Drs. IDE SUHENDAR, M.Kes.
Pembina Tk. I
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BEBAN TETAP / RUTIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Banjar
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan 3,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Banjar
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan 3,000,000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kota Banjar
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 bulan 120,000,000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Banjar
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 bulan 120,000,000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun
12 bulan 30,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun
12 bulan 30,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kota Banjar
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 tahun 1,200,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Banjar Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun 1,200,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Banjar Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 orang / tahun 58,800,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Banjar Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 orang / tahun 58,800,000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Banjar
Terciptanya kelancaran administrasi
perkantoran
12 bulan 50,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 50,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 8,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 8,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 10,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 10,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 6,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 6,000,000 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Banjar
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Kota Banjar
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bulan 7,200,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Banjar
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bulan 7,200,000
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Banjar
Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 bulan 12,000,000 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Banjar
Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 bulan 12,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Banjar Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 120,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Banjar
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 120,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kota Banjar Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
11 orang 105,600,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kota Banjar
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
11 orang 105,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya kendaraan dinas/ operasional
1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Banjar Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 kegiatan 50,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Banjar Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 kegiatan 50,000,000
Pengadaan mebeleur Kota Banjar
Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan mebeleur Kota Banjar
Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kota Banjar Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 kegiatan 150,000,000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Banjar
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 kegiatan 150,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Banjar Terpeliharanya bangunan gedung kantor
1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Banjar
Terpeliharanya
bangunan gedung kantor
1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
12 bulan 144,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 144,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Banjar
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 kegiatan 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Banjar Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 kegiatan 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Banjar Terpeliharanya mebelair
1 kegiatan 4,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kota Banjar
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Pemeliharan Rutin / Berkala
peralatan kantor
Kota Banjar
Terpeliharanya peralatan kantor
1 kegiatan 15,000,000 Pemeliharan Rutin / Berkala peralatan kantor
Kota Banjar
Terpeliharanya peralatan kantor
1 kegiatan 15,000,000 Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Kota Banjar Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 kegiatan 90,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kota Banjar
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 kegiatan 90,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Banjar Meningkatnya profesionalitas aparatur
4 orang 62,000,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Banjar Meningkatnya profesionalitas aparatur 4 orang 62,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Banjar
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja
1 dokumen 12,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Banjar
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja
1 dokumen 12,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran
1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan
Kota Banjar
Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan
1 dokumen 16,500,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota Banjar
Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 10,000,000
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Kota Banjar
Tersedianya dokumen RAPBD
1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Kota Banjar
Tersedianya dokumen RAPBD
1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana kerja
SKPD
Kota Banjar
Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD
1 dokumen 7,000,000 Penyusunan Rencana kerja SKPD Kota Banjar Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD 1 dokumen 7,000,000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kota Banjar
Tersedianya dokumen rencana strategis dinas
1 dokumen 12,000,000 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kota Banjar
Tersedianya dokumen rencana strategis dinas
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting URUSAN PERHUBUNGAN
Bidang Urusan Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
100% Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
100%
Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot
Kota Banjar
Tersedianya halte bus/angkutan kota
1 unit 45,000,000 Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot Kota Banjar Tersedianya halte bus/angkutan kota 1 unit 45,000,000 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
100% Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
100%
Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Banjar
Tersedianya rambu-rambu lalu lintas
589 buah 560,000,000 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Banjar
Tersedianya rambu-rambu lalu lintas
589 buah 560,000,000 Kegiatan Pengadaan Marka
jalan
Kota Banjar
Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000 Kegiatan Pengadaan Marka jalan
Kota Banjar
Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000 Kegiatan Pengendalian dan
Pengamanan Hari-Hari Besar
Kota Banjar
Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar
3 kali 120,000,000 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar
Kota Banjar
Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar
3 kali 120,000,000
Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas
Kota Banjar
Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas
1 kali 30,000,000 Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas
Kota Banjar
Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas
1 kali 30,000,000
Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas
Kota Banjar
Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas
12 bulan 25,000,000 Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas
Kota Banjar
Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas
12 bulan 25,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Berfungsi dan terpeliharanya
prasarana dan fasilitas LLAJ
100% Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Berfungsi dan
terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
100%
Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Banjar
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas
7 unit 30,000,000 Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Banjar
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas
7 unit 30,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kota Banjar Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 35,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kota Banjar Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 37,000,000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Kota Banjar Terpeliharanya gedung PKB 1 kali 25,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Kota Banjar
Terpeliharanya gedung PKB 1 kali 25,000,000
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan
100% Program peningkatan
kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan
100%
Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji
Kota Banjar
Tersedianya buku dan plat uji
4920 buku 100,000,000 Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji
Kota Banjar
Tersedianya buku dan plat uji
4920 buku 100,000,000 Kegiatan Pemeriksaan Berkala
Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi)
Kota Banjar
Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi
1 kali 25,000,000 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi)
Kota Banjar
Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi
1 kali 25,000,000 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100% Pogram peningkatan pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100%
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk
peningkatan keselamatan penumpang
Kota Banjar
Terbinanya para sopir dan juru mudi angkutan umum di Kota Banjar guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas
50 orang 25,000,000 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
Kota Banjar
Terbinanya para sopir dan juru mudi angkutan umum di Kota Banjar guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas
50 orang 25,000,000
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang
Kota Banjar
Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan
keselamatan penumpang
50 orang 25,000,000 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Kota Banjar
Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang
50 orang 25,000,000
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan
Kota Banjar
Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia
12 bulan 85,000,000 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna
keselamatan penumpan
Kota Banjar
Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia
12 bulan 90,000,000
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Banjar tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum
8 lokasi 25,000,000 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Banjar tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum 8 lokasi 30,000,000
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Kota Banjar
Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia
1 kegiatan 25,000,000 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Kota Banjar
Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Kegiatan Pengumpulan dan
analisis data base pelayanan jasa angkutan
Kota Banjar
Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan
0 dokumen - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Kota Banjar
Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan
0 dokumen 30,000,000
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Kota Banjar
Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1 orang 35,000,000 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Kota Banjar
Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1 orang 40,000,000
Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kota Banjar Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan
1 kegiatan 30,000,000 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kota Banjar Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan
1 kegiatan 30,000,000
Kegiatan Pembinaan Juru Parkir Kota Banjar
Terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna
peningkatan pelayanan parkir
150 orang 70,000,000 Kegiatan Pembinaan Juru Parkir
Kota Banjar
Terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna
peningkatan pelayanan parkir
150 orang 75,000,000
Kegiatan Uji petik perparkiran Kota Banjar
Terdatanya potensi perparkiran
1 dokumen 30,000,000 Kegiatan Uji petik perparkiran Kota Banjar Terdatanya potensi perparkiran 1 dokumen 30,000,000 Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi
ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kota Banjar
Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan
penggunaan jasa angkutan
150 orang 25,000,000 Kegiatan
Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
Kota Banjar
Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan
penggunaan jasa angkutan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting URUSAN KOMINFO
Bidang Urusan Kominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika
100% Program fasilitasi
Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika
100%
Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika
2 orang 10,000,000 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika 2 orang 10,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya
penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan
100% Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya
penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan
100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Radio/Rapi dan Orari
Kota Banjar
Terbinanya Radio / Rapi dan ORARI
50 orang 40,000,000 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Radio/Rapi dan Orari
Kota Banjar
Terbinanya Radio / Rapi dan ORARI
50 orang 50,000,000
Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi
Kota Banjar
Tersedianya alat studio dan komunikasi
12 buah 60,000,000 Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi
Kota Banjar
Tersedianya alat studio dan komunikasi
15 buah 80,000,000 Kegiatan Pengembangan dan
Operasional Web Site Kota Banjar
Kota Banjar
Berkembangnya Website Kota Banjar
12 bulan 200,000,000 Kegiatan Pengembangan dan Operasional Web Site Kota Banjar Kota Banjar Berkembangnya Website Kota Banjar 12 bulan 240,000,000
Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kota Banjar
Terbinanya kelompok informasi masyarakat
50 orang 40,000,000 Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Banjar Terbinanya kelompok informasi masyarakat 50 orang 50,000,000
Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/jasa Sistem Elektronik
Kota Banjar
Terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan barang/ jasa dengan sistem elektronik
12 bulan 163,000,000 Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/jasa Sistem Elektronik Kota Banjar Terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan
barang/ jasa dengan sistem elektronik
12 bulan 163,000,000
Kegiatan Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah Kota Banjar Terlaksananya pengelolaan penyiaran informasi daerah
12 bulan 400,000,000 Kegiatan Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah
Kota Banjar
Terlaksananya pengelolaan penyiaran informasi daerah
12 bulan 500,000,000
URUSAN PARIWISATA Bidang Urusan Pariwisata
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatnya pemasaran kepariwisataan Kota Banjar 100% Program pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatnya pemasaran kepariwisataan Kota Banjar 100% Kegiatan Promosi kepariwisataan Kota Banjar dan Luar Kota Banjar Tergali dan terpromosikannya insan kreatif dan potensi kepariwisataan Kota Banjar
5 kegiatan 300,000,000 Kegiatan Promosi kepariwisataan Kota Banjar dan Luar Kota Banjar Tergali dan terpromosikannya insan kreatif dan potensi
kepariwisataan Kota Banjar
5 kegiatan 300,000,000
Kegiatan Jawa Barat Travel Exchange Luar Kota Banjar Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event pameran kepariwisataan di tingkat provinsi
1 kegiatan 70,000,000 Kegiatan Jawa Barat Travel Exchange
Luar Kota Banjar
Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event pameran kepariwisataan di tingkat provinsi
1 kegiatan 80,000,000
Kegiatan Kemilau Nusantara Luar Kota Banjar
Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event kepariwisataan di tingkat provinsi
1 kegiatan 95,000,000 Kegiatan Kemilau Nusantara Luar Kota Banjar
Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event
kepariwisataan di tingkat provinsi
1 kegiatan 110,000,000
Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar Kota Banjar Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar
1 kegiatan 60,000,000 Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar Kota Banjar Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar 1 kegiatan 70,000,000
Kegiatan Citanduy Festival Kota Banjar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar
1 kegiatan 140,000,000 Kegiatan Citanduy Festival Kota Banjar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar
1 kegiatan 140,000,000
Kegiatan Banjar Otomotif Party Kota Banjar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar
1 kegiatan 80,000,000 Kegiatan Banjar Otomotif Party Kota Banjar Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar 1 kegiatan 80,000,000
Kegiatan Pasanggiri Mojang jajaka Tk. Kota Banjar
Kota Banjar
Terpilihnya Juara Mojang & Jajaka Kota Banjar
1 kegiatan 100,000,000 Kegiatan Pasanggiri Mojang jajaka Tk. Kota Banjar
Kota Banjar
Terpilihnya Juara Mojang & Jajaka Kota Banjar
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Kegiatan Pasanggiri Mojang
Jajaka Tk. Provinsi
Luar Kota Banjar
Terkirimnya juara mojang jajaka Kota Banjar ke tingkat Provinsi sebagai duta pariwisata
1 kegiatan 50,000,000 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tk. Provinsi
Luar Kota Banjar
Terkirimnya juara mojang jajaka Kota Banjar ke tingkat Provinsi sebagai duta pariwisata
1 kegiatan 55,000,000
Kegiatan Pentas Seni di TMII Jakarta
Luar Kota Banjar
Terfasilitasinya kegiatan pentas seni tradisional di TMII Jakarta
1 kegiatan 60,000,000 Kegiatan Pentas Seni di TMII Jakarta
Luar Kota Banjar
Terfasilitasinya kegiatan pentas seni tradisional di TMII Jakarta
1 kegiatan 70,000,000
Kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar
Kota Banjar
Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar
3 kegiatan 150,000,000 Kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar
Kota Banjar
Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar
3 kegiatan 150,000,000
Program pengembangan Destinasi pariwisata
Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata
100% Program pengembangan
Destinasi pariwisata
Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata
100%
Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan
Kota Banjar
Berkembangnya objek wisata unggulan
1 objek 100,000,000 Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan
Kota Banjar
Berkembangnya objek wisata unggulan
1 objek 100,000,000
Kegiatan Penggalian potensi pariwisata
Kota Banjar
Meningkatnya potensi pariwisata di Kota Banjar
1 objek 100,000,000 Kegiatan Penggalian potensi pariwisata
Kota Banjar
Meningkatnya potensi pariwisata di Kota Banjar
1 objek 100,000,000
Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan
100% Program Pengembangan
Kemitraan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
mengembangkan kepariwisataan
100%
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Kota Banjar
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan
50 orang 40,000,000 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Kota Banjar
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
mengembangkan kepariwisataan
50 orang 40,000,000
Kegiatan Pembinaan Hotel dan Restoran
Kota Banjar
Terbinanya pelaku usaha kepariwisataan
125 orang 20,000,000 Kegiatan Pembinaan Hotel dan Restoran
Kota Banjar
Terbinanya pelaku usaha kepariwisataan
Nama OPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /
Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
URUSAN PERHUBUNGAN
1 Pembangunan halte Kecamatan Langensari Tersedianya Halte bus/angkot 10 unit 2 Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas Kecamatan Banjar, Desa
Binangun
Tersedianya rambu-rambu lalu lintas
8 unit 3 Pengadaan traffic light Kecamatan Langensari Tersedianya Traffic Light 7 unit 4 Pengadaan marka jalan Desa Jajawar, Desa Neglasari
Kecamatan Banjar
Tersedianya marka jalan 600 m
URUSAN KOMINFO
1 Pembuatan Warung Teknologi Kecamatan Pataruman Tersedianya warung teknologi 1 unit
Hasil musrenbang Tk. Kecamatan Tahun 2016 Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kota Banjar
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9
BEBAN TETAP / RUTIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Banjar
12 bulan 3,000,000 APBD KOTA
12 bulan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Kota Banjar 12 bulan 120,000,000 APBD KOTA 12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun
Kota Banjar
12 bulan 30,000,000 APBD KOTA
12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan Kota Banjar 1 tahun 1,200,000 APBD KOTA 1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor Kota Banjar