KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

344.980.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{197.540.000,00} ^{147.440.000,00} ^0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 15.200.000,00 0,00 11.500.000,00 3.700.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

8.500.000,00 0,00

6.500.000,00 2.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

28.640.000,00 0,00

8.240.000,00 20.400.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

6.625.000,00 0,00

5.500.000,00 1.125.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

14.650.000,00 0,00

9.550.000,00 5.100.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

40.225.000,00 0,00

25.025.000,00 15.200.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

58.600.000,00 0,00

15.100.000,00 43.500.000,00

Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

31.150.000,00 0,00

16.575.000,00 14.575.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14

38.625.000,00 0,00

15.375.000,00 23.250.000,00

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16

19.675.000,00 0,00

6.375.000,00 13.300.000,00

Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17

59.640.000,00 0,00

17.500.000,00 42.140.000,00

Pembuatan Profil Monografi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18

11.475.000,00 0,00

5.025.000,00 6.450.000,00

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19

11.975.000,00 0,00

5.175.000,00 6.800.000,00

Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21

2.326.055.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 381.170.000,00 1.944.885.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.228.480.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

428.380.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

151.690.000,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

36.655.000,00 0,00

20.000.000,00 16.655.000,00

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

357.060.000,00 0,00

44.460.000,00 312.600.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

69.240.000,00 0,00

42.550.000,00 26.690.000,00

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

54.550.000,00 0,00

29.325.000,00 25.225.000,00

Pekan Apresiasi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

10.692.358.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.366.317.000,00 2.837.376.500,00 6.488.665.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

1.080.136.000,00 980.136.000,00

100.000.000,00 0,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

3.882.000.000,00 3.232.000.000,00

650.000.000,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

425.000.000,00 425.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

530.000.000,00 500.000.000,00

30.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

480.000.000,00 400.000.000,00

80.000.000,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

944.000.000,00 944.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

566.119.000,00 0,00

316.595.000,00 249.524.000,00

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

395.304.000,00 7.529.000,00

215.194.000,00 172.581.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

199.570.000,00 0,00

56.090.000,00 143.480.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

22.650.000,00 0,00

13.000.000,00 9.650.000,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

25.560.000,00 0,00

14.680.000,00 10.880.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

67.650.000,00 0,00

30.700.000,00 36.950.000,00

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

598.732.500,00 0,00

332.337.500,00 266.395.000,00

Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Halaman 2

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

474.727.000,00 0,00

272.970.000,00 201.757.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

66.500.000,00 0,00

31.700.000,00 34.800.000,00

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 934.410.000,00 0,00 694.110.000,00 240.300.000,00 Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 2.689.545.000,00

Program Pendidikan Menengah 504.780.000,00 1.389.765.000,00 795.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

495.000.000,00 495.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

76.300.000,00 0,00

26.675.000,00 49.625.000,00

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

144.550.000,00 0,00

45.925.000,00 98.625.000,00

Pelatihan penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

22.000.000,00 0,00

6.425.000,00 15.575.000,00

Penyelenggaraan Paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

22.325.000,00 0,00

11.525.000,00 10.800.000,00

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 29.900.000,00 0,00 13.500.000,00 16.400.000,00

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 12.850.000,00 0,00 7.750.000,00 5.100.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

31.275.000,00 0,00

11.900.000,00 19.375.000,00

Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

217.000.000,00 0,00

156.985.000,00 60.015.000,00

Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

141.360.000,00 0,00

105.970.000,00 35.390.000,00

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.063.810.000,00 0,00 937.810.000,00 126.000.000,00 Operasional SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 133.175.000,00 0,00 65.300.000,00 67.875.000,00

Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas 3 SMP/SMA Khusus 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

346.455.000,00

Program Pendidikan Non Formal 200.355.000,00 146.100.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18

36.225.000,00 0,00

33.300.000,00 2.925.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

310.230.000,00 0,00

112.800.000,00 197.430.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

845.645.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 424.045.000,00 421.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

100.000.000,00 0,00

33.250.000,00 66.750.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

130.675.000,00 0,00

62.800.000,00 67.875.000,00

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

43.400.000,00 0,00

20.950.000,00 22.450.000,00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

241.945.000,00 0,00

72.050.000,00 169.895.000,00

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

124.775.000,00 0,00

59.050.000,00 65.725.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 204.850.000,00 0,00 173.500.000,00 31.350.000,00

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

2.259.235.400,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 584.005.000,00 1.675.230.400,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

104.700.000,00 0,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

748.480.000,00 0,00

587.350.000,00 161.130.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

400.775.000,00 0,00

304.110.000,00 96.665.000,00

Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

68.980.000,00 0,00

34.500.000,00 34.480.000,00

Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

55.750.000,00 0,00

26.500.000,00 29.250.000,00

Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 78.625.000,00 0,00 28.625.000,00 50.000.000,00

Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

685.805.400,00 0,00

544.605.400,00 141.200.000,00

Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

116.120.000,00 0,00

44.840.000,00 71.280.000,00

HUT dan Rakornas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

70.399.042.100,00

Kesehatan 22.049.606.400,00 28.909.490.100,00 19.439.945.600,00

1.02

41.253.355.100,00

DINAS KESEHATAN MASYARAKAT 17.570.865.000,00 15.389.618.100,00 8.292.872.000,00

1.02 . 1.02.01

2.502.180.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.269.120.000,00 1.218.060.000,00 15.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01

7.280.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

596.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

64.850.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

210.870.000,00 15.000.000,00

49.950.000,00 145.920.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

470.800.000,00 0,00

10.000.000,00 460.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

69.880.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

65.100.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

4.800.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

14.400.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

335.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

662.400.000,00 0,00

0,00 662.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.349.955.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 390.300.000,00 959.655.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

201.155.000,00 201.155.000,00

0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

130.500.000,00 130.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

128.000.000,00 128.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

313.100.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

52.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

193.177.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{76.285.000,00} ^{116.892.000,00} ^0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 101.634.000,00 0,00 35.179.000,00 66.455.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

6.500.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

18.500.000,00 0,00

11.500.000,00 7.000.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

66.543.000,00 0,00

63.713.000,00 2.830.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 14

2.076.951.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 65.600.000,00 2.011.351.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15

2.076.951.000,00 0,00

2.011.351.000,00 65.600.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

2.926.455.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.275.190.000,00 473.545.000,00 177.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

68.565.000,00 0,00

39.765.000,00 28.800.000,00

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

439.300.000,00 145.720.000,00

205.880.000,00 87.700.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

2.283.150.000,00 32.000.000,00

155.710.000,00 2.095.440.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

83.675.000,00 0,00

47.375.000,00 36.300.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Halaman 4

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.515.000,00 0,00

3.815.000,00 14.700.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

33.250.000,00 0,00

21.000.000,00 12.250.000,00

Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

52.810.000,00

Program Pengaw asan Obat dan Makanan 30.500.000,00 22.310.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

52.810.000,00 0,00

22.310.000,00 30.500.000,00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

614.672.200,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 77.950.000,00 483.722.200,00 53.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

376.330.000,00 50.000.000,00

325.530.000,00 800.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

238.342.200,00 3.000.000,00

158.192.200,00 77.150.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

801.578.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 218.983.000,00 459.595.000,00 123.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

82.700.000,00 0,00

48.140.000,00 34.560.000,00

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

115.200.000,00 0,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

326.232.000,00 30.000.000,00

174.180.000,00 122.052.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

250.486.000,00 93.000.000,00

95.115.000,00 62.371.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

26.960.000,00 0,00

Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

694.743.900,00

Program pengembangan lingkungan sehat 125.260.000,00 480.623.900,00 88.860.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21

445.675.900,00 88.860.000,00

327.775.900,00 29.040.000,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

249.068.000,00 0,00

152.848.000,00 96.220.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

987.963.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 264.305.000,00 662.158.000,00 61.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

69.350.000,00 0,00

42.700.000,00 26.650.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

73.850.000,00 0,00

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

77.170.000,00 0,00

54.080.000,00 23.090.000,00

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 80.458.000,00 21.500.000,00 55.838.000,00 3.120.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 496.885.000,00 40.000.000,00 319.495.000,00 137.390.000,00

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

190.250.000,00 0,00

116.195.000,00 74.055.000,00

Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

697.266.000,00

Program standarisasi pelayanan kesehatan 228.882.000,00 416.074.000,00 52.310.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23

239.910.000,00 0,00

116.900.000,00 123.010.000,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

204.771.000,00 52.310.000,00

123.594.000,00 28.867.000,00

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

252.585.000,00 0,00

175.580.000,00 77.005.000,00

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

5.066.387.000,00

Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya ^{37.710.000,00} ^{473.850.000,00} ^{4.554.827.000,00}

1.02 . 1.02.01 . 25 2.165.303.000,00 2.140.643.000,00 20.300.000,00 4.360.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.031.364.000,00 1.023.904.000,00 3.100.000,00 4.360.000,00

Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

745.968.000,00 743.788.000,00

0,00 2.180.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

315.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

124.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

502.452.000,00 496.492.000,00

1.600.000,00 4.360.000,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

182.300.000,00 150.000.000,00

9.850.000,00 22.450.000,00

Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 22

22.760.052.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12.736.000.000,00 7.817.052.000,00 2.207.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28

22.760.052.000,00 2.207.000.000,00

7.817.052.000,00 12.736.000.000,00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

121.160.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 36.780.000,00 84.380.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30

121.160.000,00 0,00

84.380.000,00 36.780.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

408.005.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 128.300.000,00 279.705.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

94.830.000,00 0,00

78.330.000,00 16.500.000,00

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

109.560.000,00 0,00

84.800.000,00 24.760.000,00

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

203.615.000,00 0,00

116.575.000,00 87.040.000,00

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

29.145.687.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.478.741.400,00 13.519.872.000,00 11.147.073.600,00

1.02 . 1.02.02

867.394.400,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 789.254.400,00 78.140.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01

45.000.000,00 0,00

2.940.000,00 42.060.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

400.000.000,00 0,00

5.200.000,00 394.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

70.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

352.394.400,00 0,00

0,00 352.394.400,00

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

2.718.965.810,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.446.000,00 783.820.000,00 1.927.699.810,00

1.02 . 1.02.02 . 02

654.100.000,00 165.000.000,00

486.000.000,00 3.100.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

1.767.045.810,00 1.762.699.810,00

0,00 4.346.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

153.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

144.820.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

105.077.600,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{12.091.000,00} ^{31.768.000,00} ^{61.218.600,00} 1.02 . 1.02.02 . 06 9.850.000,00 0,00 7.800.000,00 2.050.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00

4.543.000,00 1.457.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

10.000.000,00 0,00

8.415.000,00 1.585.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.02 . 06 . 10

46.976.000,00 45.701.000,00

0,00 1.275.000,00

Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

18.677.600,00 9.517.600,00

5.050.000,00 4.110.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 14

13.574.000,00 6.000.000,00

5.960.000,00 1.614.000,00

Pembuatan Profil Monografi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 18

3.131.400.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.131.400.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 16

3.131.400.000,00 0,00

0,00 3.131.400.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

10.322.849.190,00

Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata ^{19.750.000,00} ^{1.519.944.000,00} ^{8.783.155.190,00}

1.02 . 1.02.02 . 26

8.000.000.000,00 7.372.756.000,00

619.944.000,00 7.300.000,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

555.796.000,00 552.000.000,00

0,00 3.796.000,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

904.858.000,00 0,00

900.000.000,00 4.858.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

862.195.190,00 858.399.190,00

0,00 3.796.000,00

Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

Halaman 6

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000.000,00

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 518.800.000,00 11.106.200.000,00 375.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 40

12.000.000.000,00 375.000.000,00

11.106.200.000,00 518.800.000,00

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01

175.378.152.180,00

Pekerjaan Umum 2.647.817.000,00 13.994.738.180,00 158.735.597.000,00

1.03

175.378.152.180,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.647.817.000,00 13.994.738.180,00 158.735.597.000,00

1.03 . 1.03.01

3.485.709.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.064.000,00 3.314.645.000,00 19.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01

2.872.445.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

23.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

170.064.000,00 9.000.000,00

9.000.000,00 152.064.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

209.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

10.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

20.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

8.158.193.030,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.260.000,00 512.977.030,00 7.562.956.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

6.820.193.030,00 6.682.956.000,00

54.977.030,00 82.260.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

615.000.000,00 615.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

195.000.000,00 165.000.000,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

428.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05

20.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

181.390.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{133.390.000,00} ^{48.000.000,00} ^0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 28.680.000,00 0,00 7.500.000,00 21.180.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

11.030.000,00 0,00

7.500.000,00 3.530.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

7.265.000,00 0,00

5.500.000,00 1.765.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

21.760.000,00 0,00

5.500.000,00 16.260.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

52.840.000,00 0,00

6.000.000,00 46.840.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 14

13.295.000,00 0,00

8.000.000,00 5.295.000,00

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 16

46.520.000,00 0,00

8.000.000,00 38.520.000,00

Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 17

48.437.432.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 30.634.000,00 377.140.000,00 48.029.658.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

141.900.000,00 5.000.000,00

127.950.000,00 8.950.000,00

Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 45.133.532.000,00 45.051.518.000,00 70.730.000,00 11.284.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.162.000.000,00 2.973.140.000,00 178.460.000,00 10.400.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 45.715.964.000,00

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 27.375.000,00 3.305.594.000,00 42.382.995.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18

97.225.000,00 52.000.000,00

42.100.000,00 3.125.000,00

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 45.618.739.000,00 42.330.995.000,00 3.263.494.000,00 24.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 37.779.903.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Raw a dan Jaringan

Pengairan Lainnya ^{1.126.604.000,00} ^{3.458.991.000,00} ^{33.194.308.000,00} 1.03 . 1.03.01 . 24 704.571.000,00 31.016.000,00 595.425.000,00 78.130.000,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

25.284.601.000,00 21.402.910.000,00

2.854.441.000,00 1.027.250.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

11.790.731.000,00 11.760.382.000,00

9.125.000,00 21.224.000,00

Pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

19.002.998.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 394.620.000,00 928.250.000,00 17.680.128.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27

19.002.998.000,00 17.680.128.000,00

928.250.000,00 394.620.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

840.026.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.400.000,00 8.500.000,00 825.126.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 840.026.000,00 825.126.000,00 8.500.000,00 6.400.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 10.370.266.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 492.090.000,00 1.786.750.000,00 8.091.426.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30

10.370.266.000,00 8.091.426.000,00

1.786.750.000,00 492.090.000,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

140.100.000,00

Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an 56.600.000,00 83.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31

109.420.000,00 0,00

74.500.000,00 34.920.000,00

Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

30.680.000,00 0,00

9.000.000,00 21.680.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

158.930.000,00

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 89.180.000,00 69.750.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 33

158.930.000,00 0,00

69.750.000,00 89.180.000,00

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

1.087.241.150,00

Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 56.600.000,00 80.641.150,00 950.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36

1.087.241.150,00 950.000.000,00

80.641.150,00 56.600.000,00

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

7.083.697.670,00

Perumahan 436.050.000,00 6.647.647.670,00 0,00

1.04

7.083.697.670,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 436.050.000,00 6.647.647.670,00 0,00

1.04 . 1.03.01

1.764.500.000,00

Program Pengembangan Perumahan 233.680.000,00 1.530.820.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 15

256.550.000,00 0,00

45.130.000,00 211.420.000,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

1.507.950.000,00 0,00

1.485.690.000,00 22.260.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07

5.319.197.670,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 202.370.000,00 5.116.827.670,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 16

5.319.197.670,00 0,00

5.116.827.670,00 202.370.000,00

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

4.005.278.000,00

Penataan Ruang 1.991.469.000,00 1.851.909.000,00 161.900.000,00

1.05

2.699.464.000,00

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.829.355.000,00 708.209.000,00 161.900.000,00

1.05 . 1.05.01

2.447.024.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.915.000,00 594.609.000,00 102.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

Halaman 8

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

34.000.000,00 10.000.000,00

24.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

274.050.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

76.474.000,00 0,00

25.750.000,00 50.724.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

1.719.000.000,00 0,00

57.000.000,00 1.662.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

92.500.000,00 92.500.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

135.000.000,00 0,00

97.809.000,00 37.191.000,00

Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.05 . 1.05.01 . 01 . 27

138.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 79.100.000,00 59.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02

36.900.000,00 36.900.000,00

0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

59.100.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

113.940.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{79.440.000,00} ^{34.500.000,00} ^0,00 1.05 . 1.05.01 . 06 11.010.000,00 0,00 4.500.000,00 6.510.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

6.170.000,00 0,00

4.000.000,00 2.170.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

5.085.000,00 0,00

4.000.000,00 1.085.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

34.865.000,00 0,00

6.500.000,00 28.365.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

15.180.000,00 0,00

6.000.000,00 9.180.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.05 . 1.05.01 . 06 . 10

10.500.000,00 0,00

4.500.000,00 6.000.000,00

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.05 . 1.05.01 . 06 . 16

31.130.000,00 0,00

5.000.000,00 26.130.000,00

Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.05 . 1.05.01 . 06 . 17

1.305.814.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 162.114.000,00 1.143.700.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

1.305.814.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 162.114.000,00 1.143.700.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 15

1.305.814.000,00 0,00

1.143.700.000,00 162.114.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

6.717.649.000,00

Perencanaan Pembangunan 2.215.980.000,00 4.451.169.000,00 50.500.000,00

1.06

6.717.649.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.215.980.000,00 4.451.169.000,00 50.500.000,00

1.06 . 1.06.01

833.190.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.660.000,00 577.530.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

51.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

18.750.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

139.610.000,00 0,00

26.750.000,00 112.860.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

150.300.000,00 0,00

7.500.000,00 142.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.700.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

34.030.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

18.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

162.200.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

227.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

417.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 389.400.000,00 28.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

21.000.000,00 21.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

37.400.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

332.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

163.640.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{114.080.000,00} ^{49.560.000,00} ^0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 41.600.000,00 0,00 11.000.000,00 30.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

9.190.000,00 0,00

4.430.000,00 4.760.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

7.210.000,00 0,00

4.830.000,00 2.380.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

40.260.000,00 0,00

10.800.000,00 29.460.000,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

40.380.000,00 0,00

8.500.000,00 31.880.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.06 . 1.06.01 . 06 . 10

25.000.000,00 0,00

10.000.000,00 15.000.000,00

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 06 . 16

425.030.000,00

Program pengembangan data/ informasi 146.255.000,00 278.775.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15

56.560.000,00 0,00

17.950.000,00 38.610.000,00

Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

56.810.000,00 0,00

21.525.000,00 35.285.000,00

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

262.310.000,00 0,00

204.800.000,00 57.510.000,00

Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

49.350.000,00 0,00

34.500.000,00 14.850.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda 1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

146.710.000,00

Program kerjasama pembangunan 93.210.000,00 53.500.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 16

72.000.000,00 0,00

18.750.000,00 53.250.000,00

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

74.710.000,00 0,00

34.750.000,00 39.960.000,00

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

281.955.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 86.955.000,00 195.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19

281.955.000,00 0,00

195.000.000,00 86.955.000,00

Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.837.385.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 821.060.000,00 1.016.325.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 183.030.000,00 0,00 52.600.000,00 130.430.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 293.340.000,00 0,00 199.120.000,00 94.220.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 166.610.000,00 0,00 110.750.000,00 55.860.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 164.545.000,00 0,00 122.350.000,00 42.195.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 250.000.000,00 0,00 155.700.000,00 94.300.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 60.935.000,00 0,00 18.350.000,00 42.585.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Halaman 10

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

189.065.000,00 0,00

129.200.000,00 59.865.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

116.655.000,00 0,00

20.755.000,00 95.900.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

240.850.000,00 0,00

146.000.000,00 94.850.000,00

Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 105.890.000,00 0,00 30.500.000,00 75.390.000,00

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

66.465.000,00 0,00

31.000.000,00 35.465.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

1.123.300.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 109.730.000,00 1.013.570.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22

927.600.000,00 0,00

880.150.000,00 47.450.000,00

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

195.700.000,00 0,00

133.420.000,00 62.280.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

543.634.000,00

Program perencanaan sosial sosial dan budaya 344.125.000,00 199.509.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 23

172.700.000,00 0,00

124.350.000,00 48.350.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

211.875.000,00 0,00

27.300.000,00 184.575.000,00

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

84.359.000,00 0,00

23.359.000,00 61.000.000,00

Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

74.700.000,00 0,00

24.500.000,00 50.200.000,00

Fasilitasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

546.495.000,00

Program perencanaan prasarana w ilayah dan sumber daya alam 69.445.000,00 454.550.000,00 22.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24

546.495.000,00 22.500.000,00

454.550.000,00 69.445.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

241.110.000,00

Program Penanggulangan Kemiskinan 148.110.000,00 93.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 31

241.110.000,00 0,00

93.000.000,00 148.110.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 31 . 03

157.800.000,00

Program Penelitian dan Pengkajian Tekhnologi Terapan 27.350.000,00 130.450.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 32

157.800.000,00 0,00

130.450.000,00 27.350.000,00

Penelitian dan Penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 32 . 01

11.135.840.000,00

Perhubungan 922.546.500,00 1.265.067.000,00 8.948.226.500,00

1.07

11.135.840.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 922.546.500,00 1.265.067.000,00 8.948.226.500,00

1.07 . 1.07.01

1.115.444.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 746.000.000,00 369.444.500,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

122.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

24.375.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

146.000.000,00 0,00

0,00 146.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

518.400.000,00 0,00

0,00 518.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

12.969.500,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

18.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

81.600.000,00 0,00

0,00 81.600.000,00

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

770.551.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 451.090.000,00 319.461.000,00

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.911.000,00 153.911.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

35.700.000,00 35.700.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 49.850.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

391.090.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

149.285.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{95.095.000,00} ^{52.190.000,00} ^2.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 21.120.000,00 0,00 3.840.000,00 17.280.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

3.175.000,00 0,00

1.600.000,00 1.575.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

30.000.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

17.990.000,00 2.000.000,00

7.350.000,00 8.640.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.07 . 1.07.01 . 06 . 10

50.000.000,00 0,00

4.200.000,00 45.800.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 14

15.000.000,00 0,00

3.175.000,00 11.825.000,00

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.07 . 1.07.01 . 06 . 16

12.000.000,00 0,00

2.025.000,00 9.975.000,00

Pembuatan Profil Monografi 1.07 . 1.07.01 . 06 . 18

215.500.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 18.640.000,00 196.860.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15

154.000.000,00 0,00

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01

61.500.000,00 0,00

42.860.000,00 18.640.000,00

Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

15.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 15.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16

15.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.230.946.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan 62.811.500,00 131.063.500,00 1.037.071.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17

473.046.000,00 402.446.000,00

50.120.000,00 20.480.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

652.000.000,00 615.625.000,00

36.375.000,00 0,00

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

35.500.000,00 19.000.000,00

16.500.000,00 0,00

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

70.400.000,00 0,00

28.068.500,00 42.331.500,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

6.424.113.500,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 2.822.000,00 6.421.291.500,00

1.07 . 1.07.01 . 18

6.125.613.500,00 6.124.413.500,00

1.200.000,00 0,00

Pembangunan gedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01

86.000.000,00 85.505.000,00

495.000,00 0,00

Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02

212.500.000,00 211.373.000,00

1.127.000,00 0,00

Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

1.179.000.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 10.597.000,00 1.168.403.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19

500.000.000,00 495.492.000,00

4.508.000,00 0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

174.894.000,00 170.832.000,00

4.062.000,00 0,00

Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

325.106.000,00 323.706.000,00

1.400.000,00 0,00

Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

179.000.000,00 178.373.000,00

627.000,00 0,00

Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

36.000.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 36.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 29

Halaman 12

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Laut 1.07 . 1.07.01 . 29 . 02

7.252.886.000,00

Lingkungan Hidup 637.796.000,00 5.243.182.000,00 1.371.908.000,00

1.08

3.672.786.000,00

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 39.309.000,00 2.326.569.000,00 1.306.908.000,00

1.08 . 1.05.01

3.091.836.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.109.000,00 1.800.819.000,00 1.281.908.000,00

1.08 . 1.05.01 . 15

1.578.898.000,00 1.245.908.000,00

332.990.000,00 0,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 02

1.512.938.000,00 36.000.000,00

1.467.829.000,00 9.109.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 04

580.950.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 30.200.000,00 525.750.000,00 25.000.000,00

1.08 . 1.05.01 . 24 580.950.000,00 25.000.000,00 525.750.000,00 30.200.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 3.580.100.000,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 598.487.000,00 2.916.613.000,00 65.000.000,00

1.08 . 1.08.01

535.300.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289.740.000,00 240.560.000,00 5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

13.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

23.720.000,00 26.280.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

30.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

75.000.000,00 0,00

15.540.000,00 59.460.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

209.000.000,00 0,00

5.000.000,00 204.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

8.800.000,00 5.000.000,00

3.800.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

164.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 164.300.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

134.300.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

95.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan ^{23.120.000,00} ^{71.880.000,00} ^0,00 1.08 . 1.08.01 . 06 10.000.000,00 0,00 7.065.000,00 2.935.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

5.000.000,00 0,00

2.265.000,00 2.735.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

30.000.000,00 0,00

12.550.000,00 17.450.000,00

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.08 . 1.08.01 . 06 . 10

50.000.000,00 0,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 14

500.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 39.000.000,00 461.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15

500.000.000,00 0,00

461.000.000,00 39.000.000,00

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

382.215.200,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 109.832.000,00 272.383.200,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16

98.202.000,00 0,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00

19.250.000,00 15.750.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

66.475.000,00 0,00

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

42.701.000,00 0,00

32.301.000,00 10.400.000,00

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

60.000.000,00 0,00

17.700.000,00 42.300.000,00

Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

32.839.200,00 0,00

12.439.200,00 20.400.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

16.998.000,00 0,00

8.100.000,00 8.898.000,00

Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00

17.916.000,00 12.084.000,00

Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

1.043.500.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 39.800.000,00 1.003.700.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 17

150.000.000,00 0,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

180.000.000,00 0,00

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06

563.500.000,00 0,00

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

150.000.000,00 0,00

110.200.000,00 39.800.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

250.997.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 29.800.000,00 221.197.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 18

200.997.000,00 0,00

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01

50.000.000,00 0,00

20.200.000,00 29.800.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

358.625.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup ^{57.595.000,00} ^{241.030.000,00} ^{60.000.000,00} 1.08 . 1.08.01 . 19 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

103.125.000,00 0,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

70.000.000,00 0,00

30.850.000,00 39.150.000,00

Penyusunan status lingkungan hidup daerah 1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

125.500.000,00 0,00

107.055.000,00 18.445.000,00

Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

50.000.000,00

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 9.600.000,00 40.400.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 23

50.000.000,00 0,00

40.400.000,00 9.600.000,00

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01

200.162.800,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 200.162.800,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 200.162.800,00 0,00 200.162.800,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 30.000.000.000,00 Pertanahan 0,00 0,00 30.000.000.000,00 1.09 30.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 30.000.000.000,00

1.09 . 1.03.01

30.000.000.000,00

Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 30.000.000.000,00

1.09 . 1.03.01 . 16

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

0,00 0,00

Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01

3.117.009.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 814.533.000,00 1.832.976.000,00 469.500.000,00

1.10

3.117.009.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 814.533.000,00 1.832.976.000,00 469.500.000,00

1.10 . 1.10.01

496.550.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.748.000,00 421.802.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01

2.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

85.777.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

15.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Halaman 14

KODE ^{URAIAN URUSAN, ORGANISASI,} PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL ^JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.748.000,00 0,00

0,00 74.748.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

96.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

16.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09

13.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

9.125.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

17.500.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

741.300.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 765.000,00 304.035.000,00 436.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

125.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

11.500.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

200.000.000,00 195.000.000,00

4.235.000,00 765.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.10 . 1.10.01 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

268.300.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

11.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 05

11.000.000,00 0,00

Bimbingan dan Pelatihan Tehnis

Dalam dokumen PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH (Halaman 36-88)