IPK Rata-rata
3. Kinerja Sumber Daya Manusia
Sumberdaya manusia, baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya, merupakan salah satu komponen strategis bagi pengembangan suatu lembaga pendidikan tinggi. Evaluasi kinerja manajemen sumberdaya manusia difokuskan pada pola pengembangan dan rekruitmen tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf pendukung, termasuk tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, arsiparis dan laboran).
Pengembangan SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Program pendidikan formal dapat dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan dan/atau pemberian kesempatan dan kemudahan perizinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidkan non formal dapat dilakukan melalui kursus/diklat keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing pegawai, seminar, dan lain sebagainya.
Salah satu sasaran UNJA di bidang akademik adalah tercapainya rasio dosen berpendidikan S2/S-3 di atas 80% dari total dosen pada tahun 2013, dan hal ini telah tercapai di mana saat ini terdapat 92,67% dosen berpendidikan S2 dan S3. Jumlah ini akan bertambah mengingat saat ini beberapa orang dosen tengah mengikuti pendidikan pascasarjana di dalam dan di luar negeri.
Peningkatan kualifikasi akademik dosen sangat perlu dilakukan, tidak saja berkaitan dengan sasaran 80% dosen berpendidikan S2/S3 pada tahun 2013 tetapi juga berhubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 31 PP No 19/2005 dengan jelas menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: a) lulusan D-IV atau S1 untuk mengajar di program diploma, b) lulusan S2 untuk mengajar di program S1, dan c) lulusan S3 untuk mengajar di program S2 dan S3.
Sementara itu program pendidikan non formal banyak ditujukan kepada tenaga kependidikan, misalnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pendidikan dan pelatihan fungsional. Secara lengkap trend pengembangan sumberdaya manusia di UNJA selama periode tahun 2009 s/d 2013 disajikan pada Tabel 3.13 di bawah ini.
Tabel 3.13.
Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2009 s/d 2013
Jenis Ketrampilan 2009 2010 2011 2012 2013 A. Pendidikan Formal 40 56 53 73 35 1. Tenaga Pendidik: 37 55 43 69 31 - Strata Dua (S2) 28 44 36 54 25 - Strata Tiga (S3) 9 11 7 15 6 2. Tenaga Kependidikan: 3 1 10 4 4 - Strata Satu (S1) 2 1 - 4 1 - Strata Dua (S2) 1 - 10 - 3 - Strata Tiga (S3) - - - -
-B. Pendidikan Non Formal 828 945 1044 1100 1120
1. Pendidikan dan Pelatihan 518 564 612 650 657
2. Workshop 310 381 432 450 463
Jumlah 868 1001 1097 1173 1155
4. Kinerja Sarana dan Prasarana a. Gedung
Luas total bangunan (gedung) yang dimiliki Universitas Jambi saat ini adalah sebesar 32.043 m2 yang peruntukannya terdiri dari Ruang Kuliah (8.283 m2), Ruang Dosen (4.623 m2), Ruang Administrasi (12.243 m2), Ruang Laboratorium (4.979 m2) dan Ruang Perpustakaan (1.915 m2). Distribusi peruntukan bangunan menurut unit kerja yang ada di Universitas Jambi disajikan pada Tabel 3.14.
Secara umum, pendayagunaan sarana dan prasarana akademik, khususnya ruang kuliah, sudah dapat dikatakan baik. Kebutuhan ruang kuliah minimum menurut standar BAPPENAS adalah 2,0 m2 per mahasiswa. Apabila diasumsikan setiap hari ada 3 (tiga) sesi perkuliahan, maka terungkap bahwa saat ini Rata-rata ketersediaan ruang kuliah di Universitas Jambi sudah mendekati standar minimum, yakni 1,90 m2 per mahasiswa (Tabel 3.15). Akan tetapi, ketersediaan ruang kuliah sebesar ini adalah disebabkan oleh kontribusi Fakultas Peternakan yang jumlah mahasiswanya lebih sedikit dibandingkan fakultas lainnya, sementara total
Hukum dengan Rata-rata ketersediaan 1,99 m2 per mahasiswa. Sedangkan ketersediaan ruang kuliah pada Fakultas Ekonomi, KIP dan Kedokteran masih berada di bawah 2,0 m2 per mahasiswa.
Tabel 3.14.
Luas Gedung Menurut Unit Kerja Lingkup Universitas Jambi
Unit Kerja Penggunaan Jumlah
R. Kuliah R. Dosen R. Adm. R. Lab. R. Perpus.
Fak. Ekonomi 1.244 900 900 104 80 3.228 Fak. Hukum 922 728 1.200 72 40 2.962 Fak. Pertanian 1.188 1.750 250 1.000 65 4.253 Fak. Peternakan 2.176 1.150 350 1.500 150 5.326 Fak. KIP 2.142 95 900 96 - 3.233 Fak. KIK 300 80 162 40 20 602 Fak. Saintek 311 40 45 1.088 - 1.484
Sosial dan Politik 160 40 36 - 40 276
Teknologi Pertanian 320 72 36 750 40 1.218 Ilmu Budaya 240 50 36 - 40 366 Pascasarjana 700 200 100 - - 1.000 Lemlit - - 763 - - 763 LPPM - - 763 - - 763 BAAKPSI - - 4.500 - - 4.500 BAUK - - 1.300 - - 1.300 UPT-Perpustakaan - - 480 - 1.600 2.080 UPT-PPL - - 150 - - 150 UPT-Komputer - - 280 - - 280 UPT-Kebahasaan - - 200 425 - 625 Jumlah 9.703 5.105 12.451 5.075 2.075 34.409 Tabel 3.15.
Kepadatan Ruang Kuliah Berdasarkan Jumlah Mahasiswa
Fakultas Jumlah Mahasiswa Luas Ruang Kuliah (m2) Kepadatan
Ekonomi 4.877 3.732 0,77
Hukum 2.969 2.766 0,93
Pertanian 1.981 3.564 1,80
Fakultas Jumlah Mahasiswa Luas Ruang Kuliah (m2) Kepadatan
Kedokteran 1.015 900 0,89
Saintek 526 311 0,59
Sosial dan Politik 538 160 0,30
Teknologi Pertanian 335 320 0,96 Ilmu Budaya 96 240 2,50 Pascasarjana 725 700 1,04 Jumlah/Rata-rata 20.959 25.647 1,67* * Rata-rata b. Perpustakaan
Perpustakaan, yang merupakan “jantung” universitas, telah memiliki ruang baca yang sangat memadai dengan jumlah koleksi yang terus bertambah, baik dari segi judul maupun jumlah eksemplar (Tabel 3.15). Fasilitas pendukung, seperti mesin foto kopi, katalog elektronik dan internet telah pula terpasang untuk menjamin kenyamanan para pengguna. Berbeda dengan kondisi pada tahun 1996/1997 (sebelum UNJA mendapatkan dana PHK DUE-Like), kini perpustakaan UNJA telah menggunakan sistem terbuka berkat telah terpasangnya sistem pengamanan elektronik yang berasal dari bantuan proyek DUE-Like. Dengan sistem terbuka ini, para pengguna lebih leluasa untuk mencari kepustakaan yang dikehendaki. UNJA telah memiliki tenaga pustakawan yang memadai dan siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semakin membaiknya kinerja perpustakaan telah berdampak pada kecenderungan jumlah kunjungan dan transaksi peminjaman yang meningkat.
Universitas Jambi saat ini memiliki 6 perpustakaan yaitu 5 berada di fakultas (Ekonomi, Hukum, Pertanian, Peternakan, dan Kedokteran) dan 1 Perpustakaan Pusat. Perpustakaan melayani mahasiswa sesuai jam kerja yaitu mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00 selama lima hari kerja tiap minggunya, sedangkan kegiatan pengajaran dan perkuliahan dilaksanakan sampai malam dan hari sabtu ada kegiatan pengajaran dan perkuliahan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan waktu akses ke perpustkaan bagi mahasiswa, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan
Koleksi bahan bacaan terdiri atas buku dan non buku (brosur, jurnal, majalah dan lain sebagainya). Perkembangan koleksi bahan bacaan selama periode 2009 s/d 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16 di bawah ini.
Tabel 3.16.
Bahan Bacaan yang Terdapat di Perpustakaan Tahun 2009 s/d 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Judul Eksp. Judul Eksp. Judul Eksp. Judul Eksp. Judul Eksp.
Buku 24.458 84.465 24.834 85.593 25.360 85.917 26.171 86.728 26.421 87.485 Non
buku 30.644 63.207 31.618 66.177 34.416 70.954 38.433 74.965 38.465 75.340
Jumlah 55.102 147.672 56.452 151.770 59.776 156.871 64.604 161.693 64.886 162.825
c. Peralatan Pendidikan dan Perkantoran
Perkembangan sejumlah peralatan pendidikan dan perkantoran dari tahun 2009 s/d 2013 menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17 di bawah ini.
Tabel 3.17.
Peningkatan Peralatan Pendidikan dan Perkantoran Tahun 2009 s/d 2013
Jenis sarana dan prasarana Satuan Tahun Anggaran
2009 2010 2011 2012 2013
Alat berat Unit 2 2 2 2 2
Alat bantu Unit 5 5 5 5 5
Kendaraan bermotor roda 4 Unit 44 73 73 73 59
Kendaraan bermotor roda 2 Unit 17 13 13 13 17
Alat angkut tak bermotor Unit 43 43 43 43 43
Alat bengkel bermesin Unit 1 1 1 1 1
Alat ukur Unit 490 490 500 500 500
Alat pengolahan Unit 10 10 10 10 10
Mesin ketik Unit 103 103 103 103 103
Mesin hitung Unit 75 75 77 80 80
Mesin foto kopi Unit 2 3 4 4 4
Mesin stensil Unit 18 18 18 18 18
Lemari Unit 729 729 735 750 800
Jenis sarana dan prasarana Satuan Tahun Anggaran
2009 2010 2011 2012 2013
Brankas Unit 13 13 13 13 13
Alat studio Unit 215 215 215 215 215
Alat komunikasi Unit 140 150 150 150 150
Peralatan pemancar Unit 13 13 13 13 13
Alat kedokteran Buah 590 610 675 750 950
Alat kesehatan umum Buah 3 3 3 3 3
Alat laboratorium Buah 11.723 11.912 12.100 12.300 12.600
Alat proteksi radiasi Buah 11 15 15 15 15
Alat laboratorium lainnya Buah 113 174 210 250 250
Komputer desktop Unit 570 640 700 750 750
Laptop Unit 125 150 175 200 250
Printer Unit 350 365 380 390 420
B. Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan 1. Kinerja Layanan
a. Pendidikan dan Pengajaran 1) Penerimaan Mahasiswa Baru
Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 54.346 orang calon mahasiswa yang mendaftar di UNJA dan yang lulus seleksi sebanyak 4.442 orang (7,72%) atau dengan tingkat keketatan 1:13. Dari total calon mahasiswa yang lolos seleksi sebanyak 497 orang (11,19%) tidak mendaftar ulang. Mereka yang tidak mendaftar ulang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain diterima di Perguruan Tinggi Negeri lain atau diterima bekerja.
Dari 54.346 orang calon mahasiswa yang mendaftar di Universitas Jambi, sebanyak Sebanyak 19.362 calon mahasiswa atau 35,63% mendaftar di Fakultas KIP diikuti Fakultas Ekonomi sebanyak 10.802 calon mahasiswa atau 19,88%, Fakultas Pertanian sebanyak 5.881 calon mahasiswa atau 10,82% dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 5.239 orang atau 9,81%.
Data calon mahasiswa UNJA yang mendaftar, diterima, dan yang mendaftar ulang pada tahun akademik 2013/2014 secara lengkap disajikan pada Tabel 3.18.
Tabel 3.18
Jumlah Pendaftar, yang Diterima dan Mendaftar Ulang Menurut Fakultas Tahun Akademik 2013/2014
Fakultas Pendaftar Lulus Seleksi Mendaftar Ulang Target Realisasi Jumlah % Jumlah %
Ekonomi 11.000 10.802 727 6,73 672 92,43 Hukum 3.500 4.700 497 10,57 372 74,85 Pertanian 5.100 5.881 559 9,51 397 71,02 Peternakan 1.400 1.831 455 24,85 293 64,40 KIP 18.500 19.362 929 4,80 743 79,98 Kedokteran 4.000 5.239 297 5,67 341 73,97 Saintek 3.000 3.124 461 14,76 341 73,97 Sospol 800 738 177 23,98 177 100,00 Tek. Pertanian 2.000 2.182 217 9,95 146 67,28 Ilmu Budaya 500 487 123 25,26 96 78,05 Jumlah/Rata-rata 49.800 54.346 4.442 8,17* 3.480 78,34* * Rata-rata 2) Tingkat Kelulusan
Tingkat produktivitas/kelulusan mahasiswa UNJA pada tahun 2013 adalah sebesar 17,10%. Tingkat kelulusan tertinggi dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebesar 23,77%, disusul oleh Fakultas Peternakan dan Fakultas Ekonomi dengan produktivitas berturut-turut ebesar 16,86% dan 15,01%. Sementara itu tingkat produktivitas yang terendah adalah pada Fakultas Teknologi Pertanian yaitu sebesar 5,67% dan Fakultas Pertanian sebesar 9,09%.
Tingkat produktivitas/kelulusan mahasiswa UNJA pada tahun 2013 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.
Tabel 3.19.
Tingkat Produktivitas Tahun 2013
Fakultas Jumlah Mahasiswa Produktivitas
(%)
Terdaftar Lulus
Ekonomi 4.877 732 15,01
Hukum 2.969 313 10,54
Fakultas Jumlah Mahasiswa Produktivitas (%)
Terdaftar Lulus
KIP 7.043 1.674 23,77
Kedokteran 1.015 120 11,82
Sains dan Teknologi 526 72 13,69
Teknologi Pertanian 335 19 5,67
Ilmu Sosial & Politik 538 62 11,52
Ilmu Budaya 96 - -
Pascasarjana 725 267 36,83
Jumlah/Rata-rata 20.959 3.583 17,10*
* Rata-rata
3) Kualitas Kelulusan
Pengukuran kualitas kelulusan mahasiswa dapat dilihat antara lain dari lama studi yang ditempuh dan juga dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
a) Lama Studi
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, masa studi mahasiswa jenjang sarjana dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Oleh karena itu, lama studi mahasiswa program S1 UNJA diukur dengan standar 4,5 tahun. Oleh karenanya analisis terhadap lama studi di UNJA dilakukan dengan menggunakan persentase mahasiswa yang lulus dalam waktu kurang dari 4,5 tahun dan persentase mahasiswa yang lulus dalam waktu lebih dari 4,5 tahun.
Pada tahun 2013 jumlah mahasiswa program sarjana yang lulus sebanyak 3.316 orang, di mana sebanyak 80,37% (2.665 orang) di antaranya lulus dalam waktu kurang dari 4,5 tahun. Prosentase kelulusan kurang dari 4,5 tahun yang terbanyak adalah Fakultas KIP yang mencapai 83,20% (5.860 orang). Sedangkan Rata-rata masa
Sementara itu untuk program pascasarjana jumlah yang lulus sebanyak 267 orang orang dengan lama studi kurang dari 2 tahun atau Rata-rata lama studi adalah 1 tahun 11 bulan.
Tabel 3.20.
Rata-rata Masa Studi Mahasiswa UNJA Tahun 2013.
Fakultas Masa Studi Jumlah (orang) Masa Studi Rata-rata (tahun) ≤ 4,5 Tahun > 4,5 Tahun Jumlah % Jumlah % Ekonomi 549 75,00 183 25,00 732 4,43 Hukum 241 77,00 72 23,00 313 4,42 Pertanian 136 75,56 44 24,44 180 4,62 Peternakan 108 75,00 36 25,00 144 4,50 KIP 1.258 75,15 416 24,85 1.674 4,62 Kedokteran 92 76,67 28 23,33 120 4,75
Sains dan Teknologi 56 77,78 16 22,22 72 4,41
Teknologi Pertanian 14 73,68 5 26,32 19 4,40
Ilmu Sosial & Politik 43 69,35 19 30,65 62 4,50
Pascasarjana - - - - 267
-Jumlah/Rata-rata 2.497 75,38* 819 24,62* 3.583 4,52*
* Rata-rata
b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Kriteria kelulusan mahasiswa di UNJA adalah apabila mahasiswa yang lulus dengan nilai IPK 2,0 – 2,75 termasuk kategori memuaskan, IPK 2,76 – 3,50 termasuk kategori sangat memuaskan, dan IPK 3,51 – 4,00 termasuk kategori kelulusan dengan pujian (cum
laude).
Pada tabel 3.21 dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 3.583 orang, dan di antaranya sebanyak 3.084 orang atau 86,61% lulus dengan IPK diatas 3,0. Persentase lulusan dengan IPK > 3,0 tertinggi dicapai oleh Fakultas Sains dan Teknologi yaitu 87,50%, diikuti berturut-turut oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (85,48%), Fakultas Ekonomi (85,25%)
dan Fakultas Pertanian (85,00%). Sedangkan mahasiswa pascasarjana yang lulus dengan IPK di atas 3,0 sebanyak 100%.
Tabel 3.21.
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Tahun 2013.
Fakultas IPK < 3,0 IPK ≥ 3,0 Jumlah (orang) IPK Rata-rata Jumlah % Jumlah % Ekonomi 108 14,75 624 85,25 732 3,29 Hukum 47 15,02 266 84,98 313 3,26 Pertanian 27 15,00 153 85,00 180 3,07 Peternakan 22 15,28 122 84,72 144 3,05 KIP 255 15,23 1419 84,77 1.674 3,05 Kedokteran 19 15,83 101 84,17 120 3,05
Sains dan Teknologi 9 12,50 63 87,50 72 3,30
Teknologi Pertanian 3 15,79 16 84,21 19 3,03
Ilmu Sosial & Politik 9 14,52 53 85,48 62 3,15
Pascasarjana - - - - 267
-Jumlah/Rata-rata 499 13,39* 3.084 86,61* 3.583 3,14*
* Rata-rata
b. Penelitian
Selama tahun 2013, jumlah usul penelitian yang diajukan oleh dosen UNJA (termasuk penelitian kerjasama) adalah sebanyak 456 judul usul penelitian, namun yang lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan hanya sebanyak 250 judul (61,38%).
Dari 250 proposal yang disetujui, 141 judul di antaranya adalah untuk kategori penelitian dosen yang dananya bersumber dari PNBP UNJA. Sedangkan penelitian yang bersifat kompetitif nasional hanya 7 judul (2,80% dari total penelitian di UNJA). Namun demikian, pada tahun 2013 UNJA berhasil menjaring 22 judul penelitian kerjasama dengan total dana sebesar Rp. 842.000.000,-. Total dana keseluruhan yang berhasil dihimpun melalui kegiatan penelitian (di luar dana yang disediakan oleh UNJA melalui DIPA 2013) adalah sebesar Rp 5.115.519.000,-.
Tabel 3.22.
Proposal Penelitian yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013.
Uraian Proposal
Diajukan
Proposal
Disetujui % Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 65 30 46,15 Hibah Tim Pascasarjana 1 1 100,00 Penelitian Fundamental 63 16 25,40 Penelitian Hibah Bersaing 76 27 35,53 Penelitian Hibah Disertasi Doktor 6 6 100,00
Penelitian Kerjasama LN & Publikasi Internasional 2 1 50,00
MP3EI 5 2 40,00
Hibah Kompetensi 3 1 33,33 Penelitian Strategis Nasional 12 3 25,00 Penelitian Dosen (Dana PNBP UNJA) 202 141 69,80 Penelitian Kerjasama 22 22 100,00 Jumlah/Rata-rata 456 250 56,84*
* Rata-rata
c. Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)
Sama halnya dengan penelitian, sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat para dosen dan/atau mahasiswa diharuskan mengajukan proposal terlebih dahulu.
Tabel 3.23 di bawah ini menunjukkan jumlah proposal PPM yang diajukan dan jumlah proposal yang disetujui selama tahun 2013.
Tabel 3.23
Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang Diseleksi dan yang Disetujui Tahun 2013.
Uraian Proposal % Diajukan Disetujui IbM 40 22 55,00 IbW 6 3 50,00 IbPE 3 1 33,33 IbIKK 9 4 44,44 KKN-PPM 6 4 66,67 Dana PNBP UNJA 155 135 87,10 Dana BOPTN 55 35 63,64 Jumlah/Rata-rata 274 204 57,17*
d. Kerjasama
Kerjasama yang dijalin secara umum biasanya kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan dengan kementerian dan/atau dengan pemerintah daerah. Jumlah kerjasama yang dijalin oleh UNJA dengan berbagai institusi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.24.
Jumlah Jalinan Kerjasama Tahun 2013.
Uraian Target Realisasi %
Kerjasama dengan Kementerian/Pemerintah Daerah 9 9 100,00
Kerjasama dengan lembaga pendidikan 13 20 154,00
Kerjasama dengan dunia usaha 11 17 155,00
Jumlah 36 46 127,77*
* Rata-rata
2. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan dapat diukur melalui pencapaian target PNBP dan prosentase capaian realisasi anggaran yang dialokasikan dari APBN-RM.
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan mengukur tingkat capaian target PNBP dengan membandingkan realisasi PNBP dengan target yang diitetapkan sesuai dengan DIPA. Pada tahun 2013 target PNBP sebesar Rp 110.747.182.000,- namun realisasinya hanya sebesar Rp 78.523.536.073,- atau 70,90% dari target (Tabel 3.25).
Sedangkan realisasi belanja PNBP sebagaimana terlihat pada tabel 3.26 adalah terdiri atas belanja barang sebesar Rp 68.147.305.135,- (67,82%) dari pagu yang tersedia sebesar Rp 100.476.965.000,- dan belanja modal sebesar Rp 7.652.930.770,- (74,52%) dari pagu belanja sebesar Rp 10.270.217.000,-.
Secara keseluruhan realisasi serapan dana yang bersumber dari PNBP adalah sebesar 96,53% (Rp 75.800.235.905,- dari penerimaan sebesar Rp 78.523.536.073,-)
Tabel 3.25.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013
Uraian Target Realisasi %
Jasa Layanan - 78.247.861.966,- - - Uang Pendidikan - 67.657.197.669,- - - Pendidikan Lainnya - 10.590.664.297,- - Hibah - - -- Terikat - - -- Tidak Terikat - - -Usaha Lainnya - 42.212.694,- -- Penjualan - 2.200.000,- -- Sewa - 27.000.000,-
-- Jasa Lembaga Keuangan - 13.012.694,-
-Denda -
7.899.195,-Lain-lain (Penerimaan Kembali) - 225.562.218,-
-- Belanja Pegawai Pusat TAYL*) - 14.464.128,-
-- Belanja Lainnya TAYL - 91.303.000,-
-- Belanja Lainnya PHLN TAYL - 46.380.090,-
-- Belanja Swadana TAYL - 73.415.000,-
-Jumlah 110.747.182.000,- 78.523.536.073,- 70,90
*)
TYAL = Tahun Anggaran Yang Lalu
Tabel 3.26
Realisasi Belanja Anggaran dari PNBP Tahun Anggaran 2013
Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Keterangan
Pegawai - - - - Barang 100.476.965.000,- 68.147.305.135,- 67,82 - Modal 10.270.217.000,- 7.652.930.770,- 74,52 - Bantuan Sosial - - - - Jumlah 110.747.182.000,- 75.800.235.905,- 68,44* - * Rata-rata b. Rupiah Murni (RM)
Pada tahun 2013, realisasi belanja anggaran yang berasal dari APBN-RM sebesar Rp 146.261.497.980,- atau mencapai 72,14% dari dana yang
disebabkan antara lain adanya beberapa belanja modal yang tidak terealisasi karena ada hambatan dari segi teknis.
Sedangkan realisasi belanja pegawai mencapai Rp 90.654.007.210,- dari pagu yang tersedia sebesar Rp 92.477.831.000,- atau capaian realisasi sebesar 98,02%.
Tabel 3.27
Realisasi Belanja Anggaran dari Rupiah Murni Tahun Anggaran 2013.
Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Keterangan
Pegawai 92.477.831.000,- 90.654.007.210,- 98,02 -Barang 34.417.116.000,- 24.063.003.270,- 69,92 -Modal 75.856.436.000,- 31.544.487.500,- 41,58 -Bantuan Sosial - - - -Jumlah/Rata-rata 202.751.383.000,- 146.261.497.980,- 72,14* -* Rata-rata
c. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Selama 2009 – 2012 UNJA mendapatkan anggaran PHLN melalui Proyek Indonesia - Managing Higher Education for Relevance and
Efficiency (I-MHERE) Gelombang IV. Selanjutnya pada tahun 2011 – 2013
UNJA mendapatkan bantuan pengembangan pendidikan bidang kesehatan melalui proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) yang diperuntukkan bagi Program Studi Pendidikan Dokter.
Realisasi belanja anggaran yang dananya bersumber dari PHLN pada tahun 2013 sebesar Rp 6.076.190.636,- dari pagu yang tersedia sebesar Rp 10.559.263.000,- atau dengan daya serap sebesar 57,54%. Secara rinci serapan PHLN disajikan dalam Tabel 3.28 dibawah ini.
Tabel 3.28
Realisasi Belanja Anggaran dari PHLN Tahun Anggaran 2013
Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Keterangan
Barang 1.724.452.000,- 518.830.727,- 30,09 -
d. Cost Recovery
Cost Recovery dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan
terhadap biaya operasional. Sementara itu biaya operasional dihitung dari biaya operasional secara keseluruhan PNBP dan APBN-RM. Pada tahun 2013 pendapatan (termasuk luncuran tahun sebelumnya) sebesar Rp 78.523.536.073,- dan belanja operasionalnya sebesar Rp 183.383.146.342,- sehingga Cost Recovery mencapai 42,82%.
3. Kinerja Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) di UNJA meliputi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (selain dosen). UNJA setiap tahun selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti studi lanjut dan atau beasiswa. Selain melalui pendidikan formal juga melalui pendidikan nonformal misalnya: diklat keterampilan, seminar dan sebagainya.
Kinerja SDM di UNJA pada tahun 2013 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.29 mencapai 101,93%.
Tabel 3.29.
Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2013.
Uraian Target Realisasi % Ket.
A. Melalui Pendidikan Formal 35 35 100,00 -
1. Tenaga Pendidik 31 31 100,00 - - Strata Dua (S2) 25 25 100,00 - - Strata Tiga (S3) 6 6 100,00 - 2. Tenaga Administrasi 4 4 100,00 - - Strata Satu (S1): 1 1 100,00 - - Strata Dua (S2) 3 3 100,00 - - Strata Tiga (S3) 0 0 0,00 -
B. Melalui Pendidikan Non Formal 1.100 1120 101,82 -
1. Pendidikan dan Pelatihan 650 657 101,08 -
2. Workshop 450 463 102,89 -
Jumlah/Rata-rata 1.173 1.155 101,93* -
4. Kinerja Sarana dan Prasarana