar 3 tersedianya jasa administrasi barang inventaris 12 Bln 450.000.000,00 12 Bln 517.500.000,00 12 Bln 130.000.000,00 - - 12 Bln 136.500.000,00 12 bln 1.097.500.000,00 Sendawar 4 Meningkatnya pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
12 bln 47.500.000,00 12 Bln 400.000.000,00 12 Bln 460.000.000,00 6 item 20.000.000,00 12 Bln 60.000.000,00 12 Bln 63.000.000,00 12 bln 987.500.000,00
Sendawar 5 Terpenuhinya
Inventaris Barang Milik Daerah Bapenda di Kecamatan
12 Bln 300.000.000,00 12 Bln 345.000.000,00 12 Bln 25.000.000,00 1 Paket 30.000.000,00 1 Paket 31.500.000,00 1 paket 700.000.000,00
Sendawar 6 terciptanya administrasi
perkantoran yang baik serta terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kerja 12 bln 50.000.000 12 bln 450.000.000 12 bln 517.500.000,00 12 bln 283.000.000,00 12 bln 200.000.000,00 12 bln 210.000.000,00 12 bln 1.500.500.000,00 Sendawar 7 terlaksananya pengadaan mobil jabatan
1 unit 300.000.000,00 2 unit 345.000.000,00 - - - - - - 3 unit 645.000.000,00
Sendawar 8 terlaksananya
pengadaan perahu & mesin 5 unit 172.500.000 - - - - - - 5 unit 172.500.000,00 Sendawar 9 Meningkatnya pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
12 bln 150.000.000,00 12 bln 200.000.000,00 12 bln 230.000.000,00 12 bln 85.000.000,00 12 bln 159.120.000,00 12 bln 167.076.000,0012 bln 824.120.000,00 Sendawar 10 Tersedianya Kendaraan Roda Dua 25 unit 750.000.000,00 - - 25 unit 750.000.000,00 Sendawar 11 tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit 500.000.000,00 - - - 12 bln 500.000.000,00 Sendawar 12 Tersedianya Loket Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- - - - - - 1 Paket 200.000.000,00 - - 1 Paket 210.000.000,00 1 Paket 200.000.000,00
Sendawar 13 Terciptanya
administrasi perkantoran yang baik serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
4 item 355.574.680,00 4 item 275.000.000,00 4 item 288.750.000,00 4 item 919.324.680,00
Sendawar 14 terpenuhinya
laporan-laporan dan tersedianya data-data yang akurat
16 kec 400.000.000,00 16 kec 460.000.000,00 16 kec 70.000.000,00 16 kec 200.000.000,00 16 kec 210.000.000,0016 kec 1.130.000.000,00
Sendawar 15 Meningkatnya
pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
12 bln 150.000.000,00 12 bln 157.500.000,0012 bln 307.500.000,00 Sendawar Terpenuhinya Aparatur yang disiplin Meningkatnya kedisplinan aparatur Terciptanya lingkungan kerja yang disiplin
Jumlah Kehadiran Pegawai
- 65 Pegawai 460.000.000,00 63 Pegawai 529.000.000,00 63 Pegawai 307.000.000,00 66 pegawai 233.500.000,00 68 org 259.875.000,00 68 org 1.379.500.000,00
Jumlah Kehadiran TKK - 158 TKK 165 TKK 165 TKK 174 TKK 180 org 180 org
1 terlaksananya pengadaan pakaian dinas
252 org 200.000.000 252 org 230.000.000,00 252 org 164.000.000,00 - - 252 org 172.200.000,00 252 org 594.000.000,00
Sendawar Kegiatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Bagi Peserta PPNPN
pengadaan perahu & mesin ketinting Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penyediaan jasa administrasi barang inventaris Pemeliharan rutin/berkala peralatan kerja/kantor Penyediaan dana sensus barang milik negara/daerah Inventaris Dispenda di Kecamatan Pengadaan perlengkapan gedung/kantor Pengadaan Kendaraan jabatan Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PengadaanKendaraan Roda 2(dua)25 Unit untuk Petugas Teknis dan Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah
Program Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan Kegiatan tambahan bangunan Parkir gedung kantor dispenda dan Sarana Olahraga Pembangunan Loket Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor konsultasi dan Koordinasi Petugas Teknis Kecamatan tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB Pemeliharaan Gedung Kantor
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kode
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
unit OPD Penanggung Jawab Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional Meningkatnya kapasitas aparatur melalui diklat dan pembinaan staf Peningkatan kemampuan manajerial, teknis fungsional dan teknis operasional
Jumlah Pegawai/TKK yang mengikuti BIMTEK
- 15 pegawai/TKK 200.000.000,00 15 pegawai/TKK 2.050.485.900,00 15 pegawai/TKK 2.570.558.785,00 15 pegawai/TKK 750.661.400,00 15 Pegawai/TKK 505.000.000,00 15 Pegawai/TKK 905.362.500,00 15 Pegawai/TKK 6.076.706.085,00
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM
- 16 Pegawai 16 Pegawai 16 Pegawai 16 Pegawai 16 Pegawai 16 Pegawai 16 Pegawai
1 Jumlah Peraturan Bupati dan SK Bupati Kab.Kutai Barat yang disusun
5 Perbup dan 2 SK 100.000.000,00 5 Perbup dan 2 SK 648.548.400,00 5 Perbup dan 2 SK 745.830.660,00 5 Perbup dan 2 SK 88.411.400,00 5 Perbup dan 2 SK 75.000.000,00 5 Perbup dan 2 SK 78.750.000,001 dok 1.657.790.460,00
Sendawar 2 Jumlah Kegiatan
Sosialisasi di Kecamatan Lingkup Kabupaten Kutai Barat
5 kali 100.000.000,00 5 kali 450.000.000,00 5 kali 517.500.000,00 5 kali 50.000.000,00 5 kali 250.000.000,00 5 kec 262.500.000,00 2 kec. 1.367.500.000,00
Sendawar 3 Tersusunnya Rencana
dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1 Dok. 481.937.500,00 1 Dok. 554.228.125,00 1 Dok. 137.250.000,00 - - 1 Dok. 144.112.500,001 dok 1.173.415.625,00
Sendawar 4 meningkatnya wawasan
pegawai
1 kali 250.000.000,00 1 kali 250.000.000,00 1 kali 150.000.000,00 - - 1 kali 157.500.000,00 1 kali 650.000.000,00
dalam dan luar daerah 5 mengikuti kegiatan
bimbingan teknis peningkatan SDM
1 kali 250.000.000,00 1 kali 175.000.000,00 1 kali 100.000.000,00 1 kali 105.000.000,00 1 kali 525.000.000,00
dalam dan luar daerah 6 Ikut serta dlm Kegiatan
Bimtek
12 bln 220.000.000,00 12 bln 253.000.000,00 12 bln 150.000.000,00 - - 12 bln 157.500.000,00 12 bln 623.000.000,00
Sendawar 7 Jumlah Buku Profil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
1 dok 50.000.000,00 1 dok 55.000.000,00 1 dok 16.588.600,00 1 dok 80.000.000,00 1 dok 84.000.000,00 201.588.600,00
Sendawar Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi yang akurat Meningkatnya ketersediaan akan data-data dan informasi mengenai
Tersedianya Data yang akurat
Jumlah dokumen perencanaan
- 3 dok 519.000.000,00 3 dok 1.799.620.000,00 3 dok 1.909.563.000,00 3 dok 550.375.320,00 3 dok 1.035.000.000,00 3 dok 1.156.181.250,00 3 dok 6.091.808.320,00
Jumlah Laporan Keuangan
15 dok. 15 dok. 15 dok. 15 dok. 15 dok. 15 dok. 15 dok.
Jumlah Laporan Kinerja
13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok
1 jumlah Laporan Keuangan Semester
2 kali 25.000.000,00 2 Kali 50.000.000,00 2 Kali 57.500.000,00 2 Kali 25.000.000,00 2 dok 50.000.000,00 2 dok 52.500.000,00 2 dok 207.500.000,00
Sendawar 2 jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1 dok 25.000.000,00 1 dok 75.000.000,00 1 dok 86.250.000,00 1 dok 25.000.000,00 1 dok 50.000.000,00 1 dok 52.500.000,00 1 dok 261.250.000,00
Sendawar 3 Kecamatan yang
dimonitoring
3 Kec 94.200.000,00 16 kec 554.620.000,00 16 kec 637.813.000,00 6 kec 35.000.000,00 16 kec 110.000.000,00 16 kec 115.500.000,00 16 kec 1.431.633.000,00
Sendawar 4 Terlaksananya Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 12 bln 50.000.000,00 12 bln 50.000.000,00 12 bln 57.500.000,00 12 bln - - - 12 bln - 12 bln 157.500.000,00 Sendawar 5 Jumlah Laporan
Kinerja OPD yang disusun
6 Lap 50.000.000,00 6 Lap 70.000.000,00 6 Lap 80.500.000,00 6 Lap 15.000.000,00 15 Laporan 25.000.000,00 15 Laporan 26.250.000,0015 Laporan 240.500.000,00
Sendawar 6 Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 1 dok 50.000.000,00 - - 1 dok 50.000.000,00 Sendawar 7 Terlaksananya Study Komperatif Keuangan Daerah 1 kali 200.000.000,00 - - 1 kali 200.000.000,00 Sendawar 8 Tersedianya Bahan Bacaan mengenai perundang-undangan 12 bln 50.000.000,00 12 bln 57.500.000,00 12 bln 66.125.000,00 - - 12 bln 69.431.250,00 12 bln 173.625.000,00 Sendawar 9 Tersedianya Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak OP 63 PNS 70.000.000,00 63 PNS 100.000.000,00 63 PNS 105.000.000,0063 PNS 170.000.000,00 Sendawar 10 jumlah pengajuan SPJ yang dibuat
12 Bln 164.800.000,00 12 Bln 550.000.000,00 12 Bln 632.500.000,00 12 Bln 244.250.320,00 12 dok 250.000.000,00 12 dok 262.500.000,00 12 dok 1.841.550.320,00 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Produk hukum berkaitandenganPajak dan Retribusi
Pelaksanaan Pelatihan Formal Peningkatan SDM Kegiatan Pendidikan/Bimbingan Teknis/Pelatihan Formal Penatausahaan Keuangan Daerah
Bimtek/Diklat bagi PNS dan TKK
Penyediaan Biaya Penyusunan Profil Dinas Pendapatan Daera
Study Komperatif Keuangan Daerah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun monitoring dan evaluasi pendapatan daerah Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Renstra SKPD 2016 - 2021 Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rekapitulasi Data Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kode
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
unit OPD Penanggung Jawab 12 Ikut serta dlm bimbingan teknis penatausahaan Keuangan 100% 80.000.000,00 100% 84.000.000,00 100% 164.000.000,00 Sendawar 13 Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Simda Pendapatan 12 bln 35.000.000,00 12 bln 36.750.000,00 12 bln 71.750.000,00 Sendawar 14 Terlaksananya
Updating Data Simda Pendapatan
100% 150.000.000,00 100% 157.500.000,00 100% 307.500.000,00
Sendawar
- -15 Jumlah laporan target
prediksi pendapatan daerah
1,9 Milyar 60.000.000,00 2,1 Milyar 200.000.000,00 2,3 Milyar 300.000.000,00 2,5 Milyar 70.000.000,003 dok laporan target pendapatan daerah
150.000.000,00
3 dok laporan target pendapatan daerah
157.500.000,00
3 dok laporan target pendapatan daerah 780.000.000,00 Sendawar Tersedianya dana bagi APBD Kabupaten Kutai Barat Terciptanya sumber-sumber penerimaan baru Bertumbuhnya sumber-sumber penerimaan baru
Pajak Daerah - 32.329.316.418,02 15.190.315.500,00 29.610.000.000,00 29.310.638.957,00 18.040.000.000,00 34.875.659.200,55 34.940.000.000,00 19.814.981.436,06 21.067.000.000,00 19.123.887.900,00 22.637.760.000,00 25.047.936.795,00 123.232.585.743,61
Retribusi Daerah 14.933.026.982,79 3.030.500.000,00 4.678.665.500,00 5.000.000.000,00 5.370.949.500,00 5.616.430.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
5.166.421.278,11
4.648.982.539,31 4.185.496.936,82 4.293.410.614,62 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
66.767.747.885,63 120.617.812.405,40 139.158.202.633,33 88.928.833.910,42 105.222.745.340,00 81.216.998.100,00 Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak dan retribusi bagi daerah Meningkatnya jumlah wajib pajak Bertambahnya jumlah wajib pajak
- Rasio PAD Terhadap Pendapatan
0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Target PAD 149.461.514.141,00 84.993.130.200,00 89.242.786.710,00 93.704.926.046,00 98.390.172.348,00 103.309.680.965,00 108.475.165.014,00 578.115.861.283,00 Target Pendapatan 2.561.839.122.442,00 1.850.000.000.000,00 1.905.500.000.000,00 1.962.665.000.000,00 2.021.544.950.000,00 2.082.191.298.500,00 2.144.657.037.455,00 11.966.558.285.955,00 - Tingkat Cakupan
Target PAD Terhadap Penerimaan Daerah 80,43 Realisasi/Target*100% Realisasi Pendapatan 2.060.486.678.662,48 Target Pendapatan 2.561.839.122.442,21 1 jumlah data base 30% 72.211.500,00 30% 150.000.000,00 30% 172.500.000,00 30% 30.000.000,00 500 dok 80.000.000,00 500 dok 84.000.000,00500 dok 504.711.500,00
Sendawar 2 rapat sinkronisasi dan
rekonsiliasi 4 triwulan
6 kali 167.625.000,00 6 kali 250.000.000,00 6 kali 287.500.000,00 6 kali 85.000.000,00 4 kali 175.000.000,00 4 kali 183.750.000,004 kali 965.125.000,00
Dalam dan luar daerah 3 Jumlah wajib pajak
yang disampaikan surat pemberitahuan pajak daerah dan retribusi daerah
6 kec 69.760.000,00 6 kec 200.000.000,00 6 kec 230.000.000,00 6 kec 70.000.000,00 500 WP 100.000.000,00 500 WP 105.000.000,00500 WP 669.760.000,00
Dalam dan luar daerah 4 Jumlah Wajib Pajak
yang tidak aktif
50 sk 98.000.000,00 100% 299.000.000,00 100% 343.850.000,00 100% 20.000.000,0010 SK 50.000.000,0010 SK 52.500.000,0010 SK 810.850.000,00
Sendawar 5 Tersedianya Data Wajib
Pajak yang telah dikoordinasi dan diklarifikasi
8 kec dan luar daerah 157.100.000,00 - - - - - - - - - 8 kec 157.100.000,00
Dalam dan luar daerah 6 Tersedianya Data
WP/WR
12 kec 71.630.000,00 12 Kec 330.000.000,00 12 Kec 379.500.000,00 12 Kec 136.425.000,00 - - 12 Kec 143.246.250,0012 kec 917.555.000,00
Sendawar 7 Wajib Pajak yang di
monitoring dan evaluasi daftar wajib pajak/wajib retribusi dalam dan luar daerah
12 bln 68.370.000,0012 bln 325.000.000,0012 bln 373.750.000,0012 bln 70.000.000,008 kec 150.000.000,008 kec 157.500.000,008 kec 987.120.000,00
Dalam dan luar daerah 8 Terlaksananya Koordinasi Pendaftaran WP/WR antar Lembaga 14 WP/WR 30.000.000,00 14 WP/WR 325.000.000,00 14 WP/WR 373.750.000,00 14 WP/WR 129.750.000,00 - - 14 WP/WR 136.237.500,0014 WP/WR 858.500.000,00 Sendawar 9 Jumlah wajib pajak PPJ
non PLN dan Pakal Air Tanah
3 kec 67.140.000,00 3 kec 150.000.000,00 3 kec 172.500.000 3 kec 50.000.000,00 33 WP 100.000.000,00 33 WP 105.000.000,0033 WP 539.640.000,00
17
BIDANG PENAGIHAN
Penyusunan Prediksi Pendapatan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Data Base Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,serta Pajak Propinsi dan Pajak Pusat
BIDANG PENDATAAN
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Pemeliharaan Jaringan SIMDA Pendapatan Pelaksanaan Updating Data Simda Pendapatan
Koordinasi pendaftaran WP/WR antara Lembaga Pendataan dan Monitoring Pajak Penerangan Jalan(PPJ) Non PLN,Pajak Air Bawah Sinkronisasi danRekonsiliasi Data Bagi HasilPajak dan Bukan Pajak Penyampaian surat pemberitahuanpajakdaerah dan retribusi daerah Verifikasi dan Analisa Penerbitan SK Penutupan Pencabutan NPWPD/NPWRD Koordinasi,Klarifikasi,Pemeriks aan,Pendaftaran,Evaluasi dan Verifikasi Data WP/WR Monitoring Penatausahaan Data WP/WR Monitoring dan Evaluasi daftar data WP/WR dalam dan luar daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kode
Program Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
unit OPD Penanggung
Jawab
11 Jumlah wajib pajak hiburan
4 kec 71.430.000,00 4 kec 120.000.000,00 4 kec 138.000.000 4 kec 35.000.000,00 45 WP 75.000.000,00 45 WP 78.750.000,0045 WP 439.430.000,00
Sendawar 12 Terlaksananya Evaluasi
dan Verifikasi Data Wajib Pajak/Retribusi Daerah Perpanjangan yang sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku
12 bln 72.050.000,00 12 bln 310.000.000,00 12 bln 356.500.000,00 12 bln 150.000.000,00 - - 12 bln 157.500.000,00 12 bln 888.550.000,00
Dalam dan Luar daerah 13 Adanya Acuan yang
bisa dijadikan sebagai percontohan untuk meningkatkan kapasitas dan sistem penatausahaan data
1 dok 52.110.000,00 1 dok 360.000.000,00 1 dok 414.000.000,00 1 dok 120.000.000,00 - - 1 dok 126.000.000,001 dok 946.110.000,00
Sendawar 14 rapat koordinasi dan
sinkronisasi Data DBH
6 kali 493.400.000,00 6 kali 750.000.000,00 6 kali 862.500.000 6 kali 110.000.000,00 1 kali 175.000.000,00 1 kali 183.750.000,001 kali 2.390.900.000,00
Dalam dan Luar Daerah 15 Terlaksananya
Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet
2 kec 43.400.000,00 2 kec 200.000.000,00 2 kec 230.000.000 2 kec 70.000.000,00 - - - - 2 kec. 543.400.000,00
Sendawar jumlah wajib pajak
sarang burung walet
300 WP 100.000.000,00 300 WP 105.000.000,00300 WP 205.000.000,00
Sendawar 16 jumlah Wajib Pajak
yang disampaikan SPTPD
5 kec 97.550.000,00 5 kec 120.000.000,00 5 kec 138.000.000 5 kec 50.000.000,00 120 WP 100.000.000,00 120 WP 105.000.000,00120 WP 505.550.000,00
Sendawar 17 Terlaksananya
Sosialisasi Pajak Daerah Self Assesment
5 kec 87.400.000,00 5 kec 200.000.000,00 5 kec 230.000.000 5 kec 130.000.000,00 - - 5 kec 136.500.000,005 kec. 647.400.000,00
Sendawar 18 jumlah wajib pajak
yang teregister
4000 NORD 71.250.000,00 4000 NORD 100.000.000,00 4000 NORD 115.000.000 4000 NORD 3.025.000,00 1.200 WP 80.000.000,00 1.200 WP 84.000.000,00 1.200 WP 369.275.000,00
Sendawar 19 meningkatnya teknis
dalam melaksanakan pendataan
100% 193.500.000,00 100% 222.525.000 100% 70.000.000,003 kali 100.000.000,003 kali 105.000.000,003 kali 586.025.000,00
Dalam dan luar daerah 20 jumlah wajib pajak 100% 130.000.000,00 100% 149.500.000 100% 60.000.000,001.069 dok 100.000.000,001.069 dok 105.000.000,001.069 dok 439.500.000,00
Sendawar 21 Terpenhinya Data dan
Informasi yang akurat
100% 150.000.000,00 100% 172.500.000 100% 198.375.000,00 100% - 100% 208.293.750,00 100% 520.875.000,00 Sendawar 22 Tersedianya Perlengkapan Lapangan 100% 150.000.000,00 100% 172.500.000 100% 198.375.000,00 100% - 100% 208.293.750,00 100% 520.875.000,00 Sendawar 23 Tersedianya data yang
akurat
12 bln 380.000.000,0012 bln 437.000.00012 bln 202.000.00012 bln 150.000.000,0012 bln 157.500.000,0012 bln 1.169.000.000,00
Dalam dan luar daerah 24 Verifikasi dan evaluasi
data wp/wr dilapangan yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar
60% 100.000.000,00 40% 50.000.000 70% 60.000.00035 WP 200.000.000,0035 WP 210.000.000,0035 WP 410.000.000,00
Sendawar 25 jumlah wajib pajak
hotel, reklame dan restoran 90 WP 80.000.000,0090 WP 84.000.000,0090 WP 164.000.000,00 Sendawar - -Meningkatkan pemungutan Meningkatnya pendapatan 1 Jumlah WP/WR yang datanya telah di evaluasi 1000 WP 94.120.000,00 50% 75.000.000,00 60% 86.250.000,00 70% 35.000.000,00 500 WP 50.000.000,00 500 WP 52.500.000,00500 WP 340.370.000,00 Sendawar 2 Jumlah data
perhitungan pajak dan retribusi yang telah di verifikasi
1000 WP 64.310.000,00 50% 350.000.000,00 60% 402.500.000,00 70% 60.000.000,00 500 WP 150.000.000,00 500 WP 157.500.000,00 500 WP 1.026.810.000,00
Sendawar 3 Ketetapan yang
diterbitkan dan diterima
1.500 Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
111.725.000,00 1.500 Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
250.000.000,00
1.500 Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
287.500.000,00
1.500 Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
70.000.000,00
800 ketetapan 150.000.000,00 800 ketetapan 157.500.000,00 800 ketetapan 869.225.000,00 Pendataan dan Monitoring
Pajak Hiburan Evaluasi dan Verifikasi Data Wajib Pajak Perpanjangan
Peningkatan Kapasitas PenataUsahaan Data
Evaluasi dan Verifikasi Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Penelitian Validitas Terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah Pengadaan Perlengkapan Lapangan Pendaftaran,Pemeriksaan,klarifi kasi,Verifikasi,Koordinasi dan Evaluasi Data WP/WR Daerah
Pengevaluasian Daftar Data WP/WR Dalam dan Luar Darah Fasilitasi Koordinasi,Konsultasi dan Sinkronisasi Data DBH